采購管理辦法實施細則范文（十二篇）

發(fā)布時間：2024-01-29 17:34:02 查看人數(shù)：10

采購管理辦法實施細則范文

第1篇采購管理辦法實施細則范文

政府采購實施細則

第一章總則

第一條為進一步加強政府采購的監(jiān)管力度,規(guī)范政府采購行為,強化政府采購預算管理,節(jié)約財政性資金,促進政府采購工作走上法制化、規(guī)范化、信息化的軌道,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《青島市政府采購工作考核暫行辦法》的規(guī)定,結(jié)合我區(qū)的實際情況,制定本實施細則。

第二條本細則適用于區(qū)級國家機關(guān)、事業(yè)單位或其他社會組織(以下簡稱行政事業(yè)單位)使用本級預算安排的財政性資金(預算資金和預算外資金)以及與財政性資金相配套的單位其他資金采購貨物、工程和服務的行為。

第三條政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集體采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第四條政府采購的原則

遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

第二章組織機構(gòu)

第五條成立政府采購管理工作領導小組,由區(qū)紀委、監(jiān)察局、區(qū)政府辦公室、區(qū)審計局、區(qū)財政局等部門領導組成,政府采購管理辦公室對政府采購工作實施管理監(jiān)督職能;具體采購行為由區(qū)政府采購管理辦公室委托市財政局確認的招標代理機構(gòu)負責組織實施,每次開標由采購方代表和有關(guān)專家組成評審小組,對招標情況進行評審,區(qū)紀委、監(jiān)察局負責對整個采購過程實施監(jiān)督。

第六條成立市北區(qū)政府采購管理辦公室,履行以下職責:

1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購政策,對政府采購工作實施管理監(jiān)督;

2.編制政府采購預算,編制和調(diào)整集中采購目錄;

3.監(jiān)督政府采購資金的使用情況;

4.負責聯(lián)系政府采購代理機構(gòu),并對代理機構(gòu)實施采購過程監(jiān)督;

5.確定采購方式;

6.建立政府采購方面的信息網(wǎng)絡,發(fā)布政府采購信息;

7.監(jiān)督政府采購標準、采購方式、采購程序的執(zhí)行情況,辦理政府采購的單一來源審批手續(xù);

8.審查評標報告和合同,提出資金支付審核意見,監(jiān)督合同履行情況;

9.在區(qū)長簽批《單位申請購買小汽車審核表》的基礎上,負責黨政機關(guān)事業(yè)單位機動車輛配置證明的開具工作;

10.負責政府采購業(yè)務的賬務處理,上報政府采購各類報表;

11.負責政府采購活動的檔案管理;

12.受理政府采購投訴事項;

13.其他屬政府采購管理范圍內(nèi)的工作。

第三章政府采購的運作程序

第七條政府采購預算(計劃)的編報與審批

1.年度政府采購預算(計劃)

區(qū)屬各行政、事業(yè)單位年初應依據(jù)政府采購目錄編制本單位政府采購預算(計劃),提報《政府采購預算(計劃)表》(報主管部門一份,無主管部門直接報送區(qū)政府采購管理辦公室)。

政府采購預算應注明采購的時間、商品配置(應注意除辦公車輛外其他商品不要填寫品牌)以及資金的來源,凡是使用財政性資金進行政府采購的,經(jīng)區(qū)、局領導批準后,先安排政府采購,財政局將根據(jù)實際采購金額進行撥款;凡是由單位自籌資金進行政府采購的,應在申報后先將資金撥入政府采購帳戶,然后安排政府采購。

2.政府采購嚴格按照預算執(zhí)行,每月進行采購一次,無特殊情況不再另行安排采購。

3.政府采購中的單一來源(特例批復)采購

此項采購原則上按照《中華人民共和國政府采購法》第三章第三十一條相關(guān)條款進行,僅適用于⑴只能從唯一供應商處采購的;⑵發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的;⑶必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求,需要繼續(xù)從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

第八條政府采購資金的歸集

集中采購項目采購資金的支付,實行統(tǒng)一結(jié)算的辦法。政府采購管理辦公室開設“政府采購資金專戶”,用于采購資金的歸集和支付。

屬于自籌資金的,采購單位在報送《政府采購申報書》后,政府采購管理辦公室根據(jù)其預算金額,由采購單位將采購資金足額劃撥到“政府采購資金專戶”,并由采購辦開具往來結(jié)算統(tǒng)一收據(jù);屬于財政性資金的,由采購單位向財政局提出用款申請,經(jīng)批準后,財政局相關(guān)業(yè)務科室將資金直接劃撥“政府采購資金專戶”。

第九條對采購業(yè)務代理機構(gòu)的選擇

區(qū)采購辦嚴格遵循市采購辦的相關(guān)政策要求,對于市采購辦批準的代理機構(gòu)進行現(xiàn)場考察,選擇軟硬件過硬的代理機構(gòu)來完成政府采購工作。

第十條專家?guī)斓慕∪?/p>

由各代理機構(gòu)健全各類專家?guī)?并在開標前提供各類專家的候選名單,然后由采購辦負責隨機抽取,確定專家的名單。

第十一條代理機構(gòu)的職責

1.負責落實使用單位所報商品的具體情況。

2.在公開媒體上發(fā)布政府采購公告。

3.制作標書,標書應包含以下各部分:

(1)供應人須知;

(2)供應人提供的資質(zhì)、資信等證明文件;

(3)招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格;

(4)交貨、竣工或提供服務的時間;

(5)開標、評選中標的時間、方法或標準;

(6)采購合同樣式及主要條款;

(7)投標價格清單樣式(包括內(nèi)容或其計算方式);

(8)交付投標保證金的數(shù)額;

(9)提交投標文件的方式、地點和截止時間;

(10)其他應當說明事項。

4.供應人資格預審

參加投標的供應人在索要招標文件時,應當提供其投標資格的有關(guān)文件。代理人必須對投標供應人進行資格預審。

資格預審的主要內(nèi)容:

營業(yè)執(zhí)照副本及法人資格證書;

資信、資質(zhì)證明;

供應能力的證明。

5.招標文件的澄清和修改

索取了招標文件的供應人,在投標截止日三個工作日前有權(quán)要求采購人就招標文件的有關(guān)問題進行澄清;代理人在投標截止日之前,應主動地或根據(jù)供應人的澄清要求,增印修正招標文件,并以適當形式迅速告知已索取了招標文件的供應人,并對其具有約束力。

6.負責組織公證處對招標過程進行現(xiàn)場公證。

7.開標

按招標文件規(guī)定時間和地點以公開方式開標。

8.組織專家評審小組進行評標

9.公布中標結(jié)果

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非政府采購管理辦法

政府采購管理辦法

政府采購法管理條例

煤炭企業(yè)物資采購管理方法

企業(yè)采購價格管理方式

供應鏈下企業(yè)的采購管理

現(xiàn)代煤炭企業(yè)物流采購管理平臺的構(gòu)建

第2篇建筑集團公司資產(chǎn)采購、驗收管理辦法

為了加強集團公司資產(chǎn)購置管理工作,做到經(jīng)濟合理,科學節(jié)約,使之制度化、規(guī)范化、程序化,進一步滿足職能部門各項工作的正常進行,日前集團公司成立了資產(chǎn)管理部,出臺了資產(chǎn)采購、驗收管理辦法。集團公司資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理。

其主要職責是負責集團公司辦公性固定資產(chǎn)(汽車、電腦、打印機、攝像機、照相機等)管理,包括購置、轉(zhuǎn)讓、報廢、維修、清理;負責房產(chǎn)(包括臨時設施)經(jīng)營管理,包括房產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓、內(nèi)外部租賃等;負責辦理房產(chǎn)、地產(chǎn)的相關(guān)證照工作;生產(chǎn)性資產(chǎn)管理,包括購置、轉(zhuǎn)讓、處置、經(jīng)營;負責集團公司資產(chǎn)的盤點、登記、造冊、封存、折舊等管理工作。

今后需購置上述物品時,應嚴格按照審批制度程序辦理。具體流程如下:

1、職能部門/司屬各單位根據(jù)工作需要,提出購置申請經(jīng)公司主管領導審批同意后報資產(chǎn)管理部。

2、資產(chǎn)管理部審核匯總后報集團公司資產(chǎn)購置授權(quán)批準人批準,經(jīng)批準后及時通知申請單位或集團公司綜合辦。

3、集團公司綜合辦公室或二級單位根據(jù)批示意見辦理采購,完成采購后,憑發(fā)票及實物到資產(chǎn)管理部辦理驗收登記入庫手續(xù)。

4、驗收完畢后,采購單位執(zhí)采購合同或憑證(票據(jù)及說明書等)在財務管理部門辦理報銷手續(xù)。

資產(chǎn)采購、驗收管理辦法自頒布之日起實施。并根據(jù)工作實際對本辦法實施過程中的問題進行修訂和完善。

第3篇公司工廠設備采購管理辦法

公司(工廠)設備采購管理辦法

為加強本單位設備管理工作,提高設備采購管理的計劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設備采購小組,對本單位設備采購實行如下管理辦法。

一、適用范圍

本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。

二、申購程序和采購管理辦法

1、制訂計劃

設備器材采購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材,有關(guān)部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。

2、申購計劃單應寫清以下主要內(nèi)容:

1)儀器名稱(包括附件、備件);

2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;

3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

4)申請購置理由;

5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;

6)本單位有否此儀器設備;

3、審查批準

1)申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見,大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

2)凡屬國家?？氐膬x器設備,經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。

三、采購管理

1、設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。

2、驗收與入庫管理

收到提貨通知單后,由設備采購小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試,驗收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。

3、退貨

設備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

本辦法由本單位辦公室督查。

附:設備采購小組成員名單

組長:z

副組長:z

成員:z

第4篇油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法

第一章總則

第一條為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。

第二條油品調(diào)運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應單位。

第三條工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入目錄;

(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;

(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

第五條物資采購工作實施“回避”制度。

(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。

第二章組織機構(gòu)及職責

第六條油品調(diào)運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務資產(chǎn)部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負責制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢查;

(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

第七條工貿(mào)公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。

(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;

4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產(chǎn)部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項提出建議;

3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是:

1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

第八條物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條物資采購前期準備和后期工作程序

(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準后方可實施;

(五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行;

第三章物資采購管理范圍

第十條物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據(jù)實際情況選擇適用。

根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。

第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領導小組批準授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。

第四章資料管理

第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;

(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

照有關(guān)規(guī)定追究責任人的相關(guān)責任:

(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

第六章附則

第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第5篇高校物管中心物資采購出入庫管理辦法

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實際指定本辦法。

一.采購的機構(gòu)設置

(一)物管中心成立物資采購領導小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領導小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。

(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應工作。

二.出入庫管理

(一)中心下屬各個部門設物資兼職保管員,負責采購物資的保管領用。

(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應有保管簽字。

三.對合格供方的評審

(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復印件。

(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務等。

(三)供方提供產(chǎn)品的價格等。

四.采購程序

(一)采購文件

1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領導審批批準,納入年度經(jīng)費預算。

2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。

(二)采購審批

部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級審批。

(三)采購作業(yè)

1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。

2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時交財務部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關(guān)供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。

4.采購部門應當經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價格審核的參考,補充。

第6篇物業(yè)公司物資采購庫管領用管理辦法

物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

一.物資用品采購

1.物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的'月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內(nèi)完成采購計劃。

2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。

3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。

三.物資領用程序

1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。

3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

四.其它

工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結(jié)算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

第7篇州揚大學網(wǎng)上競價采購管理辦法

第一章總則

第一條為充分利用信息網(wǎng)絡技術(shù)提高采購效率、降低采購成本及規(guī)范網(wǎng)上競價采購行為，保證采購工作的順利開展，充分保障各方合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國合同法》及其他與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的法律法規(guī)，并結(jié)合學校實際制定本辦法。

第二條網(wǎng)上競價是指通過《全國高校儀器設備競價網(wǎng)》(以下簡稱競價系統(tǒng))發(fā)布學校采購信息，接受會員(供應商)報價，價格審批，網(wǎng)上公布采購結(jié)果等全過程活動的總稱。網(wǎng)上競價是招標采購的補充形式，也是落實江蘇省財政廳“關(guān)于在省級預算單位實行網(wǎng)上商城采購的通知”的重要形式。

第三條網(wǎng)上競價采購遵循公開、公平、公正和誠信原則。

第二章適用范圍及中標原則

第四條網(wǎng)上競價適用于以下定型、標準統(tǒng)一的貨物和服務采購：

(一)單項或同批預算5千元以上，20萬元以下的貨物，包括設備、材料、低值品、易耗品，其中：設備指辦公、教學和實驗等需用的固定資產(chǎn);

材料指金屬、非金屬的各種原材料、燃料、試劑等;

低值品指未達到固定資產(chǎn)標準又不屬于材料范圍的用具設備，如低值儀器儀表、工具量具、科教器具等;

易耗品指玻璃器皿、元器件、零配件等。

(二)對科研急需的設備和耗材，采用特事特辦、隨到隨辦的采購機制，可通過“非競價類”申購。

(三) 教學、科研用試劑耗材，可以選擇網(wǎng)上競價，也可以通過州揚大學低值易耗?；肪C合管理系統(tǒng)進行采購。

發(fā)布的采購信息必須包含明確的品牌(廠家)、型號(規(guī)格)和相關(guān)配置、技術(shù)指標等要求。沒有明確規(guī)格、統(tǒng)一標準，定做或需查看實地確定安裝情況的貨物采購不適合采用競價流程。

第五條網(wǎng)上競價一般應有3家或3家以上的供應商參與競價，如競價時限截止后參與報價的供應商未滿3家，可根據(jù)具體情況進行補充報價、直接初選、延長競價時間等方式，并按相應方式流程執(zhí)行。

第六條網(wǎng)上競價的中標原則為兼顧信譽優(yōu)先基礎上的最低價原則，即對供應商的選擇由價格、供應商的信譽兩個因素確定。

第七條供應商信譽等級指在競價系統(tǒng)內(nèi)，由參與過該供應商競價活動的用戶對供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等進行評價后綜合形成的一個評定等級。對每單競價中標的供應商，用戶均有一次評價機會。

第八條退選是指申購用戶不選擇所報價格最低價供應商，退而選擇所報價格次低的供應商。如申購用戶退選，需詳細填寫退選理由，并經(jīng)采購管理辦公室批準后方可執(zhí)行。用戶退選需滿足下列條件之一：

(一)最低價供應商應標不符合用戶需求;

(二)最低價供應商的服務、質(zhì)量的綜評“一般”或低于“一般”。

退選后，選擇次低價應標公司，依次類推。

第九條對因故作其他特殊選擇的，申購用戶應書面向采購管理辦公室充分說明其理由，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。采購管理辦公室將在適當范圍內(nèi)公布用戶選擇的結(jié)果并將申請材料存檔，以示公平、公正、公開，并接受有關(guān)部門和個人的監(jiān)督。

第三章評價體系

第十條申購用戶有權(quán)利用競價系統(tǒng)對每一家中標供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等進行評價，申購用戶可多次改評，結(jié)果以申購用戶的最后評價為準。申購用戶的評價結(jié)果將影響該中標供應商的信譽等級的綜合評價。

第十一條供應商有權(quán)對自己中標單的申購用戶的付款、違約等進行評價，評價結(jié)果記入該用戶的申購記錄。受供應商投訴經(jīng)核實的申購用戶將按競價系統(tǒng)規(guī)定進行處理。

第四章申購用戶網(wǎng)上競價方法及原則

第十二條校內(nèi)申購用戶經(jīng)注冊或分配賬號后，即可通過采購管理辦公室主頁進入網(wǎng)上競價系統(tǒng)，具有網(wǎng)上申購、查詢、初選、打印下載資料、提出反饋意見和建議等各種相關(guān)的權(quán)限，并可利用網(wǎng)上競價系統(tǒng)申購自己所需的貨物。

