第1篇 建筑工程公司一體化管理手冊(cè)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
建筑安裝工程公司一體化管理手冊(cè):產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃
1.1公司建立并保持《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》,規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容、輸出形式、評(píng)審要求、與顧客溝通的內(nèi)容和方式,以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與一體化管理體系其他過程的要求相一致。
1.2公司工程項(xiàng)目管理部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的主控部門。
1.3管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃
包括以下內(nèi)容:
a)確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)和要求;
b)確定工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程及重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素,并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各種資源。
c)確定工程產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。
d)確定所需要的各種記錄,以證實(shí)過程運(yùn)行和工程產(chǎn)品符合要求,記錄要充分完整。
1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果以項(xiàng)目管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書等形式輸出,由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制,并按規(guī)定的程序報(bào)批與實(shí)施。
1.5當(dāng)工程施工過程中,出現(xiàn)不適于策劃結(jié)果時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目管理計(jì)劃中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改,修改過程按照《文件控制程序》執(zhí)行。
1.6項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)執(zhí)行《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》。
2與顧客有關(guān)的過程
公司建立并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》,規(guī)定了對(duì)顧客的要求加以識(shí)別、確定和評(píng)審,并及時(shí)安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。
2.1合同簽訂前,公司通過投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同評(píng)審、合同洽談、市場(chǎng)調(diào)研、收集有關(guān)法律、法規(guī)等活動(dòng),識(shí)別顧客的要求。顧客的要求包括:
a)顧客對(duì)工程已明確的要求,包括交付及交付后活動(dòng)的要求;
b)顧客未明確的要求,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;
c)公司應(yīng)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及公司確定承擔(dān)的任何附加要求,如創(chuàng)優(yōu)等;
d)環(huán)保和勞保要求。
2.2與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審
公司在接受合同前應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審,以確保顧客的要求得到解決,評(píng)審內(nèi)容和要求:
a)產(chǎn)品要求已明確;
b)與投標(biāo)不一致的要求已作出處理并得到解決;
c)公司具有滿足合同要求的能力;
d)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起措施的記錄應(yīng)予以保存;
e)對(duì)顧客以口頭方式提出的要求,市場(chǎng)營(yíng)銷部以書面的形式予以記錄,并請(qǐng)顧客進(jìn)行確認(rèn);
f)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí),經(jīng)營(yíng)部或項(xiàng)目經(jīng)理部以合同變更的形式記錄變更內(nèi)容,并將變更通知單發(fā)放至各有關(guān)單位和部門。
2.3顧客溝通
公司在項(xiàng)目投標(biāo)、施工過程、竣工交付、保修階段對(duì)與顧客的溝通作出
安排。溝通的信息和方式包括:
a)工程信息、產(chǎn)品要求;
b)合同、口頭協(xié)議執(zhí)行情況;
c)設(shè)計(jì)變更,工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單的傳遞和反饋;
d)顧客反饋,包括顧客的抱怨;
e)溝通的方式可為工作例會(huì)、往來函件和工程洽商等。
3設(shè)計(jì)和開發(fā)
公司對(duì)該條款進(jìn)行了刪減。
4采購(gòu)
公司對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制,建立并保持《物資采購(gòu)控制程序》、《工程分包控制程序》、《勞務(wù)供方控制程序》以確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。公司工程項(xiàng)目管理部、機(jī)動(dòng)分公司、經(jīng)營(yíng)部、人力資源部是采購(gòu)的主控部門。負(fù)責(zé)物資(設(shè)備)、工程分包、勞務(wù)分包的采購(gòu)和過程控制。
4.1物資采購(gòu)
4.1.1公司建立并保持《物資采購(gòu)控制程序》
4.1.2采購(gòu)物資包括材料、半成品、施工機(jī)械等。工程項(xiàng)目管理部根據(jù)采購(gòu)的物資對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響,確定采購(gòu)物資的控制類型和程度,規(guī)定了采購(gòu)控制流程,制定了物資采購(gòu)的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,以確保物資采購(gòu)符合規(guī)定的要求?！秾?duì)相關(guān)方施加影響控制程序》,對(duì)采購(gòu)過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制,對(duì)可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響,確保采購(gòu)的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合規(guī)定要求。
4.1.3工程項(xiàng)目管理部制定物資采購(gòu)的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,由采購(gòu)單位根據(jù)準(zhǔn)則組織實(shí)施并確定合格供方名錄,工程項(xiàng)目管理部進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.1.4項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)相關(guān)信息確定采購(gòu)要求,制定適用的采購(gòu)文件(采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃、委托協(xié)議等)并進(jìn)行審核報(bào)批。采購(gòu)文件應(yīng)正確表達(dá)擬采購(gòu)物資的信息,可包括:物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素的環(huán)保要求、已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序和要求,必要時(shí)包括對(duì)供方人員資格要求以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。
4.1.4項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)采購(gòu)物資按規(guī)定實(shí)施驗(yàn)證,以確保采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。
4.2工程分包
4.2.1工程分包依照《建筑法》的規(guī)定進(jìn)行。
4.2.2公司建立并保持《工程分包控制程序》,明確了工程分包方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,確定了工程分包的審批程序、分包方的資格以及對(duì)分包單位的管理要求。
4.2.3工程分包的管理執(zhí)行《工程分包控制程序》。
4.3勞務(wù)分包
4.3.1勞務(wù)分包依照《建筑法》的規(guī)定進(jìn)行。
4.3.2公司建立并保持《勞務(wù)供方控制程序》,確定了對(duì)勞務(wù)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,規(guī)定了勞務(wù)供方的資格要求、能力審核內(nèi)容、使用原則以及對(duì)勞務(wù)供方的管理要求。
4.3.3勞務(wù)供方的管理執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》
4.4對(duì)相關(guān)方的施加影響
4.4.1公司建立并保持《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》,規(guī)定了對(duì)相關(guān)方的評(píng)估,以及對(duì)相關(guān)方影響的方式、檢查的內(nèi)容,明確了對(duì)不符合要求的相關(guān)方需采取的措施。確保對(duì)采購(gòu)過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制,對(duì)可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響,以保證采購(gòu)的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合歸帝國(guó)內(nèi)要求。
4.4.1公司工程項(xiàng)目管理部、人力資源部、經(jīng)營(yíng)部是《相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序》的主控部門。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加影響的實(shí)施。
5生產(chǎn)和服務(wù)提供
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
公司工程項(xiàng)目管理部是生產(chǎn)和服務(wù)提供的主控部門,負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)和服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的組織實(shí)施。
5.1.1項(xiàng)目開工準(zhǔn)備
a)項(xiàng)目經(jīng)理部需收集開工資料包括:設(shè)計(jì)文件、工程承包合同、公司的合同交底;
b)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配備所需的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)文件、法律法規(guī)、規(guī)范、操作規(guī)程以及相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)等,標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率必須達(dá)到100%
c)項(xiàng)目經(jīng)理部組織圖紙自審,參加圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底,按照工程承包合同等相關(guān)文件進(jìn)行技術(shù)交底;
d)項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程承包合同和圖紙組織編寫施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃,針對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案;
