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第1篇 物業(yè)公司程序文件－管理評(píng)審控制程序
物業(yè)公司程序文件:管理評(píng)審控制程序
1.0目的
確保公司質(zhì)量管理體系是適宜、充分、有效的,并能滿足標(biāo)準(zhǔn)和方針、目標(biāo)的要求。
2.0范圍
公司最高管理層對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的評(píng)審。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審及批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)編寫《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和發(fā)放、保管。
3.5各單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的管理評(píng)審資料。
4.0程序
4.1評(píng)審計(jì)劃的制定
4.1.1 質(zhì)管部應(yīng)于每次管理評(píng)審會(huì)議前兩周擬出該次的《管理評(píng)審計(jì)劃》,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提前一周發(fā)放給各單位主管。各單位主管應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、全面準(zhǔn)確把握《管理評(píng)審計(jì)劃》,準(zhǔn)備好與各自有關(guān)議題的議案并形成書面材料。
4.1.2評(píng)審計(jì)劃包括評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審組織、評(píng)審地點(diǎn)、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容等。
4.2評(píng)審內(nèi)容
4.2.1依據(jù)近期的內(nèi)審報(bào)告、服務(wù)質(zhì)量匯總資料及其它有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保等重要信息,對(duì)體系的運(yùn)作是否達(dá)到三性一率的要求進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)審;
1)內(nèi)審結(jié)果是否準(zhǔn)確,質(zhì)量體系運(yùn)作是否有效;
2)服務(wù)質(zhì)量是否符合物業(yè)使用人的規(guī)定或要求;顧客對(duì)投訴處理的反饋是否感到滿意;
3)質(zhì)量體系是否持續(xù)、有效和適宜;是否達(dá)到公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求;
4)服務(wù)過程的實(shí)施和監(jiān)控是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),服務(wù)的符合性如何;
5)預(yù)防和糾正措施的實(shí)施是否有效;
6)以往管理評(píng)審中提出的問題是否有效、按時(shí)解決;
7)質(zhì)量改進(jìn)的建議;
8)其它需評(píng)審的內(nèi)容。
4.3評(píng)審結(jié)果
4.3.1 每次管理評(píng)審后應(yīng)形成完整的評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄有關(guān)評(píng)審內(nèi)容的結(jié)果。
4.3.2 對(duì)評(píng)審中提出的不合格項(xiàng),由相關(guān)單位提出糾正措施,按《糾正措施控制程序》執(zhí)行.
4.3.3 管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果,及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)糾正措施執(zhí)行情況,并保證不合格關(guān)閉。
4.4評(píng)審報(bào)告的管理
4.4.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)在批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告后一周內(nèi)將其發(fā)放給與會(huì)相關(guān)單位,正本由質(zhì)管部存檔。報(bào)告正本與所有副本各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完全一致,但管理者代表應(yīng)在正本上填寫驗(yàn)證相關(guān)措施的落實(shí)情況,評(píng)審報(bào)告保存期為3年。
4.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少組織一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔不超過一年度。
4.6 必要時(shí)總經(jīng)理有權(quán)決定臨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。
4.7 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行,參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、部門主管及中心或獨(dú)立管理處主任等人員。
5.0相關(guān)文件與記錄
cop8.5.1 《糾正措施控制程序》
cop8.5.2 《預(yù)防措施控制程序》
qr-5.6.0-01《管理評(píng)審計(jì)劃》
qr-5.6.0-02《管理評(píng)審報(bào)告》
qr-5.6.0-03《管理評(píng)審簽到表》
第2篇 物業(yè)公司程序文件信息傳遞管理程序
物業(yè)公司程序文件之信息傳遞管理程序
1.目的
規(guī)范公司信息傳遞流程,加強(qiáng)信息管理,充分發(fā)揮信息管理工作在企業(yè)經(jīng)營管理中的作用。
2.范圍
適用于公司范圍內(nèi)信息管理工作的全過程。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理辦公室為公司信息管理工作的主管部門,負(fù)責(zé)公司所有相關(guān)信息的收集、整合、傳遞、跟蹤及分析工作。
3.2各部門經(jīng)理是本部門信息管理工作第一責(zé)任人,對(duì)本部門信息管理工作的有效性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
3.3各部門指定專人擔(dān)任信息員,負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)日常信息管理工作。
4.方法和過程控制
4.1信息的收集
4.1.1 總經(jīng)理辦公室應(yīng)充分利用互聯(lián)網(wǎng)、媒體、政府機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)、**集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)其它企業(yè)等渠道,建立并不斷完善公司的信息收集系統(tǒng)。
