第1篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評價管理辦法
第一條 評價目的
為了識別生產(chǎn)過程中可控制或可望施加影響的危害，評價其安全風(fēng)險(xiǎn)的大小，為實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)控制提供依據(jù)，同時為了規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)控制過程管理，特制定本辦法。
第二條 適用范圍
本辦法適用于公司所有生產(chǎn)相關(guān)的危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制活動。
第三條 風(fēng)險(xiǎn)評價時機(jī)
1. 常規(guī)活動每年一次。
2. 非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前：
（1）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；
（2）技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目；
（3）生產(chǎn)設(shè)施的變更項(xiàng)目。
第四條 風(fēng)險(xiǎn)評價范圍
1. 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、停車等階段；
2. 常規(guī)和異?；顒?；
3. 事故及潛在的緊急情況；
4. 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；
5. 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；
6. 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；
7. 丟棄、廢棄、拆除與處置；
8. 企業(yè)周圍環(huán)境；
9. 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
第五條 風(fēng)險(xiǎn)評價小組職責(zé)
1. 安全部是本制度的歸口管理單位。負(fù)責(zé)制定、修訂、解釋本制度；負(fù)責(zé)成立公司風(fēng)險(xiǎn)評價小組；匯總、審核危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果；確認(rèn)公司重要危害因素，編制公司風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告，并對風(fēng)險(xiǎn)消減措施的落實(shí)工作進(jìn)行監(jiān)督；對外委托具有國家認(rèn)可相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段法定安全評價項(xiàng)目進(jìn)行安全評價。
2. 各單位負(fù)責(zé)本單位危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價工作，對危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果進(jìn)行匯總和審核；以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和落實(shí)。
第六條 風(fēng)險(xiǎn)評價方法的選用
評價方法有：工作危害分析（jha）、安全檢查表分析（scl）
工作危害分析法是從作業(yè)活動清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危險(xiǎn)、有害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。工作危害分析法的主要目的是防止從事此項(xiàng)作業(yè)的人員受傷害，當(dāng)然也不能使他人受傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響和損害。
安全檢查表分析是一種經(jīng)驗(yàn)分析法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查處各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查和評審。安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動，故此所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。
第七條 風(fēng)險(xiǎn)評價過程
各單位發(fā)動員工參與風(fēng)險(xiǎn)評價，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評價過程，采用工作危害分析（jha）和安全檢查表（scl）兩種基本方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價時的程序如下：
1. 作業(yè)危害分析采用工作危害分析（jha），由各單位的評價小組中崗位操作人員、班長、專業(yè)技術(shù)人員、車間管理人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（jha），完成后先經(jīng)安全部審查修改，修改完成后，上報(bào)評價小組進(jìn)行評審，對不合格項(xiàng)提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，重大風(fēng)險(xiǎn)和巨大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)附有工程措施、技術(shù)措施、管理措施等整改方案，一并送評價小組進(jìn)行評價，使之達(dá)到可接受的程度。
2. 設(shè)備設(shè)施的危害分析采取安全檢查表（scl）分析，由各單位的評價小組人員、技術(shù)人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（scl）分析進(jìn)行，完成后先經(jīng)安全部審查修改，修改完成后，上報(bào)評價小組進(jìn)行評價，對不合格項(xiàng)提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，重大風(fēng)險(xiǎn)和巨大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)附有工程措施、技術(shù)措施、管理措施等整改方案，一并送評價小組進(jìn)行評價，使之達(dá)到可接受的程度。
第八條 評價準(zhǔn)則
使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評價方法，單位/班組開展風(fēng)險(xiǎn)評價工作，按照以下方法開展風(fēng)險(xiǎn)等級劃分：