第十三條申購用戶利用網(wǎng)上競價系統(tǒng)申購貨物和服務，應嚴格執(zhí)行國家有關(guān)政策、學校設備管理和財務管理的有關(guān)規(guī)定，維護學校信譽和利益，遵守公平、公正、公開原則，服從和配合學校競價系統(tǒng)管理人員共同完成網(wǎng)上競價工作。

第十四條申購用戶應準確具體地填報申購單，申購單內(nèi)容包括申購物品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標、具體配置、服務要求和自報價等。凡屬于《江蘇省省級網(wǎng)上商城政府采購目錄》范圍內(nèi)的貨物，用戶必須先通過網(wǎng)上商城查詢價格，作為自報價參與競爭;其他貨物按自行調(diào)研的價格，確定自報價。申購單內(nèi)容是供應商投標報價的依據(jù)，申購單填寫的內(nèi)容應真實有效，一經(jīng)發(fā)布不得隨意更改。

第十五條申購單經(jīng)發(fā)布、供應商投標競價、用戶初選和采購管理辦公室確認后即視為網(wǎng)上競價合約生效，由系統(tǒng)生成成交確認書，并可由系統(tǒng)生成標準化合同。申購用戶單方面不執(zhí)行已中標的申購單屬違約行為，應負由此引起的一切后果。

第十六條申購用戶應做到貨到驗收合格后憑成交確認書付款(一般應在驗收合格后15天內(nèi)付清款項，合同另有約定的除外)。

第五章供應商網(wǎng)上競價方法及原則

第十七條申請加入網(wǎng)上競價采購的投標供應商(以下簡稱供應商)會員應當符合下列條件：

(一)具有法人資格，能夠獨立承擔民事責任，有生產(chǎn)或供應能力的國內(nèi)企、事業(yè)單位，在中國注冊的外國獨資或中外合資、合作企業(yè);

(二)遵紀守法，規(guī)范經(jīng)營，財務狀況良好，依法納稅;

(三)具有良好的售后服務和完善的技術(shù)保障;

(四)具有良好的履約能力和誠信記錄;

(五)具備上網(wǎng)條件。

第十八條供應商網(wǎng)上注冊后，必須向采購管理辦公室提交以下材料的原件和復印件(須加蓋公章)：

(一)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)組織機構(gòu)代碼證;

(二)稅務登記證;

(三)上一年度財務報表;

(四)相關(guān)的資質(zhì)證書;

(五)公司郵政地址、聯(lián)系人、電話、電子郵件地址;

(六)法人代表授權(quán)書。

第十九條凡符合條件、通過材料審核的供應商經(jīng)網(wǎng)上注冊并通過資質(zhì)認證后即可成為網(wǎng)上競價系統(tǒng)的合法用戶，具有參與網(wǎng)上競價、網(wǎng)上發(fā)布產(chǎn)品信息及查看高校競價公告信息的權(quán)利和權(quán)限。

第二十條供應商應按申購用戶填報的申購單內(nèi)容的具體要求準確投標，不能滿足申購方要求需另報產(chǎn)品型號、技術(shù)指標的，要詳細注明另報物品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標、具體配置、服務等。

第二十一條供應商必須保證投標價格自報價之日起15天內(nèi)有效。報價應包含稅費、運輸費、保險費和安裝調(diào)試費等，開具普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票不得對申購用戶加收投標價格之外的其它費用(屬私人自購的按其要求執(zhí)行，有異議的必須注明)。

第二十二條供應商所供應的貨物等必須是符合國家規(guī)定與合同要求的合格和優(yōu)良產(chǎn)品，并履行與申購用戶達成的售后服務承諾。

第二十三條供應商必須承諾“后付款方式”：先送貨上門到指定的校區(qū)實驗室、辦公室等地點，并負責安裝調(diào)試，待貨到驗收合格后向申購用戶收款。

第二十四條申購單經(jīng)發(fā)布、供應商投標競價、用戶初選和采購管理辦公室確認后即視為網(wǎng)上競價合約生效，供應商單方面不執(zhí)行已中標的申購單屬違約行為，應負由此引起的一切后果。若供應商報價不嚴肅、惡意報價而影響競價工作正常進行，將承擔相應責任，情節(jié)嚴重者依法追究法律責任。

第二十五條特殊申購單的競價資格條件和資質(zhì)要求，以發(fā)布的申購單備注中資格條件和資質(zhì)要求為準。

第二十六條供應商應嚴格管理自己的投標賬號、密碼，用其投標即等同于供應商承諾服從本辦法約定的所有條款。供應商同時應對投標人員建立授權(quán)管理，若投標人員工作調(diào)動或離職，供應商應及時更改密碼，授權(quán)新投標人員，并跟蹤落實已投標申購單的執(zhí)行情況。

第二十七條供應商應負責及時對本單位信息進行維護更新，凡涉及可能影響供應商資質(zhì)或履約能力的重大事項，包括經(jīng)營范圍變化，重大投資行為，主要資產(chǎn)抵押、出售，信用、信貸等級變化，重大合同糾紛，重大訴訟等，供應商應及時書面通知學校采購管理辦公室。

第二十八條供應商應積極配合學校采購管理辦公室對供應商資質(zhì)材料的定期年審。

第二十九條供應商有下列情形之一的，其報價無效，學校采購管理辦公室可視違規(guī)情節(jié)輕重給予暫停會員資格處理，情節(jié)嚴重的，將取消其終生會員資格，并應承擔相應法律責任：

(一)提供虛假材料，騙取網(wǎng)上競價采購會員資格;

(二)提供假冒偽劣及不合法產(chǎn)品進行網(wǎng)上競標;

(三)采取不正當手段詆毀、排擠或串通其他供應商，以及對申購用戶進行人身攻擊;

(四)中標后無正當理由拒絕履約;

(五)向申購用戶行賄或提供其他不正當利益。

第六章采購管理辦公室的職責及操作原則

第三十條采購管理辦公室的主要職責是：申購用戶的注冊管理、申購用戶需求信息的審核與發(fā)布、供應商競價結(jié)果的審核、競價系統(tǒng)的維護與管理等。

第三十一條采購管理辦公室設置網(wǎng)上競價采購審批管理員，管理員應在維護學校利益的前提下，在網(wǎng)上競價申購用戶和供應商之間保持中立。

第三十二條采購管理辦公室申購單信息發(fā)布管理員應做到：

(一)校核申購單中貨物名稱、規(guī)格型號、配置、技術(shù)指標參數(shù)及售后服務要求等方面的準確性與合理性，使發(fā)布的需求信息具有唯一性和可確定性，避免供應商報價產(chǎn)生歧義;

(二)審核使用經(jīng)費的合理性，包括經(jīng)費來源、使用范圍及其落實情況;

(三)審核、修改申購用戶提交的截標時間，確保供應商完成競價活動;

(四)加強與申購用戶的交流和溝通，審核后須與申購用戶溝通并經(jīng)申購用戶認可確認后方可發(fā)布。

第三十三條對于截標后未有3家以上供應商報價的申購單，管理員應及時與申購用戶溝通，根據(jù)具體情況選擇補充報價、直接初選、延長競價等不同處理流程，并按相應流程處理方式執(zhí)行。

第三十四條管理員審批中標結(jié)果時應遵循以下原則：

(一)對于申購用戶初選結(jié)果符合中標原則的，可即審核通過;

(二)對于申購用戶初選結(jié)果不符合中標原則的，且改選理由不充分者，管理員應及時與用戶溝通一致后，按中標原則選擇供應商;

(三)當與申購用戶協(xié)商不能一致時，管理員應將此情況提交給采購管理辦公室裁定執(zhí)行。

第三十五條采購管理辦公室對出現(xiàn)的糾紛問題進行全面的調(diào)查了解，按網(wǎng)上競價的基本原則(公平、公正、公開、最低價)，作出對申購用戶和供應商均能有說服力的終審意見。

第三十六條系統(tǒng)管理員負責網(wǎng)上競價系統(tǒng)的維護，包括代碼表維護、管理員注冊及權(quán)限分配等。系統(tǒng)內(nèi)的歷史數(shù)據(jù)只能增加或作無效標記，不能刪除，以備查驗。