e)項(xiàng)目經(jīng)理部按項(xiàng)目管理計(jì)劃的需求組織施工機(jī)械、機(jī)具的進(jìn)場(chǎng)以及提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。
f)項(xiàng)目經(jīng)理部按照施工組織設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)控制網(wǎng)測(cè)量和臨時(shí)設(shè)施施工的建設(shè);
g)項(xiàng)目經(jīng)理部按項(xiàng)目管理計(jì)劃組織配備監(jiān)視和測(cè)量裝置。
5.1.2施工過程控制
a)項(xiàng)目經(jīng)理部以圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù),通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、試驗(yàn)室檢驗(yàn)等驗(yàn)證方式對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制,接受監(jiān)理單位、顧客及政府主管部門的監(jiān)督;
b)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程、以及涉及的新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備和需確認(rèn)的過程予以重點(diǎn)策劃,從嚴(yán)監(jiān)控;
c)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素及潛在的重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的控制,執(zhí)行《環(huán)境和職工健康安全運(yùn)行控制程序》;
d)項(xiàng)目經(jīng)理部按批準(zhǔn)的施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃進(jìn)行施工進(jìn)度的控制,以滿足合同和監(jiān)理單位的要求;
e)項(xiàng)目經(jīng)理部收到設(shè)計(jì)變更應(yīng)與顧客、監(jiān)理單位洽商,按設(shè)計(jì)變更更改原圖紙并確認(rèn)無誤后,方可組織施工。若需修訂原施工合同時(shí),按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。
5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制
公司建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》,明確了策劃內(nèi)容,規(guī)定了應(yīng)建立運(yùn)行的控制程序,提出了對(duì)策劃結(jié)果的實(shí)施要求,對(duì)供方的環(huán)保和職業(yè)健康安全要求以及對(duì)供方進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量的要求,以對(duì)與環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效的控制,確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行,使其不致偏離里一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)。
a)公司工程項(xiàng)目管理部是《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》的主控部門,有關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的組織和實(shí)施。
b)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的重要環(huán)境和重大風(fēng)險(xiǎn)因素,必要時(shí)制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案,作為程序文件的補(bǔ)充,對(duì)一般環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素,通過法律、法規(guī)及其他要求和日常檢查進(jìn)行控制。
5.1.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》,規(guī)定了組織成員,明確了環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故、事件和緊急情況的預(yù)防和控制重點(diǎn)以及潛在事故、事件和緊急事件發(fā)生時(shí)需采取的應(yīng)急方案,以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)。
工程項(xiàng)目管理部是《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》的主控部門,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理潛在的事故、事件或緊急情況發(fā)生時(shí)的組織工作,并對(duì)本程序予以評(píng)審、修訂?？尚袝r(shí)每年組織一次消防演習(xí)。
5.1.5項(xiàng)目竣工驗(yàn)收
工程竣工后,項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)設(shè)計(jì)文件及施工合同檢查項(xiàng)目完成情況,對(duì)評(píng)定合
格的單位工程,整理竣工驗(yàn)收資料,向顧客提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,申請(qǐng)驗(yàn)收,與顧客簽定'工程質(zhì)量保修書'。
5.1.6工程保修
在工程保修期階段,項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)'工程質(zhì)量保修書'中的約定保修項(xiàng)目提供保修。工程的保修期執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。
5.1.7施工、交付和保修的控制執(zhí)行《施工、交付及保修控制程序》。
5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)
5.2.1在施工過程中需確認(rèn)的過程包括'關(guān)鍵過程'和'特殊過程'。公司常見的'關(guān)鍵過程'指清水混凝土施工、設(shè)備基礎(chǔ)地腳螺檢安裝及預(yù)留孔施工、飾面施工;'特殊過程'指基坑支護(hù)、平頂屋防水施工、大體積混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的關(guān)、特過程由項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)。公司工程部項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程、特殊過程識(shí)別的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
5.2.2公司建立并保持《關(guān)鍵過程和特殊過程的確認(rèn)程序》,明確規(guī)定了確認(rèn)的過程應(yīng)采取相應(yīng)的措施,包括:
a)為關(guān)鍵過程、特殊過程的評(píng)審和批準(zhǔn)確定了準(zhǔn)則;
b)對(duì)設(shè)備的性能和人員資格進(jìn)行鑒定、認(rèn)可;
c)項(xiàng)目經(jīng)理部需對(duì)關(guān)鍵和特殊過程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄;
d)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施;
e)由于人員、設(shè)備、技術(shù)工藝或作業(yè)方法的變更,導(dǎo)致需確認(rèn)的過程變更,應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。
5.3標(biāo)識(shí)可追溯性
5.3.1公司建立并保持《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》,明確了施工過程中產(chǎn)品、檢驗(yàn)批(包括采購(gòu)品、半成品、成品)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的要求及方法,防止混淆和誤用。并確定了建立可追溯性標(biāo)識(shí)的范圍,進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí),保證可追溯性。
5.3.2公司工程項(xiàng)目管理部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性安全標(biāo)識(shí)使用管理的主控部門。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
5.3.3項(xiàng)目經(jīng)理部針對(duì)測(cè)量和監(jiān)視要求對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
5.3.4對(duì)存在危險(xiǎn)特性的物品(易燃、易爆、有毒物品)以及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)場(chǎng)所要做明顯的警示標(biāo)識(shí)。具體執(zhí)行《安全標(biāo)識(shí)使用、管理控制程序》。
5.4顧客財(cái)產(chǎn)
5.4.1公司建立并保持《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》,規(guī)定了對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)以及顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)應(yīng)采用的措施和要求。
5.4.2公司工程項(xiàng)目管理部是顧客財(cái)產(chǎn)控制的主控部門。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施保護(hù)。
5.5產(chǎn)品防護(hù)
5.5.1公司建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》,明確規(guī)定了產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)辦法,確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)之前,產(chǎn)品的符合性得到保護(hù)。
5.5.2公司工程項(xiàng)目管理部是《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的主控部門,負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)直至交付。
6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制
6.1公司建立并保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》,通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的有效控制,確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。
6.2公司工程項(xiàng)目管理部是監(jiān)視和測(cè)量裝置的主控部門。
6.3項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及施工要求確定需監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng),包括對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng),對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng),以及活動(dòng)所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置,應(yīng)在項(xiàng)目管理計(jì)劃中予以明確。
6.4監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的要求
a)所有用于產(chǎn)品符合的監(jiān)測(cè)設(shè)備、對(duì)可能有重大環(huán)境影響的過程和活動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備以及對(duì)職業(yè)健康安全進(jìn)行績(jī)效監(jiān)測(cè)的設(shè)備,在使用前應(yīng)送具有檢定或校準(zhǔn)資格的單位進(jìn)行檢定或校準(zhǔn),并按公司《常用監(jiān)視測(cè)量裝置檢定周期目錄》規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行復(fù)檢。對(duì)于國(guó)家沒有規(guī)定校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的檢測(cè)設(shè)備,工程項(xiàng)目管理部組