風(fēng)險(xiǎn)（r）=可能性（l）×后果嚴(yán)重性（s）
1. 危害發(fā)生的可能性l判定準(zhǔn)則：
表1：危害發(fā)生可能性l判定
等 級
標(biāo)? ? 準(zhǔn)
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2. 危害后果嚴(yán)重性s判定準(zhǔn)則：
表2：危害后果嚴(yán)重性s判定
等級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財(cái)產(chǎn)損失/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
死亡
>;50
部分裝置（>;2套）或設(shè)備停工
重大國際國內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
喪失勞動能力
>;25
2套裝置停工、或設(shè)備停工
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>;10
1套裝置停工或設(shè)備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒服
<10
受影響不大，幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象未受損
3. 風(fēng)險(xiǎn)等級r判定準(zhǔn)則及控制措施：
表3：風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施r
風(fēng)險(xiǎn)度
等級
應(yīng)采取的行動/控制措施
實(shí)施期限
20～25
巨大風(fēng)險(xiǎn)
在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估
立刻
15～16
重大風(fēng)險(xiǎn)
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
6～12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
1～5
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無需采用控制措施，但需保存記錄
有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理
注：r=l×s——危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）
l——發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）
s——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。
4. 風(fēng)險(xiǎn)評估表
嚴(yán)重性 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
第九條 風(fēng)險(xiǎn)控制原則
1. 消除危害/風(fēng)險(xiǎn)；
2. 通過工程措施從源頭來控制危害/風(fēng)險(xiǎn)；
3. 制定安全作業(yè)制度，包括制定管理措施來削弱危害/風(fēng)險(xiǎn)影響。
4. 當(dāng)以上方法均不適用時，應(yīng)提供防護(hù)用品，并采取措施確保其得到使用和維護(hù)。
第十條 風(fēng)險(xiǎn)控制的要求
積極預(yù)防事故、減少事故發(fā)生的可能性，可采取以下3種對策：
1. 技術(shù)對策：即對某一項(xiàng)工程項(xiàng)目、生產(chǎn)建設(shè)、設(shè)備設(shè)計(jì)、工藝操作、設(shè)施維修等采取技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的本質(zhì)安全；
2. 教育對策：通過多種形式的宣傳、教育和培訓(xùn)，提高每個職工的職業(yè)安全健康意識和操作技能；
3. 管理對策：從職業(yè)安全健康管理技術(shù)、管理方法上最大限度地滿足職業(yè)安全健康管理體系的需要、減少事故發(fā)生的可能性。
第十一條 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新
1. 在下列情況下安全檢查表（scl）分析記錄和工作危害分析（jha）記錄進(jìn)行更新：
（1）工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時；
（2）新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；
（3）有新項(xiàng)目時；
（4）有因?yàn)槭鹿?、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識；
（5）其他變更。
2. 如果沒有上述變化時，單位1年進(jìn)行1次評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果。
第2篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評價管理規(guī)定
1.安全風(fēng)險(xiǎn)評價管理規(guī)定的目的
為了保證公司安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》有關(guān)規(guī)定和危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的相關(guān)要求,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,對安全風(fēng)險(xiǎn)評價進(jìn)行規(guī)范化管理,從而促進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)評價體系的不斷完善、安全管理的持續(xù)優(yōu)化。
2.安全風(fēng)險(xiǎn)評價的依據(jù)
2.1現(xiàn)代系統(tǒng)的安全管理理論認(rèn)為,一切事故總是可以預(yù)防的,安全管理必須從防止人的不安全行為和控制物的不安全狀態(tài),從企業(yè)的整體出發(fā),把重點(diǎn)放在事故預(yù)防的整體效應(yīng)上,實(shí)行全員、全過程、全方位、全天候的“四全”安全管理方法,使企業(yè)達(dá)到最佳安全狀態(tài)。
2.2按照科學(xué)的程序和方法,從系統(tǒng)的角度出發(fā)對工程項(xiàng)目或工業(yè)生產(chǎn)中潛在危險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)先的識別、分析、和評估,為制定基本防范措施和管理決策提供依據(jù).
