z模具公司倉儲管理規(guī)定
模具公司倉儲管理規(guī)定
1目的
規(guī)范倉儲管理,確保貯存期間產品質量的穩(wěn)定性,確保物資安全,確保能及時為車間生產及為顧客提供合格的產品。
2范圍
適用于采購物資、半成品、成品的出入庫及儲存控制。
3定義
無
4相關文件
《產品防護控制程序》
《檢驗控制程序》
《標識和可追溯控制程序》
《請(采)購驗收程序》
《盤點管理辦法》
《領料作業(yè)辦法》
5職責
5.1倉儲負責產品的貯存及驗收控制。
5.2品管負責產品的檢驗和驗證。
5.3倉儲負責《規(guī)定》的制定,解釋,修改和稽查。
6程序
6.1入庫手續(xù)
6.1.1采購物資到公司后,先放置于待檢區(qū),由倉管員根據(jù)對方送貨單清點其數(shù)量,核實品名、規(guī)格是否正確、包裝無損,產品標識清晰、質量合格證件齊備無誤后,填寫《請(采)購驗收單》辦理入庫手續(xù)(保存質量合格證件)。在清點采購物資數(shù)量時,不便直接清點數(shù)量的物資可采用稱重等方法。
6.1.2對于須要檢驗的產品,連同《請(采)購驗收單》送至品管部,由品管部進行檢驗。
6.1.3倉管員根據(jù)合格的檢驗記錄或標簽,填《請(采)購驗收單》辦理入庫手續(xù),及時登帳并貼掛標簽加以標識。
6.1.4成品入庫:經(jīng)包裝后放入倉儲成品庫,分單號、型號擺放并標識。開具《入庫單》(附件一),經(jīng)經(jīng)手人、倉儲經(jīng)辦人、生產部主管簽字后分別將各聯(lián)送交財務、業(yè)務等部門。
6.1.5每一筆入庫數(shù)量都要及時在每天下班前統(tǒng)一進行帳務清理,登錄《收發(fā)存日記帳》(附件二),做到日清月結。
6.2貯存物品的擺放要求
根據(jù)物資不同的性能和特點(具體包括材質、體積、重量、物流上面頻率),合理劃區(qū)擺放,采用科學的保管方法做到二齊、三清、四號定位。
二齊------庫容整齊、堆放整齊;即做到倉儲潔凈,保持通道順暢;
三清------規(guī)格、材質要分清,數(shù)量要點清;
四號定位------指區(qū)域、料架、層次、貨位號實行固定位置,對號入位。
6.2.1倉儲主管負責所有貯存區(qū)域的規(guī)劃,制訂《倉儲區(qū)域規(guī)劃圖》(附件三),編排區(qū)、架層、位號碼,庫存應按用途、性能規(guī)格化,運用立體貯存方法確定擺放位置。
6.2.2物品分區(qū)(待檢區(qū)、原材料區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)、輔料區(qū)、辦公用品區(qū)等)分類排放整齊,標識清晰可見。當實際存儲物品與規(guī)劃圖不一致時,需掛牌明示其臨時擺放狀態(tài)。
6.2.3庫存物資提放盡量做到上輕下重,保持貨架穩(wěn)固及易取,不能擱放在貨架上的物品,在沒有包裝或盛裝容器的情況下,應鋪墊底物(如地臺板)堆放。
6.2.4易損物品、危險物品,顧客提供的產品設專區(qū)擺放,并給予醒目的標識。
6.2.5堆放的位置、高度或使用的容器,應符合產品的特點或其本身標識的要求。
6.2.6同一批產品因存放位置的限制,需要存放在倉儲不同的地點時,選擇其中一處放置且在標簽中注明其余產品的存放位置,在其余產品的標識中注明。
6.2.7強化目視管理,分顏色貼置《貨品標簽》(附件四)。
6.3存量控制
6.3.1為保證生產需要而又避免積壓流動資金,倉儲中各類物資的庫存量預先設定上下限(上、下限的設定應考慮該物資使用的頻繁度、物資有效期、采購難易程度、采購周期、流動資金狀況等因素)并填寫《倉儲存量明細表》(附件五),防止呆料、缺料及庫存積壓。
6.3.2當庫存物資發(fā)放至庫存量下限時,倉庫員應提出存量采購要求,填寫《請(采)購驗收單》轉采購作業(yè)。
6.3.3倉管員必須定期反饋存量資訊,每月以《收發(fā)存月報表》(附件六)形式提報。
6.4存期控制
6.4.1對于有貯存期限要求的物品,要標明物品的入庫時段,超過了貯存期限的要通知品管檢驗;
6.4.2不同的批號要予以區(qū)分,防止混放,以便做到先入先出。發(fā)放有貯存期限要求的物品時,需在產品標識上加注有效日期。
6.5貯存物品的環(huán)境及安全要求
6.5.1根據(jù)不同物資的性能和特點,維護保養(yǎng)工作應做到“十防”,十防:防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防熱。做到房頂不漏雨、墻面不滲水,防暴曬和風雨襲擊并保持通風。
6.5.2不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過分發(fā)熱的電器,配備足夠的滅火器等消防設備,確定位置,便于取用,任何情況下不能有物品阻礙器材的取用,保持消防通道的暢通,并做好防火防盜設施的日常保養(yǎng)維護。
6.5.3任何人(除倉管員、倉儲、財務主管和公司領導外)未經(jīng)許可不得進出倉庫,更不得擅自動用庫存物資。
6.5.4貴重物品必須加鎖甚至用保險柜儲存并施行監(jiān)發(fā)監(jiān)收制度。
6.5.5年度或長假期間由公司指派人員會同倉儲部門對倉儲內外貼置封存條,期間任何人不得擅自撕毀、待上班時統(tǒng)一開封。
6.6物資的領發(fā)
倉儲根據(jù)相關部門的《領料申請單》(適用于原材料、半成品)或《出庫單》(適用于成品出貨,附件七),辦理產品的出庫手續(xù),核對品名、型號(規(guī)格)、數(shù)量等無誤后,在單上簽字,及時銷賬、銷卡。
6.6.1發(fā)料必須有依據(jù),憑證、印章齊全。發(fā)料時要查對原有庫存,查對限額發(fā)放的數(shù)量。核實需發(fā)產品(如從大包裝中拆出的小包裝),標識清楚后,才能發(fā)放,必要時補充產品標識。
6.6.2要認真復查對數(shù)量,在料單注明庫存余額,以便核查。
6.6.3發(fā)料時應向領料人員當面交接清楚,及時登帳,做到日清月結。
6.6.4凡實行以舊領新的物資,須繳回舊物資,對貴重、稀有物資、易燃、易爆、劇毒物品的發(fā)放應嚴格執(zhí)行審批手續(xù),且對貴重物品及原材料施行監(jiān)發(fā)料制度。
6.6.5倉儲人員無權將物資借出,如有特殊情況,應經(jīng)分管副總經(jīng)理批準,辦理借用手續(xù),并應定期清理。
6.6.6產品用的主要物資如:外購配套件、協(xié)作件、包裝箱、試用柴油、機油,按計劃、按消耗定額,實行限額送料簽收制。
6.6.7對于在生產和維修過程中需領用或更換之物品需將原不良件與倉儲更換新品。
6.6.8成品及物資出廠遵照《出貨監(jiān)督和管理辦法》進行操作,填寫《物品放行單》(附件
八)審批后方可放行出廠。
6.1.3每一筆出庫應填寫《出庫單》,出庫數(shù)量都要及時在每天下班前統(tǒng)一進行帳務清理,做到出庫帳日清月結。
6.7退料手續(xù)
6.7.1凡錯領、錯發(fā)、工藝更改、顧客要求等原因,已領出物資,領用部門可填《退料單》,倉儲核實其合格標識或根據(jù)重檢合格單據(jù)辦理退庫手續(xù),因生產計劃變動或其他原因造成原材料、零部件、外協(xié)件有多余的,由領用部門自行妥善保管,但超過一個月未使用時,應向倉儲辦理退料手續(xù)。
6.7.2因抽檢風險的存在,在生產過程中,發(fā)現(xiàn)采購物資的質量缺陷或材質不符時,可填《退料單》填寫并辦理退庫手續(xù),這些不合格品統(tǒng)一放置于不良品(標識)區(qū)擺放,倉儲及時統(tǒng)計數(shù)量,通知采購部門與供方協(xié)商更換或索賠。
6.8定期盤點、巡查制度與考核
6.8.1貯存物品需建立臺帳,要經(jīng)常用余額法、發(fā)料核對法、定期或分批盤點法,做到逐日自查、月度抽查、年終盤點。做好帳務清理(發(fā)生盈虧應列表上報,經(jīng)領導簽批后,再進行帳務處理),保持帳、單、物一致。倉管員應常查看庫存物品,發(fā)現(xiàn)異常及時處理,在盤點或日常巡查中發(fā)現(xiàn)超過貯存期限或變質的物品,應及時通知品管部檢驗,根據(jù)檢驗結果采取相應的處理措施。“帳單物”三相符率作為倉儲考核內容。
6.8.2倉儲須及時處理呆滯品、待修品(填寫《物品維修申請單》附件九)和不良品,報廢品(填寫《物品報廢申請單》附件十)以確保存貨正常管理。
6.9倉儲管理人員交接手續(xù)
倉儲管理人員換任時應辦理交接手續(xù),原管理人員應對經(jīng)管的帳本簽字,新?lián)Q任的倉儲管理員在財務部門的見證下辦理交接手續(xù)。
7應用表單
《請(采)購驗收單》
《入庫單》
《收發(fā)存日記帳》
《倉儲區(qū)域規(guī)劃圖》
《貨品標簽》
《倉儲存量明細表》
《收發(fā)存月報表》
《出庫單》
《物品放行單》
《物品維修申請單》
《物品報廢申請單》
《領料申請單》