4.1.2總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收集以下信息:
a.物業(yè)管理和企業(yè)經(jīng)營的相關(guān)法律、法規(guī);政府、主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)的通知、通告、指令及信息等;
b.房地產(chǎn)、物業(yè)管理行業(yè)的新聞、動(dòng)態(tài)、信息等;
c.公司內(nèi)部的管理信息、突發(fā)事件、重要會(huì)議及活動(dòng)信息等;
d.新聞媒介對(duì)本公司、**地產(chǎn)、集團(tuán)總部及集團(tuán)內(nèi)其它企業(yè)的報(bào)道;
e.與經(jīng)營管理相關(guān)的信息和資訊,如相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)信息、先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)等;
f.**集團(tuán)總部、**地產(chǎn)公司及集團(tuán)內(nèi)其他公司的有關(guān)信息。
4.1.3公司各部門負(fù)責(zé)收集以下信息:
a.公司其他部門發(fā)送的各類工作信息;
b.來自顧客的投訴、建議、需求等信息;
c.其他部門的日常管理經(jīng)驗(yàn)和舉措;
d.與本部門相關(guān)的政府及行業(yè)信息;
e.部門的管理信息、緊急事件、重要會(huì)議及活動(dòng)等。
4.2公司內(nèi)部信息的傳遞
4.2.1 每月2日和17日pm17:30前,各部門應(yīng)將上一期的日常信息,填入《業(yè)務(wù)(職能)部門信息半月報(bào)》并上載到內(nèi)部信息網(wǎng)(如遇休息日或節(jié)假日,報(bào)送時(shí)限順延)。半月報(bào)的信息區(qū)間為每月1日至15日為上半月,每月16日至月底為下半月;
4.2.2 每月1日前制定本部門月工作計(jì)劃,并將上月工作完成情況在月工作計(jì)劃表中體現(xiàn),上載到內(nèi)部信息網(wǎng)相應(yīng)欄目;
4.2.3 部門級(jí)重要會(huì)議應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)完成《會(huì)議紀(jì)要》,通過郵件形式發(fā)送公司總經(jīng)理辦公室;
4.2.4每季度首月20日前完成上一季度《管理報(bào)告》,并在公司內(nèi)部網(wǎng)頁相應(yīng)欄目內(nèi)發(fā)布;
4.2.5公司及各職能部門現(xiàn)行制度所要求即時(shí)報(bào)送并處理的各類信息,如突發(fā)事件、重大投訴等,由各部門按照相關(guān)制度或體系文件要求的格式和時(shí)限以郵件形式主報(bào)歸口部門并抄報(bào)總經(jīng)理辦公室;
4.2.6各部門發(fā)生突發(fā)事件除按上述要求處理外,還應(yīng)在事發(fā)后1小時(shí)內(nèi)知會(huì)總經(jīng)理辦公室和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),報(bào)送形式不限。同時(shí)每隔3-5天將處理過程和結(jié)果反饋總經(jīng)理辦公室和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),直至問題處理完畢;
4.2.7信息員若不能確定信息報(bào)送部門,重要性較高的信息,工作時(shí)間發(fā)生的應(yīng)在發(fā)生當(dāng)日,非工作時(shí)間發(fā)生的應(yīng)在事件發(fā)生后1個(gè)工作日內(nèi)以《信息快報(bào)》的形式上報(bào)總經(jīng)理辦公室;
4.2.8各部門《信息半月報(bào)》和《信息快報(bào)》的內(nèi)容原則上不應(yīng)重復(fù);
4.2.9向公司全體發(fā)送的信息,可在內(nèi)部信息網(wǎng)的網(wǎng)上公告欄目發(fā)布,原則上此類信息不再用outlook形式發(fā)送,以提高工作效率;
4.2.10重要信息必須通過郵件形式按限定級(jí)別發(fā)送,不得通過信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)
4.2.11各部門應(yīng)定期對(duì)本部門網(wǎng)頁內(nèi)容進(jìn)行更新和維護(hù),強(qiáng)化內(nèi)部網(wǎng)的使用效率;
4.2.12職能部門在內(nèi)部信息網(wǎng)發(fā)布的需下發(fā)到各部門的信息,應(yīng)注明傳送級(jí)別,由各部門信息員根據(jù)要求采取打印、張貼、傳閱或會(huì)議等形式傳達(dá)到部門內(nèi)相應(yīng)級(jí)別,未附傳送級(jí)別的信息視為要求傳達(dá)到全體員工;
4.2.13各部門如需職能部門協(xié)助完成某項(xiàng)工作,應(yīng)同時(shí)將郵件抄送對(duì)方部門經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管,否則將視為無效信息。
4.3公司信息的傳遞
4.3.1總經(jīng)理辦公室每月3日和18日負(fù)責(zé)匯總公司半月工作信息,完成公司《物業(yè)管理半月報(bào)》的編輯和上載,報(bào)送集團(tuán)物業(yè)管理部,抄報(bào)集團(tuán)辦公室、設(shè)計(jì)工程部和**地產(chǎn)公司;
4.3.2若公司發(fā)生重大事件,總經(jīng)理辦公室應(yīng)在事件發(fā)生后兩個(gè)工作日內(nèi)編輯公司《物業(yè)信息快報(bào)》,報(bào)送集團(tuán)物業(yè)管理部及地產(chǎn)公司。且在事件發(fā)生后及時(shí)將處理情況報(bào)送集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門,并跟蹤事件進(jìn)展,直至問題妥善處理完畢;
4.3.3公司級(jí)會(huì)議由總經(jīng)理辦公室在會(huì)議結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要,并傳遞至相關(guān)人員;
4.3.4除在固定時(shí)間向集團(tuán)和地產(chǎn)公司報(bào)送固定欄目信息外,總經(jīng)理辦公室還應(yīng)及時(shí)將公司各類重要管理信息、重要人事變動(dòng)、活動(dòng)信息等及時(shí)報(bào)送集團(tuán)相關(guān)部門和地產(chǎn)公司。
4.4 信息的分析和處理
4.4.1各部門上報(bào)的信息,由各信息歸口的職能部門負(fù)責(zé)整合、分析、處理或反饋;
4.4.2沒有明確信息歸口部門的信息,由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整合、分析、處理或反饋;
4.4.3各負(fù)責(zé)信息分析處理的部門應(yīng)視具體信息內(nèi)容,知會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)并及時(shí)就相關(guān)事件、部門或個(gè)人提出適時(shí)處理意見。
4.5信息管理制度
4.5.1各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)信息管理的操作流程,以確保公司整個(gè)信息系統(tǒng)的正常有效運(yùn)作。