2.3通過事先分析、評價,制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施,實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移,實(shí)現(xiàn)左側(cè)管理,實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防,達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。
3.安全風(fēng)險(xiǎn)評價的范圍
3.1新項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)及試運(yùn)行階段;
3.2正常生產(chǎn)裝置的各單元操作,安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
3.3在運(yùn)行的生產(chǎn)裝置進(jìn)行較大改造后;
3.4非常規(guī)和異常的活動,如生產(chǎn)裝置的開、停車操作、檢修及局部改造等;
3.5發(fā)生事故及出現(xiàn)潛在的緊急情況;
3.6所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;
3.7工藝、設(shè)備、材料等各類變更。
3.8原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;
3.9作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;
3.10丟棄、廢棄、拆除與處置;
3.11氣候、地震及其它自然災(zāi)害;
4.安全風(fēng)險(xiǎn)評價的頻次及要求
4.1正常情況下對正常生產(chǎn)的裝置安全風(fēng)險(xiǎn)評價每3年不少于一次;另每年需對已評價出的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施內(nèi)容進(jìn)行一次評審,以保證其內(nèi)容符合安全生產(chǎn)的需要。
4.2新裝置開車之前必須進(jìn)行全面的安全風(fēng)險(xiǎn)評價。
4.3生產(chǎn)裝置技改后,必須對技改部分和涉及技改的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評價。
4.4當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時,必須及時對異常情況進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。
4.5停車超過三個月的生產(chǎn)裝置,開車前必須進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。
4.6中、大修,停車大檢修,必須在施工前進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。
4.7其它非常規(guī)活動開始之前。
5.安全風(fēng)險(xiǎn)評價的方法
5.1常用的評價方法有:工作危害分析(jha)、安全檢查表分析(scl)、預(yù)危險(xiǎn)性分析(pha)、危險(xiǎn)與可操作性分析(hazop)、實(shí)效模式與影響分析(fmea)、故障樹分析(fia)及事故樹分析(eta)等方法。
5.2本公司采用的評價方法是:工作危害分析(jha)、安全檢查表分析(scl)、預(yù)危險(xiǎn)性分析(pha)相結(jié)合的方法。
6.安全風(fēng)險(xiǎn)評價的組織機(jī)構(gòu)與管理要求
6.1各類安全風(fēng)險(xiǎn)評價的人員組織機(jī)構(gòu):
6.1.1新上項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)階段,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織公司內(nèi)部相關(guān)人員或向外聘專業(yè)資質(zhì)的安全風(fēng)險(xiǎn)評價公司,對項(xiàng)目進(jìn)行可行性評價,安全設(shè)計(jì)和方案評審。
6.1.2新裝置開車前或生產(chǎn)裝置重大技改后的風(fēng)險(xiǎn)評價組織:
組 長:項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 組織部門:項(xiàng)目組
其它成員:研發(fā)部副總、生產(chǎn)技術(shù)部副總、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目電氣儀表工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部經(jīng)理和參與項(xiàng)目建設(shè)、裝置開車的各班組負(fù)責(zé)人等。
6.1.3發(fā)生重大異常情況的安全風(fēng)險(xiǎn)評價組織:
組長:公司總經(jīng)理 組織部門:安監(jiān)部
其它成員:責(zé)任部門分管副總及分管負(fù)責(zé)人、監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人、管理者代表、公司相關(guān)的中層管理人員和外聘技術(shù)專家等。
6.1.4生產(chǎn)裝置定期工藝安全風(fēng)險(xiǎn)分析與評價:
組長:生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理 組織部門:生產(chǎn)技術(shù)部
其它成員:生產(chǎn)技術(shù)部副總、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人、三班生產(chǎn)調(diào)度、各班班組長及崗位操作人員。
