維修物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則
第一條為規(guī)范各類(lèi)設(shè)施設(shè)備維保維修所需物品的采購(gòu)行為,加強(qiáng)資金支出管理,強(qiáng)化機(jī)關(guān)廉政建設(shè),提高資金使用效率,特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條物資采購(gòu)原則
必須遵守公開(kāi)、公平、公正、績(jī)效優(yōu)先原則,按照物品采購(gòu)流程,相互協(xié)作,相互監(jiān)督,統(tǒng)一申報(bào),統(tǒng)一審批,統(tǒng)一采購(gòu),實(shí)行用、采、管相分離管理機(jī)制。
第三條物資采購(gòu)工作流程
綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)科室填報(bào)《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》→工程科組織工程量初審,簽署現(xiàn)場(chǎng)勘察意見(jiàn)及維修方案→物品采購(gòu)小組進(jìn)行價(jià)格會(huì)審、采購(gòu)金額預(yù)算→局長(zhǎng)室審批采購(gòu)→采購(gòu)小組組織比價(jià)采購(gòu)→物品驗(yàn)收入庫(kù)→資產(chǎn)登記造冊(cè)→施工單位或施工人簽字領(lǐng)用→工程科邀請(qǐng)采購(gòu)小組及相關(guān)科室組織竣工驗(yàn)收→財(cái)審科審核經(jīng)費(fèi)憑據(jù)→局長(zhǎng)室審批報(bào)支。
《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》一式二聯(lián):入庫(kù)(倉(cāng)庫(kù)管理保存)、報(bào)帳(財(cái)務(wù)審計(jì)科保存)。
第四條物資采購(gòu)工作所涉科室及人員主要職責(zé)
1.申請(qǐng)人:必須根據(jù)維保維修的實(shí)際需要,在保質(zhì)量、保安全、保運(yùn)行、保服務(wù)的前提下,提倡物品重復(fù)利用,能修盡修,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。申請(qǐng)人所屬科室負(fù)責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請(qǐng)表上簽字把關(guān)。
2.工程科:負(fù)責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量監(jiān)理及竣工驗(yàn)收。
3.物品采購(gòu)小組:建立由局辦公室牽頭,財(cái)審科、工程科、綜合業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參加的物品采購(gòu)小組,負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商、審核價(jià)格、根據(jù)工程量計(jì)算工程總價(jià),統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu);負(fù)責(zé)商品信息采集,建立采購(gòu)商品分類(lèi)檔案,組織對(duì)供應(yīng)商考核;負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收入庫(kù),建立資產(chǎn)采購(gòu)登記臺(tái)帳,倉(cāng)庫(kù)保管及報(bào)廢物品的收集和處理。
4.凡涉及物品采購(gòu)申請(qǐng)程序的科室及人員都必須認(rèn)真填寫(xiě)申請(qǐng)表,按流程分別提出處理建議或意見(jiàn),簽署經(jīng)辦人姓名。
第五條物品采購(gòu)范圍
1.局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保維修項(xiàng)目所需物品,總價(jià)一萬(wàn)元以下,單項(xiàng)物品五百元以下。
2.突發(fā)性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關(guān)科室報(bào)經(jīng)局長(zhǎng)室同意后應(yīng)急采購(gòu),事后補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。
3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請(qǐng)。
4.其他物品采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)等政府集中采購(gòu)形式組織采購(gòu)。
第六條采購(gòu)方式方法
通過(guò)招標(biāo)邀標(biāo)等形式,經(jīng)局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),實(shí)行定點(diǎn)比價(jià)采購(gòu)。一般情況,每大類(lèi)物品首選正規(guī)大店,供應(yīng)商不少于兩家。所有定點(diǎn)供應(yīng)商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購(gòu)小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商履諾情況進(jìn)行日?？己?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象,即取消供應(yīng)資格,承諾保證金不予返還。
第七條物品驗(yàn)收
1.由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)申請(qǐng)表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量,進(jìn)行逐筆驗(yàn)收。
2.按資產(chǎn)管理規(guī)定,所有商品全部登記造冊(cè),建立規(guī)范臺(tái)帳。
3.正常庫(kù)存?zhèn)溆闷?由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存增減情況,及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。
第八條物品領(lǐng)用
1.先申請(qǐng)后領(lǐng)用。一般情況下,申請(qǐng)審批五天內(nèi),采購(gòu)小組必須確保物品到位。
2.由申請(qǐng)人或施工人員到倉(cāng)庫(kù)簽字領(lǐng)用。
3.一般物品領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新、以殘換新、以廢換新。
4.若因施工調(diào)整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購(gòu)程序申請(qǐng)審批領(lǐng)用,剩余物品應(yīng)及時(shí)退送倉(cāng)庫(kù),不得私自截留。
第九條結(jié)算程序
1.所有物資采購(gòu)項(xiàng)目款項(xiàng),在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費(fèi)用手續(xù)。
2.定點(diǎn)供應(yīng)商開(kāi)具正式發(fā)票,憑收貨簽單經(jīng)局財(cái)審科對(duì)照《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》,審核確認(rèn)后,報(bào)局長(zhǎng)室審批。
3.財(cái)審科根據(jù)審批意見(jiàn),統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特殊情況不得辦理現(xiàn)金結(jié)算。
第十條凡參與物品申請(qǐng)和采購(gòu)活動(dòng)的工作人員,必須自覺(jué)遵守本實(shí)施細(xì)則,杜絕敷衍了事、不負(fù)責(zé)任虛報(bào)施工項(xiàng)目、故意采購(gòu)偽劣商品等違法違紀(jì)行為。任何單位和個(gè)人有權(quán)對(duì)采購(gòu)中的違法違紀(jì)行為進(jìn)行檢舉和投訴。
第一條為規(guī)范各類(lèi)設(shè)施設(shè)備維保維修所需物品的采購(gòu)行為,加強(qiáng)資金支出管理,強(qiáng)化機(jī)關(guān)廉政建設(shè),提高資金使用效率,特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條物資采購(gòu)原則
必須遵守公開(kāi)、公平、公正、績(jī)效優(yōu)先原則,按照物品采購(gòu)流程,相互協(xié)作,相互監(jiān)督,統(tǒng)一申報(bào),統(tǒng)一審批,統(tǒng)一采購(gòu),實(shí)行用、采、管相分離管理機(jī)制。
第三條物資采購(gòu)工作流程
綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)科室填報(bào)《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》→工程科組織工程量初審,簽署現(xiàn)場(chǎng)勘察意見(jiàn)及維修方案→物品采購(gòu)小組進(jìn)行價(jià)格會(huì)審、采購(gòu)金額預(yù)算→局長(zhǎng)室審批采購(gòu)→采購(gòu)小組組織比價(jià)采購(gòu)→物品驗(yàn)收入庫(kù)→資產(chǎn)登記造冊(cè)→施工單位或施工人簽字領(lǐng)用→工程科邀請(qǐng)采購(gòu)小組及相關(guān)科室組織竣工驗(yàn)收→財(cái)審科審核經(jīng)費(fèi)憑據(jù)→局長(zhǎng)室審批報(bào)支。
《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》一式二聯(lián):入庫(kù)(倉(cāng)庫(kù)管理保存)、報(bào)帳(財(cái)務(wù)審計(jì)科保存)。
第四條物資采購(gòu)工作所涉科室及人員主要職責(zé)
1.申請(qǐng)人:必須根據(jù)維保維修的實(shí)際需要,在保質(zhì)量、保安全、保運(yùn)行、保服務(wù)的前提下,提倡物品重復(fù)利用,能修盡修,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。申請(qǐng)人所屬科室負(fù)責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請(qǐng)表上簽字把關(guān)。
2.工程科:負(fù)責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量監(jiān)理及竣工驗(yàn)收。
3.物品采購(gòu)小組:建立由局辦公室牽頭,財(cái)審科、工程科、綜合業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參加的物品采購(gòu)小組,負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商、審核價(jià)格、根據(jù)工程量計(jì)算工程總價(jià),統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu);負(fù)責(zé)商品信息采集,建立采購(gòu)商品分類(lèi)檔案,組織對(duì)供應(yīng)商考核;負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收入庫(kù),建立資產(chǎn)采購(gòu)登記臺(tái)帳,倉(cāng)庫(kù)保管及報(bào)廢物品的收集和處理。
4.凡涉及物品采購(gòu)申請(qǐng)程序的科室及人員都必須認(rèn)真填寫(xiě)申請(qǐng)表,按流程分別提出處理建議或意見(jiàn),簽署經(jīng)辦人姓名。
第五條物品采購(gòu)范圍
1.局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保維修項(xiàng)目所需物品,總價(jià)一萬(wàn)元以下,單項(xiàng)物品五百元以下。
2.突發(fā)性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關(guān)科室報(bào)經(jīng)局長(zhǎng)室同意后應(yīng)急采購(gòu),事后補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。
3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請(qǐng)。
4.其他物品采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)等政府集中采購(gòu)形式組織采購(gòu)。
第六條采購(gòu)方式方法
通過(guò)招標(biāo)邀標(biāo)等形式,經(jīng)局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),實(shí)行定點(diǎn)比價(jià)采購(gòu)。一般情況,每大類(lèi)物品首選正規(guī)大店,供應(yīng)商不少于兩家。所有定點(diǎn)供應(yīng)商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購(gòu)小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商履諾情況進(jìn)行日?？己?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象,即取消供應(yīng)資格,承諾保證金不予返還。
第七條物品驗(yàn)收
1.由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)申請(qǐng)表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量,進(jìn)行逐筆驗(yàn)收。
2.按資產(chǎn)管理規(guī)定,所有商品全部登記造冊(cè),建立規(guī)范臺(tái)帳。
3.正常庫(kù)存?zhèn)溆闷?由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存增減情況,及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。
第八條物品領(lǐng)用
1.先申請(qǐng)后領(lǐng)用。一般情況下,申請(qǐng)審批五天內(nèi),采購(gòu)小組必須確保物品到位。
2.由申請(qǐng)人或施工人員到倉(cāng)庫(kù)簽字領(lǐng)用。
3.一般物品領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新、以殘換新、以廢換新。
4.若因施工調(diào)整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購(gòu)程序申請(qǐng)審批領(lǐng)用,剩余物品應(yīng)及時(shí)退送倉(cāng)庫(kù),不得私自截留。
第九條結(jié)算程序
1.所有物資采購(gòu)項(xiàng)目款項(xiàng),在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費(fèi)用手續(xù)。
2.定點(diǎn)供應(yīng)商開(kāi)具正式發(fā)票,憑收貨簽單經(jīng)局財(cái)審科對(duì)照《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》,審核確認(rèn)后,報(bào)局長(zhǎng)室審批。
3.財(cái)審科根據(jù)審批意見(jiàn),統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特殊情況不得辦理現(xiàn)金結(jié)算。
第十條凡參與物品申請(qǐng)和采購(gòu)活動(dòng)的工作人員,必須自覺(jué)遵守本實(shí)施細(xì)則,杜絕敷衍了事、不負(fù)責(zé)任虛報(bào)施工項(xiàng)目、故意采購(gòu)偽劣商品等違法違紀(jì)行為。任何單位和個(gè)人有權(quán)對(duì)采購(gòu)中的違法違紀(jì)行為進(jìn)行檢舉和投訴。
第十一條本實(shí)施細(xì)則由局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第十二條本實(shí)施細(xì)則自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第十二條本實(shí)施細(xì)則自發(fā)文之日起執(zhí)行。