織編制自校規(guī)程或校準(zhǔn)的管理辦法予以控制。妥善保管檢定證書或校準(zhǔn)記錄。
b)監(jiān)視和測(cè)量裝置由專職管理人員進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。
c)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳,編制'監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定(校準(zhǔn))周期表'。檢定(校準(zhǔn))合格后,貼發(fā)合格標(biāo)識(shí)。
d)使用監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí),應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其檢測(cè)結(jié)果失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求時(shí),使用單位應(yīng)立即停止使用該裝置,對(duì)其進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后重新檢定(校準(zhǔn)),仍達(dá)不到要求的,貼發(fā)報(bào)廢標(biāo)識(shí),對(duì)此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并做好記錄,確認(rèn)非準(zhǔn)確測(cè)量結(jié)果的所在范圍,并對(duì)受影響的產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和檢測(cè)結(jié)果的記錄應(yīng)予保存。
e)采取有效措施,提供適宜的環(huán)境,確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬動(dòng)、維護(hù)和貯存期間準(zhǔn)確度和適用性完好。
第2篇 物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊(cè)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
物業(yè)管理有限公司質(zhì)量手冊(cè):產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃
1.1公司對(duì)每一個(gè)具體的項(xiàng)目或服務(wù)所需的過程進(jìn)行策劃和開發(fā),針對(duì)過程有關(guān)的輸入和輸出制定相應(yīng)的程序或質(zhì)量計(jì)劃,以確保每一個(gè)過程都得以識(shí)別和受控。
1.2識(shí)別和考慮這一過程與公司質(zhì)量體系其他過程之間的相互聯(lián)系與相互作用的關(guān)系,就有關(guān)的要求應(yīng)保持一致,避免和其他過程發(fā)生沖突而影響服務(wù)的質(zhì)量。
1.3在進(jìn)行策劃或開發(fā)過程中,如果不形成文件化的程序就不能保證所提供服務(wù)的質(zhì)量,公司將這一過程形成文件化的程序、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、流程圖或質(zhì)量計(jì)劃等書面的文件,對(duì)過程予以指導(dǎo)和控制,以確保所提供服務(wù)的質(zhì)量。
1.4從以下幾個(gè)方面對(duì)具體的項(xiàng)目、服務(wù)的提供和實(shí)現(xiàn)策劃進(jìn)行確定:
a)這一項(xiàng)目或服務(wù)的質(zhì)量要求;
b)為達(dá)成質(zhì)量要求所需要的過程及與過程有關(guān)的程序和應(yīng)配備的資源(包括在意識(shí)和能力方面勝任的人員,服務(wù)提供所需要的設(shè)備設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等)。
c)有關(guān)驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及相應(yīng)的規(guī)定和準(zhǔn)則,包括接受的準(zhǔn)則;
d)過程所需的質(zhì)量記錄;
1.5為實(shí)現(xiàn)以上要求,建立jsnhwy0-01《服務(wù)策劃控制程序》進(jìn)行管理和控制。
2與顧客有關(guān)的過程
2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定
2.1.1為確保我們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客及其他相關(guān)方的需求和期望,公司結(jié)合物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)的特點(diǎn),建立、的途徑,確保顧客有關(guān)的需求得到識(shí)別,并將有關(guān)的需求轉(zhuǎn)化為對(duì)公司質(zhì)量管理體系的要求和我們所提供服務(wù)的要求。
從以下幾個(gè)方面對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn):
a)顧客明示的要求:包括合同、協(xié)議的要求,與顧客直接溝通得到的有關(guān)要求等。
b)隱含的要求:顧客雖然沒有明示,但規(guī)定用途或已明確的預(yù)期用途所必需的要求。
c)有關(guān)法律法規(guī)方面必須履行和滿足的要求;
d)公司確定的附加要求。
2.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)各類要求的識(shí)別,公司全體員工都有滿足顧客要求、遵守有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和遵守公司規(guī)章制度的義務(wù)和責(zé)任。
2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審
2.2.1在完全接受有關(guān)要求,并向顧客作出提供服務(wù)的承諾之前(包括接受口頭、書面和電子形式的合同、標(biāo)書、訂單及其更改等),組織有關(guān)人員,按規(guī)定的流程,根據(jù)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審,以確保我們有能力滿足有關(guān)要求,保障顧客和公司的利益。
與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審須確保:
a)產(chǎn)品(服務(wù))的各項(xiàng)要求都得到明確和規(guī)定;
b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)解決;
c)公司有能力滿足與產(chǎn)品(服務(wù))有關(guān)的各項(xiàng)要求;
2.2.2建立jsnhwy0-02《合同評(píng)審程序》,對(duì)評(píng)審方式、評(píng)審流程、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員的資格和評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)進(jìn)行明確和規(guī)定。
2.2.3評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審所確定的措施應(yīng)得到明確和實(shí)施,有關(guān)的質(zhì)量記錄按jsnhwy4.0-02《質(zhì)量記錄控制程序》予以控制。
2.3顧客溝通
2.3.1公司建立jsnhwy0-03《與顧客溝通的程序》,明確與顧客
溝通的方法方式和有關(guān)要求,為顧客的投訴、建議和有關(guān)意見的傳達(dá)提供相應(yīng)的渠道和途徑。
2.3.3公司與顧客的溝通中必須了解的信息包括:
a)有關(guān)產(chǎn)品(服務(wù))信息;
b)問詢、合同的處理,包括有關(guān)的修改。
c)顧客的反饋,包括投訴和建議的信息。
此外,在物業(yè)管理服務(wù)方面,對(duì)單一業(yè)主和多業(yè)主項(xiàng)目分別采用統(tǒng)一形式的《物業(yè)管理工作簡(jiǎn)報(bào)》和《管理服務(wù)報(bào)告》將我們的服務(wù)情況向業(yè)主進(jìn)行公布和通報(bào),并收集有關(guān)的反饋和意見,作為改善和改進(jìn)的依據(jù);
3設(shè)計(jì)和開發(fā)
公司業(yè)務(wù)不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)容,在這里列出是為了和iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的格式保持一致。
4采購(gòu)
4.1物資采購(gòu)的過程
4.1.1根據(jù)物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)的特點(diǎn),將服務(wù)提供所需要的物資進(jìn)行合理的分類。
4.1.2根據(jù)物資分類情況,明確與各類物資的采購(gòu)相關(guān)的采購(gòu)職責(zé)和審批權(quán)限;確定適宜的采購(gòu)方法和工作流程,包括對(duì)采購(gòu)人員的要求,驗(yàn)收和入庫(kù)的流程等規(guī)定。
4.1.3對(duì)于各類物資的采購(gòu),基于公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求評(píng)估和選擇合格的供應(yīng)商,建立有效的合格供應(yīng)商評(píng)估方法,包括對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估、選擇、更換和重新評(píng)價(jià)的流程和方法,明確選擇和評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)、期限及評(píng)估依據(jù)。相關(guān)的評(píng)估結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量記錄,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果建立合格供應(yīng)商名單,有關(guān)記錄和合格供應(yīng)商名單應(yīng)按程序jsnhwy4.0-02《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理和控制。
4.2采購(gòu)信息
4.2.1對(duì)于在商場(chǎng)、商店或分銷點(diǎn)購(gòu)買的物資,應(yīng)明確物資的品牌、規(guī)格、等級(jí)和價(jià)格及銷售單位的資格、資歷、信譽(yù)、規(guī)模、售后服務(wù)和產(chǎn)品保修包換的情況等信息,確保所購(gòu)買物資滿足要求;
4.2.2對(duì)于直接向生產(chǎn)廠家購(gòu)買的物資,考慮有關(guān)供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求;生產(chǎn)人員的要求和質(zhì)量保證系統(tǒng)的要求;
4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.3.1對(duì)于所有采購(gòu)的物資,都應(yīng)明確和建立相關(guān)的驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和處理的規(guī)定;
4.3.2有關(guān)驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和處理規(guī)定的建立可根據(jù)具體業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同,采購(gòu)物資的不同而有區(qū)別地進(jìn)行設(shè)定。
4.3.3采購(gòu)物資驗(yàn)證的處理情況應(yīng)形成記錄,有關(guān)記錄的控制按jsnhwy4.0-02《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理和控制。
4.3.4為實(shí)現(xiàn)以上要求,建立jsnhwy0-04《采購(gòu)管理程序》進(jìn)行管理和控制。
4.4分承包方的控制
4.4.1服務(wù)外包是物業(yè)管理行業(yè)的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù),也是物業(yè)管理未來發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。外包服務(wù)的質(zhì)量直接影響到我們所提供服務(wù)的質(zhì)量和公司的聲譽(yù),分承包方的服務(wù)質(zhì)量應(yīng)得到切實(shí)的保證。
4.4.2對(duì)于分承包的選擇應(yīng)考慮以下要求:
a)分承包方的資歷、信譽(yù)、服務(wù)歷史、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的業(yè)績(jī);
b)分承包方在公眾中的地位和所起的作用及被社會(huì)認(rèn)可的情況;