6.1.5生產(chǎn)裝置全部或局部停車的大、中修前的風(fēng)險(xiǎn)評價:
組長:生產(chǎn)副總 組織部門:生產(chǎn)技術(shù)部
組員:生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人、各車間或各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度、各施工小組組長、班長。
6.1.6裝置局部停車小修的工作過程危害分析組織:
組長:生產(chǎn)裝置負(fù)責(zé)人 組織部門:各車間
組員:當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度、各班班長和組員、作業(yè)組組長。
6.1.7日常電氣儀表或設(shè)備檢修前的風(fēng)險(xiǎn)評價或工作危害分析:
組長:機(jī)電儀負(fù)責(zé)人 組織部門:機(jī)電儀車間
組員:小組作業(yè)人員、生產(chǎn)裝置配合的班組長、當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度。
6.1.8各類變更的風(fēng)險(xiǎn)評價:
組長:變更申請的終審負(fù)責(zé)人 組織部門:變更需求部門
組員:與變更類型相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和各級審核人員。
6.1.9其它各類風(fēng)險(xiǎn)評價組織:
原料產(chǎn)品的運(yùn)輸、廢棄物的處置由物流部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析;
作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析;
各類安全防護(hù)用品、消防應(yīng)急器材由安監(jiān)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。
6.2對各類風(fēng)險(xiǎn)評組織的管理要求:
6.2.1進(jìn)行上述各類活動時,必須先行組織進(jìn)行與活動相關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)評價工作,組織工作由上述規(guī)定的評價組組長負(fù)責(zé),主動召集相關(guān)人員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析與評價,不得以任何原因不組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價工作,否則在進(jìn)行上述工作的過程中,發(fā)生安全問題,組長將負(fù)有主要責(zé)任。
6.2.2各組員應(yīng)積極參加相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)評價工作,提出自已的意見,配合做好安全風(fēng)險(xiǎn)評價工作,參與安全風(fēng)險(xiǎn)評價的人員,要嚴(yán)肅認(rèn)真對待風(fēng)險(xiǎn)分析工作,須對風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果負(fù)責(zé)。
6.2.3上述風(fēng)險(xiǎn)評價組組機(jī)構(gòu),不因人員調(diào)動而而變動,只有在公司職能部門職責(zé)進(jìn)行調(diào)整時,才需重新確定安全風(fēng)險(xiǎn)評價的組織。
7.本公司所采用風(fēng)險(xiǎn)評價工作流程
7.1工藝安全風(fēng)險(xiǎn)分析工作流程(主要針對3.1,3.2,3.3范圍內(nèi)容進(jìn)行)
(1)、由風(fēng)險(xiǎn)評價組的組長負(fù)責(zé)召集,相關(guān)范圍人員進(jìn)行工藝風(fēng)險(xiǎn)評價工作。
(2)、對生產(chǎn)裝置的各個單元環(huán)節(jié),按照工藝步驟,對照“工藝條件表”逐步進(jìn)行危險(xiǎn)性分析,找出本單元各種情況下存在危害及潛在的事故。
(3)、分析各類危害發(fā)生的可能性(p)和發(fā)生后影響的重要性(s),按照“高、中、低”的原則進(jìn)行分等。
(4)、對有可能的生的、中度以上的危害,從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)及加強(qiáng)個個體防護(hù)等方面,采取控制施來降低或消除危害。
(5)、在風(fēng)險(xiǎn)分析的同時,明確各控制措施的完成時間、責(zé)任部門和責(zé)任人。
(6)、對采取采取措施后的危害發(fā)生的可能性進(jìn)行評估,必須將風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接收的程度。
7.2工作危害分析流程(主要針對3.2,3.4,3.5,3.6,3.8,3.9,3.10范圍內(nèi)容進(jìn)行):
(1)、檢維修負(fù)責(zé)人或車間負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)召集參加檢修作業(yè)全體人員或車間相關(guān)作業(yè)人員,全部參加進(jìn)行工作危害分析。
(2)、將檢修作業(yè)或單元操作中的各個步驟進(jìn)行明確通報(bào),逐個步驟,分析各個過程可能帶來的人員傷害、設(shè)備損壞或其它潛在事故。
(3)、對存在的危害,采取控制措施,如明確作業(yè)規(guī)程順序,檢查作業(yè)工具等,并在措施中明確落實(shí)的責(zé)任人。
