化工公司不合格管理程序

化工公司不合格管理程序

化工公司不合格管理程序

1.目的

有效地進行不合格管理,防止不合格的非預期使用和蔓延給顧客。

2.適用范圍

商品進到公司至銷售服務、物品配送服務作業(yè)過程中不合格之標示,處理與記錄等。

3.職責

3.1物流、業(yè)務運作部、物流部:不合格品的判斷、標示、記錄,并隔離處置。

3.2iso辦公室:對不合格作業(yè)或服務進行界定、并責令或知會相關部門改進。

4.定義(無)

5.作業(yè)內容

5.1不合格品控制:經(jīng)標示之后不合格品,未做出處理前不得使用。

5.2進料控制

5.2.1倉管員檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時,填寫'進料檢驗報告'同實物交物流部主管確認。仍判不合格品,檢驗員在包裝上注明不合格,同時將信息反饋采購。倉管員對不合格品隔離堆放于不合格品區(qū),采購立即聯(lián)絡供應商。

5.2.2不合格品的處置

5.2.2.1退貨:由物流部或采購部通知供應商辦理退貨手續(xù)。

5.2.2.2換貨:由物流部或采購部通知供應商辦理換貨手續(xù)。

5.3門市部銷售服務過程中不合格品的控制

5.3.1銷售服務過程中營業(yè)員發(fā)現(xiàn)出不合格品時,應將不合格品注明其不合格原因后通知物流部進行相應處理。

5.3.2在銷售服務過程中,遇有因營業(yè)員的原因與顧客爭執(zhí),由店長或客戶服務部責

令相關人員改善,情節(jié)嚴重的需留有處理證明,事后有顧客投訴,由客戶服務中心針對該情形發(fā)出'糾正和預防措施報告',責令相關部門或人員改善處理。

5.4配送過程的不合格的控制:

送貨過程中若客戶對送貨人員有不滿意的由業(yè)務運作部依據(jù)客戶滿意度調查管理程序進行后續(xù)處理。

5.5客戶換、退貨控制

5.5.1客戶的換退貨由業(yè)務運作部統(tǒng)一受理及安排。

5.6特采原則:特采時須考慮以下原則。

5.6.1特采之商品或促銷品對于安全性、公益性的重要機能不得有危害,且無售后抱怨之顧慮。

5.6.2對于一般功能和商品價值的影響相當微小。

5.6.3特采之商品或促銷品應加以標識記錄,以利于日后追溯與鑒別。

5.6.4特采作業(yè)流程

5.6.4.1特采申請和批準:申請人須填寫報告,原則上由部門主管批準。

5.7記錄保存:不合格處理記錄由各相關部門保存,原則上保存期為半年。

6.附件(無)

7.參考文件

7.1產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視和測量管理程序

7.2銷售服務管理程序

7.3客戶滿意度調查管理程序