c)分承包方滿足有關(guān)要求,包括質(zhì)量、價(jià)格、對(duì)問題的處理情況和履約能力等有關(guān)信息的情況;
d)分承包方滿足法律法規(guī)的情況;
e)分承包方的質(zhì)量保證系統(tǒng)情況;
4.4.3公司應(yīng)建立對(duì)分承包方管理、評(píng)估和控制的方法并得以切實(shí)
實(shí)施,以確保分承包方所提供服務(wù)的質(zhì)量。
4.4.4根據(jù)分承包方的服務(wù)質(zhì)量和顧客要求,公司對(duì)分承包方進(jìn)行適當(dāng)?shù)膸椭?提高分承包方的服務(wù)水平和服務(wù)能力。
4.4.5為實(shí)現(xiàn)以上要求,建立jsnhwy0-05《分承包方管理程序》進(jìn)行管理和控制。
5服務(wù)提供
5.1服務(wù)提供過程的控制
5.1.1對(duì)于與物業(yè)管理服務(wù)服務(wù)提供有關(guān)的每一個(gè)過程進(jìn)行策劃,確保其在受控的狀態(tài)下進(jìn)行,以保障服務(wù)質(zhì)量。在物業(yè)管理服務(wù)方面,識(shí)別和策劃從物業(yè)接管、驗(yàn)收、入住、遺留問題的處理,到日常的安全、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)管理和客戶服務(wù)的操作等所包含的各類過程和與之相關(guān)的各個(gè)過程,并對(duì)這些過程進(jìn)行管理和控制。
5.1.2在提供服務(wù)前,通過對(duì)與過程相關(guān)的輸入的掌握,采用調(diào)查了解等方式獲得關(guān)于過程特點(diǎn)、特性的信息。
5.1.3對(duì)于每一個(gè)服務(wù)提供過程,各部門都應(yīng)制定相應(yīng)的程序進(jìn)行指導(dǎo)和控制。如果沒有書面化的程序則不能確保服務(wù)質(zhì)量時(shí),將相應(yīng)的程序書面化,制定形成文字的程序、作業(yè)指導(dǎo)書、工作流程圖等,適當(dāng)?shù)那闆r下應(yīng)使其可以在工作場(chǎng)所得到。
5.1.4確保在物業(yè)管理服務(wù)提供的過程中,服務(wù)人員或服務(wù)場(chǎng)所擁有該項(xiàng)服務(wù)所需的適宜的設(shè)施設(shè)備,以及檢驗(yàn)服務(wù)的結(jié)果是否滿足有關(guān)要求所必備的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備。
5.2服務(wù)提供過程的確認(rèn)
5.2.1服務(wù)行業(yè)具有在服務(wù)過程進(jìn)行的同時(shí)服務(wù)的結(jié)果就已進(jìn)行交付的特點(diǎn),當(dāng)服務(wù)的結(jié)果已經(jīng)可以由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí),服務(wù)的結(jié)果已不可改變。因此公司要求對(duì)于每一項(xiàng)服務(wù)的提供都應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)確認(rèn),確保盡量一次就把事情做好。對(duì)有關(guān)的服務(wù)過程進(jìn)行策劃時(shí)須遵循以下要求:
a)就服務(wù)提供的具體內(nèi)容和過程提供的方法、方式建立相應(yīng)的評(píng)審和批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)服務(wù)過程的內(nèi)容和服務(wù)提供的方法、方式經(jīng)確認(rèn)后不能滿足這些標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則的要求時(shí),該服務(wù)不能提供;
b)明確服務(wù)人員應(yīng)具備的任職要求,包括意識(shí)、技能、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)和相應(yīng)的資格等要求。公司通過建立崗位任職要求的文件和采取考核上崗等方式明確崗位的任職要求和對(duì)有關(guān)人員的資格進(jìn)行的確認(rèn)。沒有滿足有關(guān)要求的適宜人員時(shí),該服務(wù)不能提供;如果此項(xiàng)服務(wù)有對(duì)設(shè)備的要求,則該設(shè)備的要求也要得到明確和規(guī)定,當(dāng)設(shè)備經(jīng)確認(rèn)不能滿足有關(guān)的要求時(shí),服務(wù)也不能提供;
c)對(duì)與那些直接和顧客發(fā)生的,并與顧客的切身利益密切相關(guān)、一旦發(fā)生不合格就會(huì)對(duì)顧客和公司造成較大損失的服務(wù)過程,有針對(duì)性的制定出適宜和有效的方法對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)予以詳細(xì)的描述和規(guī)定,并經(jīng)確認(rèn)后予以實(shí)施。
d)與質(zhì)量有關(guān)的所有服務(wù)過程都應(yīng)保留質(zhì)量記錄,質(zhì)量記錄的控制和管理按jsnhwy4.2-02《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行。
5.2.2公司各部門和各級(jí)人員都應(yīng)按既定的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則對(duì)過程進(jìn)行確認(rèn),公司品質(zhì)主管負(fù)責(zé)從公司層面會(huì)同各部門根據(jù)具體要求,對(duì)各項(xiàng)服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)控。為實(shí)現(xiàn)以上5.1和5.2的要求,建立相關(guān)文件進(jìn)行控制(詳見'7支持性文件')
5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性
5.3.1建立明確的辦法對(duì)與服務(wù)相關(guān)的各類標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)范,包括各類設(shè)備設(shè)施和物資、消防通道、地下室出入口及方向和道路交通的標(biāo)識(shí);嚴(yán)禁煙火、嚴(yán)禁高空拋物、高壓危險(xiǎn)等注意性標(biāo)識(shí);服務(wù)過程中如油漆未干、電梯檢修、清潔中地滑防止摔倒等服務(wù)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。
5.3.2對(duì)于某些在短時(shí)間內(nèi)無法完成的工作,如顧客報(bào)修、顧客投訴的處理等,以及其他一些需較長(zhǎng)時(shí)間才能完成的工作,建立有效的控制辦法,對(duì)在一定時(shí)間段或某一階段的過程狀態(tài)、進(jìn)展情況、注意事項(xiàng)等進(jìn)行跟蹤、記載、標(biāo)識(shí)和管理,使整個(gè)過程得以受到監(jiān)控和可追溯,確保工作的持續(xù)連貫和有效完成。
5.4顧客財(cái)產(chǎn)
5.4.1公司根據(jù)物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)的特性,識(shí)別和驗(yàn)證如業(yè)主的信件、書報(bào)、鑰匙和受托的小孩等顧客財(cái)產(chǎn)。
5.4.2對(duì)于各類顧客財(cái)產(chǎn),建立相應(yīng)的保護(hù)、維護(hù)和使用的管理辦法,包括檢驗(yàn)、登記、存放和保護(hù)及交付方法等管理規(guī)定的制定,并在相關(guān)程序中予以明確。
5.4.3對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的損壞、丟失等情況應(yīng)進(jìn)行記錄,有關(guān)記錄的控制按文件jsnhwy4.2-02《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。
5.5產(chǎn)品防護(hù)
5.5.1公司對(duì)物資的貯存采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行管理,確定各類物資貯存地點(diǎn)的功能、管理要求和貯存條件,建立物資的分區(qū)和標(biāo)識(shí)、物資進(jìn)出庫(kù)控制辦法及盤點(diǎn)辦法等,明確在防火、防盜、防潮等方面防護(hù)措施的要求,對(duì)物資的借(領(lǐng))用建立有關(guān)的規(guī)章制度進(jìn)行控制。
6檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的控制
6.1所有在物業(yè)管理服務(wù)提供的過程中,如果不經(jīng)檢驗(yàn)和測(cè)量則不能保證服務(wù)質(zhì)量時(shí),則須對(duì)該過程和用作檢驗(yàn)和測(cè)量所需的設(shè)備進(jìn)行識(shí)別和明確,將有關(guān)的設(shè)備通過建立清單或臺(tái)賬的形式予以統(tǒng)計(jì)和登記。
6.2對(duì)于有檢驗(yàn)和測(cè)量要求的檢測(cè)過程及該過程所需的設(shè)備,形成相應(yīng)的書面程序進(jìn)行控制,保證該過程和過程所需的設(shè)備滿足有關(guān)的要求,確保服務(wù)提供的質(zhì)量。
6.3規(guī)定適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)和調(diào)整;在需要時(shí)應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的精確度作出相應(yīng)的要求。
6.4所有檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備都根據(jù)設(shè)備要求貯存在溫度、濕度等相關(guān)
條件適宜的場(chǎng)所,并對(duì)其搬運(yùn)、貯存和維護(hù)制定相應(yīng)的措施,以確保設(shè)備的完好性,防止設(shè)備的損壞和失效。
6.5當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失效時(shí),立即停止該設(shè)備的使用,并對(duì)該設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和隔離,防止誤用。同時(shí)對(duì)經(jīng)由該檢測(cè)設(shè)備測(cè)量過的產(chǎn)品或公共設(shè)備設(shè)施重新評(píng)估。
7支持性文件
jsnhwy0-01 《服務(wù)策劃控制程序》
jsnhwy0-02 《合同評(píng)審程序》
jsnhwy0-03 《與顧客溝通的程序》
jsnhwy0-04 《采購(gòu)管理程序》
jsnhwy0-05 《分承包方管理程序》
jsnhwy0-06 《入住前工作程序》
jsnhwy0-07 《物業(yè)接管驗(yàn)收程序》
jsnhwy0-08 《入住手續(xù)辦理程序》
jsnhwy0-09 《裝修管理程序》
jsnhwy0-10 《
商鋪管理程序》
jsnhwy0-11 《緊急事件及重大質(zhì)量事故處理程序》
jsnhwy0-12 《安全管理程序》
jsnhwy0-13 《清潔綠化管理程序》
jsnhwy0-14 《泳池管理工作程序》
jsnhwy0-15 《家政及維修服務(wù)的提供及控制程序》
jsnhwy0-16 《公用設(shè)施和服務(wù)過程的標(biāo)識(shí)》
jsnhwy0-27 《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》
jsnhwy0-28 《物資貯存及管理程序》
第3篇 建筑施工管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定,并對(duì)施工過程實(shí)施有效地控制和管理。
7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃
7.1.1基本要求
公司根據(jù)gb/t19001-2000 idt is09001:2000、gb/t24001-1996 idtis014001:1996和gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立并保持整合型管理體系,編制整合型管理體系手冊(cè)和有關(guān)的管理體系程序文件。為使手冊(cè)和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的生產(chǎn)運(yùn)作中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行,公司針對(duì)每一建筑施工項(xiàng)目都要按照規(guī)定進(jìn)行策劃,并形成文件,文件形式包括:施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)、整合型管理體系::管理方案和技術(shù)交底等。
7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是:與公司管理體系的其他要求相一致,其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。
7.1.3在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中,公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容:
(1)工程應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。
(2)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程,確定特殊過程和關(guān)鍵過程及針對(duì) 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定控制措施。
(3)過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源和設(shè)施。
(4)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所依據(jù)的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件。
(5)確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。
(6)明確有關(guān)的記錄要求,對(duì)建筑工程的符合性提供證據(jù)。
(7)需采取的其他措施和方法。
7.l.4項(xiàng)目部針對(duì)本工程的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定控制措施或管理方案,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施,并將方案分別上報(bào)生產(chǎn)安全處備案。
7.1.5在每項(xiàng)工程開工前,質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn),策劃工程實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程,規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序,編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計(jì)》或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》必須包含如下內(nèi)容:
(1)編制依據(jù);(2)引用標(biāo)準(zhǔn);(3)工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求;(4)工程概況;(5)施工部署;(6)施工平面布置圖;(7)施工進(jìn)度計(jì)劃、勞力計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備配備計(jì)劃;(8)施工準(zhǔn)備;(9)主要施工方法及技術(shù)措施;(10)質(zhì)量管理、技術(shù)管理及各種節(jié)約措施:(11)主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo):(12)工程項(xiàng)目驗(yàn)收方法及準(zhǔn)則;(13)安全塵產(chǎn)、文明施工:(14)環(huán)境要求:(15)職業(yè)健康安全要求。
7.1.8《施工組織設(shè)計(jì)》的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求,必須與公司的管理體系和其他要求相一致,并適合于公司施工管理運(yùn)作。
7.2與顧客有關(guān)的過程
公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求和期望加以識(shí)別和評(píng)審,并及時(shí)安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。
7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別
7.2.1.1 工程施工合同簽訂前,由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處識(shí)別收集匯總顧客要求的信息。顧客的要求包括以下幾個(gè)方面:
(1)顧客規(guī)定對(duì)工程項(xiàng)目的特定要求,包括交付方式和有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付(工期要求)和交付后的服務(wù)方面的要求。
(2)顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。
(3)與工程項(xiàng)目有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求
(4)公司確定承擔(dān)的任何附加要求。
(5)環(huán)保與職業(yè)健康安全要求。
7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審
公司對(duì)己識(shí)別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。
7.2.2.1公司在招、投標(biāo)或接受施工合同和補(bǔ)充協(xié)議之前對(duì)已識(shí)別的與工程有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審的方式應(yīng)適于公司運(yùn)作,按照公司規(guī)定實(shí)施評(píng)審,以達(dá)到評(píng)審目的為原則。
7.2.2.2接到招標(biāo)文件(信息)后,經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員對(duì)造價(jià)、交貨期、質(zhì)量要求、技術(shù)特點(diǎn)等進(jìn)行可行性評(píng)審。評(píng)審確定之后,由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)文件和初步策劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。
7.2.2.3公司管理者代表組織經(jīng)營(yíng)預(yù)算處、生產(chǎn)安全處、物資設(shè)備處、質(zhì)量
技術(shù)處組成投標(biāo)小組,對(duì)招、投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審必須有總經(jīng)理參加。
7.2.2.4合同正式簽訂前,經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)組織對(duì)施工合同進(jìn)行全面、認(rèn)真地評(píng)審。
7.2.2.5公司對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審,通過評(píng)審應(yīng)確保達(dá)到以下目的:
(1)產(chǎn)品的要求已明確,各項(xiàng)要求規(guī)定合理,包括顧客和相關(guān)方口頭表達(dá)的要求,文件齊全,合同文件組成內(nèi)容主要有:招標(biāo)文件、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議、電報(bào)及電傳、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。
(2)確保準(zhǔn)確了解顧客要求,包括顧客明示及隱含要求,各法律法規(guī)要求,特別是供需雙方對(duì)公司或訂單理解不一致的要求已做出處理并得到解決。
(3)公司內(nèi)部確信通過初步策劃,包括采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)和資源上的措施,有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面要求。
(4)在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件的形式提出要求的情況下,在接受顧客和相關(guān)方要求,前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。
7.2.2.6通常評(píng)審的顧客要求有下列形式:
一般要求:承包范圍、承包形式、價(jià)款、工期、主要技術(shù)條件等。
特殊要求:新材料、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)應(yīng)用。環(huán)保和勞保的要求。
質(zhì)量要求:合格率、優(yōu)良率等。
承包結(jié)算方式:付款結(jié)算方法。
服務(wù)要求:顧客的特殊要求。
評(píng)審的結(jié)果引進(jìn)的措施及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。
7.2.2.7根據(jù)評(píng)審結(jié)果,經(jīng)營(yíng)預(yù)算處業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋,當(dāng)取得一致意見后簽訂施工合同。經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)將相應(yīng)信息傳遞給相關(guān)部門和人員。
7.2.2.8在合同執(zhí)行過程中,經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況,根據(jù)需要及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通,準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息。
7.2.2.9在合同執(zhí)行過程中,因顧客原因或公司原因,對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變化引起合同條款改變時(shí),由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處與顧客協(xié)商一致,擬訂補(bǔ)充協(xié)議。但在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前,山經(jīng)營(yíng)預(yù)算處組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審,補(bǔ)充協(xié)議簽訂后,及時(shí)通知有關(guān)部門認(rèn)真實(shí)施。當(dāng)合同條款更改涉及工程要求更改時(shí),相關(guān)部門應(yīng)確保相關(guān)文件(如:施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)文件等)得到相應(yīng)修改,并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。
7.2.2.10若變更執(zhí)行有困難時(shí),項(xiàng)目部應(yīng)立即與顧客和設(shè)計(jì)部門研究處理。當(dāng)顧客提出其他要求時(shí),有關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審,只要要求合理。就應(yīng)盡可能使顧客滿意。
7.2.2.11其他不引起合同條款變化的更改(如口頭交談、電話告知等),填寫設(shè)計(jì)變更與協(xié)商記錄,并由項(xiàng)目部對(duì)更改要求通過評(píng)審予以確認(rèn),確認(rèn)結(jié)果必須得到顧客的簽字認(rèn)可。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等造成重大影響的設(shè)計(jì)變更和協(xié)商的評(píng)審按《整合型管理體系管理手冊(cè)》有關(guān)的要求進(jìn)行控制。
7.2.2.12某些情況,如網(wǎng)上銷售,評(píng)審的方式可用對(duì)產(chǎn)品目錄內(nèi)容,產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。
7.2.2.13所有評(píng)審工作都應(yīng)該有書面記錄,與工程有關(guān)要求的評(píng)審記錄,包括因評(píng)審所引發(fā)的措施的實(shí)施記錄,由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處和項(xiàng)目部分別保存,并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 7.2.2.14相關(guān)記錄
《招(投)標(biāo)文件、合同、合同更改評(píng)審記錄》
7.2.3顧客及相關(guān)方溝通
公司應(yīng)制定《信息交流與協(xié)商控制程序》,并實(shí)施與顧客和相關(guān)方的溝通。經(jīng)營(yíng)預(yù)算處應(yīng)通過調(diào)查表、電話等方式與顧客進(jìn)行有效的溝通,溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括:
(1)有關(guān)工程項(xiàng)目的要求和變更。在合同簽訂前,通過各種渠道收集顧客對(duì)工程項(xiàng)目的要求信息,向顧客介紹公司的工作業(yè)績(jī),回答顧客咨詢。顧客要求變更時(shí),及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞。
(2)合同執(zhí)行中接受顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時(shí),與顧客協(xié)商處理。由問詢、合同和訂單的變化引起發(fā)生修改時(shí),及時(shí)回復(fù)顧客。