(4)、嚴(yán)格按照危害分析中,要求的作業(yè)程序和控制措施作業(yè),如有變動需重新進(jìn)行分析。
7.3各類生產(chǎn)變更風(fēng)險(xiǎn)分析流程(主要針對3.7范圍內(nèi)容進(jìn)行):
(1)、由變更所在部門負(fù)責(zé)人,對變更的內(nèi)容、變更的依據(jù)進(jìn)行說明,對變更可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行描述,填寫變更申請。
(2)、然后與所有與變更相關(guān)的部門分別對變更內(nèi)容、依據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評審,提出評審意見。
(3)、主管部門負(fù)責(zé)人對變更內(nèi)容和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析意見,進(jìn)行審核,提出審核意見。
(4)、審批部門對變更內(nèi)容和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析意見,進(jìn)行評估,確定是否批準(zhǔn)進(jìn)行,重大變更需要總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7.3項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的安全預(yù)評價流程,一般外聘專門評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行(主要針對3.1,3.3,3.5,3.11范圍內(nèi)容進(jìn)行)。
8.安全風(fēng)險(xiǎn)分析的基本內(nèi)容
8.1危害的定義
可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境和生活環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
這種“根源和狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
8.1.1危害的識別
8.1.1.1危害的識別就是危害的存在,并確定其物性。
8.1.1.2對危害的概念要有正確的理解,需注意危害是造成事件根源或狀態(tài),不是特指事件本身,而應(yīng)把導(dǎo)致事件的因素找出來。造成一個事件的危害可能有很多,應(yīng)一一識別出來,還應(yīng)將事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果識別出來。
8.1.2危害的根源和性質(zhì)
8.1.2.0在進(jìn)行危害識別時,應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。
8.1.2.1危害的根源包括:物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷。
8.1.2.2危害的性質(zhì),即危害產(chǎn)生后果,包括人身傷害(死亡、割傷、挫傷、擦傷、燙傷、肢體損傷)、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工藝中斷、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、水和空氣、土壤、地下水及噪音污染。
8.2控制措施的定義
8.2.0安全風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。
8.2.1控制措施包括:
a、工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;
b、管理措施,規(guī)范安全管理;
c、教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
d、個體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。
8.2.2控制措施還應(yīng)考慮:
a、控制措施的可行性和可靠性;
b、控制措施的先進(jìn)性和安全性;
c、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況;
d、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
9.安全風(fēng)險(xiǎn)的控制
9.1重大風(fēng)險(xiǎn)控制
9.1.1各責(zé)任部門、責(zé)任人,應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果,在規(guī)定時間內(nèi)對所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行落實(shí),將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
9.1.2對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性高、危害性大的且當(dāng)前所采取的措施無法降低到可以接程度的項(xiàng)目應(yīng)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)或重大隱患,應(yīng)制訂隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門,確定安全方法、技術(shù)方法、材料計(jì)劃以及時間序時進(jìn)度表,并按照時間表定期對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查,確保治理方案有效實(shí)施。重大隱患治理結(jié)束后,應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收、形成驗(yàn)收報(bào)告。
