第1篇 采購管理辦法實施細則范文
政府采購實施細則
第一章 總則
第一條 為進一步加強政府采購的監(jiān)管力度,規(guī)范政府采購行為,強化政府采購預(yù)算管理,節(jié)約財政性資金,促進政府采購工作走上法制化、規(guī)范化、信息化的軌道,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《青島市政府采購工作考核暫行辦法》的規(guī)定,結(jié)合我區(qū)的實際情況,制定本實施細則。
第二條 本細則適用于區(qū)級國家機關(guān)、事業(yè)單位或其他社會組織(以下簡稱行政事業(yè)單位)使用本級預(yù)算安排的財政性資金(預(yù)算資金和預(yù)算外資金)以及與財政性資金相配套的單位其他資金采購貨物、工程和服務(wù)的行為。
第三條 政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集體采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條 政府采購的原則
遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第二章 組織機構(gòu)
第五條 成立政府采購管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由區(qū)紀委、監(jiān)察局、區(qū)政府辦公室、區(qū)審計局、區(qū)財政局等部門領(lǐng)導(dǎo)組成,政府采購管理辦公室對政府采購工作實施管理監(jiān)督職能;具體采購行為由區(qū)政府采購管理辦公室委托市財政局確認的招標代理機構(gòu)負責組織實施,每次開標由采購方代表和有關(guān)專家組成評審小組,對招標情況進行評審,區(qū)紀委、監(jiān)察局負責對整個采購過程實施監(jiān)督。
第六條 成立市北區(qū)政府采購管理辦公室,履行以下職責:
1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購政策,對政府采購工作實施管理監(jiān)督;
2.編制政府采購預(yù)算,編制和調(diào)整集中采購目錄;
3.監(jiān)督政府采購資金的使用情況;
4.負責聯(lián)系政府采購代理機構(gòu),并對代理機構(gòu)實施采購過程監(jiān)督;
5.確定采購方式;
6.建立政府采購方面的信息網(wǎng)絡(luò),發(fā)布政府采購信息;
7.監(jiān)督政府采購標準、采購方式、采購程序的執(zhí)行情況,辦理政府采購的單一來源審批手續(xù);
8.審查評標報告和合同,提出資金支付審核意見,監(jiān)督合同履行情況;
9.在區(qū)長簽批《單位申請購買小汽車審核表》的基礎(chǔ)上,負責黨政機關(guān)事業(yè)單位機動車輛配置證明的開具工作;
10.負責政府采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,上報政府采購各類報表;
11.負責政府采購活動的檔案管理;
12.受理政府采購?fù)对V事項;
13.其他屬政府采購管理范圍內(nèi)的工作。
第三章 政府采購的運作程序
第七條 政府采購預(yù)算(計劃)的編報與審批
1.年度政府采購預(yù)算(計劃)
區(qū)屬各行政、事業(yè)單位年初應(yīng)依據(jù)政府采購目錄編制本單位政府采購預(yù)算(計劃),提報《政府采購預(yù)算(計劃)表》(報主管部門一份,無主管部門直接報送區(qū)政府采購管理辦公室)。
政府采購預(yù)算應(yīng)注明采購的時間、商品配置(應(yīng)注意除辦公車輛外其他商品不要填寫品牌)以及資金的來源,凡是使用財政性資金進行政府采購的,經(jīng)區(qū)、局領(lǐng)導(dǎo)批準后,先安排政府采購,財政局將根據(jù)實際采購金額進行撥款;凡是由單位自籌資金進行政府采購的,應(yīng)在申報后先將資金撥入政府采購帳戶,然后安排政府采購。
2.政府采購嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,每月進行采購一次,無特殊情況不再另行安排采購。
3.政府采購中的單一來源(特例批復(fù))采購
此項采購原則上按照《中華人民共和國政府采購法》第三章第三十一條相關(guān)條款進行,僅適用于⑴只能從唯一供應(yīng)商處采購的;⑵發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;⑶必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第八條 政府采購資金的歸集
集中采購項目采購資金的支付,實行統(tǒng)一結(jié)算的辦法。政府采購管理辦公室開設(shè)“政府采購資金專戶”,用于采購資金的歸集和支付。
屬于自籌資金的,采購單位在報送《政府采購申報書》后,政府采購管理辦公室根據(jù)其預(yù)算金額,由采購單位將采購資金足額劃撥到“政府采購資金專戶”,并由采購辦開具往來結(jié)算統(tǒng)一收據(jù);屬于財政性資金的,由采購單位向財政局提出用款申請,經(jīng)批準后,財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室將資金直接劃撥“政府采購資金專戶”。
第九條 對采購業(yè)務(wù)代理機構(gòu)的選擇
區(qū)采購辦嚴格遵循市采購辦的相關(guān)政策要求,對于市采購辦批準的代理機構(gòu)進行現(xiàn)場考察,選擇軟硬件過硬的代理機構(gòu)來完成政府采購工作。
第十條 專家?guī)斓慕∪?/p>
由各代理機構(gòu)健全各類專家?guī)?并在開標前提供各類專家的候選名單,然后由采購辦負責隨機抽取,確定專家的名單。
第十一條 代理機構(gòu)的職責
1.負責落實使用單位所報商品的具體情況。
2.在公開媒體上發(fā)布政府采購公告。
3.制作標書,標書應(yīng)包含以下各部分:
(1)供應(yīng)人須知;
(2)供應(yīng)人提供的資質(zhì)、資信等證明文件;
(3)招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格;
(4)交貨、竣工或提供服務(wù)的時間;
(5)開標、評選中標的時間、方法或標準;
(6)采購合同樣式及主要條款;
(7)投標價格清單樣式(包括內(nèi)容或其計算方式);
(8)交付投標保證金的數(shù)額;
(9)提交投標文件的方式、地點和截止時間;
(10)其他應(yīng)當說明事項。
4.供應(yīng)人資格預(yù)審
參加投標的供應(yīng)人在索要招標文件時,應(yīng)當提供其投標資格的有關(guān)文件。代理人必須對投標供應(yīng)人進行資格預(yù)審。
資格預(yù)審的主要內(nèi)容:
營業(yè)執(zhí)照副本及法人資格證書;
資信、資質(zhì)證明;
供應(yīng)能力的證明。
5.招標文件的澄清和修改
索取了招標文件的供應(yīng)人,在投標截止日三個工作日前有權(quán)要求采購人就招標文件的有關(guān)問題進行澄清;代理人在投標截止日之前,應(yīng)主動地或根據(jù)供應(yīng)人的澄清要求,增印修正招標文件,并以適當形式迅速告知已索取了招標文件的供應(yīng)人,并對其具有約束力。
6.負責組織公證處對招標過程進行現(xiàn)場公證。
7.開標
按招標文件規(guī)定時間和地點以公開方式開標。
8.組織專家評審小組進行評標
9.公布中標結(jié)果
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第2篇 建筑集團公司資產(chǎn)采購、驗收管理辦法
為了加強集團公司資產(chǎn)購置管理工作,做到經(jīng)濟合理,科學(xué)節(jié)約,使之制度化、規(guī)范化、程序化,進一步滿足職能部門各項工作的正常進行,日前集團公司成立了資產(chǎn)管理部,出臺了資產(chǎn)采購、驗收管理辦法。集團公司資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理。
其主要職責是負責集團公司辦公性固定資產(chǎn)(汽車、電腦、打印機、攝像機、照相機等)管理,包括購置、轉(zhuǎn)讓、報廢、維修、清理;負責房產(chǎn)(包括臨時設(shè)施)經(jīng)營管理,包括房產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓、內(nèi)外部租賃等;負責辦理房產(chǎn)、地產(chǎn)的相關(guān)證照工作;生產(chǎn)性資產(chǎn)管理,包括購置、轉(zhuǎn)讓、處置、經(jīng)營;負責集團公司資產(chǎn)的盤點、登記、造冊、封存、折舊等管理工作。
今后需購置上述物品時,應(yīng)嚴格按照審批制度程序辦理。具體流程如下:
1、職能部門/司屬各單位根據(jù)工作需要,提出購置申請經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后報資產(chǎn)管理部。
2、資產(chǎn)管理部審核匯總后報集團公司資產(chǎn)購置授權(quán)批準人批準,經(jīng)批準后及時通知申請單位或集團公司綜合辦。
3、集團公司綜合辦公室或二級單位根據(jù)批示意見辦理采購,完成采購后,憑發(fā)票及實物到資產(chǎn)管理部辦理驗收登記入庫手續(xù)。
4、驗收完畢后,采購單位執(zhí)采購合同或憑證(票據(jù)及說明書等)在財務(wù)管理部門辦理報銷手續(xù)。
資產(chǎn)采購、驗收管理辦法自頒布之日起實施。并根據(jù)工作實際對本辦法實施過程中的問題進行修訂和完善。
第3篇 公司工廠設(shè)備采購管理辦法
公司(工廠)設(shè)備采購管理辦法
為加強本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備采購管理的計劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設(shè)備采購小組,對本單位設(shè)備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設(shè)備器材采購應(yīng)有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購的設(shè)備器材的計劃報設(shè)備采購小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計劃報設(shè)備采購小組。
