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風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作程序(五篇)

發(fā)布時(shí)間:2024-01-11 09:08:05 查看人數(shù):42

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作程序

第1篇 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作程序

1.目的

識(shí)別、評(píng)價(jià)影響職業(yè)安全健康的危險(xiǎn)源,確定、更新《重大危險(xiǎn)源清單》,為公司職業(yè)安全健康目標(biāo)的制定和危險(xiǎn)源的控制提供依據(jù)。

2.適用范圍

本程序適用于公司在各項(xiàng)管理、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、確定和更新。

3.術(shù)語(yǔ)

3.1事故:造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

3.2事件:造成或可能導(dǎo)致事故的情況。

3.3危險(xiǎn)源(危害):可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.4相關(guān)方:關(guān)注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。

3.5風(fēng)險(xiǎn):某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可允許的全過(guò)程。

3.7安全:免除了不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。

3.8可容許的風(fēng)險(xiǎn):組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針,已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。

4.職責(zé)

4.1各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、確定和更新,并將結(jié)果填入《危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表》,書(shū)面報(bào)送安全環(huán)???。

4.2安全環(huán)保科負(fù)責(zé)對(duì)全廠的危險(xiǎn)源作進(jìn)一步辯識(shí)、匯總、登記及評(píng)價(jià)。

4.3綜合辦公室、安全環(huán)??曝?fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.4職業(yè)安全健康管理體系管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)重大危險(xiǎn)源清單。

5.工作程序

5.1范圍與評(píng)價(jià)方法

5.1.1公司成立評(píng)價(jià)組織,評(píng)價(jià)組織成員由安全生產(chǎn)管理人員、辦公室人員以及熟悉工藝、設(shè)備、電器儀表等相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成。

5.1.2明確每次或每項(xiàng)評(píng)價(jià)活動(dòng)的目的。

5.1.3確定評(píng)價(jià)范圍,應(yīng)覆蓋所有活動(dòng)、區(qū)域如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動(dòng)。

5.1.4選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法,評(píng)價(jià)方法要適用。

5.1.5依據(jù)有關(guān)安全法律、法規(guī)、行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)、安全目標(biāo)等要求制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險(xiǎn)度r。

5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.2.1依據(jù)已確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)全面。

5.2.2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),正確劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),記錄重大風(fēng)險(xiǎn),形成《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。

5.3控制措施

5.3.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,逐項(xiàng)采取控制措施,并形成控制措施清單。

5.3.2控制措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。

5.4風(fēng)險(xiǎn)控制

5.4.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

5.4.2對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目,應(yīng)建立檔案。

5.4.3評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。

6.5風(fēng)險(xiǎn)信息更新

5.5.1對(duì)常規(guī)活動(dòng)每年應(yīng)定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和評(píng)審,非常規(guī)活動(dòng)應(yīng)在實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),要求識(shí)別出與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。

5.5.2每年定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。

5.5.3.當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5.6重大危險(xiǎn)源

5.6.1安全部門(mén)應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源管理制度,按照《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218-2000)的標(biāo)準(zhǔn)確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源。

5.6.2.安全部門(mén)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔,并進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控。

5.6.3安全部門(mén)應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案,告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施;

5.6.4公司安全環(huán)保監(jiān)察處應(yīng)將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。

5.6.5構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施,新建企業(yè)與周邊的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。

第2篇 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作程序

1目的

為規(guī)范危險(xiǎn)源管理工作,使危險(xiǎn)源點(diǎn)受控。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)各部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的管理。

3 術(shù)語(yǔ)和定義

3.1 危險(xiǎn)源是指可能造成人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。包括固態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種形態(tài)。

3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)是指運(yùn)用安全系統(tǒng)分析原理,對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行情況、周?chē)h(huán)境及人員行為進(jìn)行考察研究,結(jié)合鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)的歷史事故教訓(xùn),找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素,這一過(guò)程通常稱(chēng)為危險(xiǎn)源辨識(shí)。

3.3 危險(xiǎn)點(diǎn)是指事故的易發(fā)點(diǎn)、設(shè)備設(shè)施隱患的所在點(diǎn)和人員失誤的潛在點(diǎn)。作業(yè)中的危險(xiǎn)點(diǎn)是指有可能發(fā)生危險(xiǎn)的地點(diǎn)、部位、場(chǎng)所、設(shè)備和工器具等。

3.4重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期的或臨時(shí)的生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品,且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元(包括場(chǎng)所和設(shè)施)。

4職責(zé)

4.1 公司專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)職責(zé):

4.1.1負(fù)責(zé)對(duì)一級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))監(jiān)督管理。

安全管理部組織設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動(dòng)化部等職能部門(mén)對(duì)公司危險(xiǎn)源(點(diǎn))按分口專(zhuān)業(yè)進(jìn)行管理,各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各自分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源(點(diǎn))進(jìn)行等級(jí)劃分審核、組織制定防范措施、進(jìn)行專(zhuān)業(yè)監(jiān)督抽查。

4.1.2 監(jiān)督相關(guān)部門(mén)對(duì)一級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))控制管理工作。

4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生產(chǎn)大檢查中)對(duì)一級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理和控制狀況分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行全面檢查及不定期檢查,由公司安全管理部、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動(dòng)化部等專(zhuān)業(yè)管理職能部門(mén)實(shí)施。

4.2 各相關(guān)部門(mén)職責(zé):

4.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)一、二級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))所在的相關(guān)部門(mén)負(fù)有管理責(zé)任,明確一、二級(jí)危險(xiǎn)源的相關(guān)部門(mén)的管理責(zé)任人。

4.2.2 監(jiān)督作業(yè)區(qū)(科室)對(duì)一、二級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))的檢查、控制管理工作和三、四、五級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理的責(zé)任落實(shí)情況。

4.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)一、二級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理和控制狀況進(jìn)行全面檢查、整改、評(píng)估、監(jiān)控,并組織制定應(yīng)急預(yù)案,告知作業(yè)人員及相關(guān)人員,在遇緊急情況時(shí)應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

4.3 作業(yè)區(qū)(科室)職責(zé):

4.3.1負(fù)責(zé)對(duì)三、四、五級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理和落實(shí)所管轄一、二級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))的作業(yè)區(qū)(科室)管理責(zé)任,明確一、二、三、四、五級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))的作業(yè)區(qū)級(jí)管理責(zé)任人。

4.3.2 監(jiān)督班組(崗位)對(duì)一、二、三、四、五級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))的管理控制工作和督促檢查三、四、五級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))的責(zé)任落實(shí)情況。

4.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)區(qū)危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理與控制情況進(jìn)行日常檢查。

4.4 班組職責(zé)

負(fù)責(zé)對(duì)本班組所管轄一至五級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))進(jìn)行檢查和全過(guò)程控制,按制定的班組(崗位)安全檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查,明確管理責(zé)任人。

5管理內(nèi)容和要求

5.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。

5.1.1 公司進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí),要做好危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。

5.1.2 在相關(guān)的法律法規(guī)變更,公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件,以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時(shí),可進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),必要時(shí)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行更新策劃。

5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí):

5.2.1 安全管理部將“危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”發(fā)放到各部門(mén)。

5.2.2 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。

5.2.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍。

5.2.2.1.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋:

5.2.2.1.1.1 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng);

5.2.2.1.1.2 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng);

5.2.2.1.1.3 所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施。

5.2.2.2 在辨識(shí)過(guò)程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時(shí)態(tài)(過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái))。

5.2.2.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)要包括以下四方面:

5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態(tài);

5.2.2.2.1.2 人的不安全行動(dòng);

5.2.2.2.1.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。

5.2.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法:

公司采用基本分析法:對(duì)于某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng),依據(jù)“作業(yè)活動(dòng)信息”(作業(yè)經(jīng)過(guò)的描述),對(duì)照危險(xiǎn)源分類(lèi)和事故類(lèi)型(或相關(guān)病癥的類(lèi)型),確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中具體的危險(xiǎn)源。

5.2.2.4危險(xiǎn)源辨識(shí)充分性的確認(rèn):

覆蓋已發(fā)生的事故的原因,通過(guò)查閱事故檔案、資料和員工的回憶,列出所有發(fā)生過(guò)的事故的原因。辨識(shí)出危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋所有事故的原因,以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。

覆蓋法規(guī)的要求,將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對(duì)照,除辨識(shí)出的危險(xiǎn)源之外,不應(yīng)存在其它的違法現(xiàn)象。

5.2.2.5 各部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)完成后,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.3.1 各部門(mén)組織本部門(mén)各級(jí)人員采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。

5.3.2.1 先用定性評(píng)價(jià),滿足下列任意一項(xiàng)時(shí),可直接判斷為重大風(fēng)險(xiǎn)。

5.3.2.1.1 嚴(yán)重不符合法律法規(guī)及其他要求;

5.3.2.1.2 涉及發(fā)生過(guò)死亡事故、重傷事故、三次以上輕傷事故的風(fēng)險(xiǎn),且未采取有效的控制措施;

5.3.2.1.3 相關(guān)方合理抱怨或要求。

5.3.2.2 直接判斷無(wú)法確定時(shí)用半定量法進(jìn)行評(píng)價(jià)(lec法)

計(jì)算公式是:d=l×e×c

l:發(fā)生事故的可能性大小;

e:人體暴露在這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;

c:一旦發(fā)生事故會(huì)造成后果的嚴(yán)重程度;

d:風(fēng)險(xiǎn)性分值。

l—發(fā)生事故的可能性大小:

事故發(fā)生的可能性大小

分值

完全可以預(yù)料

10

相當(dāng)可能

6

可能,但不經(jīng)常

3

可能性小,完全意外

1

很不可能,可以設(shè)想

0.5

極不可能

0.2

實(shí)際不可能

0.1

e—暴露頻率(暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度):

頻繁程度

分值

連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中

10

每天在危險(xiǎn)環(huán)境中工作

6

每周幾次

3

每月幾次

2

每年幾次

1

幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中

0.5

注:8小時(shí)不離崗為“連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中”;

8小時(shí)內(nèi)暴露1至幾次為“每天在有危險(xiǎn)環(huán)境中工作”。

c—發(fā)生事故可能造成的后果:

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分值

10人以上死亡

100

3—9人死亡

40

1—2人死亡

15

重傷

7

輕傷

3

微傷

1

根據(jù)事故的定義,把僅有財(cái)產(chǎn)損失列入危害辨識(shí)的范圍,按僅有財(cái)產(chǎn)損失評(píng)價(jià)時(shí),e統(tǒng)一取固定值1。

僅有財(cái)產(chǎn)損失時(shí),c的值如下表:

財(cái)產(chǎn)損失金額

分值

>100萬(wàn)元

110

>20—100萬(wàn)元

55

>8—20萬(wàn)元

25

>3—8萬(wàn)元

7

>1—3萬(wàn)元

3

≤1萬(wàn)元以下

1

當(dāng)人員傷害與財(cái)產(chǎn)損失同時(shí)存在時(shí),以人員傷害為主進(jìn)行評(píng)價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判斷:d—風(fēng)險(xiǎn)性分值

d值

風(fēng)險(xiǎn)程度

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

是否重大風(fēng)險(xiǎn)

>320

極高風(fēng)險(xiǎn)

1

>160—320

高度風(fēng)險(xiǎn)

2

>70—160

顯著風(fēng)險(xiǎn)

3

>20—70

一般風(fēng)險(xiǎn)

4

≤20

稍有風(fēng)險(xiǎn)

5

各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)完成后,填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,形成本部門(mén)的重大風(fēng)險(xiǎn)清單,上交安全管理部。

5.3.3 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定

5.3.3.1 確定重大風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則

風(fēng)險(xiǎn)性分值大于320的,確定其為重大風(fēng)險(xiǎn)源,由安全管理部進(jìn)行登記,并形成公司級(jí)的重大風(fēng)險(xiǎn)清單。

5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

5.4.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施,排定風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先順序。

5.4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)的控制方式

5.4.1.1.1 制定目標(biāo)、管理方案;

5.4.1.1.2 制定運(yùn)行控制程序;

5.4.1.1.3 培訓(xùn)與教育;

5.4.1.1.4 制定應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案;

5.4.1.1.5 保持現(xiàn)有措施,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。

5.4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的順序

風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn),再考慮降低風(fēng)險(xiǎn)措施,將個(gè)人防護(hù)措施作為最后手段。

5.4.2 落實(shí)目標(biāo)、指標(biāo)和方案

5.4.2.1 將重大風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施填入《重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單》中,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后,由安全管理部下發(fā)至各部門(mén)。

5.4.2.2安全管理部將《重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單》發(fā)放到各部門(mén),各部門(mén)根據(jù)《重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單》中的與本部門(mén)相關(guān)的內(nèi)容調(diào)出來(lái),形成本部門(mén)的《重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單》,以及為此形成目標(biāo)、指標(biāo)和方案,各部門(mén)按照方案去組織實(shí)施,并按照方案規(guī)定的時(shí)間去檢查、落實(shí)。安全管理部對(duì)各部門(mén)的落實(shí)情況要進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.5 各部門(mén)應(yīng)每年年初對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行評(píng)審,具體工作由安全管理部進(jìn)行組織。

第3篇 檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定

1范圍

為了進(jìn)一步減少和降低檢維修施工作業(yè)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn),選擇合理、可靠的風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施,保證檢維修施工作業(yè)的安全,特制定本規(guī)定。

本規(guī)定規(guī)定了檢維修施工作業(yè)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理的基本程序和有關(guān)要求。

本規(guī)定適用于公司、吉化股份公司及所屬單位的檢維修施工作業(yè)。

2職責(zé)

2.1公司安全環(huán)保部是公司檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)公司的檢維修施工作業(yè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督;所屬單位的安全管理部門(mén)是本單位檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)本單位的檢維修施工作業(yè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督和審核。

2.2公司工程管理部負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全公司新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作;所屬單位的基建管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本單位新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

2.3公司機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全公司設(shè)備檢維修作業(yè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作;所屬單位的設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本單位設(shè)備檢維修作業(yè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

2.4公司生產(chǎn)部配合公司安全環(huán)保部、工程管理部、機(jī)動(dòng)部開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作;所屬單位的生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)和生產(chǎn)運(yùn)行部門(mén)配合本單位的安全、基建、設(shè)備管理部門(mén)開(kāi)展本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

2.5生產(chǎn)和建設(shè)單位(以下稱(chēng)為業(yè)主)在裝置檢維修前要向檢維修施工單位和新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工單位(以下統(tǒng)稱(chēng)為相關(guān)方)提供必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求,檢維修和項(xiàng)目主管部門(mén)、安全管理部門(mén)要對(duì)《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)》的正確性和完善性進(jìn)行審查。

2.6相關(guān)方在施工作業(yè)前,按照業(yè)主提供的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)等要求,在業(yè)主的協(xié)助和指導(dǎo)下開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并認(rèn)真填寫(xiě)《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)》和《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表》。

2.7業(yè)主和相關(guān)方按照雙方職責(zé)劃分,將《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)》和《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表》提出的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施落實(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)。業(yè)主交付檢維修的施工裝置和設(shè)備必須具備安全施工狀態(tài),相關(guān)方在保證安全施工的同時(shí),要必須保證交回的裝置和設(shè)備具備安全開(kāi)車(chē)條件。

2.8業(yè)主在施工作業(yè)前要向相關(guān)方進(jìn)行詳細(xì)的安全技術(shù)交底,業(yè)主和相關(guān)方要互相監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施的落實(shí)。業(yè)主要對(duì)相關(guān)方施工作業(yè)的全過(guò)程進(jìn)行安全監(jiān)督,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施不落實(shí)的、違反業(yè)主安全規(guī)定的,按照業(yè)主的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

2.9業(yè)主自行施工的檢維修作業(yè),由業(yè)主組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),填寫(xiě)《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)》和《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表》。

3管理內(nèi)容及要求

3.1檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍

3.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工;

3.1.2裝置停工大檢修、計(jì)劃?rùn)z修;

3.1.3裝置日常維修及故障處理;

3.1.4裝置搶修。

3.2新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工作業(yè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

3.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

在編制新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工方案以前,業(yè)主提供必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求,在業(yè)主指導(dǎo)和協(xié)助下,相關(guān)方必須按以下程序開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

a) 確定評(píng)價(jià)對(duì)象

新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工復(fù)雜,同時(shí)包含起吊、安裝、搬運(yùn)、用電、用火、登高等危險(xiǎn)作業(yè),并交叉進(jìn)行或邊生產(chǎn)邊施工。首先根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)流程,按作業(yè)種類(lèi)或作業(yè)區(qū)域劃分評(píng)價(jià)單元,確定評(píng)價(jià)對(duì)象。

b) 調(diào)查危險(xiǎn)因素

根據(jù)確定的評(píng)價(jià)對(duì)象所包括的具體作業(yè)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等,利用調(diào)查表法對(duì)作業(yè)過(guò)程中存在的作業(yè)人、設(shè)備、物料、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)環(huán)境等方面的危險(xiǎn)因素(危險(xiǎn)因素分類(lèi)參見(jiàn)表6)逐一調(diào)查和辨識(shí),并按要求填寫(xiě)附錄a中的表1、表2及表3。

c) 進(jìn)行事故(風(fēng)險(xiǎn))預(yù)測(cè)

一個(gè)施工作業(yè)過(guò)程可能發(fā)生多種事故,潛在多種風(fēng)險(xiǎn),如火災(zāi)、觸電、中毒等。在全面深入調(diào)查、辨識(shí)危險(xiǎn)因素的基礎(chǔ)上,結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故情況,深入開(kāi)展事故或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想(事故類(lèi)別參見(jiàn)表8),盡可能把開(kāi)展本項(xiàng)施工作業(yè)過(guò)程中可能發(fā)生的事故預(yù)測(cè)到,并按要求填寫(xiě)附錄a中的表3。

d) 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

在事故預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,按照矩陣法(參見(jiàn)表7),對(duì)預(yù)測(cè)到的每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),從其發(fā)生的可能性的大小和后果嚴(yán)重程度兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)排序,確定可承受風(fēng)險(xiǎn)和不可承受風(fēng)險(xiǎn),針對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施計(jì)劃,并按要求填寫(xiě)附錄a中的表3。(也可選用lec法等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法)

e) 風(fēng)險(xiǎn)分析

利用事故樹(shù)分析法(fta)或因果分析法,詳細(xì)分析不可承受風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因,并畫(huà)出事故樹(shù)圖或魚(yú)刺圖,針對(duì)原因,提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和應(yīng)急處理措施計(jì)劃,并按要求填寫(xiě)附錄a中的表4。

3.2.2編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)

相關(guān)方匯總各評(píng)價(jià)對(duì)象形成的附錄a中的表1、表2、表3、表4及其它相關(guān)附件和材料,形成新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)”。

3.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)的審批

a) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人審批,由業(yè)主項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)[邊生產(chǎn)邊施工項(xiàng)目,由車(chē)間(裝置)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)]。

b) 按項(xiàng)目的管理權(quán)限報(bào)業(yè)主工程建設(shè)管理部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)審查后,報(bào)安全部門(mén)批準(zhǔn)。各部門(mén)審查意見(jiàn)填寫(xiě)在附錄a的表5中。

3.2.4風(fēng)險(xiǎn)削減與控制措施的實(shí)施

a) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)中提出的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施必須納入到施工方案中,并以報(bào)告書(shū)為依據(jù),對(duì)參與施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。

b) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)是業(yè)主工程建設(shè)管理部門(mén)和相關(guān)方對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查的主要依據(jù),報(bào)告書(shū)中提出的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施必須按雙方職責(zé)劃分,由業(yè)主和相關(guān)方落實(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)。

c) 施工過(guò)程中,業(yè)主和相關(guān)方及時(shí)溝通,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際情況,不斷充實(shí)和完善風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施。

d) 風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施必須是預(yù)防性的、具體的、有針對(duì)性的。如對(duì)系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、合格的檢修工器具、設(shè)置警戒區(qū)域、明確的職責(zé)、各種作業(yè)票證等。

3.3停工大檢修和計(jì)劃?rùn)z修的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

3.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

在編制檢修施工方案以前,業(yè)主提供必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求,在業(yè)主的指導(dǎo)和協(xié)助下,相關(guān)方必須按以下程序開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

a) 確定評(píng)價(jià)對(duì)象

針對(duì)檢修計(jì)劃書(shū)中確定的檢修項(xiàng)目,以檢修項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象,逐一按要求開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。復(fù)雜的檢修項(xiàng)目,可進(jìn)一步劃分為若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的子項(xiàng)目,以子項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

b) 調(diào)查危險(xiǎn)因素

根據(jù)確定的評(píng)價(jià)對(duì)象所包括的具體施工作業(yè)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等,利用調(diào)查表法對(duì)作業(yè)過(guò)程中存在的人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面的危險(xiǎn)因素(危險(xiǎn)因素分類(lèi)參見(jiàn)表6)逐一調(diào)查和辨識(shí),并按要求填寫(xiě)附錄a中的表1、表2、表3。

c) 進(jìn)行事故(風(fēng)險(xiǎn))預(yù)測(cè)

一個(gè)施工作業(yè)過(guò)程可能發(fā)生多種事故,潛在多種風(fēng)險(xiǎn),如火災(zāi)、觸電、中毒等,在全面調(diào)查、辨識(shí)危險(xiǎn)因素的基礎(chǔ)上,結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故情況,深入開(kāi)展事故或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想(事故類(lèi)別參見(jiàn)表8),盡可能把開(kāi)展本項(xiàng)施工作業(yè)過(guò)程中可能發(fā)生的事故預(yù)測(cè)到,并按要求填寫(xiě)附錄a中的表3。

d) 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

在事故預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,按照矩陣法(參見(jiàn)表7),對(duì)預(yù)測(cè)到的每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),從其發(fā)生的可能性大小和后果嚴(yán)重程度兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)排序,確定可承受風(fēng)險(xiǎn)和不可承受風(fēng)險(xiǎn),針對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施計(jì)劃,并按要求填寫(xiě)附錄a中的表3。(也可選用lec法等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法)

e) 風(fēng)險(xiǎn)分析

利用事故樹(shù)分析法(fta)或因果分析法,詳細(xì)分析不可承受風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因,畫(huà)出事故樹(shù)圖或魚(yú)刺圖,針對(duì)原因,提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和應(yīng)急處理措施計(jì)劃,并按要求填寫(xiě)附錄a中的表4。

3.3.2編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)

相關(guān)方匯總各評(píng)價(jià)對(duì)象所形成的附錄a中的表1、表2、表3及其它相關(guān)附件和材料,形成停工大檢修或計(jì)劃?rùn)z修施工“檢維修施工作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)”。

3.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)的審批

a) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人審批后,車(chē)間(裝置)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

b) 按檢修項(xiàng)目管理權(quán)限報(bào)請(qǐng)業(yè)主設(shè)備管理部門(mén)審查后,報(bào)安全部門(mén)批準(zhǔn)。各部門(mén)審查意見(jiàn)填寫(xiě)在附錄a的表5中。

3.3.4風(fēng)險(xiǎn)削減與控制措施的實(shí)施

a) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)中提出的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施必須納入到檢修施工方案中,并以報(bào)告書(shū)為依據(jù),對(duì)參與檢修施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。

b) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)是業(yè)主的設(shè)備管理部門(mén)和相關(guān)方對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查的主要依據(jù),報(bào)告書(shū)中提出的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施必須按雙方職責(zé)劃分,由業(yè)主和相關(guān)方落實(shí)到檢修施工現(xiàn)場(chǎng)。

c) 施工過(guò)程中,業(yè)主和相關(guān)方及時(shí)溝通,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢修施工的實(shí)際情況,不斷充實(shí)和完善風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施。

d) 風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施必須是預(yù)防性的、具體的、有針對(duì)性的。如對(duì)系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、合格的檢修工器具、設(shè)置警戒區(qū)域、明確的職責(zé)、各種作業(yè)票證等。

3.4裝置日常維修及故障處理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

對(duì)于裝置在生產(chǎn)過(guò)程中日常的維修活動(dòng)如用火、臨時(shí)用電、進(jìn)有限空間、高空作業(yè)、拆修機(jī)泵,抽加盲板等必須辦理作業(yè)票的具體單一的維修作業(yè),在辦理作業(yè)票證前,業(yè)主提供必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求,在業(yè)主的指導(dǎo)和協(xié)助下,相關(guān)方必須按以下程序開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),提出針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施,填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表后,方可辦理作業(yè)票證。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序如下:

3.4.1調(diào)查危險(xiǎn)因素

根據(jù)作業(yè)的具體內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等,利用危險(xiǎn)因素調(diào)查表法對(duì)作業(yè)全過(guò)程中存在人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面的危險(xiǎn)因素(危險(xiǎn)因素分類(lèi)參見(jiàn)表6),逐一調(diào)查和辨識(shí),并按要求填寫(xiě)表8“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表”。

3.4.2進(jìn)行事故(風(fēng)險(xiǎn))預(yù)測(cè)

一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)可能發(fā)生多種事故,潛在多種風(fēng)險(xiǎn),如火災(zāi)、觸電、中毒、灼燙、機(jī)械傷害等,在全面調(diào)查、辨識(shí)危險(xiǎn)因素的基礎(chǔ)上,結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位事故情況,深入開(kāi)展事故或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想(事故類(lèi)別參見(jiàn)表9),盡可能把開(kāi)展本項(xiàng)維修作業(yè)過(guò)程中可能發(fā)生的事故預(yù)測(cè)到,并按要求填寫(xiě)表8“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表”。

3.4.3事故(風(fēng)險(xiǎn))原因分析

在事故預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,分析每一個(gè)事故的成因和途徑,并按要求填寫(xiě)表8“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表”。

3.4.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施

針對(duì)事故或風(fēng)險(xiǎn)成因,提出具體的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施及應(yīng)急處理措施,并按要求填寫(xiě)附錄b“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表”。措施必須是預(yù)防性的、具體、有針對(duì)性的,如對(duì)系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、配置合格檢修工器具、警戒區(qū)域。

3.4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表的審批

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人審批,由車(chē)間(裝置)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,方可辦理作業(yè)票證。

3.4.6風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施的實(shí)施

a) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底的主要依據(jù),業(yè)主和相關(guān)方必須以此對(duì)參與檢修作業(yè)的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。

b) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表中提出的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施必須按雙方職責(zé)劃分,由業(yè)主和相關(guān)方落實(shí)到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

c) 作業(yè)過(guò)程中,業(yè)主和相關(guān)方及時(shí)溝通,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的實(shí)際情況,不斷充實(shí)和完善風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施。

對(duì)于裝置在生產(chǎn)過(guò)程中日常的如更換墊片、添加助劑、裝卸“三劑”、清洗過(guò)濾器、清理油池、管線凍堵處理等不辦理作業(yè)票的作業(yè)活動(dòng),在作業(yè)前由作業(yè)人員按以上程序開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),提出風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施,填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表,經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人審批、車(chē)間(裝置)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方可作業(yè)。

3.5裝置搶修的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

3.5.1對(duì)于裝置停工搶修,由于時(shí)間緊任務(wù)重,業(yè)主應(yīng)保證在搶修施工前,提供必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求,指導(dǎo)和協(xié)助下相關(guān)方針對(duì)搶修項(xiàng)目和特定的作業(yè)環(huán)境,以搶修項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象,逐一按照3.4中程序開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),提出針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施,填寫(xiě)附錄b“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表”。經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人審批后,報(bào)業(yè)主搶修領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。并以此作為編制搶修施工方案的主要依據(jù),提出的措施必須落實(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)。

3.5.2對(duì)于裝置局部搶修,如帶壓堵漏、局部停車(chē)泄壓、在線調(diào)校閥門(mén)等時(shí)間緊,危險(xiǎn)性大的項(xiàng)目,按照3.4中的程序,業(yè)主應(yīng)保證在搶修施工前,提供必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀態(tài)及相關(guān)安全技術(shù)要求,指導(dǎo)和協(xié)助下相關(guān)方針對(duì)搶修項(xiàng)目和特定的作業(yè)環(huán)境,以搶修項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象,現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別評(píng)價(jià),填寫(xiě)附錄b“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表”。現(xiàn)場(chǎng)報(bào)搶修領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),并給參與搶修的各相關(guān)方人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。提出的措施必須落實(shí)在施工現(xiàn)場(chǎng)。

4記錄

4.1檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)

4.2檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表

4.3危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)表

第4篇 淺述如何做好施工現(xiàn)場(chǎng)輸油站的hse管理——進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作3

作者:秦之勇 李華偉

a)成立評(píng)估小組。由輸油站隊(duì)和施工單位有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員成立評(píng)估小組,所有評(píng)估人員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練,并有能力針對(duì)本工程項(xiàng)目開(kāi)展安全、環(huán)境與健康危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

b)確定評(píng)估范圍和對(duì)象。評(píng)估小組應(yīng)首先識(shí)別出本施工項(xiàng)目所涉及的范圍,然后確定評(píng)估對(duì)象,包括施工的各個(gè)階段,作業(yè)任務(wù)、裝置、設(shè)備設(shè)施等。

c)收集資料。收集相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),了解施工過(guò)程中涉及的同類(lèi)設(shè)備、設(shè)施或工藝的生產(chǎn)情況等。

d)危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)與分析。根據(jù)評(píng)價(jià)的設(shè)備、設(shè)施或場(chǎng)所的環(huán)境、工程建設(shè)方案、工藝流程、裝置布置、主要設(shè)備和儀表、原材料等,辨識(shí)和分析可能發(fā)生的事故類(lèi)型,事故發(fā)生的原因和機(jī)制。

e)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。在上述危險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上,劃分評(píng)價(jià)單元,根據(jù)評(píng)價(jià)目的和評(píng)價(jià)對(duì)象的復(fù)雜程度選擇具體的一種或多處評(píng)價(jià)方法。對(duì)事故發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上按照事故風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),以確定管理的重點(diǎn)和需要制定的應(yīng)急預(yù)案、管理方案等。

f)提出降低或控制風(fēng)險(xiǎn)的安全措施。根據(jù)評(píng)價(jià)和分級(jí)結(jié)果,高于標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)必須采取工程技術(shù)或組織管理措施,降低或控制風(fēng)險(xiǎn)。低于標(biāo)準(zhǔn)值的風(fēng)險(xiǎn)屬于可接受或允許的風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)建立監(jiān)測(cè)措施,防止條件變更導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)值增加,對(duì)不可排除的風(fēng)險(xiǎn)要采取相應(yīng)的防范措施。

第5篇 成本管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制工作程序

成本管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

1、目的

為了評(píng)價(jià)提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,確定提高成本因素控制方案的制定和實(shí)施順序,確保成本風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和控制,以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、減少浪費(fèi)和損失,保證本公司成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和保持。

2、范圍

本程序適用于本公司評(píng)價(jià)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)程度。

3、職責(zé)

3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)部門(mén)和單位評(píng)價(jià)成本風(fēng)險(xiǎn)。

3.2成本部是成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)已確定的提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算,組織有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和分級(jí),并組織制定和實(shí)施成本控制方案,以消除成本風(fēng)險(xiǎn)。

4、工作程序

4.1對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析

4.1.1成本部應(yīng)根據(jù)《已確定的提高成本因素清單》組織有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析,為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據(jù)。

4.1.2本公司對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析的內(nèi)容一般包括:

a)提高成本因素的性質(zhì);

b)提高成本因素的類(lèi)別(見(jiàn)《成本管理手冊(cè)》第3.5.5.9條);

c)提高成本因素的范圍;

d)提高成本因素的分布情況和所在的區(qū)域;

e)每個(gè)提高成本因素能提高哪些成本

(不限于此)

4.2對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)進(jìn)行核算

4.2.1在對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)部應(yīng)組織對(duì)已確定的提高成本因素(包括浪費(fèi)和浪費(fèi)源)逐一核算所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失的金額,為提高成本因素進(jìn)行排序和分組,實(shí)施成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取控制措施提供依據(jù)。

4.2.2對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算的具體程序、方法和要求見(jiàn)《成本核算控制程序》。

4.2.3對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算所引起的記錄,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)歸檔保存。

4.3對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組

4.3.1對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析后,成本部應(yīng)按核算的結(jié)果(浪費(fèi)或損失的金額)由高至低對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組,為確定風(fēng)險(xiǎn)程度提供依據(jù)。

4.3.2對(duì)提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法:

a)abc分類(lèi)法;

b)區(qū)分一次性浪費(fèi)和經(jīng)常浪費(fèi);

c)上述兩種方法的組合。

4.3.3對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組所產(chǎn)生的記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。

4.4對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的成本風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

4.4.1對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組后,成本部應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和單位根據(jù)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失金額及其排序和分組情況,對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行評(píng)價(jià),并按本公司的控制要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

4.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容一般包括:

a)這些浪費(fèi)和損失對(duì)成本目標(biāo)或利潤(rùn)目標(biāo)的影響程度;

b)這些浪費(fèi)和損失對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的影響程度;

c)確定這些浪費(fèi)和損失所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)程度(風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別);

d)識(shí)別和確定采取控制措施的需求和必要性;

e)識(shí)別和確定制定和實(shí)施成本控制方案的順序。

(不限于此)

4.4.3對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià),應(yīng)采用會(huì)議方式進(jìn)行,與會(huì)人員必須簽到,成本部應(yīng)做好《成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》,有關(guān)部門(mén)和單位以及公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》中簽署意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。

4.4.4對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)后,成本部應(yīng)編制《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》,并對(duì)以下活動(dòng)提出明確要求:

a)確定消除或減少浪費(fèi)或損失的目標(biāo);

b)安排成本控制方案的編制和實(shí)施的順序;

c)制定成本控制方案;

(不限于此)

4.4.5《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,下發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門(mén)和單位,按《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》的要求制定并實(shí)施《成本控制方案》,成本部應(yīng)跟蹤、監(jiān)督和檢查,并驗(yàn)證《成本控制方案》實(shí)施的結(jié)果。

4.4.5對(duì)提高成本因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。

5、相關(guān)/支持性文件

5.1《已確定的提高成本因素清單》

5.2《成本核算控制程序》

5.3《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》

6、記錄

6.1《成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作程序(五篇)

1.目的識(shí)別、評(píng)價(jià)影響職業(yè)安全健康的危險(xiǎn)源,確定、更新《重大危險(xiǎn)源清單》,為公司職業(yè)安全健康目標(biāo)的制定和危險(xiǎn)源的控制提供依據(jù)。2.適用范圍本程序適用于公司在各項(xiàng)管理
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