9.1.3對確定為重大風(fēng)險(xiǎn)(重大隱患)的控制,由生產(chǎn)技術(shù)部每6個月對控制措施進(jìn)行一次復(fù)查,確認(rèn)各措放控制有效;對常規(guī)類風(fēng)險(xiǎn)評價分析的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,由生產(chǎn)技術(shù)總每年進(jìn)行一次檢查,風(fēng)險(xiǎn)分析文件每年進(jìn)行一次評審,以保證文件有效。
9.2重大危險(xiǎn)源
9.2.1經(jīng)過專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評價公司評價,對已經(jīng)過控制措施后,仍然存在較大可能性和危險(xiǎn)性的危險(xiǎn)場所和危險(xiǎn)環(huán)境,必須按照《重大危險(xiǎn)源辨識》的相關(guān)規(guī)定,確定重大危險(xiǎn)源。
9.2.2重大危險(xiǎn)源應(yīng)登記建檔,進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控,并制定應(yīng)急預(yù)案,告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施,并定期預(yù)演。
9.3風(fēng)險(xiǎn)控制其它要求
9.3.1各責(zé)任部門應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果、制定的控制措施,包括修訂和新制訂的操作規(guī)程,及時向相關(guān)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育,讓相關(guān)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn),發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時應(yīng)采取的措施,從而保護(hù)生命安全,保證安全生。
9.3.2風(fēng)險(xiǎn)評價與管理工作,歸口部門為生產(chǎn)技術(shù)總,各部門所進(jìn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)評價資料,最終需匯總到生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行匯總存檔,并由生產(chǎn)技術(shù)部組織,定期對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查跟蹤,保證各類風(fēng)險(xiǎn)得到持續(xù)有效控制。
10.安全風(fēng)險(xiǎn)評價應(yīng)形成的文本文件
10.1安全風(fēng)險(xiǎn)分析要及時整理,并形成受控文本文件。
10.2文本文件包括:
a、工藝安全風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
b、重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施輸出清單;
c、重大隱患治理方案(治理時間、責(zé)任人)
d、驗(yàn)收報(bào)告(整改情況和剩余風(fēng)險(xiǎn)狀況)。
10.3表單包括:
a、工藝風(fēng)險(xiǎn)分析人員簽到表
b、工藝條件和工藝步驟分析表
c、工藝風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表
d、重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施輸出表
e、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施定期檢查表
f、安全隱患重大事故檔案
g、工作危害分析記錄表
以上規(guī)定自公布之日起執(zhí)行
擬制: 審核: 批準(zhǔn):
日期:
發(fā)放范圍:公司各相關(guān)部門和崗位。
第3篇 危害辨識風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)控制安全分析管理程序
1.目的建立、推行并保持公司工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害源辨識與評價程序,確認(rèn)、評價重大危險(xiǎn)源,對各項(xiàng)(類)工作進(jìn)行安全性分析,為制定控制措施計(jì)劃提供依據(jù)?？刂骑L(fēng)險(xiǎn),保護(hù)員工安全健康,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。1.1 2.適用范圍2.1 包括日常及非日?；顒蛹安僮?。2.2 適用于公司正常的工程作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)及臨時加班作業(yè)。2.3 公司所屬區(qū)域內(nèi),進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場和辦公場所可能遭受危害及造成環(huán)境影響的所有人員,包括:工作人員、實(shí)習(xí)人員、承建商、以及參觀、訪問、聯(lián)系業(yè)務(wù)、臨時進(jìn)入的其它人員。2.4 公司的各類設(shè)備、設(shè)施,包括:通道、建筑物、廠房等。非所有權(quán)的歸屬,包括:公司產(chǎn)權(quán)、借用、租用的廠房、設(shè)備、設(shè)施以及代維護(hù)財(cái)產(chǎn)。