4.5.2各部門應(yīng)結(jié)合本部門的具體情況,制定包括部門內(nèi)部收集、傳遞、發(fā)布等工作流程的信息管理制度,明確各相關(guān)崗位對(duì)本部門信息管理工作應(yīng)負(fù)的責(zé)任,確保部門各項(xiàng)信息管理工作的順利開展。
4.5.3各部門信息員崗位若發(fā)生變動(dòng),必須及時(shí)通報(bào)總經(jīng)理辦公室,并完善各項(xiàng)交接手續(xù),前任信息員或總經(jīng)理辦公室應(yīng)對(duì)新信息員進(jìn)行必要的培訓(xùn),以保證信息管理工作的連續(xù)性?？偨?jīng)理辦公室應(yīng)制作并不斷修訂完善《內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)頁制作教材》,以幫助各部門信息員掌握信息網(wǎng)的各項(xiàng)操作。
4.5.4各部門應(yīng)保持開放心態(tài),及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)布或傳遞各類信息,公司賦予各部門信息員越過直屬上級(jí)或部門經(jīng)理直接向公司信息主管部門報(bào)送信息的權(quán)力,各部門不得用任何方法限制或阻撓信息員正常的信息報(bào)送工作,對(duì)因信息報(bào)送不及時(shí)或漏報(bào)造成嚴(yán)重后果的,將追究信息員的責(zé)任。
4.5.5各部門信息員須對(duì)各類信息及時(shí)進(jìn)行跟蹤反饋,信息跟蹤反饋工作
應(yīng)貫穿事件處理的全過程,直至事件處理完成后關(guān)閉,以保證所有問題都能夠得到實(shí)時(shí)有效地解決。
4.5.6信息傳遞專用郵箱及帳號(hào)僅供工作使用,不得用于任何私人目的,損害公司利益,不得向他人發(fā)送惡意的、挑釁的郵件,不得隨意向不認(rèn)識(shí)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)的信箱發(fā)送商業(yè)廣告。
4.5.7網(wǎng)絡(luò)使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守internet國際慣例,遵守國家有關(guān)網(wǎng)絡(luò)使用法律規(guī)定和公司網(wǎng)絡(luò)及郵件使用的相關(guān)規(guī)定,對(duì)于違反上述規(guī)定對(duì)公司造成損失的將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
5、質(zhì)量記錄表格
第3篇 物業(yè)公司程序文件基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
物業(yè)公司程序文件:基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
1、目的加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)的管理,保證公司資產(chǎn)的安全、完整,充分發(fā)揮資產(chǎn)使用的效能。
2、范圍本制度適用于物業(yè)管理有限公司對(duì)資產(chǎn)的管理。
3、定義3.1 資產(chǎn)的釋義:根據(jù)物品的價(jià)值和使用期限,分為固定資產(chǎn)類、資產(chǎn)類、低值易耗物品類。
3. 2 單位價(jià)值在人民幣2022元以上(含2022元),使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)(包括電子設(shè)備、電腦設(shè)備、房屋建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備) 列入固定資產(chǎn)類。
3. 3 單位價(jià)值在人民幣100元以上(含100元)2022元以下的,使用年限在一年以上的各種用具物品(包括普通的辦公家私、小件電腦設(shè)備、辦公設(shè)施、工程工具等)列入資產(chǎn)類。
3. 4 單位價(jià)值在人民幣100元一下的物品,列入低值易耗物品類。
3. 5 電腦軟件類的資產(chǎn),根據(jù)其價(jià)值的大小,分別列入固定資產(chǎn)和資產(chǎn)的管理。
3. 6 為便于實(shí)物的管理,個(gè)別設(shè)備(如:工程設(shè)備中的水泵、保潔設(shè)備中的除草機(jī)等同等、同類設(shè)備)雖然其單價(jià)不足人民幣2022元,也可列入固定資產(chǎn)管理范圍。
3. 7資產(chǎn)物品中(如:玻璃、印刷品等)無論時(shí)價(jià)花費(fèi)多少,都不納入資產(chǎn)范疇,只辦理入庫、出庫手續(xù),登錄流水帳本;
4、職責(zé)
4.1 資產(chǎn)主管部門
4.1.1 辦公室是公司資產(chǎn)實(shí)物管理的主管部門,負(fù)責(zé)對(duì)各管理處資產(chǎn)管理的指導(dǎo)監(jiān)控和本部資產(chǎn)的實(shí)物管理。
4.1.2財(cái)務(wù)管理部是公司資產(chǎn)帳務(wù)管理的主管部門,著重從資產(chǎn)的原值、已提折舊、凈值等方面對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。
4.1.3各管理處負(fù)責(zé)本管理處資產(chǎn)實(shí)物管理,接受公司辦公室及財(cái)務(wù)管理部的監(jiān)控和管理。
4.2 電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)的管理辦公室是公司電子辦公設(shè)備類實(shí)物管理的專業(yè)部門,負(fù)責(zé)對(duì)公司電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)管理,對(duì)電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)的購進(jìn)、配置、使用、維修及報(bào)廢等進(jìn)行全面的登記和管理。
4.3 各部門、各管理處對(duì)資產(chǎn)的使用和保管要明確責(zé)任人,各部門、各管理處的責(zé)任人對(duì)使用資產(chǎn)負(fù)有妥善保管、安全使用的責(zé)任。
5、方法和過程控制
5.1 資產(chǎn)的分類和使用年限根據(jù)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)核算制度及公司資產(chǎn)的具體情況,資產(chǎn)的分類和固定。
5.1.1對(duì)如固定資產(chǎn)及資產(chǎn)的使用年限及編號(hào)方法如下:資產(chǎn)大類及代號(hào)資產(chǎn)總分類資產(chǎn)明細(xì)分類使用年限資產(chǎn)分類資產(chǎn)代號(hào)明細(xì)分類固定資產(chǎn)g資產(chǎn)機(jī)械、工具、設(shè)備j
1、工程工具10年2、保潔工具3、變電箱設(shè)備
4、其他運(yùn)輸設(shè)備ys
1、安全巡邏自行車10年2、食堂采購三輪車3、東麗湖船只
4、公務(wù)車輛
5、其他家私類js
1、柜、沙發(fā)、會(huì)議臺(tái)5年2、辦公臺(tái)(桌)3、辦公椅
4、其它通訊設(shè)備t
1、對(duì)講機(jī)(套)5年2、電話機(jī)3、喊話器
4、其他安防器械設(shè)備af
1、車閘系統(tǒng)10年2、消防系統(tǒng)3、門禁管理機(jī)
4、滅火器
5、鋁合金崗?fù)?/p>
6、其他電腦設(shè)備(非安防)dn
1、臺(tái)式電腦全套5年2、手提電腦電子設(shè)備d
1、日常家用電器5年2、辦公用設(shè)備娛樂設(shè)備(非電子)yl
1、娛樂經(jīng)營設(shè)施、5年2、員工福利娛樂設(shè)施其他類qt其他設(shè)備5年
5.1.2 對(duì)于低值易耗物品,只需記錄流水帳冊(cè)。
5.2資產(chǎn)登記的要求:
5.2.1 本部及各管理處要分別做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記,登記在《物業(yè)年度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》中。
5.2.2 為方便公司資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì),總部及各管理處統(tǒng)一按上述資產(chǎn)大類及總分類進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。
5.2.3 資產(chǎn)的編號(hào)規(guī)則:(物業(yè)公司+固定資產(chǎn)/資產(chǎn))-(固定資產(chǎn)/資產(chǎn)的類別稱為資產(chǎn)代號(hào))- (固定資產(chǎn)/資產(chǎn)的序號(hào))其中,公司編號(hào)左起前兩位為公司所在地區(qū)拼音簡稱,如:為tj;
第三位為公司業(yè)務(wù)類型簡稱,如:物業(yè)為w;
第四位為資產(chǎn)類型簡稱,如:固定資產(chǎn)為g ,資產(chǎn)為;
如:屬于固定資產(chǎn),匯總后為:tjwg
5.2.4 資產(chǎn)代號(hào)根據(jù)購置資產(chǎn)種類劃分,如:手提電腦(非安防類)屬固定資產(chǎn)的電腦設(shè)備類,其資產(chǎn)代號(hào)為:dn ,其他資產(chǎn)代號(hào)請(qǐng)參照:
5.1條款執(zhí)行。
5.2.5 低值易耗品的分類和資產(chǎn)編號(hào)由本部及各管理處視資產(chǎn)的具體情況參考上述分類自行調(diào)整。
5.3資產(chǎn)管理
5.3.1 所有公司資產(chǎn)均由辦公室統(tǒng)一調(diào)配、購置,由各使用單位分級(jí)管理。
5.3.2 資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等均須按程序?qū)徟?未經(jīng)批準(zhǔn),不能辦理相關(guān)手續(xù)。
5.3.3 本部及各管理處指定專人(稱為資產(chǎn)管理員)負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理,并在辦公室備案。
5.3.4 辦公室和財(cái)務(wù)共同負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理的工作督導(dǎo),將會(huì)不定期對(duì)各單位資產(chǎn)管理情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問題對(duì)資產(chǎn)管理員及其它相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理。
5.3.5 資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則需統(tǒng)一,并在資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識(shí),確定資產(chǎn)責(zé)任人,確保資產(chǎn)的合理使用及管理。
5.3.6 本部及各管理處資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的資產(chǎn)的登記注冊(cè)、發(fā)放、管理,建立內(nèi)部資產(chǎn)臺(tái)帳,填寫固定資產(chǎn)登記卡片,其中列明資產(chǎn)的名稱、購置年代、物品規(guī)格型號(hào)、價(jià)值、使用部門。
上報(bào)辦公室備案。
同時(shí),每半年辦公室行政組與財(cái)務(wù)進(jìn)行資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作(每月進(jìn)行抽查)。
5.3.7 資產(chǎn)的使用部門和使用人須合理使用設(shè)備,嚴(yán)格按規(guī)程操作,并注意設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)。
由于使用、保管不善造成的遺失和損毀,責(zé)任人要按資產(chǎn)購置價(jià)格或資產(chǎn)管理部門的評(píng)估價(jià)值賠償。
5.3.8 資產(chǎn)使用人離開公司時(shí)應(yīng)辦理移交手續(xù),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須到本項(xiàng)目資產(chǎn)管理員處進(jìn)行確認(rèn),否則造成的一切后果,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
5.3.9公司內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移應(yīng)填報(bào)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移審批單,各單位第一負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)辦公室批準(zhǔn)后由資產(chǎn)管理員登記后方可進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
5.3.1 0易損物品無使用價(jià)值或使用年限已到時(shí),應(yīng)由資產(chǎn)管理員填寫報(bào)廢申請(qǐng)表,由辦公室審核后報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核后做相應(yīng)處理。
5.3.1 1未經(jīng)資產(chǎn)分管部門,辦公室同意,任何部門和個(gè)人不得將資產(chǎn)外借和供無關(guān)人員使用。
5.4資產(chǎn)購置、調(diào)拔、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批權(quán)限和審批程序
5.4.1固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批權(quán)限:所有固定資產(chǎn)報(bào)廢由總經(jīng)理批準(zhǔn),單件資產(chǎn)凈值在1000元以上的固定資產(chǎn)或低值易耗品的購置、調(diào)出、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢,經(jīng)辦公室審核后由承辦部門總經(jīng)理助理審批,報(bào)總經(jīng)理審批。
5.4.2 固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批流程:購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢1000元以上的公司資產(chǎn):
5.4.2.1 使用部門通過郵件報(bào)送申請(qǐng)報(bào)告;
5.4.2.2 由各單位第一負(fù)責(zé)人簽署意見;
5.4.2.3 經(jīng)辦公室進(jìn)行審核;
5.4.2.4 由財(cái)務(wù)部復(fù)核;
5.4.2.5 總經(jīng)理助理批復(fù)意見;
5.4.2.6 總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總辦統(tǒng)一購置;
5.4.2.7 1000元以下資產(chǎn)或?qū)I(yè)物品的購置,由項(xiàng)目自行在公司制定合格供方范圍內(nèi)進(jìn)行購置,辦公室行政組備案;
公司需要統(tǒng)一的物品如辦公桌椅、書柜、檔案柜、床等由總辦統(tǒng)一購置;
5.4.3使用部門提出購置公司資產(chǎn)申請(qǐng)后,應(yīng)首先由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配,若所需購置的物品,公司內(nèi)部可調(diào)配的應(yīng)在內(nèi)部調(diào)配,盡量避免重復(fù)購置造成資金的浪費(fèi);
如不能調(diào)配,方可進(jìn)入購置審批階段。
5.4.4資產(chǎn)購置的辦理:報(bào)送部門提出申請(qǐng),填制《固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表》并按規(guī)定申報(bào)流程和審批權(quán)限獲批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行資產(chǎn)的購置。
5.4.5資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的辦理:報(bào)送部門提出申請(qǐng),填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》,并按規(guī)定申報(bào)流程和審批權(quán)限獲批后,方可進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)殘骸的處理。
報(bào)廢資產(chǎn)有殘值的,經(jīng)資產(chǎn)主管部門估價(jià)、處理后,回收的資金應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)管理部;
報(bào)廢資產(chǎn)原值在2022元以下的項(xiàng)目可自行處理,但必須知會(huì)辦公室;2022元以上則有公司統(tǒng)一處理;
公司資產(chǎn)在部門間的內(nèi)部調(diào)配,填寫《內(nèi)部調(diào)動(dòng)(離職)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單明細(xì)表》按流程審批后再行調(diào)配。
5.5 固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)本部、各管理處對(duì)固定資產(chǎn)每月盤點(diǎn),辦公室和財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)總部及各管理處的監(jiān)督檢查。
通過盤點(diǎn),確保固定資產(chǎn)帳帳相符、帳物相符、物標(biāo)相符、安全完整。
本部及各管理處資產(chǎn)盤點(diǎn)可參考以下方式進(jìn)行:
5.5.1由資產(chǎn)管理部門組織有關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的實(shí)物清點(diǎn),并做出實(shí)物盤點(diǎn)(盤盈、盤虧、待報(bào)廢)報(bào)告。
5.5.2財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)物盤點(diǎn)的情況,與財(cái)務(wù)帳核對(duì),計(jì)算盤虧、待報(bào)廢資產(chǎn)的價(jià)值(原值、已提折舊、凈值),做出最終的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告并報(bào)批。
6、支持性文件無
7、質(zhì)量記錄及表格tjwy
6.3-01-f
1 《內(nèi)部調(diào)動(dòng)(離職)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單明細(xì)表》tjwy
6.3-01-f 2 《物業(yè)月度盤點(diǎn)表》tjwy
6.3-01-f 3. 《物業(yè)年度資產(chǎn)盤點(diǎn)表》tjwy
7.4-01-f
1 《月度備用物品計(jì)劃表》tjwy
7.4-01-f 2 《月度辦公用品計(jì)劃表》tjwy
7.4-01-f11 《固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表》tjwy
7.4-01-f13 《資產(chǎn)轉(zhuǎn)交審批明細(xì)表》tjwy
7.4-01-f14 《公司資產(chǎn)報(bào)損、報(bào)廢申請(qǐng)表》
第4篇 物業(yè)公司程序文件－消防管理控制程序
物業(yè)公司程序文件:消防管理控制程序
1.0 目的
為預(yù)防事故發(fā)生及事故發(fā)生時(shí)將其危害降低到最小程度,保障人身及財(cái)產(chǎn)的安全,特對(duì)消防應(yīng)急處理予明確規(guī)定。
2.0 范圍
適用于公司管理項(xiàng)目發(fā)生的火災(zāi)、燃?xì)狻⒂皖愋孤┍ㄊ鹿实奶幚怼?/p>
3.0 職責(zé)
3.1 管理處負(fù)責(zé)消防系統(tǒng)的使用管理。
3.2 安保部負(fù)責(zé)全公司人防工作的監(jiān)督檢查,定期組織管理處進(jìn)行安全消防演習(xí)。
3.3 工程部負(fù)責(zé)技防工作監(jiān)督檢查,并組織一季度一次的消防安全檢查。
3.4消防設(shè)備由工程部委托供方維護(hù)保養(yǎng),管理處負(fù)責(zé)保養(yǎng)情況的日常監(jiān)督。
4.0 程序
4.1 火災(zāi)預(yù)防,各單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)消防事故的人防、技防和物防。
4.1.1 公司每季度對(duì)管理處消防組織體系、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查評(píng)比,將發(fā)現(xiàn)的隱患通報(bào)管理處,管理處將問題轉(zhuǎn)呈相關(guān)方處理并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。
4.1.2 管理處須派專人24小時(shí)在消防中心值班,監(jiān)視火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)的工作。發(fā)現(xiàn)預(yù)報(bào)出現(xiàn)火災(zāi),立即派人現(xiàn)場(chǎng)巡察,若為誤報(bào),須排出故障,使主機(jī)復(fù)位。若發(fā)生火災(zāi)按4.2.1條處理。
4.1.3 燃?xì)夤芾戆础侗本┦腥細(xì)夤芾項(xiàng)l例》、《北京市燃?xì)獍踩芾硪?guī)定》相關(guān)條文執(zhí)行。
4.1.4 柴油發(fā)電機(jī)的油庫須按規(guī)范建造,油箱下方應(yīng)砌池,池中放入細(xì)沙,當(dāng)油泄漏時(shí),被沙吸收,流不出油庫,不會(huì)將火帶出油庫。油庫內(nèi)應(yīng)裝自動(dòng)滅火裝置,門應(yīng)防火密封。發(fā)現(xiàn)油庫起火,迅速啟動(dòng)滅火裝置,防止油箱爆炸,并打電話119及通報(bào)給公司相關(guān)部門。
4.1.5 管理處定期進(jìn)行安全消防演習(xí),演習(xí)作業(yè)具體事項(xiàng)根據(jù)《安全保衛(wèi)管理手冊(cè)》中關(guān)于制定滅火應(yīng)急方案和進(jìn)行演練的規(guī)定和《緊急情況處理控制程序》執(zhí)行。
4.2 火災(zāi)處理
4.2.1發(fā)生火警時(shí),在初期火災(zāi)時(shí)間(5分鐘)內(nèi)不能撲滅火災(zāi)時(shí),管理處應(yīng)立即撥'119'報(bào)警,同時(shí)根據(jù)《安全保衛(wèi)管理手冊(cè)》中滅火應(yīng)急規(guī)程規(guī)定,組織義務(wù)消防隊(duì)員做好滅火、救人、引導(dǎo)住戶疏散等工作。 4.2.2 各單位對(duì)滅火流程和規(guī)定按照《安全保衛(wèi)管理手冊(cè)》中相關(guān)文件執(zhí)行。
5.0相關(guān)文件與記錄
《安全保衛(wèi)管理手冊(cè)》
第5篇 物業(yè)公司程序文件－裝修管理控制程序
物業(yè)公司程序文件:裝修管理控制程序
1.0目的
通過對(duì)顧客裝修過程的控制,確保裝修符合規(guī)定要求。
2.0范圍
適用于顧客入住后進(jìn)行裝修的全部過程。
3.0職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)制定《建筑、裝飾管理手冊(cè)》,并對(duì)管理處進(jìn)行不定期的裝修檢查。
3.2管理處負(fù)責(zé)辦理具體的裝修手續(xù)并進(jìn)行裝修過程的管理。
3.3管理處負(fù)責(zé)一般裝修方案的審批。工程部負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)構(gòu)、室內(nèi)管線等有重大改動(dòng)的裝修方案的審批。(商場(chǎng)、寫字樓裝修方案由消防局主管部門審批)。
4.0內(nèi)容
4.1裝修申報(bào)
4.1.1裝修方案的審批。業(yè)主裝修前需填寫房屋裝修的審批表,將擬定裝修方案及相關(guān)資料報(bào)管理處審批。
1)無違反相關(guān)規(guī)定的一般裝修方案(如:結(jié)構(gòu)、管線、外觀的變更、防水層的破壞等),管理處可進(jìn)行審批。
2)結(jié)構(gòu)、管線、外觀等有重大變動(dòng)的裝修,管理處需將相關(guān)資料報(bào)公司工程部審批。
3)商場(chǎng)、寫字樓部位的裝修需報(bào)消防局主管部門審批。
4.1.2裝修施工單位的審查。業(yè)主裝修前攜帶裝修施工單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、施工人員身份證明等資料報(bào)管理處審批。管理處對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審查。
4.1.3辦理施工許可證。裝修方案審批合格,裝修施工單位審查合格后,管理處與業(yè)主簽定《房屋裝修管理協(xié)議書》,按照相關(guān)規(guī)定收取裝修押金,辦理裝修施工許可證及裝修施工人員出入證等相關(guān)手續(xù)。
4.2裝修施工過程的管理
4.2.1裝修過程中,管理處負(fù)責(zé)裝修管理的人員每天檢查裝修情況,嚴(yán)格按《建筑、裝飾管理手冊(cè)》的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的,按相關(guān)規(guī)定要求業(yè)主整改,對(duì)于拒不執(zhí)行的,可根據(jù)《深圳市家庭居室裝修管理規(guī)定》及《業(yè)主公約》中相關(guān)規(guī)定強(qiáng)制執(zhí)行。
4.2.2房屋裝修完畢,管理處按《建筑、裝飾管理手冊(cè)》及協(xié)議中約定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)于不符合要求的,督促業(yè)主及時(shí)改正后再進(jìn)行驗(yàn)收。
4.2.3重大裝修,需經(jīng)公司工程部驗(yàn)收。商場(chǎng)、寫字樓裝修需經(jīng)消防局主管部門驗(yàn)收。
4.2.4從驗(yàn)收合格之日起十日內(nèi)管理處對(duì)裝修情況復(fù)驗(yàn),合格后將押金退還顧客和施工單位。
4.2.5對(duì)裝修檔案的管理應(yīng)放入業(yè)主檔案內(nèi),保存期至業(yè)主搬遷后。
5.0引用文件與記錄
fg/g《北京市家庭居室裝修管理規(guī)定》
wi/z*《建筑、裝飾管理手冊(cè)》
第6篇 物業(yè)公司程序文件：基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
物業(yè)公司程序文件:基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
1、目的
加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)的管理,保證公司資產(chǎn)的安全、完整,充分發(fā)揮資產(chǎn)使用的效能。
2、范圍
本制度適用于****物業(yè)管理有限公司對(duì)資產(chǎn)的管理。
3、定義
3.1 資產(chǎn)的釋義:根據(jù)物品的價(jià)值和使用期限,分為固定資產(chǎn)類、資產(chǎn)類、低值易耗物品類。
3.2 單位價(jià)值在人民幣2000元以上(含2000元),使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)(包括電子設(shè)備、電腦設(shè)備、房屋建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備) 列入固定資產(chǎn)類。
3.3 單位價(jià)值在人民幣100元以上(含100元)2000元以下的,使用年限在一年以上的各種用具物品(包括普通的辦公家私、小件電腦設(shè)備、辦公設(shè)施、工程工具等)列入資產(chǎn)類。
3.4 單位價(jià)值在人民幣100元一下的物品,列入低值易耗物品類。
3.5 電腦軟件類的資產(chǎn),根據(jù)其價(jià)值的大小,分別列入固定資產(chǎn)和資產(chǎn)的管理。
3.6 為便于實(shí)物的管理,個(gè)別設(shè)備(如:工程設(shè)備中的水泵、保潔設(shè)備中的除草機(jī)等同等、同類設(shè)備)雖然其單價(jià)不足人民幣2000元,也可列入固定資產(chǎn)管理范圍。
3.7資產(chǎn)物品中(如:玻璃、印刷品等)無論時(shí)價(jià)花費(fèi)多少,都不納入資產(chǎn)范疇,只辦理入庫、出庫手續(xù),登錄流水帳本;
4、職責(zé)
4.1 資產(chǎn)主管部門
4.1.1 辦公室是公司資產(chǎn)實(shí)物管理的主管部門,負(fù)責(zé)對(duì)各管理處資產(chǎn)管理的指導(dǎo)監(jiān)控和本部資產(chǎn)的實(shí)物管理。
4.1.2財(cái)務(wù)管理部是公司資產(chǎn)帳務(wù)管理的主管部門,著重從資產(chǎn)的原值、已提折舊、凈值等方面對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。
4.1.3各管理處負(fù)責(zé)本管理處資產(chǎn)實(shí)物管理,接受公司辦公室及財(cái)務(wù)管理部的監(jiān)控和管理。
4.2 電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)的管理
辦公室是公司電子辦公設(shè)備類實(shí)物管理的專業(yè)部門,負(fù)責(zé)對(duì)公司電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)管理,對(duì)電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)的購進(jìn)、配置、使用、維修及報(bào)廢等進(jìn)行全面的登記和管理。
4.3 各部門、各管理處對(duì)資產(chǎn)的使用和保管要明確責(zé)任人,各部門、各管理處的責(zé)任人對(duì)使用資產(chǎn)負(fù)有妥善保管、安全使用的責(zé)任。
5、方法和過程控制
5.1 資產(chǎn)的分類和使用年限
根據(jù)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)核算制度及公司資產(chǎn)的具體情況,資產(chǎn)的分類和固定。
5.1.1對(duì)如固定資產(chǎn)及資產(chǎn)的使用年限及編號(hào)方法如下:
資產(chǎn)大類及代號(hào)資產(chǎn)總分類資產(chǎn)明細(xì)分類使用年限
資產(chǎn)分類資產(chǎn)代號(hào)明細(xì)分類
固定資產(chǎn)g
資產(chǎn)z
機(jī)械、工具、設(shè)備j*1、工程工具10年
2、保潔工具
3、變電箱設(shè)備
4、其他
運(yùn)輸設(shè)備ys1、安全巡邏自行車10年
2、食堂采購三輪車
3、東麗湖船只
4、公務(wù)車輛
5、其他
家私類js1、柜、沙發(fā)、會(huì)議臺(tái)5年
2、辦公臺(tái)(桌)
3、辦公椅
4、其它
通訊設(shè)備t*1、對(duì)講機(jī)(套)5年
2、電話機(jī)
3、喊話器
4、其他
安防器械設(shè)備af1、車閘系統(tǒng)10年
2、消防系統(tǒng)
3、門禁管理機(jī)
4、滅火器
5、鋁合金崗?fù)?/p>
6、其他
電腦設(shè)備(非安防)dn1、臺(tái)式電腦全套5年
2、手提電腦
電子設(shè)備dz1、日常家用電器5年
2、辦公用設(shè)備
娛樂設(shè)備(非電子)yl1、娛樂經(jīng)營設(shè)施、5年
2、員工福利娛樂設(shè)施
其他類qt其他設(shè)備5年
5.1.2 對(duì)于低值易耗物品,只需記錄流水帳冊(cè)。
5.2資產(chǎn)登記的要求:
5.2.1本部及各管理處要分別做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記,登記在《**物業(yè)年度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》中。
5.2.2為方便公司資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì),總部及各管理處統(tǒng)一按上述資產(chǎn)大類及總分類進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。
5.2.3資產(chǎn)的編號(hào)規(guī)則:****(**物業(yè)公司+固定資產(chǎn)/資產(chǎn))-**(固定資產(chǎn)/資產(chǎn)的類別稱為資產(chǎn)代號(hào))- ******(固定資產(chǎn)/資產(chǎn)的序號(hào))其中,公司編號(hào)左起前兩位為公司所在地區(qū)拼音簡稱,如:**為tj;第三位為公司業(yè)務(wù)類型簡稱,如:物業(yè)為w;第四位為資產(chǎn)類型簡稱,如:固定資產(chǎn)為g ,資產(chǎn)為z;如:屬于固定資產(chǎn),匯總后為:tjwg
5.2.4資產(chǎn)代號(hào)根據(jù)購置資產(chǎn)種類劃分,如:手提電腦(非安防類)屬固定資產(chǎn)的電腦設(shè)備類,其資產(chǎn)代號(hào)為:dn ,其他資產(chǎn)代號(hào)請(qǐng)參照:5.1條款執(zhí)行。
5.2.5低值易耗品的分類和資產(chǎn)編號(hào)由本部及各管理處視資產(chǎn)的具體情況參考上述分類自行調(diào)整。
5.3 資產(chǎn)管理
5.3.1所有公司資產(chǎn)均由辦公室統(tǒng)一調(diào)配、購置,由各使用單位分級(jí)管理。
5.3.2資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等均須按程序?qū)徟?未經(jīng)批準(zhǔn),不能辦理相關(guān)手續(xù)。
5.3.3本部及各管理處指定專人(稱為資產(chǎn)管理員)負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理,并在辦公室備案。
5.3.4辦公室和財(cái)務(wù)共同負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理的工作督導(dǎo),將會(huì)不定期對(duì)各單位資產(chǎn)管理情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問題對(duì)資產(chǎn)管理員及其它相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理。
5.3.5資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則需統(tǒng)一,并在資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識(shí),確定資產(chǎn)責(zé)任人,確保資產(chǎn)的合理使用及管理。
5.3.6本部及各管理處資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的資產(chǎn)的登記注冊(cè)、發(fā)放、管理,建立內(nèi)部資產(chǎn)臺(tái)帳,填寫固定資產(chǎn)登記卡片,其中列明資產(chǎn)的名稱、購置年代、物品規(guī)格型號(hào)、價(jià)值、使用部門。上報(bào)辦公室備案。同時(shí),每半年辦公室行政組與財(cái)務(wù)進(jìn)行資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作(每月進(jìn)行抽查)。
5.3.7資產(chǎn)的使用部門和使用人須合理使用設(shè)備,嚴(yán)格按規(guī)程操作,并注意設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)。
由于使用、保管不善造成的遺失和損毀,責(zé)任人要按資產(chǎn)購置價(jià)格或資產(chǎn)管理部門的評(píng)估價(jià)值賠償。
5.3.8資
產(chǎn)使用人離開公司時(shí)應(yīng)辦理移交手續(xù),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須到本項(xiàng)目資產(chǎn)管理員處進(jìn)行確認(rèn),否則造成的一切后果,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
5.3.9公司內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移應(yīng)填報(bào)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移審批單,各單位第一負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)辦公室批準(zhǔn)后由資產(chǎn)管理員登記后方可進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
5.3.10易損物品無使用價(jià)值或使用年限已到時(shí),應(yīng)由資產(chǎn)管理員填寫報(bào)廢申請(qǐng)表,由辦公室審核后報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核后做相應(yīng)處理。
5.3.11未經(jīng)資產(chǎn)分管部門,辦公室同意,任何部門和個(gè)人不得將資產(chǎn)外借和供無關(guān)人員使用。
5.4 資產(chǎn)購置、調(diào)拔、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批權(quán)限和審批程序
5.4.1固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批權(quán)限:
所有固定資產(chǎn)報(bào)廢由總經(jīng)理批準(zhǔn),單件資產(chǎn)凈值在1000元以上的固定資產(chǎn)或低值易耗品的購置、調(diào)出、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢,經(jīng)辦公室審核后由承辦部門總經(jīng)理助理審批,報(bào)總經(jīng)理審批。
5.4.2 固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批流程:
購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢1000元以上的公司資產(chǎn):
5.4.2.1使用部門通過郵件報(bào)送申請(qǐng)報(bào)告;
5.4.2.2由各單位第一負(fù)責(zé)人簽署意見;
5.4.2.3經(jīng)辦公室進(jìn)行審核;
5.4.2.4由財(cái)務(wù)部復(fù)核;
5.4.2.5總經(jīng)理助理批復(fù)意見;
5.4.2.6總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總辦統(tǒng)一購置;
5.4.2.7 1000元以下資產(chǎn)或?qū)I(yè)物品的購置,由項(xiàng)目自行在公司制定合格供方范圍內(nèi)進(jìn)行購置,辦公室行政組備案;公司需要統(tǒng)一的物品如辦公桌椅、書柜、檔案柜、床等由總辦統(tǒng)一購置;
5.4.3使用部門提出購置公司資產(chǎn)申請(qǐng)后,應(yīng)首先由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配,若所需購置的物品,公司內(nèi)部可調(diào)配的應(yīng)在內(nèi)部調(diào)配,盡量避免重復(fù)購置造成資金的浪費(fèi);如不能調(diào)配,方可進(jìn)入購置審批階段。
5.4.4資產(chǎn)購置的辦理:報(bào)送部門提出申請(qǐng),填制《固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表》并按規(guī)定申報(bào)流程和審批權(quán)限獲批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行資產(chǎn)的購置。
5.4.5資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的辦理:報(bào)送部門提出申請(qǐng),填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》,并按規(guī)定申報(bào)流程和審批權(quán)限獲批后,方可進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)殘骸的處理。報(bào)廢資產(chǎn)有殘值的,經(jīng)資產(chǎn)主管部門估價(jià)、處理后,回收的資金應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)管理部;報(bào)廢資產(chǎn)原值在2000元以下的項(xiàng)目可自行處理,但必須知會(huì)辦公室;2000元以上則有公司統(tǒng)一處理;
公司資產(chǎn)在部門間的內(nèi)部調(diào)配,填寫《內(nèi)部調(diào)動(dòng)(離職)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單明細(xì)表》按流程審批后再行調(diào)配。
5.5 固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)
本部、各管理處對(duì)固定資產(chǎn)每月盤點(diǎn),辦公室和財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)總部及各管理處的監(jiān)督檢查。通過盤點(diǎn),確保固定資產(chǎn)帳帳相符、帳物相符、物標(biāo)相符、安全完整。本部及各管理處資產(chǎn)盤點(diǎn)可參考以下方式進(jìn)行:
5.5.1由資產(chǎn)管理部門組織有關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的實(shí)物清點(diǎn),并做出實(shí)物盤點(diǎn)(盤盈、盤虧、待報(bào)廢)報(bào)告。
5.5.2財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)物盤點(diǎn)的情況,與財(cái)務(wù)帳核對(duì),計(jì)算盤虧、待報(bào)廢資產(chǎn)的價(jià)值(原值、已提折舊、凈值),做出最終的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告并報(bào)批。
6、支持性文件
無
7、質(zhì)量記錄及表格
tjzzwy6.3-z01-f1 《內(nèi)部調(diào)動(dòng)(離職)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單明細(xì)表》
tjzzwy6.3-z01-f2 《**物業(yè)月度盤點(diǎn)表》
tjzzwy6.3-z01-f3 《**物業(yè)年度資產(chǎn)盤點(diǎn)表》
tjzzwy7.4-z01-f1 《月度備用物品計(jì)劃表》
tjzzwy7.4-z01-f2 《月度辦公用品計(jì)劃表》
tjzzwy7.4-z01-f11 《固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表》
tjzzwy7.4-z01-f13 《資產(chǎn)轉(zhuǎn)交審批明細(xì)表》