2、申購計劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計單價;
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準
1)申購計劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見,大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2)凡屬國家?？氐膬x器設(shè)備,經(jīng)黨組研究批準后由設(shè)備采購小組負責向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
1、設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購貨合同,辦理財務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務(wù)將拒付款。
2、驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設(shè)備采購小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試,驗收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據(jù)發(fā)票辦理財務(wù)報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設(shè)備采購小組成員名單
組長:z
副組長:z
成員:z
第4篇 油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第六條 油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務(wù)需要,組織實施公司設(shè)備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責:
(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負責制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;
(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:
1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;
2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;
2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準后方可實施;
(五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應(yīng)單位進行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請;
(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責任人的相關(guān)責任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責,造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第5篇 高校物管中心物資采購出入庫管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實際指定本辦法。
一.采購的機構(gòu)設(shè)置
(一)物管中心成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應(yīng)工作。
二.出入庫管理
(一)中心下屬各個部門設(shè)物資兼職保管員,負責采購物資的保管領(lǐng)用。
(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應(yīng)有保管簽字。
三.對合格供方的評審
(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復(fù)印件。
(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務(wù)等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領(lǐng)導(dǎo)審批批準,納入年度經(jīng)費預(yù)算。
2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級審批。
(三)采購作業(yè)
1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時交財務(wù)部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng)。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關(guān)供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。
4.采購部門應(yīng)當經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價格審核的參考,補充。
第6篇 物業(yè)公司物資采購庫管領(lǐng)用管理辦法
物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應(yīng)嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的'月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內(nèi)完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時需認真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
第7篇 州揚大學(xué)網(wǎng)上競價采購管理辦法
第一章 總則
第一條 為充分利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提高采購效率、降低采購成本及規(guī)范網(wǎng)上競價采購行為，保證采購工作的順利開展，充分保障各方合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國合同法》及其他與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的法律法規(guī)，并結(jié)合學(xué)校實際制定本辦法。
第二條 網(wǎng)上競價是指通過《全國高校儀器設(shè)備競價網(wǎng)》(以下簡稱競價系統(tǒng))發(fā)布學(xué)校采購信息，接受會員(供應(yīng)商)報價，價格審批，網(wǎng)上公布采購結(jié)果等全過程活動的總稱。網(wǎng)上競價是招標采購的補充形式，也是落實江蘇省財政廳“關(guān)于在省級預(yù)算單位實行網(wǎng)上商城采購的通知”的重要形式。
第三條 網(wǎng)上競價采購遵循公開、公平、公正和誠信原則。
第二章 適用范圍及中標原則
第四條 網(wǎng)上競價適用于以下定型、標準統(tǒng)一的貨物和服務(wù)采購：
(一)單項或同批預(yù)算5千元以上，20萬元以下的貨物，包括設(shè)備、材料、低值品、易耗品，其中：設(shè)備指辦公、教學(xué)和實驗等需用的固定資產(chǎn);
材料指金屬、非金屬的各種原材料、燃料、試劑等;
低值品指未達到固定資產(chǎn)標準又不屬于材料范圍的用具設(shè)備，如低值儀器儀表、工具量具、科教器具等;
易耗品指玻璃器皿、元器件、零配件等。
(二)對科研急需的設(shè)備和耗材，采用特事特辦、隨到隨辦的采購機制，可通過“非競價類”申購。
(三) 教學(xué)、科研用試劑耗材，可以選擇網(wǎng)上競價，也可以通過州揚大學(xué)低值易耗?；肪C合管理系統(tǒng)進行采購。
發(fā)布的采購信息必須包含明確的品牌(廠家)、型號(規(guī)格)和相關(guān)配置、技術(shù)指標等要求。沒有明確規(guī)格、統(tǒng)一標準，定做或需查看實地確定安裝情況的貨物采購不適合采用競價流程。
第五條 網(wǎng)上競價一般應(yīng)有3家或3家以上的供應(yīng)商參與競價，如競價時限截止后參與報價的供應(yīng)商未滿3家，可根據(jù)具體情況進行補充報價、直接初選、延長競價時間等方式，并按相應(yīng)方式流程執(zhí)行。
第六條 網(wǎng)上競價的中標原則為兼顧信譽優(yōu)先基礎(chǔ)上的最低價原則，即對供應(yīng)商的選擇由價格、供應(yīng)商的信譽兩個因素確定。
第七條 供應(yīng)商信譽等級指在競價系統(tǒng)內(nèi)，由參與過該供應(yīng)商競價活動的用戶對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進行評價后綜合形成的一個評定等級。對每單競價中標的供應(yīng)商，用戶均有一次評價機會。
第八條 退選是指申購用戶不選擇所報價格最低價供應(yīng)商，退而選擇所報價格次低的供應(yīng)商。如申購用戶退選，需詳細填寫退選理由，并經(jīng)采購管理辦公室批準后方可執(zhí)行。用戶退選需滿足下列條件之一：
(一)最低價供應(yīng)商應(yīng)標不符合用戶需求;
(二)最低價供應(yīng)商的服務(wù)、質(zhì)量的綜評“一般”或低于“一般”。
退選后，選擇次低價應(yīng)標公司，依次類推。
第九條 對因故作其他特殊選擇的，申購用戶應(yīng)書面向采購管理辦公室充分說明其理由，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。采購管理辦公室將在適當范圍內(nèi)公布用戶選擇的結(jié)果并將申請材料存檔，以示公平、公正、公開，并接受有關(guān)部門和個人的監(jiān)督。