3.職責(zé)3.1 安環(huán)部是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)編制、修訂本程序,負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源識別、評審、確認(rèn)、評價、以及對重大危險(xiǎn)源控制措施計(jì)劃的制定。3.2 公司各部門/車間/中心按要求對本部門/車間/中心所屬范圍、人員、設(shè)備進(jìn)行危害源識別、評價,并進(jìn)行控制。3.3 重大危害源控制措施所涉及的部門/車間/中心負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求制定具體實(shí)施控制方案,并實(shí)施。4.工作程序4.1 危險(xiǎn)源識別4.1.1 危險(xiǎn)源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面。4.1.2 進(jìn)行危害識別,應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況,關(guān)注以下七個方面的內(nèi)容:4.1.2.1 物理性:包括設(shè)備、設(shè)施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動、輻射等,還應(yīng)考慮:全部在用、封存、借用、租賃的設(shè)備、設(shè)施、裝置、工具等的缺陷,考慮使用年限,磨損程度,腐蝕、老化,以及維修后組件變更或丟失;4.1.2.2 化學(xué)性:包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等;4.1.2.3 生物性:包括傳染病;4.1.2.4 心理性:性格爭強(qiáng)好勝、情緒波動、麻痹自信、僥幸心理、好奇、錯覺、幻覺等;4.1.2.5 生理性:身體缺陷、視力、聽力較弱、超負(fù)荷等,女工保護(hù)和重體力勞動;4.1.2.6 行為性:違章指揮,違章操作、指揮調(diào)度不當(dāng),故意行為;4.1.2.7 作業(yè)環(huán)境不良:包括安全通道、操作點(diǎn)的安全狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等。4.1.3 在識別危害因素時還應(yīng)考慮:公司所屬地域的地質(zhì)水文、地形、周圍環(huán)境、道路交通、周邊環(huán)境、社區(qū)環(huán)境、氣象條件、可能發(fā)生的自然災(zāi)害;公司所屬地域內(nèi)所有建筑物、道路、運(yùn)輸線、裝卸區(qū)、消防通道、生活區(qū)域;事故應(yīng)急的設(shè)備設(shè)施,搶救措施及輔助設(shè)備設(shè)施。4.1.4 識別危害因素應(yīng)特別關(guān)注 “三種狀態(tài)”、“三種時態(tài)”發(fā)生的危害。4.1.4.1 三種狀態(tài):a. 正常:在生產(chǎn)活動服務(wù)中正常情況下的危險(xiǎn)源/污染源;b. 異常:臨時發(fā)生的工藝變更,檢修;c. 緊急:正常,異?；顒硬粦?yīng)發(fā)生的緊急情況,如火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏、污染物異常排放等突發(fā)事件。4.1.4.2 三種時態(tài)a. 現(xiàn)在:正常工作生產(chǎn)活動中發(fā)生的危險(xiǎn)源/污染源。包括正常加班時間;b. 過去:從前發(fā)生過對人、設(shè)備傷害或損失及未遂事件,停用、報(bào)廢設(shè)備、基建遺留、污染物意外排放等;c. 將來:因工藝、設(shè)備改變可能產(chǎn)生的新危險(xiǎn)源/污染源。4.2 危害辨識方法4.2.1 首先制定安全檢查表(scl)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別,以確認(rèn)公司的全部危險(xiǎn)源;對日常工作活動、工藝操作等采用工作安全分析(jha);4.2.2 編制出重大危害清單,并做好危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄。4.2.3 對于關(guān)鍵裝置、要害部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其它類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用失效模式與影響分析(fmea)、危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop)結(jié)合進(jìn)行危害分析。(各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄2)4.3 工作安全分析(jha)4.3.1 確認(rèn)及分析某特定工序時可能產(chǎn)生的潛在危險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,并提供數(shù)據(jù)協(xié)助管理層作出決定,以改善工作的安全及健康標(biāo)準(zhǔn)。4.3.2 工作安全分析是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項(xiàng)工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。其分析步驟:(1)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用3—4個詞說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做。分解時應(yīng): —觀察工作 —與操作者一起討論研究 —運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識 —結(jié)合上述三條(2)對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。(3)識別每一步驟的主要危害后果。(4)識別現(xiàn)有安全控制措施。(5)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。(6)建議安全工作步驟。4.3.3 在進(jìn)行工作安全分析后,有關(guān)部門/車間/中心應(yīng)制定可有效清除或控制工作相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的安全措施及操作程序,并予以實(shí)施。4.3.4 措施及程序要定期予以檢討或修訂,以確保能反映當(dāng)前的操作情況。操作程序應(yīng)由工程人員、操作人員協(xié)同安全主管檢討,以確保這些程序是準(zhǔn)確的,并能夠就如何安全地工作提供切實(shí)可行的指示。4.4 風(fēng)險(xiǎn)評價方法4.4.1 評估人員應(yīng)對所識別的危害加以科學(xué)評估,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度,4.4.3 矩陣法評量的依據(jù)– 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率等級– 風(fēng)險(xiǎn)的后果等級4.4.4 矩陣法的使用– 根據(jù)該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率等級而選取矩陣圖對應(yīng)的概率等級所屬的列– 根據(jù)該風(fēng)險(xiǎn)的后果等級選取矩陣圖對應(yīng)的后果等級所屬的行。– 在矩陣圖中該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率等級和后果等級所交叉的矩形所對應(yīng)的值即為該風(fēng)險(xiǎn)的程度。– 風(fēng)險(xiǎn)程度是1至25之間。– 在風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖中有三種顏色所覆蓋的區(qū)域,分別代表不同的風(fēng)險(xiǎn)程度:紅色代表高風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)程度為15至25黃色代表中風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)程度為8至12綠色代表低風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)程度為1至64.4.5 風(fēng)險(xiǎn)矩陣
可能性后果
極低(1)
低(2)
中(3)
高(4)
極高(5)
輕微(1)
1
2
3
4
5
小(2)
2
4
6
8
10
中(3)
3
6
9
12
15
大(4)
4
8
12
16
20
極大(5)
5
10
15
20
25
4.4.7 風(fēng)險(xiǎn)級別潛在后果等級
潛在后果等級
5 (極大)
4(大)
3(中)
2(小)
1(極小)
營運(yùn)能力的損失
大于50%
大于40%,小于50%
大于30%,小于40%
大于20%,小于30%
少于20%
資產(chǎn)等值/營運(yùn)收入的損失
大于50%
大于40%,小于50%
大于30%,小于40%
大于20%,小于30%
少于20%
受到政府控告
中央政府
地方政府
社會批評
嚴(yán)重
介乎中等至嚴(yán)重
中等
介乎輕微和中等之間
輕微
以上定義供作參考用。如有需要,各部門/車間/中心可根據(jù)本身實(shí)際情況而對上述定義作修改?？赡苄缘燃?/p>
可能性等級
等級
5
4
3
2
1
極高
高
中
低
極低
描述詞
幾乎肯定
很可能
可能
不太可能
罕見
描述
預(yù)期在大多數(shù)情況下發(fā)生
在大多數(shù)情況下很可能會發(fā)生
在某個時間可能會發(fā)生
在某個時間能夠發(fā)生
僅在例外的情況下可能發(fā)生
4.5 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和實(shí)施4.5.1 根據(jù)評估計(jì)算的分值,確認(rèn)高、中、低級別的危險(xiǎn)源,安環(huán)部權(quán)衡匯總列出重大危險(xiǎn)源 (含不可允許危險(xiǎn)源)。重大危險(xiǎn)源清單,需報(bào)總經(jīng)理審批。4.5.2 被確定的高度風(fēng)險(xiǎn)源,負(fù)責(zé)列入目標(biāo)控制,須立即處理,以降低風(fēng)險(xiǎn)的程度;或組織編寫程序文件控制及應(yīng)急預(yù)案等,相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)具體控制和實(shí)施。4.5.3 中度風(fēng)險(xiǎn)源按評價規(guī)定必須采取措施,編寫中度危險(xiǎn)源管理方案(整改或采取有效措施),由部門/車間/中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、執(zhí)行。4.5.4 低度風(fēng)險(xiǎn)源可允許和可忽略危險(xiǎn)源根據(jù)情況盡可能建立健全操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定,并定期檢測。5.附錄附件1:重大危險(xiǎn)源清單(樣本)
附件1:重大危險(xiǎn)源清單(樣本)
序號
部門
活動(設(shè)備)
危險(xiǎn)源
曾發(fā)生的類似事故