第七章監(jiān)督與投訴

第三十七條網(wǎng)上競價系統(tǒng)設置了監(jiān)督端，監(jiān)督部門可通過監(jiān)督端實施本校網(wǎng)上競價全流程的監(jiān)督，所有監(jiān)督人員有查看競價全過程的權(quán)限。

第三十八條采購管理辦公室受理供應商、申購用戶的質(zhì)疑和投訴，協(xié)助配合監(jiān)察部門對違規(guī)、違紀、違法問題的調(diào)查。

第八章附則

第三十九條本辦法中涉及條款如國家、省法律、法規(guī)、規(guī)章、文件有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第四十條本辦法由采購管理辦公室負責解釋。

第四十一條本辦法自頒布之日起施行，原《州揚大學網(wǎng)上競價采購管理辦法(試行)》(揚大采管〔2022〕1號)同時廢止。

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第8篇招標采購管理規(guī)定辦法

招標采購管理規(guī)定

一、總則

1、為了規(guī)范公司的招投標行為,加強對公司招投標活動的監(jiān)督,增加企業(yè)效益,根據(jù)《招標投標法》、《招標投標法實施條例(草案)》等有關(guān)法律法規(guī),通過借鑒學習相關(guān)單位的經(jīng)驗,制定本辦法。

2、本辦法適用于公司以合同方式有償取得貨物、工程和服務等經(jīng)濟活動范圍內(nèi)的招投標行為。

包括固定資產(chǎn)投資項目以及與項目有關(guān)的設備和物資采購活動;需要外購的原料、燃料、材料、耐材、設備、備品備件等物資,以及產(chǎn)品和廢舊物資銷售活動;公司自身不能承擔的工程維修、設備維修、設備制造、備品備件加工制作,以及工程勘察、設計、監(jiān)理和咨詢等服務性工作。

3、公司招投標應堅持公正、公平、公開和誠實信用的原則,促進競標單位單位通過技術(shù)水平、合理報價、管理水平和社會信譽等優(yōu)勢競爭投標,滿足公司經(jīng)濟活動優(yōu)質(zhì)優(yōu)價需要。

4、公司招標投標不受地區(qū)或部門的限制,任何部門和個人不得限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的潛在投標人參加投標,不得以任何方式干涉正常招標投標活動。

5、招標投標活動及其開標評標人員應當依法接受監(jiān)事會、紀律檢查等有關(guān)職能部門和機構(gòu)的監(jiān)督,監(jiān)督檢查部門應委派工作人員作為監(jiān)標單位參與招標會議。

二、管理機構(gòu)、職責

6、公司審計處是招投標組織管理機構(gòu),負責對全公司各業(yè)務歸口部門招標活動的領導、監(jiān)督和工作指導,負責擬定和修改招投標管理規(guī)章制度、籌建評標小組,主持開標會議,組織評標活動和推薦中標單位,報企業(yè)總監(jiān)決策后確定中標結(jié)果。

7、開標評標小組組成:

組長:審計處長

成員單位:審計處、企管處、財務處、技術(shù)處、設備處、供應處、工程處、使用單位等部門,以及根據(jù)招標需要組建的經(jīng)濟、技術(shù)、法律專家小組。

8、招投標辦公室設在審計處,辦公室主要職責是:

8.1制定、修改招投標管理辦法,擬定招投標工作程序和配套細則,報企業(yè)總監(jiān)審定下發(fā)執(zhí)行;

8.2對各業(yè)務口招投標工作行使管理、指導、檢查監(jiān)督等綜合管理職能;

8.3對招投標工作中出現(xiàn)的問題,提出改進管理的措施和辦法;

8.4負責審批《招標申請表》,結(jié)合業(yè)務歸口部門確定投標單位資格要求;負責根據(jù)招標項目的技術(shù)參數(shù)和有關(guān)要求,結(jié)合業(yè)務部門編制招標文件、評標標準和方法;需設有標底的項目組織編制標底;

8.5審查投標單位的投標資質(zhì)、信譽和投標條件;根據(jù)項目需要組織投標人踏勘現(xiàn)場和答疑;

8.6負責開標、評標組織工作,對投標文件或經(jīng)濟技術(shù)方面的問題,向投標單位提出詢問和澄清要求;確認招標結(jié)果認定單,發(fā)放《中標通知書》和《中標結(jié)果通知書》;

8.7負責招投標項目檔案整理和保存,組織招標總結(jié)和經(jīng)驗交流;

8.6負責對招標合同審核并監(jiān)督檢查其執(zhí)行過程;

8.7對違反本辦法的責任人或責任單位提出處理意見,并監(jiān)督執(zhí)行;

三、招投標管理程序

9、按照事前監(jiān)督原則,在招標項目準備階段,業(yè)務主管部門應提前通知審計處,報送招標項目申請表,提交相關(guān)資料并配合編制招標文件。

以便綜合平衡公司招標安排。

10、符合下列條件之一的項目必須招標。

不滿足招標條件項目由主管部門進行比質(zhì)比價,編制定價說明,審計處審核。

任何部門和個人不得將應當進行招標的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避招標。

10.1各類物資單項采購合同在3萬元以上的;

10.2各類建設項目單項合同在3萬元以上的;

10.3勘察、設計、監(jiān)理等服務項目單項金額在3萬元以上的;

10.4單位價值不足招標標準,但使用量和使用頻率較大的項目;

10.5采取渠道采購方式的項目,對采購渠道應進行招標。

10.6公司確定必須招標的其他項目。

11、公司組織招標應嚴格按照規(guī)定程序展開,一般經(jīng)過制作招標文件、發(fā)布招標公告、投標人資格審查、發(fā)標、開標、評標、定標、簽訂合同,監(jiān)督合同履行等程序。

12、按照項目規(guī)模和性質(zhì),經(jīng)審計處提出后報企業(yè)總監(jiān)批準,可以確定采用公開招標、邀請招標、渠道招標和比價等采購形式。

由于不符合招標條件需要議標的項目,必須報企業(yè)總監(jiān)批準后方可辦理。

13、業(yè)務歸口部門對從事的業(yè)務,根據(jù)本辦法需要進行招標的,主管部門要及時填制《招標申請書》。

經(jīng)使用部門及業(yè)務主管部門負責人簽字后報審計處確認,并根據(jù)項目性質(zhì)和金額不同依次報公司主管副總、企業(yè)總監(jiān)、總經(jīng)理審核和簽批。

14、審計處負責編制招標文件,使用部門及業(yè)務歸口部門協(xié)助編制。

招標文件編制不得含有傾向性或者排斥潛在投標人的內(nèi)容,項目申請單位應當對提供的技術(shù)要求的真實性負責。

14.1招標文件編制的依據(jù):

14.1.1經(jīng)批復的《招標申請書》;

14.1.2相關(guān)部門提供的招標項目說明、技術(shù)要求、時間要求、質(zhì)量要求等內(nèi)容;

14.1.3招標文件范本和公司其他具體要求。

15、物資采購招標文件的編制內(nèi)容

15.1投標邀請書(招標項目、投標地點、投標截止時間、開標時間);招標公告;

15.2投標須知(招標文件的解釋和修改、投標文件的具體條款);

15.3投標保證金的額度;

15.4投標文件的遞交;

15.5開標、評標原則及定標辦法;

15.6合同樣式及簽訂與履行要求;

15.7招標產(chǎn)品清單及技術(shù)規(guī)范;

15.8合同的主要條款;

15.9其它應當說明的事項。

16、工程招標文件的編制內(nèi)容

16.1投標邀請書;招標公告;

16.2工程綜合說明(包括工程名稱、地址、項目、占地面積、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標準及現(xiàn)場條件、招標方式、要求開工和竣工的時間、對投標企業(yè)的資質(zhì)等級要求等);

16.3工程設計圖紙和技術(shù)要求;

16.4工程總量清單;

16.5工程款支付方式及預付款百分比;

16.6材料、設備供應方式及造價調(diào)整方式;

16.7特殊工程施工要求和采用的技術(shù)規(guī)范;

16.8投標須知(投標書的遞交要求、投標、開標日程及地點安排等);

16.9投標書的編制要求及開標、評標的原則及定標的辦法;

16.10合同樣式及簽訂與履行要求;