(3)交付后,收集顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的信息反饋,組織工程回訪,接受顧客反饋意見,妥善處理投訴事件。
(4)公司各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方反饋,包括顧客投訴,報(bào)怨。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報(bào)辦公室和經(jīng)營(yíng)預(yù)算處,經(jīng)營(yíng)預(yù)算處組織有關(guān)部門人員完成顧客和相關(guān)方要求的識(shí)別并盡快給予解決,并及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進(jìn)。
(5)保存與顧客溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄,以作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處對(duì)顧客來電來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢,設(shè)專人解答并記錄,確保公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。
7.2.4相關(guān)文件:
《
信息交流與協(xié)商控制程序》
《記錄控制程序》
7.4采購(gòu)
公司對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求,交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。為確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求,使采購(gòu)過程處于受控狀態(tài),公司物資設(shè)備處負(fù)責(zé)制定《物資采購(gòu)控制程序》并監(jiān)督實(shí)施。
7.4.1采購(gòu)過程控制
公司應(yīng)確定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,對(duì)供方實(shí)施定期評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)其提供的原材料、半成品和持續(xù)保證能力。
7.4.1.1采購(gòu)產(chǎn)品包括原材料采購(gòu)、設(shè)備(租賃設(shè)備)采購(gòu)、勞務(wù)及工程分包方采購(gòu)。
7.4.1.2所有供方的采購(gòu)由項(xiàng)目部進(jìn)行。采購(gòu)時(shí)應(yīng)在采購(gòu)文件上(合同、協(xié)議、材料采購(gòu)計(jì)劃),注明環(huán)保和健康安全要求。
7.4.1.3項(xiàng)目部根據(jù)所采購(gòu)的工程、設(shè)備、勞務(wù)和試驗(yàn)室類型及對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度,對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇,填寫'供方評(píng)價(jià)表',經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)主管部門批準(zhǔn),確定為合格供方的編制'合格供方名錄'包括物資供方、設(shè)備(租賃)供方、勞務(wù)供方、工程供方、試驗(yàn)供方等,報(bào)主管部門批準(zhǔn)后發(fā)至各部門及項(xiàng)目部,采購(gòu)人員應(yīng)按'合格供方名錄'進(jìn)行采購(gòu)。
7.4.1.4對(duì)供方實(shí)施定期評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證的能力,制定跟蹤措施。以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求。
對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)可采用以下方法:
a.樣品評(píng)價(jià);
b.供方能力、管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià);
c.歷史情況評(píng)價(jià);
d.對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn);
確因施工需要,超出'合格供方名錄'范圍采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)人員填寫'采購(gòu)計(jì)劃',經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核,主管部門批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行采購(gòu)。
主管部門建立并保存相應(yīng)的合格供方檔案,負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部定期對(duì)合格供方進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)、更新。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定要求的供方,應(yīng)取消其合格供方資格。對(duì)主要材料合格供方,項(xiàng)目部應(yīng)與其簽訂供貨合同或技術(shù)協(xié)議,需要時(shí),拜訪合格供方,了解其運(yùn)營(yíng)情況。
7.4.1.5各相關(guān)部門每年將定期評(píng)價(jià)的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的實(shí)施情況予以記錄。
7.4.2采購(gòu)信息
為保證采購(gòu)物資的質(zhì)量,必須明確規(guī)定物資的采購(gòu)要求,應(yīng)確保在采購(gòu)文件發(fā)放前,符合規(guī)定要求。
7.4.2.1采購(gòu)文件包括物資申請(qǐng)計(jì)劃和物資采購(gòu)計(jì)劃,文件應(yīng)包括具體的恰當(dāng)信息:
采購(gòu)產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號(hào);采購(gòu)的數(shù)量;進(jìn)場(chǎng)日期;供方資質(zhì):有關(guān)供方的資源組織過程、程序、產(chǎn)品、設(shè)備、人員資格是否符合整合型管理體系的要求、服務(wù)要求和職業(yè)健康安全要求環(huán)保要求。
7.4.2.2采購(gòu)文件在編制時(shí),必需經(jīng)相關(guān)人員的核實(shí),主管領(lǐng)導(dǎo)審批,確保文件的準(zhǔn)確性。
7.4.2.3材料及供方的采購(gòu)需要簽訂合同時(shí),山授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。
7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
7.4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件,試驗(yàn)報(bào)告、工作業(yè)績(jī)、對(duì)供方活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控等。
7.4.3.2采購(gòu)物資的驗(yàn)證/采用測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等形式,具體執(zhí)行《物資采購(gòu)控制程序》。
7.4.3.3項(xiàng)目部對(duì)工程、設(shè)備、勞務(wù)、運(yùn)輸和試驗(yàn)室供方,根據(jù)具體工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。
7.4.3.4當(dāng)顧客要求對(duì)勞務(wù)、工程供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客商定驗(yàn)證的方式、方法,并在采購(gòu)文件中加以明確。采購(gòu)人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)施驗(yàn)證。即使顧客代表驗(yàn)證合格,也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。
7.4.3.5當(dāng)顧客要求對(duì)物資供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)施驗(yàn)證。即使顧客代表驗(yàn)證合格,也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。
7.4.3.6所有外包項(xiàng)目供方的驗(yàn)證和監(jiān)視均由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),驗(yàn)證內(nèi)容包括:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)、質(zhì)量水平、人員素質(zhì),工期、服務(wù)效果等。
7.4.3.7公司各主管部門對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施的供方驗(yàn)證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.4.3.8相關(guān)文件:
《物資采購(gòu)控制程序》
7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供
公司建筑工程實(shí)現(xiàn)的過程為:
施工準(zhǔn)備(包括施工組織設(shè)計(jì)編制)--采購(gòu)--工程施工運(yùn)作過程--檢驗(yàn)和試驗(yàn)--交付驗(yàn)收--保修服務(wù)。
圍繞上述過程,公司進(jìn)行施工生產(chǎn)和提供的過程進(jìn)行控制。
7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
公司由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)施工和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制,以確保工程和服務(wù)達(dá)到規(guī)定要求,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。各相關(guān)部門及項(xiàng)目部具體實(shí)施。
公司根據(jù)不同施工項(xiàng)目和服務(wù)的特點(diǎn),規(guī)定適當(dāng)?shù)慕桓痘顒?dòng)。這些活動(dòng)包括對(duì)顧客交付后建筑工程的保修活動(dòng)及施工過程的服務(wù)活動(dòng)。
質(zhì)量技術(shù)處按照項(xiàng)目部對(duì)施工和服務(wù)過程進(jìn)行策劃,編制《施工組織設(shè)計(jì)》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)人審批 并在獲得相應(yīng)充足的資源后組織實(shí)施。
a.項(xiàng)目部按規(guī)定及時(shí)到技術(shù)部門領(lǐng)取圖紙及工藝規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì),到經(jīng)營(yíng)預(yù)算處門獲取施工合同、招標(biāo)文件等工程特性的信息,及時(shí)參加圖紙會(huì)審,了解工程要求。項(xiàng)目部通過對(duì)以上信息的研究,編制或完善工程工藝和各種專業(yè)技術(shù)措施。重要技術(shù)交底山項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行交底。
b.物資設(shè)備處負(fù)責(zé)為項(xiàng)目部配備適宜的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。
c.項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、圖紙和施工規(guī)范對(duì)工程特性形成的過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。
d.項(xiàng)目部按要求配備、使用施工機(jī)械設(shè)備,并進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。
7.5.1.1施工過程和服務(wù)運(yùn)行控制
(1)為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時(shí)的質(zhì)量,應(yīng)保證各級(jí)人員獲得相應(yīng)的施工圖紙、圖樣、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息,確保各級(jí)人員的作業(yè)質(zhì)量。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本,如若變更按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更改、發(fā)布、實(shí)施。