第三章 評價體系
第十條 申購用戶有權(quán)利用競價系統(tǒng)對每一家中標供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進行評價，申購用戶可多次改評，結(jié)果以申購用戶的最后評價為準。申購用戶的評價結(jié)果將影響該中標供應(yīng)商的信譽等級的綜合評價。
第十一條 供應(yīng)商有權(quán)對自己中標單的申購用戶的付款、違約等進行評價，評價結(jié)果記入該用戶的申購記錄。受供應(yīng)商投訴經(jīng)核實的申購用戶將按競價系統(tǒng)規(guī)定進行處理。
第四章 申購用戶網(wǎng)上競價方法及原則
第十二條 校內(nèi)申購用戶經(jīng)注冊或分配賬號后，即可通過采購管理辦公室主頁進入網(wǎng)上競價系統(tǒng)，具有網(wǎng)上申購、查詢、初選、打印下載資料、提出反饋意見和建議等各種相關(guān)的權(quán)限，并可利用網(wǎng)上競價系統(tǒng)申購自己所需的貨物。
第十三條 申購用戶利用網(wǎng)上競價系統(tǒng)申購貨物和服務(wù)，應(yīng)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)政策、學(xué)校設(shè)備管理和財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，維護學(xué)校信譽和利益，遵守公平、公正、公開原則，服從和配合學(xué)校競價系統(tǒng)管理人員共同完成網(wǎng)上競價工作。
第十四條 申購用戶應(yīng)準確具體地填報申購單，申購單內(nèi)容包括申購物品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標、具體配置、服務(wù)要求和自報價等。凡屬于《江蘇省省級網(wǎng)上商城政府采購目錄》范圍內(nèi)的貨物，用戶必須先通過網(wǎng)上商城查詢價格，作為自報價參與競爭;其他貨物按自行調(diào)研的價格，確定自報價。申購單內(nèi)容是供應(yīng)商投標報價的依據(jù)，申購單填寫的內(nèi)容應(yīng)真實有效，一經(jīng)發(fā)布不得隨意更改。
第十五條 申購單經(jīng)發(fā)布、供應(yīng)商投標競價、用戶初選和采購管理辦公室確認后即視為網(wǎng)上競價合約生效，由系統(tǒng)生成成交確認書，并可由系統(tǒng)生成標準化合同。申購用戶單方面不執(zhí)行已中標的申購單屬違約行為，應(yīng)負由此引起的一切后果。
第十六條 申購用戶應(yīng)做到貨到驗收合格后憑成交確認書付款(一般應(yīng)在驗收合格后15天內(nèi)付清款項，合同另有約定的除外)。
第五章 供應(yīng)商網(wǎng)上競價方法及原則
第十七條 申請加入網(wǎng)上競價采購的投標供應(yīng)商(以下簡稱供應(yīng)商)會員應(yīng)當符合下列條件：
(一)具有法人資格，能夠獨立承擔民事責任，有生產(chǎn)或供應(yīng)能力的國內(nèi)企、事業(yè)單位，在中國注冊的外國獨資或中外合資、合作企業(yè);
(二)遵紀守法，規(guī)范經(jīng)營，財務(wù)狀況良好，依法納稅;
(三)具有良好的售后服務(wù)和完善的技術(shù)保障;
(四)具有良好的履約能力和誠信記錄;
(五)具備上網(wǎng)條件。
第十八條 供應(yīng)商網(wǎng)上注冊后，必須向采購管理辦公室提交以下材料的原件和復(fù)印件(須加蓋公章)：
(一)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)組織機構(gòu)代碼證;
(二)稅務(wù)登記證;
(三)上一年度財務(wù)報表;
(四)相關(guān)的資質(zhì)證書;
(五)公司郵政地址、聯(lián)系人、電話、電子郵件地址;
(六)法人代表授權(quán)書。
第十九條 凡符合條件、通過材料審核的供應(yīng)商經(jīng)網(wǎng)上注冊并通過資質(zhì)認證后即可成為網(wǎng)上競價系統(tǒng)的合法用戶，具有參與網(wǎng)上競價、網(wǎng)上發(fā)布產(chǎn)品信息及查看高校競價公告信息的權(quán)利和權(quán)限。
第二十條 供應(yīng)商應(yīng)按申購用戶填報的申購單內(nèi)容的具體要求準確投標，不能滿足申購方要求需另報產(chǎn)品型號、技術(shù)指標的，要詳細注明另報物品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標、具體配置、服務(wù)等。
第二十一條 供應(yīng)商必須保證投標價格自報價之日起15天內(nèi)有效。報價應(yīng)包含稅費、運輸費、保險費和安裝調(diào)試費等，開具普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票不得對申購用戶加收投標價格之外的其它費用(屬私人自購的按其要求執(zhí)行，有異議的必須注明)。
第二十二條 供應(yīng)商所供應(yīng)的貨物等必須是符合國家規(guī)定與合同要求的合格和優(yōu)良產(chǎn)品，并履行與申購用戶達成的售后服務(wù)承諾。
第二十三條 供應(yīng)商必須承諾“后付款方式”：先送貨上門到指定的校區(qū)實驗室、辦公室等地點，并負責安裝調(diào)試，待貨到驗收合格后向申購用戶收款。
第二十四條 申購單經(jīng)發(fā)布、供應(yīng)商投標競價、用戶初選和采購管理辦公室確認后即視為網(wǎng)上競價合約生效，供應(yīng)商單方面不執(zhí)行已中標的申購單屬違約行為，應(yīng)負由此引起的一切后果。若供應(yīng)商報價不嚴肅、惡意報價而影響競價工作正常進行，將承擔相應(yīng)責任，情節(jié)嚴重者依法追究法律責任。
第二十五條 特殊申購單的競價資格條件和資質(zhì)要求，以發(fā)布的申購單備注中資格條件和資質(zhì)要求為準。
第二十六條 供應(yīng)商應(yīng)嚴格管理自己的投標賬號、密碼，用其投標即等同于供應(yīng)商承諾服從本辦法約定的所有條款。供應(yīng)商同時應(yīng)對投標人員建立授權(quán)管理，若投標人員工作調(diào)動或離職，供應(yīng)商應(yīng)及時更改密碼，授權(quán)新投標人員，并跟蹤落實已投標申購單的執(zhí)行情況。
第二十七條 供應(yīng)商應(yīng)負責及時對本單位信息進行維護更新，凡涉及可能影響供應(yīng)商資質(zhì)或履約能力的重大事項，包括經(jīng)營范圍變化，重大投資行為，主要資產(chǎn)抵押、出售，信用、信貸等級變化，重大合同糾紛，重大訴訟等，供應(yīng)商應(yīng)及時書面通知學(xué)校采購管理辦公室。
第二十八條 供應(yīng)商應(yīng)積極配合學(xué)校采購管理辦公室對供應(yīng)商資質(zhì)材料的定期年審。
第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的，其報價無效，學(xué)校采購管理辦公室可視違規(guī)情節(jié)輕重給予暫停會員資格處理，情節(jié)嚴重的，將取消其終生會員資格，并應(yīng)承擔相應(yīng)法律責任：
(一)提供虛假材料，騙取網(wǎng)上競價采購會員資格;
(二)提供假冒偽劣及不合法產(chǎn)品進行網(wǎng)上競標;
(三)采取不正當手段詆毀、排擠或串通其他供應(yīng)商，以及對申購用戶進行人身攻擊;
(四)中標后無正當理由拒絕履約;
(五)向申購用戶行賄或提供其他不正當利益。
第六章 采購管理辦公室的職責及操作原則
第三十條 采購管理辦公室的主要職責是：申購用戶的注冊管理、申購用戶需求信息的審核與發(fā)布、供應(yīng)商競價結(jié)果的審核、競價系統(tǒng)的維護與管理等。
第三十一條 采購管理辦公室設(shè)置網(wǎng)上競價采購審批管理員，管理員應(yīng)在維護學(xué)校利益的前提下，在網(wǎng)上競價申購用戶和供應(yīng)商之間保持中立。
第三十二條 采購管理辦公室申購單信息發(fā)布管理員應(yīng)做到：
(一)校核申購單中貨物名稱、規(guī)格型號、配置、技術(shù)指標參數(shù)及售后服務(wù)要求等方面的準確性與合理性，使發(fā)布的需求信息具有唯一性和可確定性，避免供應(yīng)商報價產(chǎn)生歧義;
(二)審核使用經(jīng)費的合理性，包括經(jīng)費來源、使用范圍及其落實情況;
(三)審核、修改申購用戶提交的截標時間，確保供應(yīng)商完成競價活動;
(四)加強與申購用戶的交流和溝通，審核后須與申購用戶溝通并經(jīng)申購用戶認可確認后方可發(fā)布。
第三十三條 對于截標后未有3家以上供應(yīng)商報價的申購單，管理員應(yīng)及時與申購用戶溝通，根據(jù)具體情況選擇補充報價、直接初選、延長競價等不同處理流程，并按相應(yīng)流程處理方式執(zhí)行。
第三十四條 管理員審批中標結(jié)果時應(yīng)遵循以下原則：
(一)對于申購用戶初選結(jié)果符合中標原則的，可即審核通過;
(二)對于申購用戶初選結(jié)果不符合中標原則的，且改選理由不充分者，管理員應(yīng)及時與用戶溝通一致后，按中標原則選擇供應(yīng)商;
(三)當與申購用戶協(xié)商不能一致時，管理員應(yīng)將此情況提交給采購管理辦公室裁定執(zhí)行。
第三十五條 采購管理辦公室對出現(xiàn)的糾紛問題進行全面的調(diào)查了解，按網(wǎng)上競價的基本原則(公平、公正、公開、最低價)，作出對申購用戶和供應(yīng)商均能有說服力的終審意見。
第三十六條 系統(tǒng)管理員負責網(wǎng)上競價系統(tǒng)的維護，包括代碼表維護、管理員注冊及權(quán)限分配等。系統(tǒng)內(nèi)的歷史數(shù)據(jù)只能增加或作無效標記，不能刪除，以備查驗。
第七章 監(jiān)督與投訴
第三十七條 網(wǎng)上競價系統(tǒng)設(shè)置了監(jiān)督端，監(jiān)督部門可通過監(jiān)督端實施本校網(wǎng)上競價全流程的監(jiān)督，所有監(jiān)督人員有查看競價全過程的權(quán)限。
第三十八條 采購管理辦公室受理供應(yīng)商、申購用戶的質(zhì)疑和投訴，協(xié)助配合監(jiān)察部門對違規(guī)、違紀、違法問題的調(diào)查。
第八章 附 則
第三十九條 本辦法中涉及條款如國家、省法律、法規(guī)、規(guī)章、文件有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第四十條 本辦法由采購管理辦公室負責解釋。
第四十一條 本辦法自頒布之日起施行，原《州揚大學(xué)網(wǎng)上競價采購管理辦法(試行)》(揚大采管〔2022〕1號)同時廢止。
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第8篇 招標采購管理規(guī)定辦法
招標采購管理規(guī)定
一、總則
1、為了規(guī)范公司的招投標行為,加強對公司招投標活動的監(jiān)督,增加企業(yè)效益,根據(jù)《招標投標法》、《招標投標法實施條例(草案)》等有關(guān)法律法規(guī),通過借鑒學(xué)習相關(guān)單位的經(jīng)驗,制定本辦法。
2、本辦法適用于公司以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)等經(jīng)濟活動范圍內(nèi)的招投標行為。
包括固定資產(chǎn)投資項目以及與項目有關(guān)的設(shè)備和物資采購活動;需要外購的原料、燃料、材料、耐材、設(shè)備、備品備件等物資,以及產(chǎn)品和廢舊物資銷售活動;公司自身不能承擔的工程維修、設(shè)備維修、設(shè)備制造、備品備件加工制作,以及工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理和咨詢等服務(wù)性工作。
3、公司招投標應(yīng)堅持公正、公平、公開和誠實信用的原則,促進競標單位單位通過技術(shù)水平、合理報價、管理水平和社會信譽等優(yōu)勢競爭投標,滿足公司經(jīng)濟活動優(yōu)質(zhì)優(yōu)價需要。
4、公司招標投標不受地區(qū)或部門的限制,任何部門和個人不得限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的潛在投標人參加投標,不得以任何方式干涉正常招標投標活動。
5、招標投標活動及其開標評標人員應(yīng)當依法接受監(jiān)事會、紀律檢查等有關(guān)職能部門和機構(gòu)的監(jiān)督,監(jiān)督檢查部門應(yīng)委派工作人員作為監(jiān)標單位參與招標會議。
二、管理機構(gòu)、職責
6、公司審計處是招投標組織管理機構(gòu),負責對全公司各業(yè)務(wù)歸口部門招標活動的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和工作指導(dǎo),負責擬定和修改招投標管理規(guī)章制度、籌建評標小組,主持開標會議,組織評標活動和推薦中標單位,報企業(yè)總監(jiān)決策后確定中標結(jié)果。
7、開標評標小組組成:
組長:審計處長
成員單位:審計處、企管處、財務(wù)處、技術(shù)處、設(shè)備處、供應(yīng)處、工程處、使用單位等部門,以及根據(jù)招標需要組建的經(jīng)濟、技術(shù)、法律專家小組。
8、招投標辦公室設(shè)在審計處,辦公室主要職責是:
8.1制定、修改招投標管理辦法,擬定招投標工作程序和配套細則,報企業(yè)總監(jiān)審定下發(fā)執(zhí)行;
8.2對各業(yè)務(wù)口招投標工作行使管理、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督等綜合管理職能;
8.3對招投標工作中出現(xiàn)的問題,提出改進管理的措施和辦法;
8.4負責審批《招標申請表》,結(jié)合業(yè)務(wù)歸口部門確定投標單位資格要求;負責根據(jù)招標項目的技術(shù)參數(shù)和有關(guān)要求,結(jié)合業(yè)務(wù)部門編制招標文件、評標標準和方法;需設(shè)有標底的項目組織編制標底;
8.5審查投標單位的投標資質(zhì)、信譽和投標條件;根據(jù)項目需要組織投標人踏勘現(xiàn)場和答疑;
8.6負責開標、評標組織工作,對投標文件或經(jīng)濟技術(shù)方面的問題,向投標單位提出詢問和澄清要求;確認招標結(jié)果認定單,發(fā)放《中標通知書》和《中標結(jié)果通知書》;
8.7負責招投標項目檔案整理和保存,組織招標總結(jié)和經(jīng)驗交流;
8.6負責對招標合同審核并監(jiān)督檢查其執(zhí)行過程;
8.7對違反本辦法的責任人或責任單位提出處理意見,并監(jiān)督執(zhí)行;
三、招投標管理程序
9、按照事前監(jiān)督原則,在招標項目準備階段,業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)提前通知審計處,報送招標項目申請表,提交相關(guān)資料并配合編制招標文件。
以便綜合平衡公司招標安排。
10、符合下列條件之一的項目必須招標。
不滿足招標條件項目由主管部門進行比質(zhì)比價,編制定價說明,審計處審核。
任何部門和個人不得將應(yīng)當進行招標的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避招標。
10.1各類物資單項采購合同在3萬元以上的;
10.2各類建設(shè)項目單項合同在3萬元以上的;
10.3勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)項目單項金額在3萬元以上的;
10.4單位價值不足招標標準,但使用量和使用頻率較大的項目;
10.5采取渠道采購方式的項目,對采購渠道應(yīng)進行招標。
10.6公司確定必須招標的其他項目。
11、公司組織招標應(yīng)嚴格按照規(guī)定程序展開,一般經(jīng)過制作招標文件、發(fā)布招標公告、投標人資格審查、發(fā)標、開標、評標、定標、簽訂合同,監(jiān)督合同履行等程序。
12、按照項目規(guī)模和性質(zhì),經(jīng)審計處提出后報企業(yè)總監(jiān)批準,可以確定采用公開招標、邀請招標、渠道招標和比價等采購形式。
由于不符合招標條件需要議標的項目,必須報企業(yè)總監(jiān)批準后方可辦理。
13、業(yè)務(wù)歸口部門對從事的業(yè)務(wù),根據(jù)本辦法需要進行招標的,主管部門要及時填制《招標申請書》。
經(jīng)使用部門及業(yè)務(wù)主管部門負責人簽字后報審計處確認,并根據(jù)項目性質(zhì)和金額不同依次報公司主管副總、企業(yè)總監(jiān)、總經(jīng)理審核和簽批。
14、審計處負責編制招標文件,使用部門及業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)助編制。
招標文件編制不得含有傾向性或者排斥潛在投標人的內(nèi)容,項目申請單位應(yīng)當對提供的技術(shù)要求的真實性負責。
14.1招標文件編制的依據(jù):
14.1.1經(jīng)批復(fù)的《招標申請書》;
14.1.2相關(guān)部門提供的招標項目說明、技術(shù)要求、時間要求、質(zhì)量要求等內(nèi)容;
14.1.3招標文件范本和公司其他具體要求。
15、物資采購招標文件的編制內(nèi)容
15.1投標邀請書(招標項目、投標地點、投標截止時間、開標時間);招標公告;
15.2投標須知(招標文件的解釋和修改、投標文件的具體條款);
15.3投標保證金的額度;
15.4投標文件的遞交;
15.5開標、評標原則及定標辦法;
15.6合同樣式及簽訂與履行要求;
15.7招標產(chǎn)品清單及技術(shù)規(guī)范;
15.8合同的主要條款;
15.9其它應(yīng)當說明的事項。
16、工程招標文件的編制內(nèi)容
16.1投標邀請書;招標公告;
16.2工程綜合說明(包括工程名稱、地址、項目、占地面積、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標準及現(xiàn)場條件、招標方式、要求開工和竣工的時間、對投標企業(yè)的資質(zhì)等級要求等);
16.3工程設(shè)計圖紙和技術(shù)要求;
16.4工程總量清單;
16.5工程款支付方式及預(yù)付款百分比;
16.6材料、設(shè)備供應(yīng)方式及造價調(diào)整方式;
16.7特殊工程施工要求和采用的技術(shù)規(guī)范;
16.8投標須知(投標書的遞交要求、投標、開標日程及地點安排等);
16.9投標書的編制要求及開標、評標的原則及定標的辦法;
16.10合同樣式及簽訂與履行要求;
16.11投標保證金的額度;
16.12其它需要說明的事項。
17其他招標文件的編制內(nèi)容由審計處根據(jù)項目情況,參考有關(guān)招標文件范本制定。
標底比較簡單的項目,可以適當簡化。
18、招標文件編制完成經(jīng)審計處長簽批后,業(yè)務(wù)歸口部門配合審計處發(fā)放標書、辦理保證金等相關(guān)手續(xù)、組織招標會議等具體工作。
針對投標者的疑問,由審計處負責解釋招標文件中的疑點,涉及共性的問題要通告每個投標人。
19、資格審查
19.1審計處要根據(jù)招標組織形式,適時進行招標項目公告,按照項目性質(zhì)和要求,結(jié)合使用單位和業(yè)務(wù)部門確定投標人資格要求,開展投標人資格預(yù)審工作,時間緊迫的可以進行資格后審。
19.2投標單位應(yīng)當具備承擔招標項目的能力,國家法律法規(guī)或者招標文件對投標單位資格與資質(zhì)有特殊要求的,投標單位必須具備,實行生產(chǎn)許可制度的投標人必須持有產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
19.3資格審核時,投標單位應(yīng)提供下列證件和資料:
19.3.1企業(yè)(法人)營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)證書,屬特殊行業(yè)的項目要有相應(yīng)的許可證和資格等級證書;
19.3.2投標人的授權(quán)委托書;
19.3.3最近三年的資信和履約情況;
19.3.4近兩年的業(yè)績材料;
19.3.5招標文件規(guī)定的其它證件和資料;