16.11投標保證金的額度;

16.12其它需要說明的事項。

17其他招標文件的編制內(nèi)容由審計處根據(jù)項目情況,參考有關(guān)招標文件范本制定。

標底比較簡單的項目,可以適當簡化。

18、招標文件編制完成經(jīng)審計處長簽批后,業(yè)務歸口部門配合審計處發(fā)放標書、辦理保證金等相關(guān)手續(xù)、組織招標會議等具體工作。

針對投標者的疑問,由審計處負責解釋招標文件中的疑點,涉及共性的問題要通告每個投標人。

19、資格審查

19.1審計處要根據(jù)招標組織形式,適時進行招標項目公告,按照項目性質(zhì)和要求,結(jié)合使用單位和業(yè)務部門確定投標人資格要求,開展投標人資格預審工作,時間緊迫的可以進行資格后審。

19.2投標單位應當具備承擔招標項目的能力,國家法律法規(guī)或者招標文件對投標單位資格與資質(zhì)有特殊要求的,投標單位必須具備,實行生產(chǎn)許可制度的投標人必須持有產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。

19.3資格審核時,投標單位應提供下列證件和資料:

19.3.1企業(yè)(法人)營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)證書,屬特殊行業(yè)的項目要有相應的許可證和資格等級證書;

19.3.2投標人的授權(quán)委托書;

19.3.3最近三年的資信和履約情況;

19.3.4近兩年的業(yè)績材料;

19.3.5招標文件規(guī)定的其它證件和資料;

19.3.6聯(lián)合投標單位在投標前必須向?qū)徲嬏幪峤宦?lián)合投標協(xié)議文書正本。

中標后聯(lián)合體各方就整個招標項目對公司承擔連帶責任。

19.4經(jīng)審計處預審合格后的潛在投標人,方可正式參加投標。

參與預審的工作人員不得向他人透露投標人的名稱、數(shù)量以及與招投標有關(guān)的其他情況。

20、開標。

開標應當在招標文件確定的時間準時進行,開標地點應當為招標文件預先確定的地點。

開標時要按照公司規(guī)定接受法律、紀檢等監(jiān)督部門或監(jiān)督人員人員的現(xiàn)場監(jiān)督。

21、審計處應在開標前24小時內(nèi),從公司評標人員數(shù)據(jù)庫中選取人員組成評標小組。

評標小組負責對投標人的投標進行評審,編制對每一投標人書面評標結(jié)果。

評標小組為5人以上的單數(shù),且法律、經(jīng)濟、技術(shù)專家不少于三分之二。

22、審計處主持開標會議,在宣布開標前由主持人向投標人及參會人員宣布評標標準及有關(guān)事項說明。

開標時由評標小組、投標人和監(jiān)標單位共同檢查投標文件的密封情況,經(jīng)確認無誤后當眾拆封,按照評標辦法現(xiàn)場審核投標人標書,按抽簽順序由投標人唱標。

在宣標過程中,評標組人員可以要求投標人就相關(guān)問題進行答疑。

23、開標過程應全程記錄,并作為招標總結(jié)一部分存檔備案,記錄的主要內(nèi)容包括下列事項。

23.1招標項目的名稱,開標時間和地點;

23.2參加開標的單位和人員;

23.3投標單位名稱及基本情況;

23.4唱標內(nèi)容及評議過程;

23.5應當記錄的其他事項。

24、有下列情況者之一的,投標書宣布作廢。

24.1未按招標文件要求密封,未按規(guī)定格式填寫;

24.2無單位和法定代表人或法定代表人的委托代理人的印章;

24.3未對招標文件做出實質(zhì)性響應的。

25、開標評標應注意下列事項;

25.1招、投標人員要嚴格遵守會議時間,按開標會議日程參加開標活動,保證招標工作順利進行。

25.2開標會議開始后,參加評標的人員不得缺席離開,如有急事,必須向有關(guān)領導說明。

25.3唱標時,評標小組將首先審定每份投標文件是否在實質(zhì)上響應了招標文件的要求。

如果投標文件實質(zhì)上未響應招標文件的要求,招標單位投標將被拒絕,并且不允許通過修改或撤消其不符合要求的差異,使之變成具有響應性的投標。

25.4評標小組就投標文件較含糊的地方有權(quán)向投標單位提出詢問或澄清要求,投標單位必須按要求派技術(shù)和商務人員進行答疑和澄清。

25.5為了有助于投標文件的審查、評價和比較,評標小組可要求投標單位澄清其投標文件,有關(guān)澄清的要求和答復應以書面形式確認。

26、評標應堅持以下原則和要求:

26.1綜合評價原則。

根據(jù)招標文件確定的評標辦法,按照招標項目要求的條件,對投標報價、工期、方案、質(zhì)量保證、業(yè)績、項目承擔能力、社會信譽、優(yōu)惠條件等對投標單位進行綜合評定和評價,確定中標單位。

設有標底的,應當參考標底。

26.2公正保密原則。

評標人員在評標、定標時必須堅持不循私情、實事求是、合理公正,不得對外泄露評標情況。

26.3獨立性原則。

評標人員要獨立評定,不得發(fā)生有組織的傾向性意見,以免影響評標公正合理性。

26.4所有參加評標的人員在未宣布中標單位之前,凡屬于審查、澄清、評價和比較投標的所有資料及相關(guān)信息,都不得向投標單位和評標無關(guān)人員透漏。

26.5在投標文件的審查、澄清、評價和比較及評標過程中,投標單位對招標人、評標小組施加壓力的任何言辭行為都屬違紀。

有此行為者,審計處將取消該投標單位的投標資格,并取消其以后投標資格。

27、評標中,對價格的計算錯誤按下述原則修正:

27.1如果單價與數(shù)量相乘不等于總價,則以單價為準修正總價。

27.2如果數(shù)據(jù)的文字表示與數(shù)字有差別,以文字為準修正數(shù)字。

27.3投標方不同意以上修正,則投標視為無效。

28、有下列情形之一的,由評標小組認定為廢標:

28.1投標單位沒有按照招標文件的要求編制投標文件,所報品種不全并且提前未反饋給招標部門,使招標不能順利進行的;

28.2投標單位以他人名義投標、串通投標、以行*手段謀取中標或者以弄虛作假等方式投標的;

28.3投標單位以明顯低于成本價競標的;

28.4沒有按照招標文件要求提供投標保證金的;

28.5投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的;

28.6明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標準要求的;

28.7投標文件載明的貨物包裝方式、檢驗標準和方法等不符合招標文件要求的;

28.8投標文件附有公司不能接受條件的;

29、定標。

應當在開標后7日內(nèi)完成,規(guī)模較大項目的評標、定標工作可適當延長。

原則上綜合排名第一的中標候選人為中標人。

30、中標人確定,按照項目規(guī)模由審計處和企業(yè)總監(jiān)按照公司授權(quán)辦理。

中標人的投標應當符合下列條件:

31.1能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準;

31.2能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標價格最低;但是投標價格明顯低于成本的除外。

31、評標小組在評標結(jié)束后,應編制書面評標報告,向企業(yè)總監(jiān)客觀匯報招標情況。

評標小組經(jīng)評審,認為所有投標都不符合招標文件要求的,可以否決所有投標。

必須進行招標的項目,由審計處重新組織招標。

32、中標人確定后,審計處要在24小時內(nèi)發(fā)出中標通知書,為提高效率,可電話、傳真通知,但合同簽訂前中標人要持中標通知書簽訂合同。

33、中標單位應在接到通知的5日內(nèi),根據(jù)中標通知書內(nèi)容與業(yè)務部門簽訂書面合同。

審計處要在合同簽訂7日內(nèi)將整個招投標過程形成的有關(guān)文件資料整理、存檔。

33.1中標通知書發(fā)出后,合同簽訂雙方都不得改變中標結(jié)果和招標文件要求,否則依法承擔法律責任。

簽訂合同后中標單位的投標保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,雙方不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。