(2)項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》和實(shí)際情況編制月度施工生產(chǎn)計(jì)劃,技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按施工及驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)專業(yè)工長(zhǎng)進(jìn)行書面技術(shù)交底,技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求,專業(yè)工長(zhǎng)要嚴(yán)格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。
(3)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí),應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中予以體現(xiàn)。
當(dāng)進(jìn)行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí),專業(yè)工長(zhǎng)向操作人員下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書(施工方案),使用滿足其要求的設(shè)備進(jìn)行作業(yè)。必要時(shí),應(yīng)進(jìn)行專門培訓(xùn)。
(4)應(yīng)按《采購(gòu)控制程序》要求,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)投入工程使用的各種類型的材料進(jìn)行檢驗(yàn),并實(shí)施所要求的各種試驗(yàn)。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督。
(5)為保證工程質(zhì)量,要配置并使用經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置,質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制和管理,應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行校驗(yàn),維護(hù)和保養(yǎng)。
(6) 物資設(shè)備處和項(xiàng)目部按有關(guān)程序規(guī)定組織施工,保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。
(7)在施工過程中,質(zhì)量檢查人員應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定對(duì)施工過程進(jìn)行專檢、自檢、互檢。公司各部門及各技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)規(guī)定施工過程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制工作。并在相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中,對(duì)所負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目簽字確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),執(zhí)行《不合格品控制程序》。
(8)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收的組織實(shí)施工作。對(duì)于竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。項(xiàng)目部要及時(shí)予以糾正,并保持相關(guān)記錄。未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)收滿足要求的工程不得放行和交付。工程項(xiàng)目移交時(shí),應(yīng)按規(guī)定向顧客提供有關(guān)材料,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客簽訂保修合同。
(9)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織實(shí)施工程回訪工作,根據(jù)合同規(guī)定制定回訪計(jì)劃,并組織實(shí)施,走訪顧客,聽取意見,做好工程回訪記錄。
7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制
公司對(duì)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、工程、服務(wù)進(jìn)行有效控制,并逐步加大對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。
a.對(duì)與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素有關(guān)的活動(dòng)、工程、服務(wù)進(jìn)行有效控制,確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行,使其不致偏離整合型管理體系方針和目標(biāo)、指標(biāo)。
b.項(xiàng)目部按公司有關(guān)程序規(guī)定組 織施工,保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。
c.針對(duì)重要環(huán)境和重大危險(xiǎn)源,項(xiàng)目部必要時(shí)制定整合型管理體系管理方案,作為程序文件的補(bǔ)充。
7.5.1.4相關(guān)文件:
《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》
《環(huán)境管理程序》
《能源、資源管理程序》
《現(xiàn)場(chǎng)用電管理程序》
&nb
sp; 《化學(xué)品管理程序》
《消防管理程序》
《勞務(wù)/工程分包供方控制程序》
《勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序》
7.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)
7.5.2.1當(dāng)施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí),要對(duì)這些需確認(rèn)過程實(shí)施確認(rèn)(包括交付后使用中問題才顯現(xiàn)的過程),并對(duì)這些過程進(jìn)行有效的控制。
7.5.2.2經(jīng)確認(rèn)公司在建筑施工中常見的特殊過程包括:
①灌注樁施工;②地下室防水施工;③預(yù)應(yīng)力張拉 ;④大體積砼或高強(qiáng)砼施工。
7.5.2.3按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè),具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過程控制程序》對(duì)這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施,包括:
(1)對(duì)設(shè)備能力的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定,以確保設(shè)備和人員符合要求。
(2)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案,經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處審核,總工程師批 準(zhǔn)后實(shí)施。
(3)對(duì)過程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄。
(4)特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按〈記錄控制程序〉予以保存,以備授權(quán)人員隨時(shí)驗(yàn)證。
(5)經(jīng)過確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時(shí)、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時(shí)、人員變動(dòng)時(shí)、作業(yè)方法變更時(shí),應(yīng)對(duì)特殊過程再確認(rèn)。
(6)所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。
7.5.2.4相關(guān)文件:
《記錄控制程序》
7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性
為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中原材料、半成品及其它工程產(chǎn)品的混淆和誤用,以及實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性,必須使用適宜的標(biāo)識(shí)方法識(shí)別產(chǎn)品,針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài),并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)予以控制。
7.5.3.1公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和過程位置等方式對(duì)工程和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
7.5.3.2物資設(shè)備處對(duì)物資的驗(yàn)收、施工安裝、交付階段進(jìn)行的工作或已完成的工作,指定專人進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí),并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
7.5.3.3項(xiàng)目部針對(duì)測(cè)量和監(jiān)視要求,對(duì)工程的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目部材料保管員負(fù)責(zé)物資的標(biāo)識(shí)工作。各施工項(xiàng)目要注意標(biāo)識(shí)的唯一性和標(biāo)識(shí)的規(guī)范化。
7.5.3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)各作業(yè)場(chǎng)所安全標(biāo)識(shí)的使用管理、控制。對(duì)油庫(kù)、配電室等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)場(chǎng)所要作明顯警示標(biāo)識(shí)。
7.5.3.5在有可追溯性要求時(shí),應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的范圍,并由各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)在施工日志中予以記錄。當(dāng)工程出現(xiàn)重大問題時(shí),由項(xiàng)目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄進(jìn)行追溯。
7.5.3.6相關(guān)部門和項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真落實(shí)所屬區(qū)域內(nèi)工程的標(biāo)識(shí),并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù),在施工、安裝、交付過程中,如有標(biāo)識(shí)移動(dòng)的情況,應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行移置。
7.5.3.7工程檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為:合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。公司使用標(biāo)牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí),質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)施工過程狀態(tài)標(biāo)識(shí)的檢查監(jiān)督工作,并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正并保持記錄。
7.5.3.8各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告中應(yīng)保證各方簽字齊全有效,并妥善保存。
7.5.3.9相關(guān)部門和項(xiàng)目部使用的各種標(biāo)牌、標(biāo)簽和印章應(yīng)指定專人使用和管理。印章的使用應(yīng)予以控制,非指定人員使用時(shí),指定人員應(yīng)保存記錄。
7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)
應(yīng)妥善保管在項(xiàng)目部控制下或項(xiàng)目部使用的顧客財(cái)產(chǎn)。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)其使用或納入工程的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù),并報(bào)公司物資設(shè)備處登記,對(duì)具有環(huán)保和勞保要求的財(cái)產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí),應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。
7.5.4.1顧客提供的物資,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證并在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、物資臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)、顧客提供物資的驗(yàn)證內(nèi)容包括:
(1)物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計(jì)要求。
(2)物資的品種、質(zhì)量和數(shù)量是否與有關(guān)文件
(3)物資的合格證明文件是否完整。
(4)所在顧客提供物資必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn),有規(guī)定要求時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)。
7.5.4.2對(duì)顧客提供的物資的儲(chǔ)存和維護(hù),由項(xiàng)目部按顧客的要求或按工程的特點(diǎn)進(jìn)行控制。對(duì)在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過程中丟失、損壞的物資或使用過程發(fā)現(xiàn)不適用時(shí),項(xiàng)目部相關(guān)人員應(yīng)予以記錄,并及時(shí)向顧客報(bào)
告,協(xié)商解決。
7.5.4.3施工技術(shù)圖紙或知識(shí)產(chǎn)權(quán)都屬顧客財(cái)產(chǎn),應(yīng)進(jìn)行保密控制,質(zhì)量技術(shù)處和各使用部門按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。
7.5.4.4相關(guān)文件:
《文件控制程序》
《采購(gòu)控制程序》
7.5.5工程防護(hù)
對(duì)工程的防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和和保護(hù)等進(jìn)行控制,確保滿足顧客的要求及工程的符合性要求。
7.5.5.1防護(hù)標(biāo)識(shí):
項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)成品、半成品進(jìn)行防護(hù)標(biāo)識(shí)、以確保成品、半成品保持完好。
7.5.5.2搬運(yùn)
(1)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)工作,確保物資在搬運(yùn)過程中保持完好。
(2)對(duì)重要和特殊物資的搬運(yùn)應(yīng)在實(shí)施前提出合理的搬運(yùn)方法,配置適宜的運(yùn)輸裝備和工具,進(jìn)行交底明確人員操作要求和注意事項(xiàng),搬運(yùn)時(shí)應(yīng)根據(jù)搬運(yùn)對(duì)象的特點(diǎn)和搬運(yùn)要求進(jìn)行搬運(yùn)。對(duì)于采購(gòu)的工程不要過早地破壞其包裝,以保護(hù)工程的完好。
(3) 項(xiàng)目部對(duì)物資搬運(yùn)和堆放要統(tǒng)籌考慮,并與施工平面布置圖相符。
7.5.5.3貯存
(1)物資倉(cāng)庫(kù)和堆放場(chǎng)地應(yīng)保持適宜的貯存環(huán)境,材料保管員要根據(jù)物資性能,妥善地儲(chǔ)存物資并定期檢查,以防物資變質(zhì)損壞或丟失。發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)及時(shí)通知主管部門確認(rèn)、處理。
(2)按照《物資采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行物資的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放,定期檢查物資的庫(kù)存情況,保證賬物相符。
(3)對(duì)于采購(gòu)的材料要根據(jù)其特點(diǎn)和要求分類貯存,對(duì)進(jìn)出庫(kù)的材料應(yīng)按照規(guī)定做好相應(yīng)的手續(xù),并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對(duì)有時(shí)間要求的材料,要做到先進(jìn)先出,確保材料的有效期內(nèi)使用。
7.5.5.4包裝
(1)對(duì)已包裝好的物資,應(yīng)確保包裝的完好。
(2)如物資的原有包裝已損壞,應(yīng)對(duì)其再次包裝或妥善處理。
7.5.5.5保護(hù)
(1)項(xiàng)目部在施工和竣工驗(yàn)收過程中,嚴(yán)格執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定的相關(guān)要求》。
(2)防止和避免后續(xù)過程對(duì)已完工程污染或損壞。
(3)項(xiàng)目部要根據(jù)工程實(shí)際情況及特點(diǎn)明確成品、半成品保護(hù)的內(nèi)容、措施和責(zé)任。
(4)到顧客接管為止,公司對(duì)工程的保護(hù)責(zé)任終止。
(5)半成品完成后要有妥善的防護(hù)措施,特別是在冬、雨季的成品保護(hù)要細(xì)致到位。
7.5.5.6油漆、油料和化學(xué)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和包裝,易燃、易爆品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、使用,執(zhí)行《化學(xué)品管理程序〉。
7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制
公司生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)本過程,并監(jiān)督實(shí)施,通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的有效控制,確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。
7.6.1監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整,并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí),自檢儀器由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織按照規(guī)定進(jìn)行定期檢定。
7.6.2監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制,以確保:
(1)生產(chǎn)安全處應(yīng)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳,按監(jiān)測(cè)量裝置的型號(hào)、編號(hào)、地點(diǎn)、校準(zhǔn)周期進(jìn)行記錄。
(2)按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定,生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織,相關(guān)部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并保存校準(zhǔn)或檢定記錄。對(duì)公司自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置,由生產(chǎn)安全處制定校準(zhǔn)規(guī)程,裝置使用部門根據(jù)相應(yīng)校準(zhǔn)規(guī)程由專業(yè)人員進(jìn)行校準(zhǔn)。
(3)監(jiān)視和測(cè)量裝置必須標(biāo)明或得到識(shí)別、標(biāo)識(shí)其檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)。
(4)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。
(5)監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間,其準(zhǔn)確度和適用性應(yīng)保持完好,防止損壞和失效。
(6)防止可能使監(jiān)視和測(cè)量裝置(包括試驗(yàn)硬件和軟件)失效的調(diào)整。
(7)所有監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用時(shí)要保證其測(cè)量誤差已知,且符合規(guī)定要求。
(8)若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí),監(jiān)視和測(cè)量裝置使用部門應(yīng)立即評(píng)定已測(cè)試結(jié)果的有效性,對(duì)已確定測(cè)量有疑問時(shí),應(yīng)對(duì)其可能的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審并根據(jù)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審并根據(jù)結(jié)果,采取必要的糾正措施。如工程已交付,由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),做出進(jìn)一步處理。
(9)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí),應(yīng)確認(rèn)其滿
足預(yù)期用途的能力,應(yīng)為初次使用時(shí)進(jìn)行,必要時(shí)再確認(rèn)。
(10)生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)保存項(xiàng)目部、試驗(yàn)室使用的所有監(jiān)視測(cè)量裝置的目錄、資料及校準(zhǔn)等情況記錄。
7.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
公司應(yīng)建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》,預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》,并組織實(shí)施。
(1)生產(chǎn)安全處、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源確定潛在的事故和緊急情況。針對(duì)潛在的事故或緊急情況,制定預(yù)防措施和應(yīng)急措施。
(2)生產(chǎn)安全處應(yīng)定期組織各部門進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急措施的演練。
(3)事故或緊急情況發(fā)生后或定期演練后,生產(chǎn)安全處應(yīng)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》的有效性和充分性進(jìn)行評(píng)審或修訂應(yīng)急措施。
(4)公司識(shí)別出的潛在事故和緊急情況如下:
火災(zāi)、爆炸、中毒、中暑、觸電
(5)相應(yīng)的部門針對(duì)潛在的事故或緊急情況,制定有針對(duì)性的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。
(6)對(duì)應(yīng)急場(chǎng)所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育、防火滅火知識(shí)教育。
(7)公司應(yīng)有相應(yīng)的應(yīng)急組織,義務(wù)消防隊(duì)每年應(yīng)進(jìn)行一次消防演習(xí),其他緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)。
(8)責(zé)任單位應(yīng)對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí),迅速地做出有效反應(yīng),、如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理的應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急求援和報(bào)告。
(9)對(duì)事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。
7.7.1相關(guān)文件:
