萬科物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
1、目的
規(guī)范智能化工程部物資管理。
2、適用范圍
智能化工程部物資管理。
3、定義
無
4、職責
部門/崗位職責
施工負責人/城市負責人為項目組倉庫物資管理第一責任人。
物資計劃管理員負責本部倉庫的日常管理及核查各項目組倉庫盤點表。
區(qū)域行政負責區(qū)域倉庫管理工作及區(qū)域內(nèi)項目組物資管理的監(jiān)督。
區(qū)域主管負責監(jiān)督區(qū)域內(nèi)項目組的物資管理工作。
部門經(jīng)理負責部門物資管理的全面監(jiān)督工作。
5、方法和過程控制
5.1物資入庫
5.1.1 由供應商直接發(fā)貨的物資,物資計劃管理員在接到供應商送貨單后,以電子郵件形式通知施工負責人/城市負責人'**'訂單物資已發(fā)出。提醒其注意收貨的時間、地點及其它注意事項。
5.1.2 深圳交貨的物資進入本部倉庫,由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資進倉單》,調(diào)至項目組時填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》。
5.1.3 項目組在收到貨后,需認真核對并填寫《智能化工程物資進倉單》,借樣物資也需填寫《智能化工程物資進倉單》,并在當月《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)入庫。
5.1.4進倉單編號規(guī)則為:分類物資進倉單分別編制流水號。
5.1.5施工負責人/城市負責人收到貨后及時以電子郵件形式知會物資計劃管理員。
5.1.6如在收貨過程中發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與發(fā)貨清單不符,需第一時間通知物資計劃管理員,由其與貨運公司核對并跟進處理。
5.1.7如收貨型號與發(fā)貨清單不符或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,需第一時間填寫《智能化工程不合格物資處理單》,發(fā)送采購管理員,抄送本部事務主管,由采購管理員與供應商協(xié)調(diào)解決。
5.1.8采購管理員及時將不合格物資處理結果報部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理審批通過后發(fā)采購管理員,抄送物資計劃管理員,由物資計劃管理員跟進,施工負責人/城市負責人最終確認結果。
5.1.9物資計劃管理員每月填寫《智能化工程部月物資清單》,以此核對項目組盤點表。
5.2 物資出庫
5.2.1 各倉庫負責人需清楚記錄倉庫物資領用情況,項目負責人需在《智能化工程施工日志》中記錄每日物資領用情況。
5.2.2 本部倉庫每月底由物資計劃管理員、部門財務、部門行政共同盤點,編制《智能化工程物資盤點表》,盤點物資進出時間截止日期于每月25日。
5.2.3項目組每月底由施工負責人/城市負責人進行倉庫盤點,匯總當月物資出庫情況完成《智能化工程物資盤點表》。盤點物資進出時間截止日期于每月25日(以實際到貨日為準)。
5.2.4工具按人員配置,由領用人員填寫《智能化工程工具領用簽收表》簽收保管,備用工具及公用工具由施工負責人/城市負責人填寫《智能化工程工具領用簽收表》簽收保管,《智能化工程工具領用簽收表》簽名后復印一份發(fā)本部存檔。
5.2.5 區(qū)域行政需對區(qū)域倉庫及區(qū)域內(nèi)項目的《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領用簽收表》進行核對。
5.2.6 物資計劃管理員每月需對項目組上報《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領用簽收表》進行認真核對。
5.3 物資調(diào)撥
5.3.1 物資調(diào)撥一般為區(qū)域倉庫物資調(diào)撥至其它項目組,項目組倉庫調(diào)撥物資原則上應為項目剩余物資。
5.3.2 所有物資調(diào)撥必須由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,然后發(fā)送相應的施工負責人/城市負責人,同時抄送采購管理員,各項目組倉庫管理人員需在收到《智能化工程物資調(diào)撥單》后方可進行物資調(diào)撥,并在《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)調(diào)撥物資的出入庫情況,并在備注中注明調(diào)撥單號。
5.3.3 《智能化工程物資調(diào)撥單》按調(diào)入項目編制流水序號,并及時打印保存。
5.3.4資產(chǎn)的調(diào)撥需由部門資產(chǎn)管理員統(tǒng)一填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,報本部事務主管、部門經(jīng)理審批后方可調(diào)撥。
5.4 項目組之間物資借用
項目組之間因工期原因或其它原因需臨時借用物資,其出入庫情況無需在《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)。但需由借入方施工負責人開具借條,由借出方和借入方的施工負責人共同在借條上簽字確認,借條由借出方保存,在物資返還時將借條還給借入方。
5.5 物資報廢
5.5.1由施工負責人/城市負責人/區(qū)域行政填寫《智能化工程物資報廢申請單》報區(qū)域主管或經(jīng)理助理審核后,報物資計劃管理員,同時抄送,物資計劃管理員根據(jù)報廢物資的使用情況,提供相關意見后報本部事務主管審核,部門經(jīng)理審批。審批通過后項目組倉庫方可做報廢處理。價值超過部門經(jīng)理審批權限的物資報廢需按公司相關程序執(zhí)行。
5.5.2 《智能化工程物資報廢申請單》按項目編制流水序號,并及時打印保存。
6、相關文件
vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》
7、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-04-f1《智能化工程不合格物資處理單》
vkwy7.5.1-j02-04-f2《智能化工程物資盤點表》
vkwy7.5.1-j02-04-f3《智能化工程部月物資清單》
vkwy7.5.1-j02-04-f4《智能化工程部工具領用登記表》
vkwy7.5.1-j02-04-f5《智能化工程物資報廢申請單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物資調(diào)撥單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物資進倉單》