33.2合同簽訂后,審計處向其他未中標的投標單位發(fā)出未中標通知,并退還保證金。

34、經(jīng)招標的合同,合同簽訂應按招標確認的結(jié)算、付款方式和時間等主要要求簽訂合同,一經(jīng)簽訂各部門嚴格按照合同規(guī)定執(zhí)行,違反規(guī)定的承擔由此造成的損失責任。

35、中標人應當按照合同約定履行義務,完成中標項目,不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目,也不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。

中標人按照合同約定或者經(jīng)招標人同意,可以將中標項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成。

接受分包的人應當具備相應的資格條件,并不得再次分包。

中標人應當就分包項目向招標人負責,接受分包的人就分包項目承擔連帶責任。

四、監(jiān)督檢查

36、審計處應當加強招投標事前、事中、事后監(jiān)督檢查,強化公司制度執(zhí)行力。

監(jiān)督檢查包括以下主要內(nèi)容:

36.1有關(guān)采購的法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況;

36.2有關(guān)采購標準、采購方式、采購程序和合同條款執(zhí)行情況;

36.3合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及改進方法。

37、審計處發(fā)現(xiàn)項目在實施過程有違反規(guī)定或可能給國家、企業(yè)和股東利益造成損害的,應責令中止實施損害行為,并及時上報企業(yè)總監(jiān)作出處理,處理結(jié)果要公開通報。

處理方式包括行政處分和經(jīng)濟處罰,行政處分包括警告、記過、降級、降職、留廠察看和開除;經(jīng)濟處罰包括罰款、扣發(fā)獎金和降薪,直接罰款額度為100元至一萬元;造成損失的,按規(guī)定承擔賠償責任。

38、相關(guān)業(yè)務部門及人員有下列情形之一的,由審計處責令其改正,并對部門負責人和責任人員,給予行政處分或經(jīng)濟處罰;情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。

38.1應當采用招標方式而未采用的;

38.2與社會中介機構(gòu)或供應商串通違規(guī)的;

38.3開標后與投標人進行附加條件協(xié)商談判的;

38.4中標通知書發(fā)出后,無正當理由不與中標人簽訂采購合同的;

38.5拒絕審計處的檢查或者不如實提供資料的;

38.6工作人員有徇*舞弊、玩忽職守的;

39、供應商有下列情形之一的,采購無效,由審計處責令其改正,根據(jù)情況給予警告、信譽降級和取消投標資格等處理,并按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟處罰,給公司造成損害的,承擔賠償責任。

39.1提供虛假材料,騙取采購供應商資格的;

39.2提供虛假投標材料的;

39.3采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

39.4與采購部門或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;

39.5中標后,無正當理由不與采購部門簽訂采購合同的;

39.6向各有關(guān)部門行*或者提供其他不正當利益的;

39.7拒絕審計處檢查或者不如實反映情況、提供材料的;

39.8其他違反招標采購規(guī)定的情形。

40、對審計處作出的處理決定,當事人不服的,可以申請企業(yè)總監(jiān)仲裁或公司復議,但仲裁復議期間不停止原處理執(zhí)行。

五、附則

41、對無法精確擬定招標貨物的技術(shù)規(guī)格或招標項目技術(shù)方案的項目,審計處可以采用兩階段招標程序。

第一階段,首先要求潛在投標人提交技術(shù)建議,詳細闡明貨物的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量和其它特性。

招標人可以與投標人就其建議的內(nèi)容進行協(xié)商和討論,達成一個統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)格后編制招標文件。

第二階段,招標小組應當向第一階段提交了技術(shù)建議的投標人提供包含統(tǒng)一技術(shù)規(guī)格的正式招標文件,投標人根據(jù)正式招標文件的要求提交包括價格在內(nèi)的最后投標文件。

42、公司范圍內(nèi)的設備維修、檢修外委,咨詢、服務、技術(shù)等其它項目招標活動按照本辦法規(guī)定的原則執(zhí)行。

43、下列項目可以不進行招標,經(jīng)企業(yè)總監(jiān)同意后采取議標、比價等方式組織采購。

43.1招標項目涉及國家機密和安全的;

43.2招標項目為國外技術(shù)、國內(nèi)獨創(chuàng)技術(shù),投標人不足三家。

43.3渠道采購、同類采購,公司對渠道和供貨商經(jīng)過招標并簽有合同。

半年內(nèi)從原渠道、原供應商的補充采購。

43.4總額3萬元以下的采購項目。

43.5其他特別許可的緊急類項目。

44、審計處在監(jiān)督本辦法執(zhí)行中應注意收集各部門和客戶單位反饋信息,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,便于修改完善。

45、本辦法由審計處負責解釋。

46、本辦法自2023年1月1日起試行。

第9篇萬科物業(yè)智能化工程采購管理辦法

vk物業(yè)智能化工程采購管理辦法

1、目的

明確智能化工程部工程項目物資采購流程

2、適用范圍

智能化工程部工程項目物資采購。

3、定義

3.1 施工材料:包括設備及線材。

3.2 零星材料:用于項目中的對相關(guān)設備、設施進行保護或連接的輔助材料。

3.3 工具:在項目施工過程中需要的相關(guān)工具,包括電動工具。

3.4 辦公用品及設施:辦公需要而需購買的相關(guān)辦公用品及設施。

4、職責

部門/崗位工作內(nèi)容

部門經(jīng)理負責采購申請、訂單及付款的審批。

本部事務主管負責協(xié)調(diào)采購工作按流程順利執(zhí)行,負責審批辦公用品的采購申請。

施工負責人/城市負責人負責對本項目所需物資做出統(tǒng)籌計劃,填寫采購申請。

施工技術(shù)組負責對項目組工程物資采購申請技術(shù)層面的審核。

采購管理員負責對項目組物資采購申請制作、申請、發(fā)放訂單,跟進供貨情況及辦理付款手續(xù)。

部門財務負責審核單價、與供應商對賬及資金使用計劃

物資計劃管理員負責編制采購計劃、物資調(diào)配、跟進供貨情況及核對項目組進倉單。

5、方法和過程控制

5..1 施工材料的采購

5.1.1采購計劃

5.1.1.1 項目進場之初,由物資計劃管理員根據(jù)工程合同及施工細化方案做出《智能化工程物資采購計劃》發(fā)至采購管理員。

5.1.1.2 由采購管理員在《智能化工程物資采購計劃》填寫采購周期后發(fā)至項目組,同時抄送物資計劃管理員,現(xiàn)場施工負責人根據(jù)采購周期及運輸時間做好物資申請計劃。

5.1.2 物資申請

5.1.2.1現(xiàn)場施工負責人發(fā)出《智能化工程項目組物資申請單》,物資申請必須有編號,在郵件主題中也必須寫明是'××項目組采購申請××號'。

5.1.2.2施工技術(shù)組根據(jù)現(xiàn)場實際情況及技術(shù)需要填寫意見。

5.1.2.3部門物資計劃管理員根據(jù)各區(qū)域及各項目庫存情況合理做物資調(diào)配。

5.1.2.4部門經(jīng)理審批后發(fā)采購管理員采購。

5.1.3物資采購

5.1.3.1設備及線材類物資由部門統(tǒng)一采購,零星材料和工具一部分由部門采購,一部分由項目組自行在當?shù)毓烫庂徺I。

5.1.3.2采購管理員根據(jù)采購申請以項目組為單位編制《智能化工程物資采購訂單》、《智能化工程樣品借用單》;需調(diào)撥的物資由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》。

5.1.3.3《智能化工程物資采購訂單》編號原則為:項目地點+項目組名稱+期數(shù)+流水號。如訂單有更改,則原訂單相應作廢,其編碼也相應作廢,新訂單編碼按流水號順延。

5.1.3.4金額在50000元以下的訂單由部門財務審核、部門經(jīng)理審批后,蓋部門公章發(fā)出。

5.1.3.5金額在50000元以上訂單需按公司審批流程審批后,蓋部門公章后發(fā)出。

5.1.3.6采購管理員在《智能化工程項目組物資申請單》中注明此申請的訂單編號、調(diào)撥單號或樣品借用單號后發(fā)至項目組,抄送物資計劃管理員。

5.1.3.7采購管理員要求供應商必須及時將送貨單一式兩份發(fā)至部門物資計劃管理員及項目組,并在送貨單中注明訂單號。

5.1.3.8物資計劃管理員依據(jù)采購申請及訂單,根據(jù)供應商交貨情況,及時安排發(fā)貨。并在收到送貨單后,以郵件形式告知項目組**訂單/調(diào)撥單/樣品單已發(fā)貨。