19.3.6聯(lián)合投標單位在投標前必須向?qū)徲嬏幪峤宦?lián)合投標協(xié)議文書正本。
中標后聯(lián)合體各方就整個招標項目對公司承擔連帶責任。
19.4經(jīng)審計處預(yù)審合格后的潛在投標人,方可正式參加投標。
參與預(yù)審的工作人員不得向他人透露投標人的名稱、數(shù)量以及與招投標有關(guān)的其他情況。
20、開標。
開標應(yīng)當在招標文件確定的時間準時進行,開標地點應(yīng)當為招標文件預(yù)先確定的地點。
開標時要按照公司規(guī)定接受法律、紀檢等監(jiān)督部門或監(jiān)督人員人員的現(xiàn)場監(jiān)督。
21、審計處應(yīng)在開標前24小時內(nèi),從公司評標人員數(shù)據(jù)庫中選取人員組成評標小組。
評標小組負責對投標人的投標進行評審,編制對每一投標人書面評標結(jié)果。
評標小組為5人以上的單數(shù),且法律、經(jīng)濟、技術(shù)專家不少于三分之二。
22、審計處主持開標會議,在宣布開標前由主持人向投標人及參會人員宣布評標標準及有關(guān)事項說明。
開標時由評標小組、投標人和監(jiān)標單位共同檢查投標文件的密封情況,經(jīng)確認無誤后當眾拆封,按照評標辦法現(xiàn)場審核投標人標書,按抽簽順序由投標人唱標。
在宣標過程中,評標組人員可以要求投標人就相關(guān)問題進行答疑。
23、開標過程應(yīng)全程記錄,并作為招標總結(jié)一部分存檔備案,記錄的主要內(nèi)容包括下列事項。
23.1招標項目的名稱,開標時間和地點;
23.2參加開標的單位和人員;
23.3投標單位名稱及基本情況;
23.4唱標內(nèi)容及評議過程;
23.5應(yīng)當記錄的其他事項。
24、有下列情況者之一的,投標書宣布作廢。
24.1未按招標文件要求密封,未按規(guī)定格式填寫;
24.2無單位和法定代表人或法定代表人的委托代理人的印章;
24.3未對招標文件做出實質(zhì)性響應(yīng)的。
25、開標評標應(yīng)注意下列事項;
25.1招、投標人員要嚴格遵守會議時間,按開標會議日程參加開標活動,保證招標工作順利進行。
25.2開標會議開始后,參加評標的人員不得缺席離開,如有急事,必須向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明。
25.3唱標時,評標小組將首先審定每份投標文件是否在實質(zhì)上響應(yīng)了招標文件的要求。
如果投標文件實質(zhì)上未響應(yīng)招標文件的要求,招標單位投標將被拒絕,并且不允許通過修改或撤消其不符合要求的差異,使之變成具有響應(yīng)性的投標。
25.4評標小組就投標文件較含糊的地方有權(quán)向投標單位提出詢問或澄清要求,投標單位必須按要求派技術(shù)和商務(wù)人員進行答疑和澄清。
25.5為了有助于投標文件的審查、評價和比較,評標小組可要求投標單位澄清其投標文件,有關(guān)澄清的要求和答復(fù)應(yīng)以書面形式確認。
26、評標應(yīng)堅持以下原則和要求:
26.1綜合評價原則。
根據(jù)招標文件確定的評標辦法,按照招標項目要求的條件,對投標報價、工期、方案、質(zhì)量保證、業(yè)績、項目承擔能力、社會信譽、優(yōu)惠條件等對投標單位進行綜合評定和評價,確定中標單位。
設(shè)有標底的,應(yīng)當參考標底。
26.2公正保密原則。
評標人員在評標、定標時必須堅持不循私情、實事求是、合理公正,不得對外泄露評標情況。
26.3獨立性原則。
評標人員要獨立評定,不得發(fā)生有組織的傾向性意見,以免影響評標公正合理性。
26.4所有參加評標的人員在未宣布中標單位之前,凡屬于審查、澄清、評價和比較投標的所有資料及相關(guān)信息,都不得向投標單位和評標無關(guān)人員透漏。
26.5在投標文件的審查、澄清、評價和比較及評標過程中,投標單位對招標人、評標小組施加壓力的任何言辭行為都屬違紀。
有此行為者,審計處將取消該投標單位的投標資格,并取消其以后投標資格。
27、評標中,對價格的計算錯誤按下述原則修正:
27.1如果單價與數(shù)量相乘不等于總價,則以單價為準修正總價。
27.2如果數(shù)據(jù)的文字表示與數(shù)字有差別,以文字為準修正數(shù)字。
27.3投標方不同意以上修正,則投標視為無效。
28、有下列情形之一的,由評標小組認定為廢標:
28.1投標單位沒有按照招標文件的要求編制投標文件,所報品種不全并且提前未反饋給招標部門,使招標不能順利進行的;
28.2投標單位以他人名義投標、串通投標、以行*手段謀取中標或者以弄虛作假等方式投標的;
28.3投標單位以明顯低于成本價競標的;
28.4沒有按照招標文件要求提供投標保證金的;
28.5投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的;
28.6明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標準要求的;
28.7投標文件載明的貨物包裝方式、檢驗標準和方法等不符合招標文件要求的;
28.8投標文件附有公司不能接受條件的;
29、定標。
應(yīng)當在開標后7日內(nèi)完成,規(guī)模較大項目的評標、定標工作可適當延長。
原則上綜合排名第一的中標候選人為中標人。
30、中標人確定,按照項目規(guī)模由審計處和企業(yè)總監(jiān)按照公司授權(quán)辦理。
中標人的投標應(yīng)當符合下列條件:
31.1能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準;
31.2能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標價格最低;但是投標價格明顯低于成本的除外。
31、評標小組在評標結(jié)束后,應(yīng)編制書面評標報告,向企業(yè)總監(jiān)客觀匯報招標情況。
評標小組經(jīng)評審,認為所有投標都不符合招標文件要求的,可以否決所有投標。
必須進行招標的項目,由審計處重新組織招標。
32、中標人確定后,審計處要在24小時內(nèi)發(fā)出中標通知書,為提高效率,可電話、傳真通知,但合同簽訂前中標人要持中標通知書簽訂合同。
33、中標單位應(yīng)在接到通知的5日內(nèi),根據(jù)中標通知書內(nèi)容與業(yè)務(wù)部門簽訂書面合同。
審計處要在合同簽訂7日內(nèi)將整個招投標過程形成的有關(guān)文件資料整理、存檔。
33.1中標通知書發(fā)出后,合同簽訂雙方都不得改變中標結(jié)果和招標文件要求,否則依法承擔法律責任。
簽訂合同后中標單位的投標保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,雙方不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。
33.2合同簽訂后,審計處向其他未中標的投標單位發(fā)出未中標通知,并退還保證金。
34、經(jīng)招標的合同,合同簽訂應(yīng)按招標確認的結(jié)算、付款方式和時間等主要要求簽訂合同,一經(jīng)簽訂各部門嚴格按照合同規(guī)定執(zhí)行,違反規(guī)定的承擔由此造成的損失責任。
35、中標人應(yīng)當按照合同約定履行義務(wù),完成中標項目,不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目,也不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。
中標人按照合同約定或者經(jīng)招標人同意,可以將中標項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成。
接受分包的人應(yīng)當具備相應(yīng)的資格條件,并不得再次分包。
中標人應(yīng)當就分包項目向招標人負責,接受分包的人就分包項目承擔連帶責任。
四、監(jiān)督檢查
36、審計處應(yīng)當加強招投標事前、事中、事后監(jiān)督檢查,強化公司制度執(zhí)行力。
監(jiān)督檢查包括以下主要內(nèi)容:
36.1有關(guān)采購的法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況;
36.2有關(guān)采購標準、采購方式、采購程序和合同條款執(zhí)行情況;
36.3合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及改進方法。
37、審計處發(fā)現(xiàn)項目在實施過程有違反規(guī)定或可能給國家、企業(yè)和股東利益造成損害的,應(yīng)責令中止實施損害行為,并及時上報企業(yè)總監(jiān)作出處理,處理結(jié)果要公開通報。
處理方式包括行政處分和經(jīng)濟處罰,行政處分包括警告、記過、降級、降職、留廠察看和開除;經(jīng)濟處罰包括罰款、扣發(fā)獎金和降薪,直接罰款額度為100元至一萬元;造成損失的,按規(guī)定承擔賠償責任。
38、相關(guān)業(yè)務(wù)部門及人員有下列情形之一的,由審計處責令其改正,并對部門負責人和責任人員,給予行政處分或經(jīng)濟處罰;情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。
38.1應(yīng)當采用招標方式而未采用的;
38.2與社會中介機構(gòu)或供應(yīng)商串通違規(guī)的;
38.3開標后與投標人進行附加條件協(xié)商談判的;
38.4中標通知書發(fā)出后,無正當理由不與中標人簽訂采購合同的;
38.5拒絕審計處的檢查或者不如實提供資料的;
38.6工作人員有徇*舞弊、玩忽職守的;
39、供應(yīng)商有下列情形之一的,采購無效,由審計處責令其改正,根據(jù)情況給予警告、信譽降級和取消投標資格等處理,并按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟處罰,給公司造成損害的,承擔賠償責任。
39.1提供虛假材料,騙取采購供應(yīng)商資格的;
39.2提供虛假投標材料的;
39.3采用不正當手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的;
39.4與采購部門或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;
39.5中標后,無正當理由不與采購部門簽訂采購合同的;
39.6向各有關(guān)部門行*或者提供其他不正當利益的;
39.7拒絕審計處檢查或者不如實反映情況、提供材料的;
39.8其他違反招標采購規(guī)定的情形。
40、對審計處作出的處理決定,當事人不服的,可以申請企業(yè)總監(jiān)仲裁或公司復(fù)議,但仲裁復(fù)議期間不停止原處理執(zhí)行。
五、附則
41、對無法精確擬定招標貨物的技術(shù)規(guī)格或招標項目技術(shù)方案的項目,審計處可以采用兩階段招標程序。
第一階段,首先要求潛在投標人提交技術(shù)建議,詳細闡明貨物的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量和其它特性。
招標人可以與投標人就其建議的內(nèi)容進行協(xié)商和討論,達成一個統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)格后編制招標文件。
第二階段,招標小組應(yīng)當向第一階段提交了技術(shù)建議的投標人提供包含統(tǒng)一技術(shù)規(guī)格的正式招標文件,投標人根據(jù)正式招標文件的要求提交包括價格在內(nèi)的最后投標文件。
42、公司范圍內(nèi)的設(shè)備維修、檢修外委,咨詢、服務(wù)、技術(shù)等其它項目招標活動按照本辦法規(guī)定的原則執(zhí)行。
43、下列項目可以不進行招標,經(jīng)企業(yè)總監(jiān)同意后采取議標、比價等方式組織采購。
43.1招標項目涉及國家機密和安全的;
43.2招標項目為國外技術(shù)、國內(nèi)獨創(chuàng)技術(shù),投標人不足三家。
43.3渠道采購、同類采購,公司對渠道和供貨商經(jīng)過招標并簽有合同。
半年內(nèi)從原渠道、原供應(yīng)商的補充采購。
43.4總額3萬元以下的采購項目。
43.5其他特別許可的緊急類項目。
44、審計處在監(jiān)督本辦法執(zhí)行中應(yīng)注意收集各部門和客戶單位反饋信息,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,便于修改完善。
45、本辦法由審計處負責解釋。
46、本辦法自2023年1月1日起試行。
第9篇 萬科物業(yè)智能化工程采購管理辦法
vk物業(yè)智能化工程采購管理辦法
1、目的
明確智能化工程部工程項目物資采購流程
2、適用范圍
智能化工程部工程項目物資采購。
3、定義
3.1 施工材料:包括設(shè)備及線材。
3.2 零星材料:用于項目中的對相關(guān)設(shè)備、設(shè)施進行保護或連接的輔助材料。
3.3 工具:在項目施工過程中需要的相關(guān)工具,包括電動工具。
3.4 辦公用品及設(shè)施:辦公需要而需購買的相關(guān)辦公用品及設(shè)施。
4、職責
部門/崗位工作內(nèi)容
部門經(jīng)理負責采購申請、訂單及付款的審批。
本部事務(wù)主管負責協(xié)調(diào)采購工作按流程順利執(zhí)行,負責審批辦公用品的采購申請。
施工負責人/城市負責人負責對本項目所需物資做出統(tǒng)籌計劃,填寫采購申請。
施工技術(shù)組負責對項目組工程物資采購申請技術(shù)層面的審核。
采購管理員負責對項目組物資采購申請制作、申請、發(fā)放訂單,跟進供貨情況及辦理付款手續(xù)。
部門財務(wù)負責審核單價、與供應(yīng)商對賬及資金使用計劃
物資計劃管理員負責編制采購計劃、物資調(diào)配、跟進供貨情況及核對項目組進倉單。
5、方法和過程控制
5..1 施工材料的采購
5.1.1采購計劃
5.1.1.1 項目進場之初,由物資計劃管理員根據(jù)工程合同及施工細化方案做出《智能化工程物資采購計劃》發(fā)至采購管理員。
5.1.1.2 由采購管理員在《智能化工程物資采購計劃》填寫采購周期后發(fā)至項目組,同時抄送物資計劃管理員,現(xiàn)場施工負責人根據(jù)采購周期及運輸時間做好物資申請計劃。
5.1.2 物資申請
5.1.2.1現(xiàn)場施工負責人發(fā)出《智能化工程項目組物資申請單》,物資申請必須有編號,在郵件主題中也必須寫明是'××項目組采購申請××號'。
5.1.2.2施工技術(shù)組根據(jù)現(xiàn)場實際情況及技術(shù)需要填寫意見。
5.1.2.3部門物資計劃管理員根據(jù)各區(qū)域及各項目庫存情況合理做物資調(diào)配。
5.1.2.4部門經(jīng)理審批后發(fā)采購管理員采購。
5.1.3物資采購
5.1.3.1設(shè)備及線材類物資由部門統(tǒng)一采購,零星材料和工具一部分由部門采購,一部分由項目組自行在當?shù)毓?yīng)商處購買。
5.1.3.2采購管理員根據(jù)采購申請以項目組為單位編制《智能化工程物資采購訂單》、《智能化工程樣品借用單》;需調(diào)撥的物資由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》。
5.1.3.3《智能化工程物資采購訂單》編號原則為:項目地點+項目組名稱+期數(shù)+流水號。如訂單有更改,則原訂單相應(yīng)作廢,其編碼也相應(yīng)作廢,新訂單編碼按流水號順延。
5.1.3.4金額在50000元以下的訂單由部門財務(wù)審核、部門經(jīng)理審批后,蓋部門公章發(fā)出。
5.1.3.5金額在50000元以上訂單需按公司審批流程審批后,蓋部門公章后發(fā)出。
5.1.3.6采購管理員在《智能化工程項目組物資申請單》中注明此申請的訂單編號、調(diào)撥單號或樣品借用單號后發(fā)至項目組,抄送物資計劃管理員。
5.1.3.7采購管理員要求供應(yīng)商必須及時將送貨單一式兩份發(fā)至部門物資計劃管理員及項目組,并在送貨單中注明訂單號。
5.1.3.8物資計劃管理員依據(jù)采購申請及訂單,根據(jù)供應(yīng)商交貨情況,及時安排發(fā)貨。并在收到送貨單后,以郵件形式告知項目組**訂單/調(diào)撥單/樣品單已發(fā)貨。
5.1.3.9施工負責人/城市負責人需及時反饋《智能化工程項目組物資申請單》完成情況,物資計劃管理員負責跟進《智能化工程項目組物資申請單》,未及時到貨物資需及時與采購管理員溝通對接。
5.1.4借樣
5.1.4.1各項目組如需向供應(yīng)商借用樣品,需提前填寫《智能化工程樣品申請單》。
5.1.4.2采購管理員根據(jù)《智能化工程樣品申請單》填寫《智能化工程樣品借用單》。
5.1.4.3采購管理員將《智能化工程樣品借用單》蓋部門公章后發(fā)至供應(yīng)商,同時以郵件形式發(fā)至物資計劃管理員及項目組,由樣品接收人員負責填寫《智能化工程物資進倉單》。
5.1.4.4如在后續(xù)采購過程中,訂貨數(shù)量包括已借用樣品,則需注明《智能化工程樣品借用單》單號,以備查對。
5.1.4.5《智能化工程樣品申請單》編號規(guī)則同《智能化工程項目組物資申請單》編號規(guī)則,《智能化工程樣品借用單》編號為j-yp+流水號。
5.1.5 付款
由采購管理員整理出相關(guān)訂單及其物資申請報告的郵件批復(fù)頁、發(fā)票、附項目組《智能化工程物資進倉單》,如果訂單數(shù)量與結(jié)算數(shù)量有增加或減少,需填《智能化工程物資付款結(jié)算單》,由物資計劃管理員、部門財務(wù)、本部事務(wù)主管審核、部門經(jīng)理審批后報公司財務(wù)管理部審批結(jié)算。
5.2 零星材料及工具采購
5.2.1 項目組采購零星材料及工具,每月底由項目組填寫《智能化工程項目組零星材料需求計劃》,報施工技術(shù)組、物資計劃管理員審核,部門財務(wù)審批后方可采購。在當?shù)夭少彽牧阈遣牧虾凸ぞ唔氃谥付ê细窆┓讲少彙?/p>
5.2.2 每月報銷時付《智能化工程項目組零星材料需求計劃》及郵件批復(fù)頁、《智能化工程物資進倉單》、發(fā)票報銷。
5.3 辦公用品、家私電器及勞保用品采購
5.3.1 采購辦公用品、家私電器及勞保用品由項目組填寫《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》報部門財務(wù)審核、本部事務(wù)主管審批后方可采購;如果采購單價200元以上1000元以下的物資需資產(chǎn)管理員審核,單價1000元以上的家私電器及辦公類固定資產(chǎn)申請由項目/城市負責人填寫《物資/服務(wù)申請報告》申請,本部事務(wù)主管審核,經(jīng)部門經(jīng)理審批后按公司流程進行。
5.3.2 每月報銷時附《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》/《物資/服務(wù)申請報告》及郵件批復(fù)頁、發(fā)票報銷。
5.4分包工程
5.4.1由施工負責人填寫《物資/服務(wù)申請報告》(附合同草案)報部門采購管理員,由采購管理員報部門財務(wù)審核,權(quán)限內(nèi)的部門經(jīng)理審批,由采購管理員跟進審批工作。超過部門經(jīng)理權(quán)限的按公司相關(guān)程序執(zhí)行。
5.4.2分包工程結(jié)束后,由項目負責人負責組織相關(guān)驗收工作,并填寫驗收報告。
5.4.3付款時需附:《物資/服務(wù)申請報告》及其郵件批復(fù)頁、合同、內(nèi)部驗收申請
、付款結(jié)算單,由項目負責人整理申請付款。
5.4.4分包合同編號規(guī)則同訂單編號規(guī)則。
5.5物資采購單價變更審批
5.5.1使用范圍:已經(jīng)經(jīng)過評估為公司合格供方的供應(yīng)商在新增產(chǎn)品報價或原有產(chǎn)品單價變動時使用。
5.5.2由采購管理員填寫《智能化工程部采購單價變更審核表》,報部門財務(wù)審核,部門經(jīng)理審批后,報公司財務(wù)管理部備案。
5.6本辦法未涉及的物資審購規(guī)定按《采購管理程序》執(zhí)行。
6.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01《采購管理程序》
7.相關(guān)記錄和表格
vkwy7.4-z01-f3 《物資/服務(wù)申請報告》
vkwy7.5.1-j02-05-f1《智能化工程物資采購計劃》
vkwy7.5.1-j02-05-f2《智能化工程項目組物資申請單》
vkwy7.5.1-j02-05-f3《智能化工程物資采購訂單》
vkwy7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物資調(diào)撥單》
vkwy7.5.1-j02-05-f5《智能化工程樣品申請單》
vkwy7.5.1-j02-05-f6《智能化工程樣品借用單》
vkwy7.5.1-j02-05-f7《智能化工程物資付款結(jié)算單》
vkwy7.5.1-j02-05-f8 《智能化工程項目組零星材料需求計劃》
vkwy7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物資進倉單》
vkwy7.5.1-j02-05-f10《智能化工程部采購單價變更審核表》
第10篇 物品采購管理規(guī)定辦法
工程物資采購管理制度
第一章總則
第一條為了加強公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準,防范和降低工程物資采購中的風險,保障公司經(jīng)營的效率和效益,根據(jù)<內(nèi)部會計控制規(guī)范——-采購與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。
第二章部門設(shè)置與職責分工
第四條需求部門
負責各工程項目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條采購審核部門
集團供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門,負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,負責對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
合同部、財務(wù)部對采購付款情況進行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標準
第九條月度采購計劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進度編制<月度物資需求計劃>,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃,進行匯總,形成<月度采購計劃>,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)<月度物資采購計劃>套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實采購資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條需求申請
1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號,要求內(nèi)容準確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。
第11篇 萬科物業(yè)綠化物資采購管理辦法
vk物業(yè)綠化物資采購管理辦法
1.目的
為了加強綠化工程部物資采購的管理和監(jiān)控,確保綠化工程的順利開展。
2.范圍
適用于公司綠化工程部
3.職責
部門/崗位工作內(nèi)容
總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)負責權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
相關(guān)職能部門負責權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批,采購行為監(jiān)控。
參與現(xiàn)場議價。
部門經(jīng)理負責權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
負責對部門物資采購的監(jiān)控
工程主管負責對工程用物資采購的審核
養(yǎng)護項目負責人負責對綠化養(yǎng)護類物資采購的申請、審核
工程項目負責人負責對工程用物資的申請、驗收、領(lǐng)用控制與監(jiān)督
部門采購員負責物資的采(訂)購
苗木(物資)驗收人負責部門工程(苗木)物資的驗收,獨立于采購員。
4.方法與過程控制
4.1中標工程的物資采購申請
項 目操作辦法
合同評審評審時,須附《綠化苗木采購申請單》。
物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費用按審批權(quán)限分批借款采購,每張《綠化苗木采購申請單》對應(yīng)一家供應(yīng)商。
報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后進行報銷。
合同簽訂按地產(chǎn)公司的合同文本簽訂工程合同
4.2 地產(chǎn)公司指定的零星工程物資或甲供物資采購申請
項 目操作辦法
物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費用按審批權(quán)限分批借款,每張《綠化苗木采購申請單》對應(yīng)一家供應(yīng)商。
報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后報銷。
甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門要求到地產(chǎn)報銷
合同如地產(chǎn)公司事后要求補簽合同時,按合同管理程序進行
資料部門保存簽證單、業(yè)務(wù)指令單等記錄
4.3物業(yè)服務(wù)中心補苗及部門工具用品的采購申請
項 目操作辦法
苗木類申請人填寫《綠化苗木采購申請單》,每張《綠化苗木采購申請單》對應(yīng)一家供應(yīng)商。 非苗木類填寫物資申請,按權(quán)限審批后采購。
4.4采購行為、資金的管理辦法
項 目操作辦法
常用綠化苗木采購應(yīng)建立部門供應(yīng)商名錄(填寫《合格物資供方(品牌)一覽表》)及價格清單,并掛部門內(nèi)部網(wǎng)頁,長期合作的應(yīng)每年簽訂框架協(xié)議,每次采購時可不簽訂采購協(xié)議。
市外苗木采購市外采購要求有兩人同時在場,并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應(yīng)商購買。
單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務(wù)外包額在10000元以上的須有公司職能部門人員參與現(xiàn)場議價,填寫《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》(人工外包的單獨簽訂施工協(xié)議)。
結(jié)賬應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式進行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過5000(含)元以上,必須事前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,支付時,金額在10000元以上的必須兩人以上前往結(jié)賬;金額在30000元以上的必須由公司財務(wù)人員陪同結(jié)賬。
不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。
甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門參與及授權(quán)下進行,并由參與人員及授權(quán)人簽字確認。
市內(nèi)苗木采購在價格、質(zhì)量同等條件下,應(yīng)選擇在合格供應(yīng)商采購。
結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方式,可采取月、季等期限定期付款。
合格供應(yīng)商無需要的苗木或價格不合理時,經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以在其它苗場采購。
如不能進行支票交易,按市外采購規(guī)定執(zhí)行或供應(yīng)商直接到財務(wù)管理部結(jié)賬。
不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。
其他物資采購按《采購管理程序》要求執(zhí)行
4.5驗收入庫及報銷辦法
項 目操作辦法
養(yǎng)護綠化苗木項目負責人負責驗收,核對實數(shù),并在供應(yīng)商送貨單收貨人處簽名、填寫《綠化部苗木(物資)采購驗收單》?，F(xiàn)場領(lǐng)用物資。不再填寫《進倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購申請單》、《綠化部苗木(物資)采購驗收單》等資料報銷。
工程綠化苗木
設(shè)備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗收入庫,倉管員填寫《進倉單》、入賬。
物資領(lǐng)借用按《物資存儲及管理程序》執(zhí)行。
憑《進倉單》、發(fā)票等報銷。
土方、陶粒、一次性消耗品工程項目負責人負責驗收,核對實數(shù),并在《物資申請單》'備注'欄中簽名,現(xiàn)場領(lǐng)用。不再填寫《進倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
采購憑送貨單、發(fā)票、《物資申請單》復(fù)印件等資料報銷。
4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內(nèi)容,按公司《采購管理程序》執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01 《采購管理程序》
vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》
6.記錄表格
vkwy7.4-z01-f1《物資申購單》
vkwy7.4-z01-f3《物資/服務(wù)申請報告》
vkwy7.5.5-z01-f1《進倉單》
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》
vkwy7.5.1-j01-06-f1 《綠化苗木采購申請單》
vkwy7.5.1-j01-06-f2 《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》
vkwy7.5.1-j01-06-f3 《綠化部苗木(物資)采購驗收單》
第12篇 藥品采購管理規(guī)定辦法
藥品集中采購監(jiān)督管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強對以政府為主導(dǎo),以省、自治區(qū)、直轄市為單位的網(wǎng)上藥品集中采購工作的監(jiān)督管理,規(guī)范藥品集中采購行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。
第二條 藥品集中采購監(jiān)督管理工作遵循實事求是、依法辦事、懲防結(jié)合、預(yù)防為主的原則,堅持加強監(jiān)督與規(guī)范管理相結(jié)合。
第三條 藥品集中采購監(jiān)督管理工作實行分級負責、以省級為主,相關(guān)職能部門按照法定權(quán)限各負其責、密切配合的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。
第四條 藥品集中采購監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當公開監(jiān)督管理制度,明確辦事程序,自覺接受社會監(jiān)督。
第二章 監(jiān)督管理機構(gòu)及職責
第五條 糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中不正之風部際聯(lián)席會議負責全國藥品集中采購監(jiān)督管理的組織協(xié)調(diào),依法監(jiān)督藥品集中采購工作聯(lián)席會議成員單位正確履行職責,督促下級人民政府及相關(guān)部門認真落實上級關(guān)于藥品集中采購的決策部署,檢查藥品集中采購政策和規(guī)章制度的貫徹落實情況,調(diào)查處理藥品集中采購中的違法違規(guī)問題。各省、自治區(qū)、直轄市可根據(jù)本地區(qū)實際,確定藥品集中采購監(jiān)督管理機構(gòu)的組織形式和基本職責。
第六條 監(jiān)察機關(guān)和糾風辦負責對藥品集中采購工作參與部門履行職責的情況進行監(jiān)察,對藥品集中采購工作中的行政機關(guān)公務(wù)員以及由國家行政機關(guān)任命或選聘的其他人員的行為進行監(jiān)督,對違反行政紀律的行為進行查處。
第七條 衛(wèi)生行政部門負責監(jiān)督管理醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行入圍結(jié)果、采購用藥及履行合同等行為。
第八條 價格管理部門負責監(jiān)督管理藥品集中采購過程中的價格、收費行為。
第九條 財政部門負責組織實施相應(yīng)的財政監(jiān)督。
第十條 工商行政管理部門負責查處藥品集中采購中的商業(yè)賄賂、非法促銷、虛假宣傳等不正當競爭行為。
第十一條 食品藥品監(jiān)督管理部門負責審查參與藥品集中采購的藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)資質(zhì),依法對集中采購的藥品質(zhì)量進行監(jiān)督管理。
第三章 監(jiān)督管理的對象、內(nèi)容和方式
第十二條 藥品集中采購監(jiān)督管理的對象是:
(一)組織藥品集中采購的政府部門和公務(wù)員;
(二)實施藥品集中采購的單位及其工作人員和選聘人員;
(三)參與藥品集中采購的醫(yī)療機構(gòu)、藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及其工作人員。
第十三條 藥品集中采購監(jiān)督管理的主要內(nèi)容是:
(一)相關(guān)部門依法履行職責、執(zhí)行上級部署、相互協(xié)作配合的情況;
(二)執(zhí)行醫(yī)療機構(gòu)藥品集中采購有關(guān)規(guī)定的情況;
(三)堅持公開、公平、公正和“質(zhì)量優(yōu)先、價格合理”原則的情況;
(四)相關(guān)單位和個人遵紀守法和廉潔從政從業(yè)的情況;
(五)醫(yī)療機構(gòu)參與藥品集中采購并按照合同約定使用入圍藥品的情況;
(六)藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法參與競標和履行采購配送合同的情況。
第十四條 藥品集中采購監(jiān)督管理的主要方式是:
(一)組織網(wǎng)上監(jiān)管、專項檢查和重點督查;
(二)受理投訴、申訴和舉報;
(三)糾正、查處違法違規(guī)行為和問題,通報典型案件;
(四)推動有關(guān)部門建立健全監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)章制度;
藥品集中采購監(jiān)督管理機構(gòu)在履行監(jiān)督管理職責時,可以依法查閱、復(fù)制相關(guān)文件、資料、賬目、電子信息數(shù)據(jù)等,要求有關(guān)單位或人員就相關(guān)問題作出解釋說明,商請有關(guān)職能部門或者專業(yè)機構(gòu)給予協(xié)助。
第四章 違法違規(guī)問題的處理
第十五條 負責組織藥品集中采購的政府部門、公務(wù)員及工作人員,有下列行為之一的,由監(jiān)察機關(guān)和糾風辦會同有關(guān)部門依法給予處理:
(一)拒不執(zhí)行上級機關(guān)依法作出的決策部署的;
(二)違反以政府為主導(dǎo),以省、自治區(qū)、直轄市為單位規(guī)定組織開展藥品集中采購的;
(三)違反決策程序和規(guī)定,決定藥品集中采購重大事項的;
(四)違法違規(guī)進行行政委托,或者設(shè)置歧視性規(guī)定、條款的;
(五)違反回避規(guī)定,或者操縱、干預(yù)藥品集中采購的;
(六)泄露藥品集中采購工作秘密,或者誤導(dǎo)、欺騙領(lǐng)導(dǎo)和公眾的;
(七)違規(guī)設(shè)定收費項目、收費標準或者攤派的;
(八)索取或收受錢物,謀取單位或個人不正當利益的;
(九)其他違法違規(guī)行為。
第十六條 負責實施藥品集中采購的政府部門、單位及其工作人員和選聘人員,有下列行為之一的,由監(jiān)察機關(guān)和糾風辦督促有關(guān)部門依法給予處理:
(一)違反藥品集中采購方式、程序、時限要求和信息發(fā)布等有關(guān)規(guī)定實施藥品集中采購的;
(二)在文件材料審核、藥品評審遴選等方面疏于監(jiān)管或設(shè)置歧視性條件的;
(三)違反規(guī)定建設(shè)、管理和使用專家?guī)斓?
(四)違反有關(guān)信息維護和安全保障規(guī)定,或者謊報、瞞報、擅自更改藥品采購數(shù)據(jù)信息的;
(五)對醫(yī)療機構(gòu)和藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的違約情況調(diào)查處理不及時的;
(六)接受可能有礙公正的參觀、考察、學(xué)術(shù)研討交流等,索取或收受錢物,謀取單位或個人不正當利益的;
(七)其他違法違規(guī)行為。
第十七條 參與藥品集中采購的醫(yī)療機構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的,由衛(wèi)生行政、工商行政管理等部門依法給予處理:
(一)規(guī)避藥品集中采購,擅自采購非入圍藥品,或者不按規(guī)定程序組織選購藥品的;
(二)提供虛假藥品采購信息的;
(三)不按規(guī)定簽訂采購合同,或者不按時回款的;
(四)不執(zhí)行集中采購藥品價格,二次議價、變相壓價,或者與企業(yè)再簽訂背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的補充性條款和協(xié)議的;
(五)在藥品采購、銷售、使用和回款等過程中收受回扣或者謀取不正當利益的;
(六)其他違法違規(guī)行為。
第十八條 參與藥品集中采購的藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及其工作人員有下列行為之一的,由價格管理、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理等部門依法給予處理:
(一)提供虛假證明文件或者以其他方式弄虛作假的;
(二)采取串通報價、操縱價格等手段妨礙公平競爭,或者以非法促銷、商業(yè)賄賂、虛假宣傳等手段進行不正當競爭的;
(三)公布藥品采購品種后,非因不可抗力撤標或拒絕與醫(yī)療機構(gòu)簽訂采購合同的;
(四)不通過藥品集中采購平臺交易的;
(五)在采購周期內(nèi),擅自漲價或者變相漲價的;
(六)擅自配送非入圍藥品,不按合同約定配送藥品,或者違反有關(guān)規(guī)定配送的;
(七)其他違法違規(guī)行為。
第十九條 政府部門、單位和醫(yī)療機構(gòu)違反本辦法的,應(yīng)當責令其糾正錯誤并通報批評,情節(jié)嚴重的依紀依法對有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責任人進行責任追究。
行政機關(guān)公務(wù)員、由國家行政機關(guān)任命或選聘的相關(guān)人員、醫(yī)務(wù)人員違反本辦法的,依照有關(guān)規(guī)定給予批評教育、組織處理、黨紀政紀處分,涉嫌犯罪的,移送司法機關(guān)處理。
藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及其工作人員違反本辦法的,依照有關(guān)規(guī)定給予行政處罰,涉嫌犯罪的,移送司法機關(guān)處理。
第五章 附則
第二十條 各省、自治區(qū)、直轄市藥品集中采購監(jiān)督管理機構(gòu)可以依據(jù)本辦法,結(jié)合本地區(qū)實際,制定實施細則。
第二十一條 本辦法由國務(wù)院糾正行業(yè)不正之風辦公室會同有關(guān)部門負責解釋。
第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起施行。《醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標采購監(jiān)督管理暫行辦法》(國糾辦發(fā)〔2001〕17號)同時廢止。