5.1.3.9施工負責人/城市負責人需及時反饋《智能化工程項目組物資申請單》完成情況,物資計劃管理員負責跟進《智能化工程項目組物資申請單》,未及時到貨物資需及時與采購管理員溝通對接。

5.1.4借樣

5.1.4.1各項目組如需向供應商借用樣品,需提前填寫《智能化工程樣品申請單》。

5.1.4.2采購管理員根據(jù)《智能化工程樣品申請單》填寫《智能化工程樣品借用單》。

5.1.4.3采購管理員將《智能化工程樣品借用單》蓋部門公章后發(fā)至供應商,同時以郵件形式發(fā)至物資計劃管理員及項目組,由樣品接收人員負責填寫《智能化工程物資進倉單》。

5.1.4.4如在后續(xù)采購過程中,訂貨數(shù)量包括已借用樣品,則需注明《智能化工程樣品借用單》單號,以備查對。

5.1.4.5《智能化工程樣品申請單》編號規(guī)則同《智能化工程項目組物資申請單》編號規(guī)則,《智能化工程樣品借用單》編號為j-yp+流水號。

5.1.5 付款

由采購管理員整理出相關(guān)訂單及其物資申請報告的郵件批復頁、發(fā)票、附項目組《智能化工程物資進倉單》,如果訂單數(shù)量與結(jié)算數(shù)量有增加或減少,需填《智能化工程物資付款結(jié)算單》,由物資計劃管理員、部門財務、本部事務主管審核、部門經(jīng)理審批后報公司財務管理部審批結(jié)算。

5.2 零星材料及工具采購

5.2.1 項目組采購零星材料及工具,每月底由項目組填寫《智能化工程項目組零星材料需求計劃》,報施工技術(shù)組、物資計劃管理員審核,部門財務審批后方可采購。在當?shù)夭少彽牧阈遣牧虾凸ぞ唔氃谥付ê细窆┓讲少彙?/p>

5.2.2 每月報銷時付《智能化工程項目組零星材料需求計劃》及郵件批復頁、《智能化工程物資進倉單》、發(fā)票報銷。

5.3 辦公用品、家私電器及勞保用品采購

5.3.1 采購辦公用品、家私電器及勞保用品由項目組填寫《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》報部門財務審核、本部事務主管審批后方可采購;如果采購單價200元以上1000元以下的物資需資產(chǎn)管理員審核,單價1000元以上的家私電器及辦公類固定資產(chǎn)申請由項目/城市負責人填寫《物資/服務申請報告》申請,本部事務主管審核,經(jīng)部門經(jīng)理審批后按公司流程進行。

5.3.2 每月報銷時附《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》/《物資/服務申請報告》及郵件批復頁、發(fā)票報銷。

5.4分包工程

5.4.1由施工負責人填寫《物資/服務申請報告》(附合同草案)報部門采購管理員,由采購管理員報部門財務審核,權(quán)限內(nèi)的部門經(jīng)理審批,由采購管理員跟進審批工作。超過部門經(jīng)理權(quán)限的按公司相關(guān)程序執(zhí)行。

5.4.2分包工程結(jié)束后,由項目負責人負責組織相關(guān)驗收工作,并填寫驗收報告。

5.4.3付款時需附:《物資/服務申請報告》及其郵件批復頁、合同、內(nèi)部驗收申請

、付款結(jié)算單,由項目負責人整理申請付款。

5.4.4分包合同編號規(guī)則同訂單編號規(guī)則。

5.5物資采購單價變更審批

5.5.1使用范圍:已經(jīng)經(jīng)過評估為公司合格供方的供應商在新增產(chǎn)品報價或原有產(chǎn)品單價變動時使用。

5.5.2由采購管理員填寫《智能化工程部采購單價變更審核表》,報部門財務審核,部門經(jīng)理審批后,報公司財務管理部備案。

5.6本辦法未涉及的物資審購規(guī)定按《采購管理程序》執(zhí)行。

6.相關(guān)文件

vkwy7.4-z01《采購管理程序》

7.相關(guān)記錄和表格

vkwy7.4-z01-f3 《物資/服務申請報告》

vkwy7.5.1-j02-05-f1《智能化工程物資采購計劃》

vkwy7.5.1-j02-05-f2《智能化工程項目組物資申請單》

vkwy7.5.1-j02-05-f3《智能化工程物資采購訂單》

vkwy7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物資調(diào)撥單》

vkwy7.5.1-j02-05-f5《智能化工程樣品申請單》

vkwy7.5.1-j02-05-f6《智能化工程樣品借用單》

vkwy7.5.1-j02-05-f7《智能化工程物資付款結(jié)算單》

vkwy7.5.1-j02-05-f8 《智能化工程項目組零星材料需求計劃》

vkwy7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物資進倉單》

vkwy7.5.1-j02-05-f10《智能化工程部采購單價變更審核表》

第10篇物品采購管理規(guī)定辦法

工程物資采購管理制度

第一章總則

第一條為了加強公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準,防范和降低工程物資采購中的風險,保障公司經(jīng)營的效率和效益,根據(jù)<內(nèi)部會計控制規(guī)范——-采購與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備,包括:工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。

第二章部門設置與職責分工

第四條需求部門

負責各工程項目開發(fā)、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。

第五條采購執(zhí)行部門

物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

第六條采購審核部門

集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門,負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

第七條采購審批部門

按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。

第八條采購監(jiān)督部門

簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,負責對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

合同部、財務部對采購付款情況進行監(jiān)督。

第三章采購程序與工作標準

第九條月度采購計劃

需求部門每月根據(jù)工程設計和施工進度編制<月度物資需求計劃>,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃,進行匯總,形成<月度采購計劃>,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)<月度物資采購計劃>套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實采購資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

第十條需求申請

1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號,要求內(nèi)容準確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負責。

2、需求部門應在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。

第11篇萬科物業(yè)綠化物資采購管理辦法

vk物業(yè)綠化物資采購管理辦法

1.目的

為了加強綠化工程部物資采購的管理和監(jiān)控,確保綠化工程的順利開展。

2.范圍

適用于公司綠化工程部

3.職責

部門/崗位工作內(nèi)容

總經(jīng)理/分管領導負責權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批

相關(guān)職能部門負責權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批,采購行為監(jiān)控。

參與現(xiàn)場議價。

部門經(jīng)理負責權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批

負責對部門物資采購的監(jiān)控

工程主管負責對工程用物資采購的審核

養(yǎng)護項目負責人負責對綠化養(yǎng)護類物資采購的申請、審核

工程項目負責人負責對工程用物資的申請、驗收、領用控制與監(jiān)督

部門采購員負責物資的采(訂)購

苗木(物資)驗收人負責部門工程(苗木)物資的驗收,獨立于采購員。

4.方法與過程控制

4.1中標工程的物資采購申請

項目操作辦法

合同評審評審時,須附《綠化苗木采購申請單》。

物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費用按審批權(quán)限分批借款采購,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。

報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后進行報銷。

合同簽訂按地產(chǎn)公司的合同文本簽訂工程合同

4.2 地產(chǎn)公司指定的零星工程物資或甲供物資采購申請

項目操作辦法

物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費用按審批權(quán)限分批借款,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。

報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后報銷。

甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門要求到地產(chǎn)報銷

合同如地產(chǎn)公司事后要求補簽合同時,按合同管理程序進行

資料部門保存簽證單、業(yè)務指令單等記錄

4.3物業(yè)服務中心補苗及部門工具用品的采購申請

項目操作辦法

苗木類申請人填寫《綠化苗木采購申請單》,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。非苗木類填寫物資申請,按權(quán)限審批后采購。

4.4采購行為、資金的管理辦法

項目操作辦法

常用綠化苗木采購應建立部門供應商名錄(填寫《合格物資供方(品牌)一覽表》)及價格清單,并掛部門內(nèi)部網(wǎng)頁,長期合作的應每年簽訂框架協(xié)議,每次采購時可不簽訂采購協(xié)議。

市外苗木采購市外采購要求有兩人同時在場,并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應商購買。

單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務外包額在10000元以上的須有公司職能部門人員參與現(xiàn)場議價,填寫《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》(人工外包的單獨簽訂施工協(xié)議)。

結(jié)賬應以轉(zhuǎn)賬方式進行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過5000(含)元以上,必須事前經(jīng)分管領導審批,支付時,金額在10000元以上的必須兩人以上前往結(jié)賬;金額在30000元以上的必須由公司財務人員陪同結(jié)賬。

不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。

甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門參與及授權(quán)下進行,并由參與人員及授權(quán)人簽字確認。

市內(nèi)苗木采購在價格、質(zhì)量同等條件下,應選擇在合格供應商采購。

結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方式,可采取月、季等期限定期付款。

合格供應商無需要的苗木或價格不合理時,經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以在其它苗場采購。

如不能進行支票交易,按市外采購規(guī)定執(zhí)行或供應商直接到財務管理部結(jié)賬。

不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。

其他物資采購按《采購管理程序》要求執(zhí)行

4.5驗收入庫及報銷辦法

項目操作辦法

養(yǎng)護綠化苗木項目負責人負責驗收,核對實數(shù),并在供應商送貨單收貨人處簽名、填寫《綠化部苗木(物資)采購驗收單》?，F(xiàn)場領用物資。不再填寫《進倉單》和《物資領(借)用單》。

憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購申請單》、《綠化部苗木(物資)采購驗收單》等資料報銷。

工程綠化苗木

設備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗收入庫,倉管員填寫《進倉單》、入賬。

物資領借用按《物資存儲及管理程序》執(zhí)行。

憑《進倉單》、發(fā)票等報銷。

土方、陶粒、一次性消耗品工程項目負責人負責驗收,核對實數(shù),并在《物資申請單》'備注'欄中簽名,現(xiàn)場領用。不再填寫《進倉單》和《物資領(借)用單》。

采購憑送貨單、發(fā)票、《物資申請單》復印件等資料報銷。

4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內(nèi)容,按公司《采購管理程序》執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

vkwy7.4-z01 《采購管理程序》

vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》

6.記錄表格

vkwy7.4-z01-f1《物資申購單》

vkwy7.4-z01-f3《物資/服務申請報告》

vkwy7.5.5-z01-f1《進倉單》

vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(借)用單》

vkwy7.5.1-j01-06-f1 《綠化苗木采購申請單》

vkwy7.5.1-j01-06-f2 《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》

vkwy7.5.1-j01-06-f3 《綠化部苗木(物資)采購驗收單》

第12篇藥品采購管理規(guī)定辦法

藥品集中采購監(jiān)督管理辦法

第一章總則

第一條為加強對以政府為主導,以省、自治區(qū)、直轄市為單位的網(wǎng)上藥品集中采購工作的監(jiān)督管理,規(guī)范藥品集中采購行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。

第二條藥品集中采購監(jiān)督管理工作遵循實事求是、依法辦事、懲防結(jié)合、預防為主的原則,堅持加強監(jiān)督與規(guī)范管理相結(jié)合。

第三條藥品集中采購監(jiān)督管理工作實行分級負責、以省級為主,相關(guān)職能部門按照法定權(quán)限各負其責、密切配合的領導體制和工作機制。

第四條藥品集中采購監(jiān)督管理機構(gòu)應當公開監(jiān)督管理制度,明確辦事程序,自覺接受社會監(jiān)督。

第二章監(jiān)督管理機構(gòu)及職責

第五條糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中不正之風部際聯(lián)席會議負責全國藥品集中采購監(jiān)督管理的組織協(xié)調(diào),依法監(jiān)督藥品集中采購工作聯(lián)席會議成員單位正確履行職責,督促下級人民政府及相關(guān)部門認真落實上級關(guān)于藥品集中采購的決策部署,檢查藥品集中采購政策和規(guī)章制度的貫徹落實情況,調(diào)查處理藥品集中采購中的違法違規(guī)問題。各省、自治區(qū)、直轄市可根據(jù)本地區(qū)實際,確定藥品集中采購監(jiān)督管理機構(gòu)的組織形式和基本職責。

第六條監(jiān)察機關(guān)和糾風辦負責對藥品集中采購工作參與部門履行職責的情況進行監(jiān)察,對藥品集中采購工作中的行政機關(guān)公務員以及由國家行政機關(guān)任命或選聘的其他人員的行為進行監(jiān)督,對違反行政紀律的行為進行查處。

第七條衛(wèi)生行政部門負責監(jiān)督管理醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行入圍結(jié)果、采購用藥及履行合同等行為。

第八條價格管理部門負責監(jiān)督管理藥品集中采購過程中的價格、收費行為。

第九條財政部門負責組織實施相應的財政監(jiān)督。

第十條工商行政管理部門負責查處藥品集中采購中的商業(yè)賄賂、非法促銷、虛假宣傳等不正當競爭行為。

第十一條食品藥品監(jiān)督管理部門負責審查參與藥品集中采購的藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)資質(zhì),依法對集中采購的藥品質(zhì)量進行監(jiān)督管理。

第三章監(jiān)督管理的對象、內(nèi)容和方式

第十二條藥品集中采購監(jiān)督管理的對象是:

(一)組織藥品集中采購的政府部門和公務員;

(二)實施藥品集中采購的單位及其工作人員和選聘人員;

(三)參與藥品集中采購的醫(yī)療機構(gòu)、藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及其工作人員。

第十三條藥品集中采購監(jiān)督管理的主要內(nèi)容是:

(一)相關(guān)部門依法履行職責、執(zhí)行上級部署、相互協(xié)作配合的情況;

(二)執(zhí)行醫(yī)療機構(gòu)藥品集中采購有關(guān)規(guī)定的情況;

(三)堅持公開、公平、公正和“質(zhì)量優(yōu)先、價格合理”原則的情況;

(四)相關(guān)單位和個人遵紀守法和廉潔從政從業(yè)的情況;

(五)醫(yī)療機構(gòu)參與藥品集中采購并按照合同約定使用入圍藥品的情況;

(六)藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法參與競標和履行采購配送合同的情況。

第十四條藥品集中采購監(jiān)督管理的主要方式是:

(一)組織網(wǎng)上監(jiān)管、專項檢查和重點督查;

(二)受理投訴、申訴和舉報;

(三)糾正、查處違法違規(guī)行為和問題,通報典型案件;

(四)推動有關(guān)部門建立健全監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)章制度;

藥品集中采購監(jiān)督管理機構(gòu)在履行監(jiān)督管理職責時,可以依法查閱、復制相關(guān)文件、資料、賬目、電子信息數(shù)據(jù)等,要求有關(guān)單位或人員就相關(guān)問題作出解釋說明,商請有關(guān)職能部門或者專業(yè)機構(gòu)給予協(xié)助。

第四章違法違規(guī)問題的處理

第十五條負責組織藥品集中采購的政府部門、公務員及工作人員,有下列行為之一的,由監(jiān)察機關(guān)和糾風辦會同有關(guān)部門依法給予處理:

(一)拒不執(zhí)行上級機關(guān)依法作出的決策部署的;

(二)違反以政府為主導,以省、自治區(qū)、直轄市為單位規(guī)定組織開展藥品集中采購的;

(三)違反決策程序和規(guī)定,決定藥品集中采購重大事項的;

(四)違法違規(guī)進行行政委托,或者設置歧視性規(guī)定、條款的;

(五)違反回避規(guī)定,或者操縱、干預藥品集中采購的;

(六)泄露藥品集中采購工作秘密,或者誤導、欺騙領導和公眾的;

(七)違規(guī)設定收費項目、收費標準或者攤派的;

(八)索取或收受錢物,謀取單位或個人不正當利益的;

(九)其他違法違規(guī)行為。

第十六條負責實施藥品集中采購的政府部門、單位及其工作人員和選聘人員,有下列行為之一的,由監(jiān)察機關(guān)和糾風辦督促有關(guān)部門依法給予處理: