內(nèi)部管理提升工作效率辦法（15篇范文）

第1篇 內(nèi)部管理提升工作效率辦法

為深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司“精細(xì)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化”的生產(chǎn)戰(zhàn)略部署,大力弘揚(yáng)集團(tuán)公司“帶德盡責(zé)、持續(xù)改善、追求卓越”的核心價(jià)值觀,努力在礦山營(yíng)造持續(xù)改善的工作氛圍,切實(shí)推進(jìn)內(nèi)部管理提升,確保2023年生產(chǎn)任務(wù)順利完成。

廣南金礦從2023年3月5日--6月13日組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)改善百日集中行動(dòng)。廣南金礦組織開(kāi)展的現(xiàn)場(chǎng)改善百日集中行動(dòng),主要是通過(guò)全面梳理思想認(rèn)識(shí)、工作作風(fēng)、生活環(huán)境、制度流程、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全環(huán)保等方面存在的問(wèn)題后,針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行集中整治,并逐步建立起強(qiáng)化管理、提高效率、挖潛增效、杜絕浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制。

一是在思想認(rèn)識(shí)方面

要求礦山全體干部職工解放思想,轉(zhuǎn)變觀念,以公司為家,進(jìn)一步增強(qiáng)主人翁意識(shí)和責(zé)任感,愛(ài)崗敬業(yè),恪盡職守,從節(jié)約一度電、一滴水做起,認(rèn)真做好職責(zé)范圍內(nèi)的每一項(xiàng)工作。

二是在工作作風(fēng)方面

要求礦山領(lǐng)導(dǎo)和各部門干部用更多時(shí)間深入一線,服務(wù)一線,切實(shí)為一線員工解決生產(chǎn)生活中的實(shí)際問(wèn)題;堅(jiān)持集思廣義、廣開(kāi)言路、廣納良謀,做到重大事項(xiàng)集體決策,科學(xué)決策,杜絕“個(gè)人說(shuō)了算”現(xiàn)象;堅(jiān)持部門、車間、班組周例會(huì)、月例會(huì)、半年會(huì)制度,開(kāi)短會(huì),講短話,切實(shí)提高會(huì)議實(shí)效;強(qiáng)化執(zhí)行力,認(rèn)真履行“四小時(shí)復(fù)命與回復(fù)制”。

三是在勞動(dòng)紀(jì)律方面

嚴(yán)禁遲到早退、脫崗睡崗、酒后上崗、崗中飲酒,嚴(yán)禁上班做與工作無(wú)關(guān)的事,嚴(yán)格請(qǐng)銷假制度,杜絕酒后滋事、打架斗毆。

四是在生活環(huán)境方面

宿舍用水用電規(guī)范管理,門外器具設(shè)施統(tǒng)一規(guī)范放置,宿舍前后區(qū)域衛(wèi)生干凈整潔,杜絕臟、亂、差;食堂要不斷改善提高伙食質(zhì)量,嚴(yán)把食品衛(wèi)生關(guān),杜*品安全事故;堅(jiān)持厲行節(jié)約,按就餐人數(shù)控制飯菜數(shù)量,嚴(yán)禁出現(xiàn)大量剩飯剩菜。

五是在辦公環(huán)境方面

辦公室各類物品嚴(yán)格按照公司《整理整頓管理規(guī)定》要求進(jìn)行放置和管理,文件打印沒(méi)有特別要求的,盡可能采用雙面打印,堅(jiān)持回收利用“再生紙”,人員離開(kāi)辦公室或下班,確保各種電器處于電源切斷狀態(tài),愛(ài)護(hù)公共設(shè)施,不在辦公場(chǎng)所或公共區(qū)域亂涂亂畫。

六是在現(xiàn)場(chǎng)管理方面

按照精益化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,按時(shí)完成每周生產(chǎn)例會(huì)上精益生產(chǎn)報(bào)告中提出的問(wèn)題點(diǎn)的整改。

七是在安全環(huán)保方面

嚴(yán)格執(zhí)行安全環(huán)保職業(yè)健康各項(xiàng)制度規(guī)定,嚴(yán)格氰化鈉及貴金屬的出入庫(kù)、運(yùn)輸和存儲(chǔ)等流程環(huán)節(jié),落實(shí)人防、技防、犬防三結(jié)合的安防體系,定期排查各區(qū)域安全環(huán)保職業(yè)健康存在的隱患并及時(shí)整改,杜絕安全環(huán)境事故發(fā)生。

廣南金礦現(xiàn)場(chǎng)改善百日集中行動(dòng)分宣傳發(fā)動(dòng)、自查自糾、專項(xiàng)檢查、督導(dǎo)落實(shí)、驗(yàn)收評(píng)比、鞏固提高六個(gè)階段推進(jìn),相信通過(guò)這次現(xiàn)場(chǎng)改善百日集中行動(dòng),廣南金礦的生產(chǎn)和生活環(huán)境將有很大改善,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平將有顯著提高,干部職工的歸屬感和責(zé)任感將有明顯增強(qiáng),一定會(huì)為2023年生產(chǎn)任務(wù)的完成奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第2篇 大學(xué)內(nèi)部資料性出版物管理辦法

大學(xué)內(nèi)部資料性出版物管理暫行辦法

為繁榮校園文化,營(yíng)造良好的校園文化環(huán)境,進(jìn)一步推動(dòng)我校精神文明建設(shè),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部資料性出版物的管理,特制訂本辦法。

第一條 本辦法所稱內(nèi)部資料性出版物,是指在z醫(yī)科大學(xué)校內(nèi)出版,并未取得全國(guó)公開(kāi)出版統(tǒng)一刊號(hào)或內(nèi)部出版統(tǒng)一刊號(hào),有固定名稱、開(kāi)版,用于指導(dǎo)工作、交流信息的非商品性成冊(cè)、折頁(yè)或散頁(yè)的連續(xù)出版物、印刷品(不包括機(jī)關(guān)公文性材料和簡(jiǎn)報(bào)等信息資料)。

第二條 學(xué)校內(nèi)部資料性出版物實(shí)行申報(bào)審批、登記備案制度。學(xué)校各單位內(nèi)部資料性出版物,均需履行申報(bào)審批、登記備案手續(xù),認(rèn)真填寫z醫(yī)科大學(xué)內(nèi)部資料性出版物申報(bào)審批表(附申請(qǐng)報(bào)告,申請(qǐng)報(bào)告主要寫明辦刊宗旨、刊物名稱、刊期、開(kāi)版或開(kāi)本、辦刊內(nèi)容、主辦單位、主管單位、主要負(fù)責(zé)人及資金保障等內(nèi)容),報(bào)黨委宣傳部審批。校學(xué)生會(huì)、學(xué)生社團(tuán)自辦刊物由校團(tuán)委預(yù)審,各學(xué)院團(tuán)總支、學(xué)生分會(huì)的自辦刊物由所在學(xué)院黨總支預(yù)審,報(bào)黨委宣傳部審批并備案。

第三條 學(xué)校內(nèi)部資料性出版物在辦刊期間必須嚴(yán)格按照申報(bào)審批表所填寫內(nèi)容辦刊,不得隨意更改刊物名稱、刊期、開(kāi)版或開(kāi)本、內(nèi)容等。

第四條 學(xué)校內(nèi)部資料性出版物刊號(hào)登記:經(jīng)審批和備案后,由校黨委宣傳部統(tǒng)一登記、編發(fā)刊號(hào),印刷時(shí)刊號(hào)應(yīng)在刊物明顯位置完整地印出z醫(yī)科大學(xué)內(nèi)部資料性出版物準(zhǔn)印證××××××號(hào)。學(xué)校內(nèi)部資料性出版物不得使用××報(bào)、××刊或××雜志等字樣。

第五條 學(xué)校內(nèi)部資料性出版物實(shí)行誰(shuí)主辦誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。黨委宣傳部負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校內(nèi)部資料性出版物進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和管理。主管單位和主辦單位負(fù)責(zé)對(duì)刊物進(jìn)行日常管理,對(duì)內(nèi)容和質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)?？镓?fù)責(zé)人須在每期刊物編印完成后的三日內(nèi)將刊物(3份)送黨委宣傳部審閱,備案。

第六條 本辦法頒發(fā)前已辦的學(xué)校內(nèi)部資料性出版物,須重新履行申報(bào)審批、登記備案手續(xù)。

第七條 凡違反本辦法的學(xué)校內(nèi)部資料性出版物,黨委宣傳部將責(zé)令其限期整改、?？?。違反校紀(jì)法規(guī)的,主管單位負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第八條 本辦法解釋權(quán)屬于黨委宣傳部。

第九條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)行。

附件:z醫(yī)科大學(xué)內(nèi)部資料性出版物申報(bào)審批表

第3篇 內(nèi)部講師管理辦法規(guī)定

內(nèi)部講師管理辦法

為了保證培訓(xùn)效果并激勵(lì)講師授課水平的自我提升,講師按級(jí)付酬,正式講師劃分為三個(gè)等級(jí),等級(jí)按得分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定。

第八條內(nèi)部講師評(píng)定程序如下:

1.各部門或個(gè)人自薦--人力資源部審核—總經(jīng)理批準(zhǔn),審批后的講師將獲得儲(chǔ)備講師的資格。

2.人力資源部適當(dāng)安排儲(chǔ)備講師授課。

3.人力資源部對(duì)講師的授課情況進(jìn)行跟蹤。對(duì)儲(chǔ)備講師的授課效果進(jìn)行抽查,對(duì)連續(xù)二次抽查得分低于60分的講師,暫停安排授課,若因個(gè)人需求,可按本規(guī)定重新申請(qǐng)。

4.各級(jí)講師均可以提出升級(jí)申請(qǐng),人力資源部受理申請(qǐng)并組織升級(jí)評(píng)定,聘期一年。滿足以下標(biāo)準(zhǔn)可申請(qǐng)升級(jí)評(píng)聘:

(1)連續(xù)兩次考察授課均達(dá)到以下評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):

講師等級(jí)付酬標(biāo)準(zhǔn)

內(nèi)部一級(jí)講師200元/小時(shí)

內(nèi)部二級(jí)講師150元/小時(shí)

內(nèi)部三級(jí)講師100元/小時(shí)

內(nèi)部?jī)?chǔ)備講師50元/小時(shí)內(nèi)部

第十五條 報(bào)酬支付

公司培訓(xùn)項(xiàng)目由人力資源部負(fù)責(zé)報(bào)酬的申請(qǐng)與支付。

第七章 附則

第十六條

本辦法由人力資源部制訂、修改并解釋。

內(nèi)部講師(申請(qǐng))推薦表

姓名

學(xué)歷

崗位

授課

方向

特長(zhǎng)

描述

授課記錄

個(gè) 人自 薦

理由

個(gè)人簽名

部門意見(jiàn)

人力資源部意見(jiàn)

內(nèi)部講師資格評(píng)定表

填表日期:

第一部分:講師資格升級(jí)申請(qǐng)(由講師本人填寫)

姓名

學(xué)歷

專業(yè)

授課方向

部門

崗位

講師資格

評(píng)聘時(shí)間

申請(qǐng)資格

□三級(jí)講師□二級(jí)講師□一級(jí)講師

教授課目

1)

2)

3)

培訓(xùn)記錄

1)

2)

3)

4)

第二部分:授課效果考察(由人力資源部填寫)

序號(hào)

培訓(xùn)項(xiàng)目

培訓(xùn)時(shí)間

組織部門

授課效果

1

考察結(jié)果

總體評(píng)價(jià)

講師資格評(píng)定

人力資源部意見(jiàn)

總經(jīng)理

意見(jiàn)

內(nèi)部培訓(xùn)效果調(diào)查表

培訓(xùn)課程名稱:

組織部門: 姓名:(可以不填)

說(shuō)明:1.本表請(qǐng)如實(shí)填寫。

序號(hào)

評(píng)估項(xiàng)目

差 中 好

1 234567

1

培訓(xùn)目標(biāo)已達(dá)到

教師講解技巧如何

是否鼓勵(lì)學(xué)員參與課堂教學(xué)

是否很好地回答學(xué)員的提問(wèn)

5

講課內(nèi)容是否豐富,吸引人

6

知識(shí)面是否寬廣

7

所講內(nèi)容是否切題

8

培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)自身全面發(fā)展是否有啟發(fā)

9

培訓(xùn)內(nèi)容是否緊密結(jié)合實(shí)際

10

培訓(xùn)內(nèi)容能應(yīng)用到崗位上

11

教師對(duì)所講內(nèi)容掌握得深、理解得透

12

講義編寫質(zhì)量

13

整體上,您對(duì)這次課程的滿意程度是

(注:滿分100分,前十題滿分7分,后三題滿分10分,匯總后填入講師總得分里)

您的其它意見(jiàn):

講師總得分:

謝謝合作!

內(nèi)部講師年度考核表

填表日期:

第一部分:講師檔案(由講師本人填寫)

姓名

學(xué)歷

專業(yè)

授課方向

部門

崗位

講師資格

評(píng)聘時(shí)間

教授課目

目前

意向

年度

自我小結(jié)

第二部分:培訓(xùn)績(jī)效記錄

講師本人填寫

人力資源部填寫

序號(hào)

培訓(xùn)項(xiàng)目

培訓(xùn)時(shí)間

組織單位

抽查成績(jī)

1

5

6

7

年度總體評(píng)價(jià)

評(píng)語(yǔ)

獎(jiǎng)勵(lì)

人力資源部意見(jiàn)

總經(jīng)理意見(jiàn)

培訓(xùn)費(fèi)用支出申請(qǐng)表

部門

姓名

培訓(xùn)課程

課時(shí)

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/小時(shí))

授課費(fèi)

講師簽收

人力資源部

總經(jīng)理

備

注

第4篇 銀行內(nèi)部人才招聘市場(chǎng)管理辦法

內(nèi)部人才招聘市場(chǎng)管理暫行辦法(銀行)

中國(guó)**銀行**省分行本部?jī)?nèi)部人才

招聘市場(chǎng)管理暫行辦法

第一章 總則

第一條為了建立省分行本部人才資源縱向和橫向合理配置機(jī)制,促進(jìn)內(nèi)部人才科學(xué)、主動(dòng)、有序流動(dòng),根據(jù)中國(guó)**銀行**省分行實(shí)際,制訂本暫行辦法。

第二條本暫行辦法所稱內(nèi)部人才招聘市場(chǎng),是指以**省分行信息服務(wù)網(wǎng)站為載體,建立省分行本部企業(yè)內(nèi)部人才交流平臺(tái)。

第三條 對(duì)內(nèi)部人才招聘市場(chǎng)管理堅(jiān)持以下原則:

(一)公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)原則;

(二)用人單位、人力資源部分工負(fù)責(zé)原則;

(三)依法辦事原則。

第四條 內(nèi)部人才交流與外部人才引進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展,內(nèi)部人才市場(chǎng)和外部人才市場(chǎng)共同形成我行人才資源配置庫(kù)。

第二章 內(nèi)部人才招聘范圍

第五條實(shí)行內(nèi)部人才招聘的崗位應(yīng)為**銀行**省分行本部的**崗位和*級(jí)(含)以下專業(yè)技術(shù)崗位。

第六條 可實(shí)行內(nèi)部人才市場(chǎng)招聘的情況:

(一)崗位聘期或合同期滿,需重新聘用員工的;

(二)崗位定編后出現(xiàn)缺編的;

(三)經(jīng)批準(zhǔn)新設(shè)立的崗位;

(四)機(jī)構(gòu)改革、重組或現(xiàn)有人員調(diào)整分流后,需要重新招聘員工的;

(五)他需要實(shí)行內(nèi)部人才市場(chǎng)招聘的情況。

第七條不宜進(jìn)入內(nèi)部人才市場(chǎng)招聘的崗位,不列入內(nèi)部人才市場(chǎng)招聘的范圍。

第三章 內(nèi)部人才招聘的資格和條件

第八條參加內(nèi)部人才市場(chǎng)招聘的員工,應(yīng)符合以下條件:

(一)應(yīng)符合《中國(guó)**銀行**省分行本部經(jīng)辦崗位職務(wù)管理辦法》、《中國(guó)**銀行**省分行專業(yè)技術(shù)崗位職務(wù)管理實(shí)施辦法》關(guān)于聘任條件的規(guī)定;

(二)符合經(jīng)人力資源部核準(zhǔn)的其他資格和條件。

第四章 內(nèi)部人才招聘程序

第九條內(nèi)部人才市場(chǎng)招聘一般按下列程序和方法進(jìn)行:

(一)用人單位制定招聘方案、招聘啟事,內(nèi)容涵蓋所需人員崗位詳細(xì)評(píng)價(jià)及擬聘員工需具備資格條件,報(bào)省分行人力資源部人力資源配置中心;

(二)人力資源配置中心對(duì)部門的招聘方案進(jìn)行審核,審核同意后在省分行信息服務(wù)網(wǎng)站公布,同時(shí)載明應(yīng)聘表格、報(bào)名截止日期等;

(三)納入招聘范圍的員工由省分行信息服務(wù)網(wǎng)站獲取信息;

(四)符合所公布資格條件的員工填寫《中國(guó)**銀行**省分行本部?jī)?nèi)部人才市場(chǎng)員工招聘登記表》,并在規(guī)定期限內(nèi)交用人單位;

(五)用人單位通過(guò)筆試或面試或者根據(jù)對(duì)應(yīng)聘人的考核了解,對(duì)應(yīng)聘人選進(jìn)行擇優(yōu)選擇。面試分為自我陳述、答題(含公共題和專業(yè)題兩部分)和現(xiàn)場(chǎng)交流三部分,面試小組成員由用人單位確定,面試小組根據(jù)事先確定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)聘人選的面試情況進(jìn)行打分。面試結(jié)束后,用人單位根據(jù)筆試、面試評(píng)分結(jié)果、應(yīng)聘人選的綜合情況確定擬聘人選報(bào)人力資源配置中心;

(六)人力資源配置中心對(duì)擬聘人選資格、選聘程序進(jìn)行審核,符合條件的,經(jīng)相關(guān)審批程序,確定擬聘人選;

(七)辦理聘任和行內(nèi)調(diào)動(dòng)手續(xù);

(八)員工到用人單位工作。

第十條對(duì)在內(nèi)部招聘過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的德才素質(zhì)較好,因崗位職數(shù)限制等原因未能上崗的人員,部門可作為后備人才積極加以培養(yǎng)。

第十一條如通過(guò)內(nèi)部招聘未產(chǎn)生合適的對(duì)象,該崗位可暫時(shí)空缺,待條件成熟后,再通過(guò)內(nèi)部招聘方式進(jìn)行重新聘任。

第五章 組織領(lǐng)導(dǎo)

第十二條內(nèi)部招聘中用人單位主要職責(zé):

(一)負(fù)責(zé)按規(guī)定制訂招聘方案;

(二)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部招聘報(bào)名人員的專業(yè)資格審定;

(三)負(fù)責(zé)筆試、面試或考核了解的組織工作;

(四)負(fù)責(zé)對(duì)筆試、面試、考核了解結(jié)果的審定,并提出擬聘任人選,報(bào)人力資源部審核。

第十三條內(nèi)部招聘中人力資源部的主要職責(zé):

(一)負(fù)責(zé)內(nèi)部人才招聘市場(chǎng)的總體管理工作;

(二)負(fù)責(zé)規(guī)范內(nèi)部招聘的原則、標(biāo)準(zhǔn)和程序;

(三)負(fù)責(zé)招聘方案的審核

(四)負(fù)責(zé)對(duì)擬選聘人員的資格審查;

(五)負(fù)責(zé)招聘的過(guò)程監(jiān)督;

(六)負(fù)責(zé)辦理員工聘任和調(diào)動(dòng)手續(xù)。

第十四條各用人單位應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本部門內(nèi)部人才招聘工作的領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格按照員工擇優(yōu)選聘的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)肅工作紀(jì)律,嚴(yán)格工作程序。

第六章 附則

第十五條本暫行辦法由中國(guó)**銀行**省分行負(fù)責(zé)解釋。

第十六條本暫行辦法自200*年 月 日起執(zhí)行。

第5篇 化工企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理辦法

第一章? 總 則

第一條? 為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作，保障內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員充分行使職權(quán)，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在改善經(jīng)營(yíng)管理、糾錯(cuò)防弊、提高經(jīng)濟(jì)效益、加強(qiáng)廉政建設(shè)、維護(hù)自身合法權(quán)益、防范風(fēng)險(xiǎn)方面的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和審計(jì)署、安徽省關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本管理辦法。

第二條? 集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)，是獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)本單位及所屬單位、部門財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益的行為，其目的是促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

第三條? 集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部在集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)副職的領(lǐng)導(dǎo)下具體依法獨(dú)立開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。

第四條? 公司內(nèi)部審計(jì)部門接受母公司內(nèi)審部門及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

第二章? 審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員

第五條? 實(shí)行內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格制度。內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格的取得、認(rèn)定和聘任，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

第六條? 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定參加崗位資格培訓(xùn)和后續(xù)教育，保證每名審計(jì)人員每年不少于10天的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，由審計(jì)法務(wù)部統(tǒng)一組織安排。

第七條? 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，忠于職守，堅(jiān)持原則，做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。

第八條? 審計(jì)法務(wù)部每年應(yīng)向集團(tuán)公司提出內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。

第九條? 審計(jì)法務(wù)部實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干制，設(shè)立審計(jì)專戶，列入集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算。

第十條? 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，與被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)執(zhí)行回避制度。

第三章? 審計(jì)范圍及內(nèi)容

第十一條? 審計(jì)范圍是：集團(tuán)公司所屬各分公司、子公司及具有實(shí)際控制權(quán)的投資企業(yè)、獨(dú)立核算及經(jīng)費(fèi)包干單位。

第十二條? 對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)。定期對(duì)有業(yè)務(wù)收入、勞務(wù)收入、罰沒(méi)收入以及其他各種收入的單位進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督其執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的情況。

第十三條? 開(kāi)展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。納入審計(jì)范圍內(nèi)的單位負(fù)責(zé)人任期屆滿或調(diào)離前，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或組織部門委托，由審計(jì)部門會(huì)同有關(guān)部門對(duì)其任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司審定，對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為予以處理或處罰。原則上應(yīng)先審計(jì)后離任。

第十四條? 對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)抓好購(gòu)銷比價(jià)、修理費(fèi)用項(xiàng)目的審計(jì)工作，揭露經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的不正之風(fēng)和違規(guī)違紀(jì)行為，促進(jìn)單位部門管理的規(guī)范、有序。

第十五條? 對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)。為確保各項(xiàng)專項(xiàng)資金充分發(fā)揮作用，審計(jì)部門應(yīng)有重點(diǎn)地抓好安全措施、科技開(kāi)發(fā)、職工福利方面資金的審計(jì)工作，杜絕擠占、挪用、中飽私囊的行為。

第十六條? 對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)。檢查和評(píng)價(jià)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，揭示企業(yè)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和失控點(diǎn)，提出完善內(nèi)部控制制度的建議。

第十七條? 開(kāi)展審計(jì)調(diào)查。針對(duì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、工作中存在的難點(diǎn)問(wèn)題，審計(jì)部門應(yīng)積極開(kāi)展審計(jì)專項(xiàng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出意見(jiàn)，為管理決策提供支持。

第6篇 內(nèi)部道路交通管理辦法

一、總則

(一)為了加強(qiáng)內(nèi)部道路交通管理,維護(hù)正常的內(nèi)部道路交通秩序,預(yù)防和減少交通事故,參照《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

(二)凡屬公司內(nèi)部的車輛駕駛?cè)?摩托車駕駛?cè)?、行人、乘車人以及與內(nèi)部道路交通活動(dòng)有關(guān)的單位和個(gè)人,都適用本辦法。

(三)集團(tuán)公司保衛(wèi)部是集團(tuán)公司道路交通安全管理的職能部門,對(duì)公司內(nèi)部道路交通實(shí)施對(duì)口管理,麒麟焦化生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)設(shè)備科在集團(tuán)公司保衛(wèi)部的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)違反內(nèi)部道路交通管理的行為進(jìn)行查處、上報(bào)。

(四)凡在公司內(nèi)上崗的職工(承包方小工)其購(gòu)買的機(jī)動(dòng)車輛、摩托車必須到公司保衛(wèi)部進(jìn)行登記備案,并到公安交警部門辦理相關(guān)手續(xù)、證照齊全,方能在公司內(nèi)行駛。

(五)公司各單位、部門要利用墻報(bào)、會(huì)議等多種形式,對(duì)職工進(jìn)行道路交通安全的教育,提高職工的道路交通安全意識(shí)。

(六)公司各單位、部門有積極配合對(duì)內(nèi)部道路交通秩序進(jìn)行整治的義務(wù)。

二、行駛路線

(一)公司內(nèi)部道路是指公司各廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)部的道路。

(二)公司內(nèi)部道路限速為15公里/小時(shí)。

(三)各廠應(yīng)對(duì)內(nèi)部交通行駛路線作出規(guī)定,并完善標(biāo)識(shí)。

(四)各種倒短車、工程車按倒短路線及正常工作路線行駛,嚴(yán)禁超出倒短路線及正常工作路線行駛。

(五)正常上下班且無(wú)交通工具的職工可取捷徑從其它生產(chǎn)區(qū)的正規(guī)道路上通行,嚴(yán)禁從其它生產(chǎn)崗位取捷徑通行。

(六)外單位到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)的各種機(jī)動(dòng)車和行人由生產(chǎn)安全科告知按第九條、第十一條執(zhí)行。

(七)嚴(yán)禁任何機(jī)動(dòng)車輛無(wú)故進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)。

三、車輛管理

(一)各廠應(yīng)在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置統(tǒng)一的停車場(chǎng)地,對(duì)進(jìn)入各自生產(chǎn)區(qū)域的各種機(jī)動(dòng)車輛統(tǒng)一停放管理,嚴(yán)禁亂停亂放。

(二)外來(lái)聯(lián)系業(yè)務(wù)的車輛必須主動(dòng)到門衛(wèi)登記,并按公司指定的地點(diǎn)停放。

(三)公司內(nèi)部生產(chǎn)專用機(jī)動(dòng)車輛不得駛離生產(chǎn)區(qū)域,因工作需要駛離生產(chǎn)區(qū)域的必須持生產(chǎn)安全科出據(jù)的書(shū)面證明方可出門。

四、罰則

(一)有下列行為之一的,可報(bào)告集團(tuán)公司保衛(wèi)部暫扣交通工具,并給予100~2000元的罰款:

1、在生產(chǎn)崗位交通標(biāo)志明令禁止停車的地方隨意停放車輛的;

2、駕駛兩輪摩托車負(fù)載三人以上的;

3、超速行駛的;

4、酒后駕駛機(jī)動(dòng)車輛的;

5、駕駛摩托車、駕駛員和乘車人未戴安全頭盔的;

6、將機(jī)動(dòng)車輛交給無(wú)證的人駕駛的;

7、駕駛機(jī)動(dòng)車輛上下班不按本辦法規(guī)定路線行駛的;

8、駕駛機(jī)動(dòng)車輛證照不齊的。

(二)因違章行為造成交通事故的,由公安交警部門按交通事故程序處理。

五、附則

(一)本辦法與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸時(shí),以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

(二)各種機(jī)動(dòng)車輛行駛必須遵循行人優(yōu)先的原則。

(三)公安機(jī)關(guān)、公司保衛(wèi)部、公司領(lǐng)導(dǎo)以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的車輛因工作需要在公司內(nèi)部行駛,不受行駛路線及速度的限制。

(四)本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第7篇 某某物業(yè)公司內(nèi)部講師管理辦法

某物業(yè)公司內(nèi)部講師管理辦法

第一章總則

1、為保證實(shí)現(xiàn)**物業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)培訓(xùn)工作目標(biāo),規(guī)范公司內(nèi)部講師選拔、聘用和管理工作,加強(qiáng)公司培訓(xùn)師資隊(duì)伍建設(shè),健全公司內(nèi)部人才培養(yǎng)機(jī)制,根據(jù)公司培訓(xùn)工作管理的規(guī)定和公司員工培訓(xùn)現(xiàn)狀與發(fā)展需要,特制定本辦法。

2、本辦法適用于公司及各管理中心(處)。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

1、根據(jù)公司對(duì)三級(jí)培訓(xùn)的劃分原則,公司對(duì)內(nèi)部講師實(shí)施分級(jí)管理。品質(zhì)培訓(xùn)部根據(jù)總部要求選拔、推薦二級(jí)講師,并將名單報(bào)總部審批。品質(zhì)培訓(xùn)部審查聘任三級(jí)講師,三級(jí)講師主要負(fù)責(zé)講授三級(jí)培訓(xùn)內(nèi)部課程。

2、品質(zhì)培訓(xùn)部是公司內(nèi)部講師的主管部門,負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)講師的選拔、推薦和管理;負(fù)責(zé)對(duì)三級(jí)講師進(jìn)行資格審查和聘用管理;根據(jù)培訓(xùn)需要,對(duì)二級(jí)講師和三級(jí)講師進(jìn)行公司范圍內(nèi)的教學(xué)調(diào)配。

第三章任職資格、聘用方式及程序

1、內(nèi)部講師的任職資格

1.1具有相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)特長(zhǎng)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及較豐富的理論知識(shí);

1.2善于溝通和表達(dá),具備基本的教學(xué)技能;

1.3善于學(xué)習(xí),具有良好的心理素質(zhì)和積極的心態(tài)。

2、內(nèi)部講師職責(zé)

2.1根據(jù)培訓(xùn)工作需要,二級(jí)講師講授二級(jí)和三級(jí)培訓(xùn)的相關(guān)課程;三級(jí)講師講授三級(jí)培訓(xùn)課程;

2.2負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、制作所授課程講義、教材、試卷及閱讀資料,做好現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、課后閱卷和相應(yīng)教學(xué)輔導(dǎo)工作;

3、內(nèi)部講師聘用方式

3.1二級(jí)講師由品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)組織評(píng)選、推薦;

3.2三級(jí)講師由各管理中心(處)負(fù)責(zé)選拔,上報(bào)公司品質(zhì)培訓(xùn)部進(jìn)行任職資格的審查,由公司統(tǒng)一聘用。

4、內(nèi)部講師聘用程序

4.1符合內(nèi)部講師任職資格的員工,可向品質(zhì)培訓(xùn)部領(lǐng)取并填寫《內(nèi)部講師應(yīng)聘登記表》(格式見(jiàn)附表)。品質(zhì)培訓(xùn)部也可根據(jù)培訓(xùn)工作需要指定符合條件的員工填寫該表;

4.2每年第四季度,由品質(zhì)培訓(xùn)部牽頭,協(xié)同相關(guān)管理中心(處)和領(lǐng)導(dǎo),成立內(nèi)部講師課程評(píng)估小組,對(duì)申報(bào)三級(jí)講師的員工及其課程集中進(jìn)行評(píng)估,符合條件者可續(xù)聘及推薦為二級(jí)講師;

4.3內(nèi)部講師的任期為兩年;

4.4擔(dān)任三級(jí)講師兩年及以上的員工,可申報(bào)二級(jí)講師。特殊情況者,經(jīng)各管理中心(處)負(fù)責(zé)人審定后,可直接申報(bào)二級(jí)講師。

第五章內(nèi)部講師管理

1、內(nèi)部講師的日常管理

1.1品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)講師所授課程進(jìn)行組織、管理和評(píng)估,各管理中心(處)負(fù)責(zé)對(duì)三級(jí)講師所授課程進(jìn)行組織、管理和評(píng)估;

1.2公司及各管理中心(處)根據(jù)工作需要,對(duì)內(nèi)部講師實(shí)施相關(guān)培訓(xùn),不斷提高其教學(xué)和業(yè)務(wù)水平;

1.3為體現(xiàn)公司尊師重教和按勞付酬的的原則,內(nèi)部講師可獲取相應(yīng)課酬,課酬標(biāo)準(zhǔn)另行制定。內(nèi)部講師課酬在培訓(xùn)費(fèi)中列支。

2、內(nèi)部講師的考核與續(xù)聘

2.1內(nèi)部講師授課完畢,培訓(xùn)主管部門采用抽查方式征集學(xué)員及其它相關(guān)人員反饋意見(jiàn),作為對(duì)內(nèi)部講師的主要考核依據(jù);

2.2內(nèi)部講師課程開(kāi)發(fā)質(zhì)量與數(shù)量列入所在單位及個(gè)人年終考核加分項(xiàng)目,并作為員工個(gè)人職務(wù)晉升的重要參考條件;

2.3內(nèi)部講師每年第四季度考核,以培訓(xùn)記錄和個(gè)人表現(xiàn)作為主要的考核標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)組織二級(jí)講師的考核,各管理中心(處)負(fù)責(zé)組織三級(jí)講師的考核,考核合格者繼續(xù)發(fā)放聘書(shū),考核不合格者中止續(xù)聘或解聘,到期未續(xù)聘者視為自動(dòng)解聘。

第8篇 內(nèi)部停車場(chǎng)管理規(guī)定辦法

內(nèi)部停車場(chǎng)管理規(guī)定【1】

1、為充分利用和管理好**大廈停車場(chǎng),有效地為客戶服務(wù),維護(hù)車主的利益,特制訂本規(guī)定。

2、本停車場(chǎng)為室內(nèi)停車場(chǎng)。停車場(chǎng)對(duì)本大廈客戶實(shí)行長(zhǎng)期租用服務(wù),對(duì)商場(chǎng)購(gòu)物及外來(lái)辦事車輛提供臨時(shí)服務(wù)。

3、停車場(chǎng)采取非固定車位方式,對(duì)車輛實(shí)行全封閉式統(tǒng)一管理(保安24小時(shí)值班)。辦理月租、季租、年租的客戶需先在物管部辦理好車位租用手續(xù),領(lǐng)取ic卡后,方可使用停車場(chǎng)。否則,按臨時(shí)停車式收費(fèi)。

4、車輛進(jìn)出停車場(chǎng)時(shí),保安人員認(rèn)“卡”對(duì)車,“車卡號(hào)”與車輛牌號(hào)不符者,禁止出車。所以請(qǐng)車主(司機(jī))認(rèn)真保管好本車場(chǎng)出入使用的ic卡,要隨身攜帶?！翱ā币坏﹣G失或損壞,車主應(yīng)在第一時(shí)間書(shū)面報(bào)告保安部進(jìn)行處理,否則由此而產(chǎn)生的任何后果將由車主自負(fù)。

5、停入停車場(chǎng)的車內(nèi)不要遺留貴重物品、重要文件等,離開(kāi)時(shí)要鎖好門窗,否則一切后果自負(fù)。

6、進(jìn)入本停車場(chǎng)的所有車輛不允許任何原因沖欄。對(duì)于沖欄行為,管理人員將以破壞和盜車嫌疑堅(jiān)決扣車進(jìn)行調(diào)查、索賠、處罰或送交有關(guān)部門處理。

7、進(jìn)行車場(chǎng)的車輛不得鳴喇叭,應(yīng)按規(guī)定車位停放,并接受管理人員引導(dǎo),不得越位,更不得停放在通道位置。對(duì)不按規(guī)定停放車輛,經(jīng)勸阻不聽(tīng)者,將按市《交通管理部門拖車處罰管理辦法》處理。

8、停放車輛時(shí)應(yīng)保持謹(jǐn)慎,避免碰撞車場(chǎng)設(shè)施和其它車輛,否則應(yīng)主動(dòng)向值班人員報(bào)告并進(jìn)行妥善處理。對(duì)于隱瞞不報(bào)、擅離現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)發(fā)現(xiàn)、舉報(bào)或者其他辦法查出者,除責(zé)令其負(fù)責(zé)賠償外,還將視情節(jié)進(jìn)行罰款或者禁用本停車場(chǎng)等處理。

9、裝載易燃、易爆、劇毒或者污染物品的車輛嚴(yán)禁進(jìn)入本大廈停車場(chǎng)內(nèi)停放。

10、不得在車位上存放其它物品,車位租用者應(yīng)保持車位清潔、無(wú)油漬。

11、車場(chǎng)巡邏人員對(duì)停放在本車場(chǎng)的車輛詳細(xì)登記、發(fā)現(xiàn)車場(chǎng)有損(),及時(shí)報(bào)告收費(fèi)人員,詳細(xì)登記什么位置有損壞并登記在《車輛出入登記表》上。重大事件報(bào)告主管,填寫《特別事件登記表》。

12、根據(jù)《深圳市經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅物業(yè)管理?xiàng)l例》及實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定,本停車場(chǎng)只提供車位使用,不承擔(dān)保管和保險(xiǎn)責(zé)任,如車主有特殊保管或保險(xiǎn)需求,可另行協(xié)商擬訂收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),簽署協(xié)議。

內(nèi)部停車場(chǎng)管理規(guī)定【2】

一、車場(chǎng)內(nèi)部管理守則

1、任何車輛進(jìn)入停車場(chǎng)停泊,必須要求其按規(guī)定讀卡、交費(fèi)。

2、車輛進(jìn)入停車場(chǎng)后,須按停車場(chǎng)的指引箭頭及提示語(yǔ)或管理人員的指揮行駛,不得逆行且應(yīng)限速5公里/小時(shí)以下。

3、任何車況不良或有漏油現(xiàn)象的車輛均不得進(jìn)入停車場(chǎng)。

4、任何車輛及人士均不得攜帶易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品進(jìn)入停車場(chǎng)。

5、任何車輛不得在停車場(chǎng)內(nèi)加油、修車、洗車等。

6、愛(ài)護(hù)停車場(chǎng)設(shè)施設(shè)備,不得亂丟垃圾雜物等。

7、損壞停車場(chǎng)設(shè)施設(shè)備的須照價(jià)賠償。

9、駕駛員離開(kāi)前須自行檢查車門、車窗是否關(guān)好,不得在車內(nèi)存放貴重物品;若車況有問(wèn)題,車輛管理人員需要求其在《車輛檢查登記表上》簽名確認(rèn)。

10、不得有任何車輛在停車場(chǎng)內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間停留或在車內(nèi)睡覺(jué)。

11、不得有車輛堵塞停車場(chǎng)行車道的現(xiàn)象,否則物業(yè)公司相關(guān)部門,即安防部與物業(yè)部有權(quán)采取強(qiáng)制措施疏通車道,且一切后果由該車駕駛員負(fù)責(zé)。

12、駕駛員如遺失《停車證》或《臨時(shí)停車證》,須向出入口當(dāng)值人員出示本人身份證、駕駛證及行駛證原件,進(jìn)行登記確認(rèn)后方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。次租車輛必須繳清《臨時(shí)停車證》賠償費(fèi)(20元/張)及停車費(fèi)后方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。

二、車輛出入管理規(guī)程

1、私家車位車輛

持有私家車位《停車證》之車輛憑車輛ic卡進(jìn)出車場(chǎng)出入口,經(jīng)安防員檢查核實(shí)后,記錄進(jìn)出車場(chǎng)時(shí)間,登記車牌號(hào)碼。

2、次租車輛

a)由車場(chǎng)出入口安防員發(fā)出次租車輛ic卡,記錄次租車輛ic卡號(hào)碼、車牌號(hào)碼、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,指引其停放于次租車位;

b)停放30分種內(nèi)離開(kāi),免收次租費(fèi)用,停放時(shí)間超過(guò)30分種,則按1小時(shí)收費(fèi);停放時(shí)間達(dá)到1小時(shí)且超過(guò)1分鐘即按2小時(shí)收費(fèi)(若離開(kāi)車輛的司機(jī)提出強(qiáng)烈異議時(shí),經(jīng)安防主管及財(cái)務(wù)主管同意后,可酌情放寬到超過(guò)5分種后按2小時(shí)收費(fèi))。

c)車輛離開(kāi)時(shí),由出口安防員核對(duì)車牌號(hào)碼,記錄出場(chǎng)時(shí)間,收回次租車輛ic卡,轉(zhuǎn)交收銀員,收銀員按電腦計(jì)費(fèi)收費(fèi)后,開(kāi)啟道閘予以放行(特殊情況及手工收費(fèi)另計(jì))。

3、免費(fèi)車輛

持有《免費(fèi)停車證》之車輛,經(jīng)安防員檢查核實(shí)后,使用專用車輛ic卡開(kāi)啟道閘(特殊情況及手工收費(fèi)另計(jì))并指引其停放于非私家車位處,記錄進(jìn)出車場(chǎng)時(shí)間,登記車牌號(hào)碼。

4、車場(chǎng)出入口當(dāng)值人員須對(duì)每一輛出入車輛進(jìn)行登記,登記內(nèi)容包括車牌號(hào)碼、出入車場(chǎng)時(shí)間,并用顏色來(lái)區(qū)分私家車、次租車及免費(fèi)車。次租車必須在出入口處領(lǐng)取次租車輛ic卡,讀卡后方可進(jìn)入(特殊情況及手工收費(fèi)另計(jì))。

5、車場(chǎng)出入口當(dāng)值人員須制止超出出入口限高鐵桿、裝有易燃易爆危險(xiǎn)物品、車況不良及漏油等狀況的車輛進(jìn)入場(chǎng),以免發(fā)生危險(xiǎn)或造成車道堵塞。

6、任何人員不得在行車道上行走,車場(chǎng)出入口當(dāng)值人員須做好勸阻工作。本公司工作人員因公原因除外。

7、車場(chǎng)出入口當(dāng)值人員須提示車主先交費(fèi)后取車,以免因交費(fèi)而引起車輛阻塞。

8、車輛出場(chǎng)時(shí),車場(chǎng)出入口處當(dāng)值人員須正確指揮車輛按順序排列,確保車輛正常出入。

9、出入車道發(fā)生車輛阻塞時(shí),出入口當(dāng)值人員須負(fù)責(zé)疏通車輛,保持車道暢通。

10、出入口讀卡機(jī)發(fā)生故障,影響車輛正常出入時(shí),出入口當(dāng)值人員須迅速通知領(lǐng)班到現(xiàn)場(chǎng)處理。若故障一時(shí)排除不了,當(dāng)值領(lǐng)班拆下攔車臂桿,疏通車道,并報(bào)維修部搶修,同時(shí)按手工收費(fèi)確保車場(chǎng)出入口工作的正常進(jìn)行。

三、車輛泊位與檢查規(guī)程

1、車場(chǎng)出入口當(dāng)值人員須引導(dǎo)車輛泊位,不得跨位停泊及停入他人之私家車位上。

2、車場(chǎng)管理人員須于巡場(chǎng)時(shí)隨時(shí)提醒駕駛員鎖好門窗,帶走貴重物品。

3、車場(chǎng)管理人員須按規(guī)定認(rèn)真檢查車況,若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)請(qǐng)駕駛員在車輛檢查登記表上簽名確認(rèn)。

四、車場(chǎng)巡查規(guī)程

1、負(fù)責(zé)地庫(kù)巡邏的安防員須每小時(shí)對(duì)車場(chǎng)及后圍非機(jī)動(dòng)車車庫(kù)進(jìn)行例行巡查。

2、車場(chǎng)出入口當(dāng)值安防員應(yīng)每20分鐘對(duì)車場(chǎng)例行巡查。

3、安防經(jīng)理、經(jīng)理助理須每日對(duì)車場(chǎng)及后圍非機(jī)動(dòng)車車庫(kù)進(jìn)行例行巡查兩次。

4、安防領(lǐng)班每次巡崗時(shí)須對(duì)車場(chǎng)進(jìn)行例行巡查,早、中班巡查不得少于5次,夜班巡查不得少于8次。

五、智能化監(jiān)控規(guī)程

1、車場(chǎng)實(shí)行24小時(shí)閉路監(jiān)控,由監(jiān)控員負(fù)責(zé)監(jiān)控工作。

2、監(jiān)控員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知巡查安防員處理,必要時(shí)須定鏡錄像。

六、人工起桿規(guī)定

1、當(dāng)車主持卡在出口讀卡機(jī)上不能讀卡時(shí),由收費(fèi)員通知出口安防員核查車主所持卡是否有效,如是有效卡,應(yīng)報(bào)請(qǐng)當(dāng)班領(lǐng)班級(jí)以上人員同意后,人工起桿。起桿后,取回不能讀卡的卡,并在卡上寫'不能讀卡'字樣,交收費(fèi)員保存,作為核查依據(jù)。

2、它特殊情況需使用人工起桿時(shí),須經(jīng)領(lǐng)班級(jí)以上人員同意。

3、每次使用人工起桿,須在當(dāng)值記錄本上詳細(xì)記錄。

七、臨時(shí)手動(dòng)計(jì)費(fèi)程序

1、車輛進(jìn)入車場(chǎng)時(shí),入口崗用對(duì)講機(jī)通知當(dāng)值領(lǐng)班用打卡機(jī)按計(jì)時(shí)卡序號(hào)打卡后,將計(jì)時(shí)卡交車輛駕駛員。

2、車輛駕駛員離場(chǎng)前到入口打卡處打卡,并在15分鐘內(nèi)到收款處交車輛停車費(fèi)。

3、出車口安防員在車輛離開(kāi)時(shí)收回計(jì)時(shí)卡,核對(duì)是否超時(shí)。

4、出車口安防員在交班時(shí)將收回的計(jì)時(shí)卡交收款處。

九、停車場(chǎng)收費(fèi)管理規(guī)定

(一)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

1、次租車輛按小時(shí)計(jì)費(fèi)。不足1小時(shí)的按1小時(shí)計(jì)費(fèi),超過(guò)1小時(shí)15分種按2小時(shí)計(jì)費(fèi),以此類推。

2、次租車輛先交費(fèi)后取車,交費(fèi)后15分鐘內(nèi)必須出閘離場(chǎng),超過(guò)15分鐘仍未離場(chǎng),另外計(jì)收停車費(fèi)。

3、次租車輛ic卡失效或丟失,按入口處管理員登記的入場(chǎng)時(shí)間收取停車費(fèi)。

(二)免費(fèi)處理規(guī)定

1、本公司的車輛可免費(fèi),但駕駛員必須在計(jì)時(shí)卡上簽名,以便財(cái)務(wù)部查核。

2、軍警或特種車牌車輛,除因執(zhí)行任務(wù)由公司領(lǐng)導(dǎo)在計(jì)時(shí)卡上簽名的可免費(fèi)外,其他一律不能免費(fèi)。

3、非辦公時(shí)間,由帶班主任、領(lǐng)班用電話向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),經(jīng)同意后,才能作免費(fèi)處理。

4、所有作免費(fèi)處理的時(shí)鐘卡,經(jīng)出口讀卡機(jī)讀卡后,收費(fèi)員要立即通知出車口安防員用鑰匙打開(kāi)出口處讀卡機(jī),收回原卡交收費(fèi)室保存,并在卡上寫上'免費(fèi)'字樣,留作財(cái)務(wù)部核算依據(jù)。

(三)過(guò)夜車輛的收費(fèi)規(guī)定

由22:00開(kāi)始停泊至次日8:00的車輛,按夜間收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

(四)收費(fèi)室交接班規(guī)定

1、交班時(shí),交班人將金額總數(shù)如數(shù)交下一班,并在交班人一欄簽名。接班人核對(duì)無(wú)誤后在接班人一欄簽名確認(rèn)。

2、接班人接班時(shí),應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清金額及票據(jù),認(rèn)真辯別鈔票真?zhèn)?交班后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或假鈔,由接班人負(fù)責(zé)。

3、每天夜班接班后,到出車口打開(kāi)讀卡機(jī),將一天的ic卡打包封好,由早班交財(cái)務(wù)部核查。

十、車場(chǎng)巡邏管理人員職責(zé)

直屬上司:安防領(lǐng)班

1、認(rèn)真履行車場(chǎng)管理規(guī)定,不得玩忽職守。

2、加強(qiáng)車場(chǎng)巡回檢查,制止閑散無(wú)關(guān)人員進(jìn)入停車場(chǎng),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)班,做好安全防范工作。

3、車輛要規(guī)范,停放要整齊,禁止在停車場(chǎng)內(nèi)維修車輛及動(dòng)火,特殊情況須經(jīng)安防部門主任及以上人員批準(zhǔn),還需配備相應(yīng)的滅火器材。

4、對(duì)進(jìn)入車場(chǎng)的人員要注意觀察,閑雜人員應(yīng)勸其離開(kāi)。

5、對(duì)進(jìn)入停車場(chǎng)車輛有損壞部位登記清楚,交接班時(shí)說(shuō)明。工作時(shí)間不斷巡查車輛停放情況,夜間八點(diǎn)以后出場(chǎng)的車輛車管員要提高警惕,觀查車輛起動(dòng)是否正常,如有可疑情況及時(shí)報(bào)告出口處值班人員和領(lǐng)班。

6、對(duì)進(jìn)入停車場(chǎng)停放的車輛,要引導(dǎo)車主停放在相應(yīng)的車位上,保障停車場(chǎng)暢通無(wú)阻,發(fā)現(xiàn)有停放不整情況,及時(shí)和車主取得聯(lián)系。

7、嚴(yán)格執(zhí)行停車場(chǎng)車管員服務(wù)用語(yǔ)。

內(nèi)部停車場(chǎng)管理規(guī)定【3】

為了加強(qiáng)停車場(chǎng)規(guī)范有序的管理,保障停車場(chǎng)的正常運(yùn)行,特制定以下管理制度,停車場(chǎng)管理規(guī)定。

一、車輛管理負(fù)責(zé)人職責(zé)

1、依法循章對(duì)交通、車輛進(jìn)行管理。

2、負(fù)責(zé)按物價(jià)部門收費(fèi)規(guī)定收取車輛保管費(fèi)。

3、熟悉掌握車輛流通情況,車位情況,合理布置安排,優(yōu)先保證業(yè)主使用車位。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和落實(shí)員工崗位職責(zé),對(duì)員工進(jìn)行日考核,填寫《員工日考核表》。

5、負(fù)責(zé)每日工作檢查,并填寫《車輛管理日檢表》。

6、負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)調(diào)與聯(lián)系,處理車輛管理方面的問(wèn)題和客戶投訴。

7、負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行法制教育和職業(yè)道德教育,不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

8、負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn),并做好培訓(xùn)記錄。

9、定時(shí)向車場(chǎng)主任匯報(bào)工作。

二、車輛管理員的職責(zé)及紀(jì)律

1、車輛管理員的職責(zé)如下:

(1)負(fù)責(zé)對(duì)停車場(chǎng)的汽車,摩托車,以及保管站內(nèi)的自行車管理。

(2)實(shí)行24小時(shí)輪流值班,服從統(tǒng)一安排調(diào)度。

(3)按規(guī)定著裝,佩戴工作牌,對(duì)出入車輛按規(guī)定和程序指揮放行,并認(rèn)真填寫《車輛出入登記表》。

(4)遵守規(guī)章制度,按時(shí)上下班,認(rèn)真做好交接班手續(xù),不擅離職守。

(5)按規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),開(kāi)具發(fā)票,及時(shí)繳交營(yíng)業(yè)款。

(6)負(fù)責(zé)指揮區(qū)內(nèi)車輛行駛和停放,維持停車秩序。

(7)負(fù)責(zé)對(duì)小區(qū)道路和停車場(chǎng)的停放車輛進(jìn)行巡視查看,保證車輛安全。

(8)負(fù)責(zé)停車場(chǎng)的消防以及停車場(chǎng)、值班室,崗?fù)ず拖窜嚺_(tái)的清潔工作。

2、車輛管理員的紀(jì)律

(1)儀容整潔,遵守《儀容儀表規(guī)定》。

(2)執(zhí)行公司文明禮貌用語(yǔ)規(guī)范,講究文明服務(wù),禮貌待人。

(3)嚴(yán)格遵守《交接班制度》。

(4)值班時(shí)禁止喝酒、吸煙、吃東西:不準(zhǔn)嬉笑、打鬧,不準(zhǔn)在值班時(shí)會(huì)客、看書(shū)報(bào)、聽(tīng)廣播,及做其他與值班職責(zé)無(wú)關(guān)的事。

(5)愛(ài)護(hù)各種器具,不得丟失、損壞、轉(zhuǎn)借或隨意攜帶外出。

(6)依法辦事,廉潔奉公,堅(jiān)持原則,是非分明。

(7)禁止在停車場(chǎng)所管物業(yè)范圍內(nèi)打麻將;不準(zhǔn)借娛樂(lè)為名搞變相賭博。

(8)團(tuán)結(jié)互助,禁止鬧糾紛;不說(shuō)臟話,不做不利團(tuán)結(jié)的事。遵守《員工宿舍管理規(guī)定》,不得帶人留宿,來(lái)客留宿必須經(jīng)管理處分管主任批準(zhǔn)。

三、門衛(wèi)管理制度

停車場(chǎng)庫(kù)門衛(wèi)需設(shè)兩人,一人登記收費(fèi),一人指揮車輛出入和停放。其職責(zé)是:

1、嚴(yán)格履行交接班制度。

2、對(duì)進(jìn)出車輛作好登記、收費(fèi)和車況檢查記錄。

3、指揮車輛的進(jìn)出和停放。

4、對(duì)違章車輛,要及時(shí)制止并加以糾正。

5、檢查停放車輛的車況,發(fā)現(xiàn)漏水、漏油等現(xiàn)象要及時(shí)通知車主。

6、搞好停車場(chǎng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生。

7、定期檢查消防設(shè)施是否完好、有效,如有損壞,要及時(shí)通報(bào)上級(jí),維修更換,不準(zhǔn)使用消防水源洗車等。

8、車場(chǎng)庫(kù)門衛(wèi)不準(zhǔn)私自帶親戚朋友在車庫(kù)留宿,無(wú)關(guān)的閑雜人員要?jiǎng)衿潆x開(kāi)。

9、值班人員不準(zhǔn)睡覺(jué)、下棋、打撲克或進(jìn)行其他與執(zhí)勤無(wú)關(guān)的事,要勤巡邏,多觀察,隨時(shí)注意進(jìn)入停車場(chǎng)庫(kù)的車輛情況及車主的行為,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門。

四、車輛管理員交接班制度

1、按時(shí)交接班,接班人員應(yīng)提前10分鐘到達(dá)崗位,在接班人員未到達(dá)前,當(dāng)班人員不能離崗。

2、接班時(shí),要詳細(xì)了解上一班車輛出入和停放情況以及本班應(yīng)注意事項(xiàng)。

3、向下一班移交值班記錄和《車輛出入登記表》。

4、交接班時(shí)應(yīng)將上一班移交的值班物品如對(duì)講機(jī)等及其他設(shè)備清點(diǎn)清楚,并在值班記錄上簽名。

五、停車場(chǎng)管理規(guī)定

管理處負(fù)責(zé)車輛管理,車輛行駛停放,車場(chǎng)主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)停車場(chǎng)的管理工作,車管員負(fù)責(zé)車輛的存放、保管、放行等具體管理。

1、對(duì)進(jìn)入停車場(chǎng)車輛的管理規(guī)定

(1)進(jìn)入停車場(chǎng)的車輛須具備一切有效證件,包括行駛證或待辦理證明、保險(xiǎn)單等,車輛號(hào)牌應(yīng)與行駛證相符,待辦車輛應(yīng)與待bàn zhèng明相符。

(2)進(jìn)入停車場(chǎng)的司機(jī),須按進(jìn)出場(chǎng)各種程序辦理停車手續(xù),并按指定的車位停放。

(3)車輛停放后,司機(jī)須配合車管員做好車輛的檢查記錄,并鎖好車門窗,帶走貴重物品,車管員沒(méi)有幫司機(jī)保管物品的義務(wù)。

(4)進(jìn)場(chǎng)車輛嚴(yán)禁在場(chǎng)內(nèi)加油、修車、試剎車,禁止任何人在場(chǎng)內(nèi)學(xué)習(xí)駕駛車輛。

(5)進(jìn)場(chǎng)車輛和司機(jī)要保持場(chǎng)內(nèi)清潔,禁止在場(chǎng)內(nèi)亂丟垃圾與棄置廢雜物,禁止在場(chǎng)內(nèi)吸煙。

(6)進(jìn)場(chǎng)司機(jī)必須遵守安全防火規(guī)定,嚴(yán)禁載有易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)品的車輛進(jìn)入停車場(chǎng)。

(7)禁止超過(guò)停車場(chǎng)限高規(guī)定的車輛、集裝箱車以及漏油、漏水等病車進(jìn)入停車場(chǎng)。

(8)進(jìn)場(chǎng)車輛如不服從車管員指揮,造成本身車輛受損時(shí),后果自負(fù)。

注:各車主應(yīng)自覺(jué)執(zhí)行上述規(guī)定,如有違反上述規(guī)定者,要無(wú)條件服從車場(chǎng)管理人員的批評(píng)、教育、處罰。無(wú)理取鬧者取消泊位資格,嚴(yán)重的送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

六、摩托車、自行車保管規(guī)定

摩托車、自行車的保管分月保與臨保兩種方式,兩者的管理規(guī)定有所不同。

1、摩托車、自行車月保的管理:

(1)需辦理月保的車主先到停車場(chǎng)收費(fèi)處辦理登記,繳納月保費(fèi)用(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按物價(jià)部門文件規(guī)定),領(lǐng)取月保號(hào)牌;

(2)月保車輛憑號(hào)牌停放,月保號(hào)牌禁止外借,禁止其他車輛使用,用戶如更換車輛,需到車場(chǎng)辦理手續(xù)

(3)月保車輛需每月按時(shí)繳納月保費(fèi)用(可預(yù)繳多月),過(guò)期按臨保車輛處理;

(4)月保車輛進(jìn)場(chǎng)需按指定的月保區(qū)域停放,并將號(hào)牌掛放在所保車輛上,以便車管員核對(duì)。

2、摩托車、自行車臨保的管理:

(1)臨保車輛進(jìn)場(chǎng)需按車管員指示到臨時(shí)停放點(diǎn)停放;

(2)車管員發(fā)放臨保號(hào)牌,并做好車輛登記工作,臨保號(hào)牌分為兩個(gè)相同的號(hào)碼牌,一個(gè)掛在臨保車輛上,另一個(gè)給車主隨身攜帶,作為取車憑證;

(3)車輛停放后,車主需到收費(fèi)處繳納臨保費(fèi)用;

(4)臨保車輛離場(chǎng)時(shí),車主需交回號(hào)牌,車管員核對(duì)無(wú)誤后放行。

(5)禁止車主在停車場(chǎng)內(nèi)洗車、修理摩托車,防止火災(zāi)事故的發(fā)生。

(6)已繳納保管費(fèi)并有原始收費(fèi)憑證和保管卡的單車,如有遺失,由保管單位負(fù)責(zé)賠償。

(7)需要保管的摩托車必須購(gòu)買綜合保險(xiǎn),車輛遺失時(shí),由車主及時(shí)報(bào)案,保管部門出具證明,協(xié)助車主向保險(xiǎn)公司索賠。

(8)存放在保管站的自行車,長(zhǎng)期存放沒(méi)人使用,且未繳保管費(fèi)達(dá)3個(gè)月者,由車管清出保管站,不再負(fù)保管責(zé)任。

七、停車卡的辦理和使用規(guī)定

1、停車卡的辦理

停車場(chǎng)保管車輛一般分月保和臨保兩種方式,月保車輛按月收費(fèi),臨保車輛則計(jì)時(shí)收費(fèi)。用戶若要辦理月保,可帶齊證件或證明到車場(chǎng)收費(fèi)處辦理,與管理處簽訂車位租用協(xié)議。車管員在收取當(dāng)月應(yīng)繳納的車位租金及管理費(fèi)后,發(fā)停車卡及電子出入卡給用戶,并收取電子出入卡押金。

2、車卡的使用

車輛出入停車場(chǎng)時(shí),要將停車卡放在車輛擋風(fēng)玻璃左側(cè),電子出入卡隨身攜帶,以便檢查和車輛出入。用戶如更換車輛,需到車場(chǎng)辦理停車卡、電子出入卡更換手續(xù)。月保車輛要按月定期繳納。

保管費(fèi)逾期不繳者,車場(chǎng)有權(quán)收回車位使用權(quán)。若用戶遺失停車卡和電子出入卡,應(yīng)及時(shí)告知車管員,并提供有效證明,到收費(fèi)處辦理舊卡停止使用和新卡補(bǔ)辦手續(xù)。用戶不再租用車位時(shí),將停車卡、電子出入卡交回車場(chǎng),由車場(chǎng)退回電子出入卡押金

用戶停車卡、電子出入卡禁止外借給其他車輛使用。為保證車輛的停放安全,減少被盜的機(jī)會(huì),停車卡應(yīng)隨身攜帶。

3、車輛保管收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)

車輛保管收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),要根據(jù)廣州市物價(jià)部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由物業(yè)管理公司根據(jù)政府規(guī)定的指導(dǎo)價(jià),并參考周圍室內(nèi)停車場(chǎng)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定,同時(shí)可以在市政府規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)限度內(nèi)臨時(shí)調(diào)整保管費(fèi)。

八、值班室(崗?fù)?管理規(guī)定

1、值班室(崗?fù)?應(yīng)用鏡框懸掛車輛管理制度(主要為崗位制度、操作規(guī)程和停車場(chǎng)管理規(guī)定)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照,保管員姓名和照片等。

2、值班室內(nèi)設(shè)一套完好的單人辦公桌椅作記錄使用,不準(zhǔn)放長(zhǎng)椅和床,不準(zhǔn)閑雜人員進(jìn)入,崗?fù)ね獠粶?zhǔn)擺放凳椅。

第9篇 af化工企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作,保障內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員充分行使職權(quán),發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在改善經(jīng)營(yíng)管理、糾錯(cuò)防弊、提高經(jīng)濟(jì)效益、加強(qiáng)廉政建設(shè)、維護(hù)自身合法權(quán)益、防范風(fēng)險(xiǎn)方面的作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和審計(jì)署、安徽省關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,制定本管理辦法。

第二條 集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì),是獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)本單位及所屬單位、部門財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益的行為,其目的是促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

第三條 集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部在集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)副職的領(lǐng)導(dǎo)下具體依法獨(dú)立開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。

第四條 公司內(nèi)部審計(jì)部門接受母公司內(nèi)審部門及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

第二章 審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員

第五條 實(shí)行內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格制度。內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格的取得、認(rèn)定和聘任,應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

第六條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定參加崗位資格培訓(xùn)和后續(xù)教育,保證每名審計(jì)人員每年不少于10天的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),由審計(jì)法務(wù)部統(tǒng)一組織安排。

第七條 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德,忠于職守,堅(jiān)持原則,做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。

第八條 審計(jì)法務(wù)部每年應(yīng)向集團(tuán)公司提出內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。

第九條 審計(jì)法務(wù)部實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干制,設(shè)立審計(jì)專戶,列入集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算。

第十條 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng),與被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的,應(yīng)執(zhí)行回避制度。

第三章 審計(jì)范圍及內(nèi)容

第十一條 審計(jì)范圍是:集團(tuán)公司所屬各分公司、子公司及具有實(shí)際控制權(quán)的投資企業(yè)、獨(dú)立核算及經(jīng)費(fèi)包干單位。

第十二條 對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)。定期對(duì)有業(yè)務(wù)收入、勞務(wù)收入、罰沒(méi)收入以及其他各種收入的單位進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)監(jiān)督,重點(diǎn)監(jiān)督其執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的情況。

第十三條 開(kāi)展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。納入審計(jì)范圍內(nèi)的單位負(fù)責(zé)人任期屆滿或調(diào)離前,經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或組織部門委托,由審計(jì)部門會(huì)同有關(guān)部門對(duì)其任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況進(jìn)行審計(jì),并將審計(jì)結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司審定,對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為予以處理或處罰。原則上應(yīng)先審計(jì)后離任。

第十四條 對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)抓好購(gòu)銷比價(jià)、修理費(fèi)用項(xiàng)目的審計(jì)工作,揭露經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的不正之風(fēng)和違規(guī)違紀(jì)行為,促進(jìn)單位部門管理的規(guī)范、有序。

第十五條 對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)。為確保各項(xiàng)專項(xiàng)資金充分發(fā)揮作用,審計(jì)部門應(yīng)有重點(diǎn)地抓好安全措施、科技開(kāi)發(fā)、職工福利方面資金的審計(jì)工作,杜絕擠占、挪用、中飽私囊的行為。

第十六條 對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)。檢查和評(píng)價(jià)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況,揭示企業(yè)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和失控點(diǎn),提出完善內(nèi)部控制制度的建議。

第十七條 開(kāi)展審計(jì)調(diào)查。針對(duì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、工作中存在的難點(diǎn)問(wèn)題,審計(jì)部門應(yīng)積極開(kāi)展審計(jì)專項(xiàng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提出意見(jiàn),為管理決策提供支持。

第十八條 集團(tuán)公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,抓好內(nèi)部有關(guān)單位年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)工作,審計(jì)法務(wù)部與專業(yè)部門和其他部門協(xié)調(diào)、配合,保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和政府審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)集團(tuán)公司實(shí)施的各項(xiàng)審計(jì)工作,維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

第十九條 完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)部門交辦的其他審計(jì)工作。

第四章 審計(jì)權(quán)限

第二十條 根據(jù)工作需要,要求計(jì)劃財(cái)務(wù)、資金、人力資源、工程管理、經(jīng)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)部門和下屬單位報(bào)送生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、預(yù)算、決算報(bào)表和有關(guān)文件、資料;對(duì)審計(jì)中涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查,并索取有關(guān)文件、資料,有關(guān)部門和單位不得拒絕。

第二十一條 參加本單位財(cái)經(jīng)管理方面的有關(guān)會(huì)議,參與制定有關(guān)的規(guī)章制度,對(duì)重大經(jīng)營(yíng)決策和投資方案提出建議。

第二十二條 在審計(jì)過(guò)程中行使下列權(quán)限:

(一)召開(kāi)與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議;

(二)審核會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表,檢查資金與財(cái)產(chǎn),檢測(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件,查閱其他有關(guān)文件、資料;

(三)對(duì)審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng),向有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料;

(四)對(duì)發(fā)現(xiàn)的正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)重浪費(fèi)行為,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),作出臨時(shí)制止決定;

(五)提出糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意見(jiàn)以及改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議;

(六)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失的單位和人員,給予通報(bào)批評(píng)并提出追究責(zé)任的建議。

(七)對(duì)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)紀(jì)律且貢獻(xiàn)突出的單位和個(gè)人,可以提出表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)的建議。

第五章 審計(jì)程序

第二十三條 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目按下列程序進(jìn)行:

(一)編制年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施;

(二)成立審計(jì)組,并在實(shí)施審計(jì)3日前通知被審計(jì)單位;

(三)制定審計(jì)方案;

(四)組織實(shí)施審計(jì),審計(jì)人員應(yīng)對(duì)審計(jì)和調(diào)查情況隨時(shí)做好記錄,寫好審計(jì)工作底稿。審計(jì)證據(jù)需經(jīng)被審計(jì)單位有關(guān)部門或人員簽字蓋章;

(五)審計(jì)終結(jié),擬定審計(jì)報(bào)告后,報(bào)集團(tuán)公司審核,形成審計(jì)意見(jiàn);

(六)向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)或?qū)徲?jì)決定;

(七)對(duì)主要審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì),檢查審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)書(shū)的執(zhí)行情況。

第二十四條 被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)意見(jiàn)和審計(jì)決定,對(duì)審計(jì)意見(jiàn)和審計(jì)決定有異議的,可以在受到審計(jì)意見(jiàn)和審計(jì)決定之日起15日內(nèi)向?qū)徲?jì)部門提出復(fù)議申請(qǐng),審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)處理并作出答復(fù)。

第二十五條 內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)辦理完畢的審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)檔案,規(guī)范管理。按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的要求,做好審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作和信息披露工作。

第六章 保障措施

第二十六條 被審計(jì)單位不配合內(nèi)部審計(jì)工作,拒絕提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料及證明材料的,或者提供虛假資料、妨礙檢查的,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其改正;情節(jié)嚴(yán)重的,給予警告或者其他行政處分。

第二十七條 被審計(jì)單位無(wú)正當(dāng)理由拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論的,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其改正,并視情節(jié)輕重,給予通報(bào)批評(píng)、警告或者其他行政處分。

第二十八條 報(bào)復(fù)陷害內(nèi)部審計(jì)人員的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理;構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第二十九條 被審計(jì)單位如有違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為的,對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員,集團(tuán)公司將對(duì)其給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第三十條 內(nèi)部審計(jì)人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密,給國(guó)家和單位造成損失的,由內(nèi)部審計(jì)人員所在單位或者檢察機(jī)關(guān)依法予以處理,構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

第10篇 項(xiàng)目部?jī)?nèi)部安全許可管理辦法實(shí)施細(xì)則

一、總則

1.為進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目安全管理工作,杜絕安全生產(chǎn)事故,保障作業(yè)人員生命和財(cái)產(chǎn)安全,防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,根據(jù)中鐵二十二局集團(tuán)第一工程有限公司下發(fā)的《中鐵二十二局集團(tuán)第一工程有限公司項(xiàng)目?jī)?nèi)部安全許可管理辦法(暫行)》的通知》及中國(guó)鐵建股份有限公司青島市地鐵四號(hào)線工程總承包部下發(fā)的的《大型機(jī)械設(shè)備準(zhǔn)入及作業(yè)許可管理(暫行)辦法》文件要求,項(xiàng)目部結(jié)合本項(xiàng)目部實(shí)際,特制定《項(xiàng)目部?jī)?nèi)部安全許可管理辦法實(shí)施細(xì)則》,請(qǐng)項(xiàng)目部各職能管理部門、各作業(yè)分包隊(duì)伍,遵照?qǐng)?zhí)行。

2.本實(shí)施細(xì)則中安全許可主要包含大型臨時(shí)設(shè)施、施工作業(yè)面、機(jī)械設(shè)備等。

3.凡是納入安全放可的場(chǎng)所和工程部位,均按月實(shí)行許可,工程實(shí)施前辦理完成許可手續(xù),然后每月許可一次,達(dá)到許可條件時(shí)發(fā)證,沒(méi)有獲得許可證不得開(kāi)始或繼續(xù)實(shí)施,直至工程結(jié)束或危險(xiǎn)源消除。

二、大型臨時(shí)設(shè)施安全準(zhǔn)入實(shí)施細(xì)則

1.大型臨時(shí)設(shè)施施工安全措施及設(shè)施驗(yàn)收

1.1城市軌道交通工程的臨建設(shè)施包括臨建房屋、加工區(qū)、攪拌站、道路、圍擋等。

1.2各類臨建設(shè)施必須在符合安全規(guī)定的場(chǎng)地進(jìn)行搭設(shè),嚴(yán)禁搭設(shè)在高邊坡、高擋土墻、高圍墻、深基坑的周邊,避開(kāi)山洪、泥石流、暗溝、城市地下排水管道等災(zāi)害性地段,遠(yuǎn)離易燃、易爆、有毒物品存放地點(diǎn);搭設(shè)在起重機(jī)械旋轉(zhuǎn)半徑內(nèi)的,應(yīng)有可靠的安全防護(hù)措施。

1.3 不得在尚未竣工的建(構(gòu))筑物內(nèi)設(shè)置辦公室、宿舍、食堂。

1.4 各類臨建設(shè)施的搭建、拼裝圖紙應(yīng)符合以下條件:

1.4.1現(xiàn)場(chǎng)搭建的磚木結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、型鋼現(xiàn)場(chǎng)制作的臨建設(shè)施,施工圖應(yīng)由有相應(yīng)資格的專業(yè)人員設(shè)計(jì)并經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批,或由具有相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位提供,也可采用經(jīng)企業(yè)審查批準(zhǔn)的內(nèi)部通用圖集(例如:青島地鐵文明施工標(biāo)準(zhǔn)化圖集);

1.4.2現(xiàn)場(chǎng)拼裝的裝配式臨建房屋,其組裝配件必須取得相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,經(jīng)相關(guān)質(zhì)量檢測(cè)單位檢測(cè)合格,且有生產(chǎn)廠家提供的拼裝說(shuō)明書(shū)和拼裝圖紙,裝配式臨建房屋的拼裝高度不得超過(guò)2層。

1.5 根據(jù)《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)建筑物技術(shù)規(guī)范》要求,臨建設(shè)施在使用前,須由施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織搭建或拼裝單位、生產(chǎn)或租賃單位、監(jiān)理單位等驗(yàn)收合格后方可投入使用。驗(yàn)收內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:

1.5.1 臨建設(shè)施的施工圖紙是否符合規(guī)定;

1.5.2 需要進(jìn)行原材料檢驗(yàn)檢測(cè)的,是否有合格的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告;

1.5. 3 裝配式臨建房屋的柱、梁等承重構(gòu)件及螺栓和柱腳等固定連接點(diǎn)的質(zhì)量是否符合要求;

1.5.4 搭建拼裝質(zhì)量是否符合施工圖及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求;

1.5.5 臨建設(shè)施的搭設(shè)位置是否符合安全使用要求。

1.5.6臨建設(shè)施的搭設(shè)位置是否符合消防安全要求。

1.5.7根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定--表1臨建設(shè)施驗(yàn)收記錄表

表1臨建設(shè)施驗(yàn)收記錄表

編號(hào):

工程名稱

生產(chǎn)廠家

使用地點(diǎn)

面積層數(shù)

安裝時(shí)間

驗(yàn)收時(shí)間

驗(yàn)收依據(jù)

《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)建筑物技術(shù)規(guī)范》jgj/188-2009

驗(yàn) 收 項(xiàng) 目

驗(yàn) 收 結(jié) 果

質(zhì)量控制資料

安全和主要使用功能

觀感質(zhì)量

地基與基礎(chǔ)

主體結(jié)構(gòu)

建筑屋面

建筑門窗

建筑設(shè)備

驗(yàn) 收

結(jié) 論

安裝單位(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人):

使用單位(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人):

施工單位(項(xiàng)目經(jīng)理):

監(jiān)理單位(總監(jiān)理工程師):

2.大型臨時(shí)設(shè)施檔案管理

2.1對(duì)于驗(yàn)收合格并即將投入使用的大型臨時(shí)設(shè)施,各項(xiàng)安全管理資料應(yīng)及時(shí)到安保部備案,由現(xiàn)場(chǎng)專職安全、工區(qū)安全主管、項(xiàng)目安全主管、安全總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理逐級(jí)對(duì)資料進(jìn)行審核,安保部核實(shí)無(wú)誤后頒發(fā)大型臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)入證。具體資料如下:

2.1.1臨建設(shè)施驗(yàn)收記錄表

2.2.2臨時(shí)用電布置圖

2.3.3消防設(shè)施布置圖

2.4.4防排水系統(tǒng)設(shè)施布置圖

2.4.5緊急情況疏散圖

3.大型臨時(shí)設(shè)施臨時(shí)用電要求

對(duì)于大型臨時(shí)設(shè)施施工用電檢查時(shí),電氣線路絕緣電阻測(cè)試、絕緣電阻檢測(cè)、接地電阻檢測(cè)、漏電保護(hù)器測(cè)試的各項(xiàng)檢測(cè)需符合《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,并建立了安全技術(shù)檔案。

檢查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)

《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》jgj 46—2005

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

配電箱、開(kāi)關(guān)箱的設(shè)置

現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù),并采用符合要求的標(biāo)準(zhǔn)配電箱、開(kāi)關(guān)箱。分配電箱與開(kāi)關(guān)箱間距不得超過(guò)30m,開(kāi)關(guān)箱與用電設(shè)備間距不超過(guò)3m。

配電箱、開(kāi)關(guān)箱應(yīng)安裝牢固,固定式箱體中心點(diǎn)距地高度1.4~1.6m、移動(dòng)式箱體中心點(diǎn)距地高度0.8~1.6m。

配電箱、開(kāi)關(guān)箱周邊應(yīng)留有足夠的安全操作距離,并設(shè)有明顯警示標(biāo)志和滅火器材。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有配電室時(shí),其設(shè)置應(yīng)符合規(guī)范要求。

開(kāi)關(guān)箱的設(shè)置是否滿足“四個(gè)一”要求,配電箱、開(kāi)關(guān)箱外形結(jié)構(gòu)是否滿足防雨、防塵要求。

配電箱及箱內(nèi)電器元件

配電箱門、鎖齊全,并有標(biāo)識(shí)及分路圖。箱門與箱體應(yīng)進(jìn)行電氣連接。

配電箱、開(kāi)關(guān)箱內(nèi)的電器、連接線、n線和pe線端子板等配置及安裝應(yīng)符合規(guī)范要求。

總配電箱和開(kāi)關(guān)箱必須安裝漏電保護(hù)器,漏電保護(hù)器參數(shù)應(yīng)匹配,漏電保護(hù)器按扭實(shí)驗(yàn)動(dòng)作應(yīng)靈敏有效。

配電箱、開(kāi)關(guān)箱進(jìn)、出線應(yīng)采用橡皮護(hù)套絕緣電纜,并按規(guī)定與箱內(nèi)專用接線點(diǎn)進(jìn)行壓接。淡藍(lán)色芯線必須用作n線;綠/黃雙色芯線必須用作pe線,嚴(yán)禁混用。進(jìn)、出線應(yīng)與箱體固定。

照明供電

特殊場(chǎng)所應(yīng)使用安全特低電壓照明器。

使用行燈應(yīng)符合電源電壓不大于36v;燈體與手柄應(yīng)堅(jiān)固、絕緣良好并耐熱耐潮濕;燈頭與燈體結(jié)合牢固,燈頭無(wú)開(kāi)關(guān);燈泡外部有金屬保護(hù)網(wǎng);金屬網(wǎng)、反光罩、懸吊掛鉤固定在燈具的絕緣部位上。

照明裝置

照明燈具的金屬外殼必須與pe線相連接,照明開(kāi)關(guān)箱內(nèi)必須裝設(shè)隔離開(kāi)關(guān)、短路與過(guò)載保護(hù)電器和漏電保護(hù)器;室外220v燈具距地面不得低于3m,室內(nèi)220v燈具距地面不得低于2.5m;高熱燈具與易燃物距離不得小于500mm

線路敷設(shè)

配線必須采絕緣導(dǎo)線或電纜,五芯電纜必須包含淡藍(lán)、綠/黃二種顏色絕緣芯線。淡藍(lán)色芯線必須用作n線;綠/黃雙色芯線必須用作pe線,嚴(yán)禁混用。電纜線路應(yīng)采用埋地或架空敷設(shè),嚴(yán)禁沿地面明設(shè),并應(yīng)避免機(jī)械損傷和介質(zhì)腐蝕。埋地電纜路徑應(yīng)設(shè)方位標(biāo)志。

架空電纜嚴(yán)禁沿腳手架、樹(shù)木或其他設(shè)施敷設(shè),必須與腳手架、樹(shù)木或其他設(shè)施等導(dǎo)體采取隔離絕緣措施,且不得使用絕緣老化的導(dǎo)線或電纜,電纜線架設(shè)高度應(yīng)滿足規(guī)范要求。

生活區(qū)用電

嚴(yán)禁使用大功率電器、私拉亂接,插座性能(廚房、淋浴等潮濕環(huán)境)是否滿足要求

4.大型臨時(shí)設(shè)施消防安全要求

4.1消防重點(diǎn)部位

4.1.1 《山東省消防條例》規(guī)定,消防安全重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)每月、其他單位應(yīng)當(dāng)每季度至少進(jìn)行一次全面防火檢查,及時(shí)消除火災(zāi)隱患。消防安全重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)每日對(duì)消防安全重點(diǎn)部位、疏散通道、安全出口、消防設(shè)施和器材等進(jìn)行防火巡查,及時(shí)消除火災(zāi)隱患,糾正危險(xiǎn)行為;其他單位根據(jù)需要組織防火巡查。防火檢查和巡查的情況應(yīng)當(dāng)作出記錄,由參與檢查、巡查的人員簽名,存檔備查。

4.1.2 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,施工單位應(yīng)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模、現(xiàn)場(chǎng)消防安全管理的重點(diǎn),在施工現(xiàn)場(chǎng)建立消防安全管理組織機(jī)構(gòu)及義務(wù)消防組織,并應(yīng)確定消防安全負(fù)責(zé)人和消防安全管理人,同時(shí)應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的消防安全管理責(zé)任;施工現(xiàn)場(chǎng)的重點(diǎn)防火部位或區(qū)域,應(yīng)設(shè)置防火警示標(biāo)識(shí)。

4.1.3 填寫說(shuō)明:

①“情況描述”填寫重點(diǎn)防火部位具體情況,如臨時(shí)板房層數(shù)、面積、材質(zhì),最大居住人數(shù);易燃物品倉(cāng)庫(kù)中易燃物品名稱、數(shù)量等;

②表后附消防設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖,圖中注明防護(hù)重點(diǎn)區(qū)域或部位、消防器材、設(shè)施配備位置,宿舍、辦公區(qū)等與施工現(xiàn)場(chǎng)、動(dòng)火點(diǎn)、易燃物品庫(kù)間距。

4.2 消防設(shè)施驗(yàn)收

4.2.1 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,施工現(xiàn)場(chǎng)的消防安全管理由施工單位負(fù)責(zé)。實(shí)行施工總承包的,由總承包單位負(fù)責(zé)。分包單位應(yīng)向總承包單位負(fù)責(zé),并應(yīng)服從總承包單位的管理,同時(shí)應(yīng)承擔(dān)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的消防責(zé)任和義務(wù);監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的消防安全管理實(shí)施監(jiān)理。

4.2.2 根據(jù)《建筑滅火器配置驗(yàn)收及檢查規(guī)范》相關(guān)要求進(jìn)行滅火器材驗(yàn)收。

①滅火器的維修期限應(yīng)符合規(guī)定:

滅火器的維修期限

滅火器類型

維修期限

水基型滅火器

手提式水基型滅火器

出廠期滿3年;

首次維修以后每滿1年

推車式水基型滅火器

干粉滅火器

手提式(貯壓式)干粉滅火器

出廠期滿5年;

首次維修以后每滿2年

手提式(儲(chǔ)氣瓶式)干粉滅火器

推車式(貯壓式)干粉滅火器

推車式(儲(chǔ)氣瓶式)干粉滅火器

潔凈氣體滅火器

手提式潔凈氣體滅火器

推車式潔凈氣體滅火器

二氧化碳滅火器

手提式二氧化碳滅火器

推車式二氧化碳滅火器

②“驗(yàn)收內(nèi)容”應(yīng)按照相應(yīng)消防器材驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,如滅火器須按照《建筑滅火器配置驗(yàn)收及檢查規(guī)范》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收;

③“驗(yàn)收結(jié)果”為合格、不合格;

④“驗(yàn)收人員簽字”必須由參加驗(yàn)收人員進(jìn)行簽字,驗(yàn)收應(yīng)通知監(jiān)理單位人員參加。

4.3 動(dòng)火作業(yè)審批

4.3.1 《中華人民共和國(guó)消防法》規(guī)定,禁止在具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所吸煙、使用明火。因施工等特殊情況需要使用明火作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定事先辦理審批手續(xù),采取相應(yīng)的消防安全措施;作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守消防安全規(guī)定。

4.3.2 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定:

①動(dòng)火作業(yè)應(yīng)辦理動(dòng)火許可證;動(dòng)火許可證的簽發(fā)人收到動(dòng)火申請(qǐng)后,應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并確認(rèn)動(dòng)火作業(yè)的防火措施落實(shí)后,方可簽發(fā)動(dòng)火許可證。

②動(dòng)火操作人員應(yīng)具有相應(yīng)資格。

③焊接、切割、烘烤或加熱等動(dòng)火作業(yè)前,應(yīng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的可燃物進(jìn)行清理;作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及其附近無(wú)法移走的可燃物,應(yīng)采用不燃材料對(duì)其覆蓋或隔離。

④施工作業(yè)安排時(shí),宜將動(dòng)火作業(yè)安排在使用可燃建筑材料的施工作業(yè)前進(jìn)行。確需在使用可燃建筑材料的施工作業(yè)之后進(jìn)行動(dòng)火作業(yè),應(yīng)采取可靠防火措施。

⑤裸露的可燃材料上嚴(yán)禁直接進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)。

⑥焊接、切割、烘烤或加熱等動(dòng)火作業(yè),應(yīng)配備滅火器材,并設(shè)動(dòng)火監(jiān)護(hù)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù),每個(gè)動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)均應(yīng)設(shè)置一個(gè)監(jiān)護(hù)人。

⑦五級(jí)(含五級(jí))以上風(fēng)力時(shí),應(yīng)停止焊接、切割等室外動(dòng)火作業(yè),否則應(yīng)采取可靠的擋風(fēng)措施。

⑧動(dòng)火作業(yè)后,應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,確認(rèn)無(wú)火災(zāi)危險(xiǎn)后,動(dòng)火操作人員方可離開(kāi)。

4.3.3 該審批表只限于有效時(shí)間內(nèi)及規(guī)定的動(dòng)火點(diǎn)使用,動(dòng)火點(diǎn)、時(shí)間變動(dòng)的需要重新申請(qǐng)。

5. 大型臨時(shí)設(shè)施安全評(píng)估

對(duì)于大型臨時(shí)設(shè)施包括臨建房屋、加工區(qū)、攪拌站、道路、圍擋等,需每月進(jìn)行安全檢查評(píng)估,達(dá)到安全要求的,準(zhǔn)予施工或使用。安全檢查評(píng)估的重點(diǎn)是臨時(shí)用電安全、消防安全管理、防排水系統(tǒng)、以及防風(fēng)防雷電和防凍害措施。由各級(jí)安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查評(píng)估,項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核處理。

6. 大型臨時(shí)設(shè)施評(píng)估結(jié)果處理

檢查評(píng)估認(rèn)為大型臨時(shí)設(shè)施未達(dá)到安全要求時(shí),提出整改意見(jiàn),現(xiàn)場(chǎng)整改后不能滿足安全要求的,不允許進(jìn)行施工作業(yè)。

7. 大型臨時(shí)設(shè)施事故責(zé)任界定

安全作業(yè)許可證簽發(fā)人對(duì)其相應(yīng)的安全作業(yè)許可負(fù)責(zé),一旦該場(chǎng)所發(fā)生事故,安全作業(yè)許可證簽發(fā)人承擔(dān)事故相應(yīng)責(zé)任。

三、施工作業(yè)面安全準(zhǔn)入實(shí)施細(xì)則

1.本項(xiàng)目部施工作業(yè)面(含臨建工程)分類

①地下暗挖工程:富水軟弱破碎圍巖、淺埋偏壓的隧道及地鐵工程;可能發(fā)生突水突泥、坍塌和瓦斯爆炸風(fēng)險(xiǎn)的隧道及地鐵工程;穿越江河湖海、交通通道、城市管線及建筑物、村莊等重要結(jié)構(gòu)物的隧道及地鐵工程;長(zhǎng)(特)大隧道。

②橋梁工程:跨越江河湖海的橋梁深水施工、24m及以上高空作業(yè);橋梁跨越既有線鐵路、縣級(jí)以上鐵路、城市道路施工;具有技術(shù)復(fù)雜、施工難度大的橋梁工程。

③營(yíng)業(yè)線工程:上跨、下穿主要干線的橋涵施工;繁忙干線、干線及樞紐站改造工程;橋涵接長(zhǎng)、路基幫寬、并行繞行段施工以及臨近既有線吊裝、安裝施工和鋪軌架梁作業(yè)等。

④基坑開(kāi)挖工程:開(kāi)挖深度超過(guò)5m(含5m)的基坑(槽)或基坑雖未超過(guò)5m,但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境復(fù)雜、地下水位在坑底以上、地下管線及其復(fù)雜等工程。

⑤路基工程:6m以上的邊坡施工或者高度雖不足6m但地質(zhì)條件復(fù)雜的高大邊坡。

⑥高大模板工程:水平混凝土模板構(gòu)件支撐高度大于8m,或跨度大于18m,施工總荷載大于10kn/㎡,或集中線荷載大于15kn/㎡模板支撐體系。

⑦起重吊裝工程:采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法,且單件起吊重量在10kn及以上的起重吊裝工程;采用起重機(jī)械進(jìn)行安裝、拆除的工程;起重機(jī)械設(shè)備自身的安裝、拆卸。

⑧腳手架工程:高度超過(guò)24m的落地式鋼管腳手架;附著式整體和分片提升腳手架工程;各類懸挑式腳手架。

⑨爆破工程:城市房屋拆除爆破及其它臨近既有線土石方爆破工程。

⑩其他危險(xiǎn)性較大工程:采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備可能影響建設(shè)工程安全的施工;專業(yè)性強(qiáng)、工藝復(fù)雜、危險(xiǎn)性大、較差作業(yè)等易發(fā)生安全事故的施工等。

2. 施工作業(yè)面安全管理

2.1項(xiàng)目部成立現(xiàn)場(chǎng)安全管理機(jī)構(gòu)并針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)面建立健全以下規(guī)章制度:安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、安全技術(shù)交底制度、安全技術(shù)措施編制、審查制度、安全生產(chǎn)教育制度、班前安全活動(dòng)制度、安全檢查制度、安全與職業(yè)衛(wèi)生用品管理制度、安全文明施工措施費(fèi)用管理制度、工傷事故報(bào)告與調(diào)查處理制度、項(xiàng)目經(jīng)理帶班制度等。

2.2定期對(duì)管理人員及值班情況進(jìn)行檢查,不符合要求的及時(shí)要求整改。

3.分包單位資質(zhì)證件

3.1 禁止總承包單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。要求施工單位留存分包單位以下證件、文件復(fù)印件:

①企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

②企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū);

③企業(yè)安全生產(chǎn)許可證;

④ 企業(yè)分包安全協(xié)議。

3.2 人員資格管理

3.2.1 依據(jù)《建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核管理暫行規(guī)定》,施工單位的企業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門安全生產(chǎn)考核合格后方可任職,現(xiàn)場(chǎng)留存相關(guān)證件備查。

3.2.2 依據(jù)《山東省建筑施工特種作業(yè)人員管理暫行辦法》要求,特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門培訓(xùn),由省級(jí)建設(shè)主管部門考核合格,取得建筑施工特種作業(yè)操作資格證書(shū),方可上崗從事相應(yīng)作業(yè)。特種作業(yè)包括以下工種:

①建筑電工;

②建筑架子工(普通腳手架);

③建筑架子工(附著升降腳手架);

④建筑起重司索信號(hào)工;

⑤建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī));

⑥建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī));

⑦建筑起重機(jī)械司機(jī)(物料提升機(jī));

⑧建筑起重機(jī)械司機(jī)(門式起重機(jī));

⑨建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī));

⑩建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī));

11建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(物料提升機(jī));

12高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工;

13建筑電氣焊接(切割)工。

4.作業(yè)面的方案、指導(dǎo)作業(yè)書(shū)、技術(shù)交底、安全教育培訓(xùn)考核

4.1作業(yè)面安全專項(xiàng)方案

4.1.1根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、住建部《危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》相關(guān)規(guī)定,危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程應(yīng)單獨(dú)編制安全專項(xiàng)施工方案(安全技術(shù)措施文件),主要指:基坑支護(hù)、降水工程;土方開(kāi)挖工程;模板工程及支撐體系;起重吊裝及安裝、拆卸工程;腳手架工程;拆除、爆破工程;建筑幕墻安裝工程;鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程;人工挖擴(kuò)孔樁工程;地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程;預(yù)應(yīng)力工程;臨時(shí)用電;采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無(wú)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。

4.1.2安全專項(xiàng)方案應(yīng)當(dāng)由施工單位組織本單位施工技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審核。經(jīng)審核合格的,由施工單位企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。實(shí)行施工總承包的,安全專項(xiàng)方案應(yīng)當(dāng)由總承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)承包單位企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。

4.1.3超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案應(yīng)當(dāng)由施工單位組織召開(kāi)專家論證會(huì)。實(shí)行施工總承包的,由施工總承包單位組織召開(kāi)專家論證會(huì)。

4.2作業(yè)面指導(dǎo)作業(yè)書(shū)

4.2.1項(xiàng)目部對(duì)特殊過(guò)程的控制,除應(yīng)執(zhí)行一般過(guò)程控制的規(guī)定外,還應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員編制專門的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

4.2.2不太成熟的工藝或缺少經(jīng)驗(yàn)的工序應(yīng)安排試驗(yàn),編制成作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并進(jìn)行首件(段)驗(yàn)收。

4.2.3編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū),應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目部或企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。

4.3技術(shù)交底

4.3.1分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底

①依據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》要求,安全技術(shù)交底工作必須交至作業(yè)層,在正式作業(yè)前進(jìn)行,不但口頭講解,而且應(yīng)有書(shū)面文字材料,交底履行簽字手續(xù)。安全技術(shù)交底是施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工作業(yè)人員進(jìn)行責(zé)任落實(shí)的法律要求,要嚴(yán)肅認(rèn)真地進(jìn)行,不能流于形式。內(nèi)容不能過(guò)于簡(jiǎn)單,千篇一律,應(yīng)按分部分項(xiàng)工程和針對(duì)具體的作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行。

②分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底內(nèi)容:按照施工方案的要求,在施工方案的基礎(chǔ)上對(duì)施工內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充;對(duì)具體操作者講明安全注意事項(xiàng),保證操作者的人身安全。

③交底中應(yīng)明確本分部分項(xiàng)工程施工現(xiàn)場(chǎng)常見(jiàn)的職工傷亡事故類型,如高處墜落、物體打擊、觸電、機(jī)械傷害、坍塌事故等。

4.3.2各工種安全技術(shù)交底

①根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定,結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)的各作業(yè)工種的安全技術(shù)操作規(guī)程,由專業(yè)的技術(shù)人員對(duì)作業(yè)工人進(jìn)行工種安全技術(shù)交底。工種安全技術(shù)交底可結(jié)合學(xué)習(xí)安全教育內(nèi)容同時(shí)進(jìn)行。

5.安全防護(hù)

5.1施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施應(yīng)根據(jù)安全防護(hù)方案的要求搭設(shè)。搭設(shè)完畢,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工負(fù)責(zé)人、專職安全員及有關(guān)班組對(duì)防護(hù)設(shè)施進(jìn)行逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可使用。驗(yàn)收可分層進(jìn)行或分段進(jìn)行

5.2施工過(guò)程中,凡是需要拆除臨時(shí)支撐體系時(shí),由施工班組長(zhǎng)提出申請(qǐng),經(jīng)該項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人檢查確定拆除的范圍和數(shù)量,并采取切實(shí)可行的加固措施后,由項(xiàng)目部技術(shù)人員、安全員共同檢查驗(yàn)收,合格后,再進(jìn)行拆除

6.作業(yè)面安全警示標(biāo)識(shí)、責(zé)任標(biāo)牌、操作規(guī)程牌、平面布置圖

6.1施工現(xiàn)場(chǎng)入口處及主要施工區(qū)域、危險(xiǎn)部位應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全警示標(biāo)志牌:如施工起重機(jī)械、臨時(shí)用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險(xiǎn)氣體和液體存放處等屬于危險(xiǎn)部位,應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

6.2在鋼筋制作、模板制作、混凝土(砂漿)攪拌、腳手架搭設(shè)等操作部位應(yīng)掛崗位操作規(guī)程牌。

6.3項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)各類機(jī)械設(shè)備上張貼機(jī)械操作規(guī)程。

6.4平面布置圖

6.4.1施工平面圖,應(yīng)標(biāo)明擬建工程平面位置、生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、生活區(qū)、預(yù)制場(chǎng)地、材料堆放位置;周圍交通環(huán)境、環(huán)保要求,需要保護(hù)或注意的情況。

6.4.2平面布置圖要有明顯的動(dòng)態(tài)特性,即每個(gè)較短的施工階段之后,施工平頁(yè)面黑霧最早變化的。要科學(xué)合理的組織好施工現(xiàn)場(chǎng)施工。

6.4.3所有的材料堆場(chǎng)、小型機(jī)械的布設(shè)均按平面要求布置,如有調(diào)整有書(shū)面通知。在做好總平面管理工作的同時(shí),經(jīng)常檢查執(zhí)行情況,堅(jiān)持合理的施工順序,不打亂仗,力求均?生產(chǎn)。

6.5應(yīng)急管理

6.5.1項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)重大危險(xiǎn)源,如高處墜落、物體打擊、斜塌、觸電、中毒及其他群死群傷等可能發(fā)生的事故建立和制定應(yīng)急救援預(yù)案,落實(shí)搶救、疏散和應(yīng)急等措施。

6.5.2由項(xiàng)目部統(tǒng)一組織編制建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。項(xiàng)目部和分包單位按照應(yīng)急預(yù)案,各自建立應(yīng)急救援組織,落實(shí)應(yīng)急救援人員、器材、設(shè)備,并定期進(jìn)行演練。

7.施工作業(yè)面檢查評(píng)估

每月由現(xiàn)場(chǎng)安全員、工區(qū)安全主管、項(xiàng)目安全主管、項(xiàng)目安全總監(jiān)各級(jí)安全負(fù)責(zé)人對(duì)施工作業(yè)面進(jìn)行檢查評(píng)估,項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核處理。

8. 施工作業(yè)面評(píng)估結(jié)果處理

檢查評(píng)估認(rèn)為施工作業(yè)面未達(dá)到安全施工要求時(shí),提出整改意見(jiàn),現(xiàn)場(chǎng)整改后不能滿足安全要求的,不允許進(jìn)行施工作業(yè)。

9. 施工作業(yè)面事故責(zé)任界定

安全作業(yè)許可證簽發(fā)人對(duì)其相應(yīng)的安全作業(yè)許可負(fù)責(zé),一旦該場(chǎng)所發(fā)生事故,安全作業(yè)許可證簽發(fā)人承擔(dān)事故相應(yīng)責(zé)任。

四、大型機(jī)械設(shè)備安全準(zhǔn)入實(shí)施細(xì)則

第11篇 內(nèi)部審計(jì)管理辦法

內(nèi)部審計(jì)管理辦法

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，使審計(jì)工作制度化、法制化，根據(jù)國(guó)家審計(jì)法規(guī)結(jié)合實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二章審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員

第二條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員方案有：

1.設(shè)立審計(jì)部，配置若干專職人員;

2.附屬財(cái)務(wù)部，設(shè)專職審計(jì)人員;

3.不設(shè)機(jī)構(gòu)、專職人員，聘請(qǐng)外部兼職審計(jì)人員。

公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計(jì)監(jiān)督體系。

第三條內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、審計(jì)專業(yè)職稱、專業(yè)知識(shí)和審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

第四條內(nèi)審人員必須依法審計(jì)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對(duì)審計(jì)人員工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

第五條內(nèi)審人員按審計(jì)程序開(kāi)展工作，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開(kāi)。

第六條內(nèi)審人員依法行使職權(quán)，受法律保護(hù)，任何部門、個(gè)人不得阻撓和打擊報(bào)復(fù)。

第三章審計(jì)對(duì)象、范圍和依據(jù)

第七條內(nèi)部審計(jì)的對(duì)象：

1.公司各職能部門、員工;

2.公司全資子公司、分公司、控股公司;

3.公司參股企業(yè)的派駐人員;

4.總經(jīng)理認(rèn)為需要檢查的其他事項(xiàng)和人員。

第八條內(nèi)部審計(jì)范圍：

1.與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng);

2.財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行和決算;

3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況;

4.基建工程預(yù)、決算的真實(shí)合法性;

5.國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況;

6.公司領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

7.管理活動(dòng)、行政活動(dòng);

8.其他認(rèn)定事項(xiàng)。

第九條內(nèi)部審計(jì)依據(jù)：

1.國(guó)家法律、法規(guī)、政策;

2.公司規(guī)章制度;

3.公司經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃、目標(biāo);

4.其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第四章審計(jì)種類和方式

第十條公司內(nèi)部審計(jì)包括：

1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)被審單位財(cái)務(wù)收入的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.專案審計(jì)。對(duì)被審單位及人員違反公司經(jīng)濟(jì)紀(jì)律問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)查處。

3.專項(xiàng)審計(jì)。包括：

(1)管理審計(jì)。對(duì)被審單位管理活動(dòng)的效率性進(jìn)行審計(jì)。

(2)效益審計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審主計(jì)基礎(chǔ)上，對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。

(3)任期審計(jì)。對(duì)被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進(jìn)行審計(jì)。

(4)審計(jì)調(diào)查。對(duì)公司普遍存在的問(wèn)題進(jìn)行專題調(diào)查。

第十一條公司內(nèi)部審計(jì)方式有：

1.報(bào)送(送達(dá))審計(jì)。

被審單位接到審計(jì)通知書(shū)，應(yīng)在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)機(jī)構(gòu)接受審計(jì)檢查。

2.就地審計(jì)。

審計(jì)人員到被審單位進(jìn)行審計(jì)，后者提供必要的工作、生活條件。

第五章內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)容

第十二條內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容包括：

1.財(cái)務(wù)計(jì)劃及其預(yù)算的執(zhí)行的決算;

2.固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、資金來(lái)源，以及預(yù)處算、決算、竣工、開(kāi)工審計(jì);

3.資產(chǎn)管理情況;

4.經(jīng)營(yíng)成果，財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性;

5.內(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性;

6.重要經(jīng)濟(jì)合同、契約的簽訂;

7.各部門、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì);

8.聯(lián)營(yíng)、合資、合作企業(yè)和項(xiàng)目投入投入資金、財(cái)產(chǎn)使用及其效果;

9.配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)(會(huì)計(jì))師事務(wù)所，對(duì)公司、有關(guān)部門的審計(jì);

10.其他交辦審計(jì)事項(xiàng);

11.向總經(jīng)理室、審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)送審計(jì)工作計(jì)劃、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料。

第六章內(nèi)部審計(jì)的主要職權(quán)

第十三條內(nèi)部審計(jì)行使下列職權(quán)：

1.召開(kāi)本公司、部門、下屬企業(yè)有關(guān)審計(jì)工作會(huì)議;

2.參與重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報(bào)告事前審計(jì);

3.要求被審單位及時(shí)提供計(jì)劃、預(yù)算、決算、合同協(xié)議、會(huì)計(jì)憑證、帳簿等文件資料;

4.檢查被查計(jì)單位的憑證、帳簿、報(bào)表、資產(chǎn);

5.對(duì)有關(guān)事項(xiàng)調(diào)查，有權(quán)要求有關(guān)單位和個(gè)人提供證明材料;

6.提出改進(jìn)管理、提高效益的建議;

7.對(duì)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見(jiàn);

8.對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員，提出追究責(zé)任的建議;

9.對(duì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告;

10.對(duì)阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供資料的，有權(quán)向總經(jīng)理提出建議，采取必要措施，追究有關(guān)人員責(zé)任;

11.參與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。

第七章內(nèi)部審計(jì)工作程序

第十四條內(nèi)部審計(jì)工作程序：

1.制定公司審計(jì)計(jì)劃和工作方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實(shí)施，必要時(shí)報(bào)送審計(jì)機(jī)關(guān)。

2.書(shū)面通告被審計(jì)單位，說(shuō)明審計(jì)內(nèi)容、種類、方式、時(shí)間。

3.實(shí)施審計(jì)。審計(jì)人員可采取審查憑證、帳表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實(shí)物、向有關(guān)單位和人員調(diào)查取證等措施。

4.提出審計(jì)報(bào)告，作出審計(jì)結(jié)論及審計(jì)處理意見(jiàn)。

5.下達(dá)審查處理決定。

6.復(fù)審、被審單位、個(gè)人在接到審查處理決定15天內(nèi)，向公司提出書(shū)面復(fù)審申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，組織復(fù)議。

7.進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。

第十五條審計(jì)程序過(guò)程注意事項(xiàng)：

1.審計(jì)前，應(yīng)向被審計(jì)單位出示由總經(jīng)理簽章的審計(jì)通知書(shū)及授權(quán)審計(jì)通知書(shū);

2.審計(jì)處理決定由總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá);

3.復(fù)議期間，原審計(jì)結(jié)論和決定必須照常執(zhí)行;

4.重大事項(xiàng)審計(jì)報(bào)告報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案;

5.審計(jì)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，可隨時(shí)向公司報(bào)告及時(shí)制止。

第八章審計(jì)檔案制度

第十六條審計(jì)部門建立、健全審計(jì)檔案管理制度。

第十七條審計(jì)檔案管理范圍：

1.審計(jì)通知書(shū)和審計(jì)方案;

2.審計(jì)報(bào)告及其附件;

3.審計(jì)記錄、審計(jì)工作底稿和審計(jì)證據(jù);

4.反映被審單位和個(gè)人業(yè)務(wù)活動(dòng)的書(shū)面文件;

5.總經(jīng)理對(duì)審計(jì)事項(xiàng)或?qū)徲?jì)報(bào)告的指示、批復(fù)和意見(jiàn);

6.審計(jì)處理決定以及執(zhí)行情況報(bào)告;

7.申訴、申請(qǐng)復(fù)審報(bào)告;

8.復(fù)審和后續(xù)審計(jì)的資料;

9.其他應(yīng)保存的。

第十八條審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。

第九章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第十九條審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位的人員之遵紀(jì)守法、效益顯著行為向總經(jīng)理提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。

第二十條審計(jì)人員對(duì)下列行為之一單位和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重，向總經(jīng)理提出各類處罰建議：

1.拒絕提供有關(guān)文件、憑證、帳表、資料和證明材料的;

2.阻撓審計(jì)人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;

3.弄虛作假、隱瞞事實(shí)真相的;

4.拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和決定的;

5.打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。

第二十一條對(duì)有下列行為的審計(jì)人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰：

1.利用職權(quán)謀取私利的;

2.弄虛作假、徇私舞弊的;

3.玩忽職守，給公司造成重大損失的;

4.泄露公司秘密的。

第二十二條對(duì)審計(jì)過(guò)程的以上行為，構(gòu)成犯罪的，提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第十章附則

第二十三條本辦法由審計(jì)(財(cái)務(wù))部門解釋、補(bǔ)充，經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)頒行。

第12篇 公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法

目錄

第一章總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1

第二章財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算體系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1

第三章財(cái)務(wù)計(jì)劃管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4

第四章資金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5

第五章固定資產(chǎn)管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7

第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7

第七章費(fèi)用開(kāi)支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8

第八章財(cái)務(wù)開(kāi)支的控制及審批權(quán)限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10

第九章物資采購(gòu)管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13

第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14

第十一章關(guān)于處理會(huì)計(jì)核算若干問(wèn)題的規(guī)定┄┄┄┄┄┄14

第十二章財(cái)務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25

第十三章財(cái)務(wù)工作交接及其檔案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄29

第十四章附則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31

相關(guān)補(bǔ)充規(guī)定：

關(guān)于明確收款過(guò)程當(dāng)中的幾個(gè)特殊問(wèn)題的通知┄┄┄┄┄┄32

采購(gòu)部物資采購(gòu)發(fā)票管理的暫行辦法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄34

關(guān)于明確物流單據(jù)流程及相關(guān)工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄35

第一章總則

第一條為提高公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算水平，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、信息化的科學(xué)管理，達(dá)到對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及收支全過(guò)程實(shí)行有效監(jiān)控，同時(shí)提高財(cái)務(wù)運(yùn)作效率的目的。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及其他相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司的特點(diǎn)和管理要求制定本制度。

第二條本制度制定的原則和宗旨是：改制先行、規(guī)范管理、穩(wěn)健高效、量入為出。

充分調(diào)動(dòng)全員積極性、創(chuàng)造性，力求最合理、最有效地利用一切資源，用最少的物化勞動(dòng)及活勞動(dòng)，獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。

使全體企業(yè)不斷發(fā)展壯大。

第三條本制度是公司在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的總綱，適用于全體企業(yè)。

第四條本制度經(jīng)必要的程序討論通過(guò)后，自_____年_____月_____日起施行，原有相關(guān)制度與本制度不符或有抵觸部分同時(shí)廢止。

本制度由董事長(zhǎng)簽署轉(zhuǎn)發(fā)總經(jīng)理執(zhí)行，并授權(quán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體解釋。

第二章財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算體制

第五條公司財(cái)務(wù)體制實(shí)行：越級(jí)任免、雙線考核;垂直管理、分級(jí)運(yùn)作;賬款分管、相互監(jiān)控的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算機(jī)制。

第六條財(cái)務(wù)部門各崗位職責(zé)：

一、財(cái)務(wù)經(jīng)理(經(jīng)理)崗位職責(zé)：

(一)崗位名稱：財(cái)務(wù)經(jīng)理(經(jīng)理)

(二)直接上級(jí)：公司總經(jīng)理、董事會(huì)

直接下級(jí)：財(cái)務(wù)主管(財(cái)務(wù)部長(zhǎng))

(三)本職工作：負(fù)責(zé)公司財(cái)和物的管理工作

(四)直接責(zé)任：

(1)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作;

(2)編制各項(xiàng)目預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸融資計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效地使用資金;

(3)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行決算預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益;(4)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析;

(5)參加總經(jīng)理日常經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議，參與經(jīng)營(yíng)決策，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同或其它經(jīng)濟(jì)文件;(6)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與公司的關(guān)系，正確處理銀行、稅務(wù)部門關(guān)系;

(7)及時(shí)與財(cái)務(wù)部人員溝通，不斷提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)及公司的財(cái)務(wù)管理水平，督促檢查財(cái)務(wù)部人員業(yè)務(wù)工作和公司財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格考核，并做好檢查記錄，提出整改意見(jiàn)。

(8)財(cái)務(wù)部定期召開(kāi)例會(huì),對(duì)本公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行檢查和分析,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),及時(shí)采取措施,妥善處理解決;

(9)審核公司財(cái)務(wù)報(bào)告及稅務(wù)報(bào)告，簽發(fā)材料、設(shè)備、費(fèi)用等資金的收支，確認(rèn)后進(jìn)行另協(xié)調(diào)與其他單位的資金往來(lái)與結(jié)算。

(10)定期收集公司：會(huì)計(jì)月結(jié)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、進(jìn)行分析整改處理、向總經(jīng)理匯報(bào)情況。

(11)合理分配會(huì)計(jì)部門的人員的工作。

(12)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

二、財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)主管(部長(zhǎng))崗位職責(zé)

(一)崗位名稱：財(cái)務(wù)主管(部長(zhǎng))

(二)直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

(三)直接下級(jí)：財(cái)務(wù)中心職員

(四)主要職責(zé)

(1)具體執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部人員完成公司的日常工作;

(2)按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本、費(fèi)用和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考

核資金使用的效果，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益，及時(shí)向公司提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀;

(3)詳細(xì)審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤,簽名確認(rèn)無(wú)誤才安排會(huì)計(jì)過(guò)帳;

(4)負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報(bào)表,另在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上交國(guó)家有關(guān)部門要求上報(bào)的資料：(包括報(bào)稅、納稅資料、統(tǒng)計(jì)資料等);

(5)查閱了解公司財(cái)務(wù)的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，糾正財(cái)務(wù)中的差錯(cuò)弊端，

規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為;

(6)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理辦理：融資、評(píng)估、信貸、辦證等業(yè)務(wù);

(7)完成總經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

三、成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

(一)、崗位名稱：成本會(huì)計(jì)

(二)、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)主管(部長(zhǎng))

(三)、本職工作：成本核算

(四)、直接職責(zé)：

(1)成本核算資料的收集(材料、人工、工時(shí)、費(fèi)用)

(2)各部門相關(guān)報(bào)表的收集與審核

(3)固定資產(chǎn)管理與相關(guān)憑證的填制

(4)費(fèi)用項(xiàng)目控制與相關(guān)憑證的填制

(5)每月成本核算、相關(guān)憑證的填制及成本資料的裝訂

(6)編制會(huì)計(jì)報(bào)表

(7)跟蹤成本核算相關(guān)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)處理

(8)完成其他日常相關(guān)會(huì)計(jì)工作

四、材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

(一)、崗位名稱：材料會(huì)計(jì)

(二)、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)主管(部長(zhǎng))

(三)、本職工作：應(yīng)付帳款的管理、材料核算

(四)、直接責(zé)任：

1、材料進(jìn)倉(cāng)復(fù)核及發(fā)票的簽收。

2、材料收入記賬。

3、月結(jié)供應(yīng)商對(duì)賬及結(jié)算。

4、月底與倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)的對(duì)結(jié)賬，確保準(zhǔn)確、無(wú)誤、數(shù)據(jù)一致

5、確保庫(kù)存信息的準(zhǔn)確、及時(shí);

6、采購(gòu)部下來(lái)的供應(yīng)商付款計(jì)劃及時(shí)整理報(bào)送上級(jí)審批

7、財(cái)務(wù)主管交待的其他工作。

五、應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

(一)、崗位名稱：應(yīng)收會(huì)計(jì)

(二)、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)主管(部長(zhǎng))

(三)、本職工作：應(yīng)收帳款的追收、業(yè)戶往來(lái)帳核對(duì)、發(fā)貨單裝訂、錄入，空白單保管

(四)、直接責(zé)任：

1、領(lǐng)取出倉(cāng)單交營(yíng)業(yè)中心領(lǐng)用;

2、收取送貨單，登記入帳;

3、每天早上9點(diǎn)收昨天的貨物放行條，核對(duì);

4、憑發(fā)貨單入銷售帳，(97，用友，手工帳三套)

5、對(duì)帳，編制報(bào)表：每月5號(hào)前，編制對(duì)帳單，電腦帳齡分析報(bào)表，銷售月報(bào)表;

6、單據(jù)保管，整理單據(jù)，裝訂成冊(cè)，歸檔保管;

7、審核收款單據(jù)，監(jiān)督收款情況。

8、協(xié)助追收貨款;

9、財(cái)務(wù)主管交辦的其他相關(guān)事務(wù)

六、出納崗位職責(zé)

(一)、崗位名稱：出納

(二)、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)主管(部長(zhǎng))

(三)、本職工作：日常收付、銀行結(jié)算、資金調(diào)撥、銀行信貸手續(xù)

(四)、直接職責(zé)：

(1)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

(2)處理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，貨款要及時(shí)存繳銀行，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金和“白單抵庫(kù)”“不準(zhǔn)簽發(fā)”“空頭支票”;

(3)一切結(jié)算業(yè)務(wù)(包括銀行存款、現(xiàn)金)都必需按照財(cái)務(wù)規(guī)定以及開(kāi)支范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)辦理，不得弄虛作假，打埋伏，做到日清月結(jié)、帳目清楚，并逐日、逐筆地登記現(xiàn)金銀行存款計(jì)算機(jī)日記帳;(4)管理好蓋有公司財(cái)務(wù)章的所有憑據(jù)及有價(jià)證券;

(5)協(xié)助有關(guān)部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉(zhuǎn)使用;

(6)堅(jiān)持結(jié)算原則，必需做好下列三條：1錢貨兩訖;2維護(hù)購(gòu)銷雙方正當(dāng)權(quán)益;3銀行不予墊款;(7)協(xié)助主管會(huì)計(jì)辦理借貸款手續(xù)并記錄清楚;

(8)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付過(guò)程;

(9)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，方可生效。

七、財(cái)務(wù)文員崗位職責(zé)

(一)、崗位名稱：文秘員

(二)、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

(三)、本職工作：報(bào)銷單證初審、內(nèi)部文件收發(fā)、會(huì)計(jì)檔案管理

(四)、直接職責(zé)：

1、財(cái)務(wù)文書(shū)、賬表的打印呈報(bào)，財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和通知的收發(fā)傳達(dá)，財(cái)務(wù)例會(huì)等會(huì)議

紀(jì)要處理工作;

2、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度，會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表存檔、保管、

借閱工作;

3、協(xié)助主管會(huì)計(jì)開(kāi)展其他事務(wù)工作;

4、代表財(cái)務(wù)部對(duì)公司內(nèi)、外聯(lián)絡(luò)工作;

5、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)交辦的其他工作。

提出問(wèn)題及改進(jìn)工作的措施建議

八、辦稅會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

(一)、崗位名稱：稅務(wù)會(huì)計(jì)

(二)、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)主管(部長(zhǎng))

(三)、本職工作：開(kāi)具發(fā)票、報(bào)稅、辦理所有涉稅事項(xiàng)

(四)、直接職責(zé)：

1負(fù)責(zé)購(gòu)買、填開(kāi)、核銷發(fā)票，匯總開(kāi)票資料進(jìn)行抄稅。

2錄入當(dāng)月開(kāi)票對(duì)應(yīng)出倉(cāng)單的產(chǎn)品明細(xì)，交成本會(huì)計(jì)核算。

3負(fù)責(zé)抵扣聯(lián)認(rèn)證數(shù)據(jù)錄入，月底進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后臺(tái)認(rèn)證。

4填制相關(guān)科目的會(huì)計(jì)憑證。

5計(jì)算各類稅金，填列稅務(wù)報(bào)表進(jìn)行納稅申報(bào)。

6及時(shí)向主管傳達(dá)稅務(wù)信息及資料。

7將要負(fù)責(zé)“免、抵、退“稅管理系統(tǒng)，辦理出口退稅備案、申報(bào)退稅事項(xiàng)。

第七條財(cái)務(wù)組織隸屬關(guān)系：

1、財(cái)務(wù)經(jīng)理：行政上接受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo);財(cái)務(wù)結(jié)果及業(yè)務(wù)上為董事會(huì)(局)負(fù)責(zé)。

在經(jīng)營(yíng)管理、企業(yè)管理上為總經(jīng)理和董事長(zhǎng)當(dāng)好參謀，對(duì)整個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程及其結(jié)果、財(cái)務(wù)收支、預(yù)(決)算進(jìn)行總的控制和監(jiān)督。

2、財(cái)務(wù)主管：財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算均對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)結(jié)果首先接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查、指導(dǎo)與管理。

日常業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)總賬、報(bào)表、分析;并檢查屬下工作，處理日常財(cái)務(wù)事務(wù)。

3、財(cái)務(wù)一般會(huì)計(jì)：隸屬于財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)管理，嚴(yán)格按財(cái)會(huì)制度及崗位責(zé)任明細(xì)分工，處理各自崗位工作。

第八條各級(jí)財(cái)務(wù)人員的任免權(quán)

下列職位人員由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理分別決定任免，統(tǒng)一由企業(yè)人力資源部下發(fā)任免通知：①、財(cái)務(wù)經(jīng)理由董事會(huì)決定任免，董事長(zhǎng)簽發(fā)任免通知;總經(jīng)理對(duì)其任免有建議權(quán);

②、主管會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)主管由總經(jīng)辦決定任免，總經(jīng)理簽發(fā)任免通知;財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)其任免有提名、考核、錄用建議權(quán);

③、一般會(huì)計(jì)員、出納員由財(cái)務(wù)經(jīng)理決定任免，總經(jīng)理簽發(fā)任免通知;主管會(huì)計(jì)對(duì)其任免有提名、考核、錄用建議權(quán);

第九條對(duì)各級(jí)財(cái)務(wù)人員的考核評(píng)估權(quán)

1、企業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理的任職和工作情況由總經(jīng)理組織考評(píng);日常工作的獎(jiǎng)懲由總經(jīng)理決定并施行，但董事長(zhǎng)對(duì)其錯(cuò)誤的獎(jiǎng)懲可隨時(shí)進(jìn)行修正，重大的獎(jiǎng)懲需要董事長(zhǎng)決定，董事會(huì)對(duì)任何一級(jí)給予企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的錯(cuò)誤獎(jiǎng)懲都可隨時(shí)進(jìn)行修正。

2、公司其他財(cái)務(wù)人員的任職和工作情況由財(cái)務(wù)經(jīng)理組織考評(píng);日常性的工作獎(jiǎng)懲可由財(cái)務(wù)經(jīng)理決定并施行，重大的獎(jiǎng)懲由總經(jīng)理決定，董事長(zhǎng)對(duì)各級(jí)財(cái)務(wù)人員的錯(cuò)誤獎(jiǎng)懲隨時(shí)可進(jìn)行修正。

3、財(cái)務(wù)經(jīng)理除履行財(cái)務(wù)部門的基本職能外，還需對(duì)各控股企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并定期組織財(cái)務(wù)人員分期分批進(jìn)行品德品質(zhì)、專業(yè)技能、業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)。

4、上述對(duì)各級(jí)財(cái)務(wù)人員的考評(píng)，由企業(yè)總經(jīng)辦和人力資源部與財(cái)務(wù)部，共同對(duì)其進(jìn)行考核，評(píng)估與培訓(xùn)。

第三章財(cái)務(wù)計(jì)劃管理

計(jì)劃管理是企業(yè)管理活動(dòng)的重要組成部分，也是確保公司既能靈活高效地運(yùn)作，又能有效監(jiān)督和控制的重要手段，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃是計(jì)劃管理的核心部分，因此，公司必須加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理。

公司需編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃主要有年度財(cái)務(wù)預(yù)算和月度財(cái)務(wù)計(jì)劃。

第十條年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制

1、公司應(yīng)根據(jù)其年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和工作計(jì)劃以及上一年度財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況和當(dāng)時(shí)內(nèi)部外部的經(jīng)濟(jì)環(huán)境編制新年度的財(cái)務(wù)預(yù)算。

2、年度財(cái)務(wù)預(yù)算的內(nèi)容：編制程序和時(shí)間。

公司在編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)必須以穩(wěn)健謹(jǐn)慎的態(tài)度，做到量力而行，量入為出，收支平衡，略有節(jié)余，力求降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)一些規(guī)模較大的投資項(xiàng)目可作計(jì)劃外單列，但必須落實(shí)融資計(jì)劃后方可進(jìn)行。

第十一條月度計(jì)劃的編制

根據(jù)上月的經(jīng)營(yíng)情況和上月計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合分析，并以年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)，編制當(dāng)月計(jì)劃。

1、月度計(jì)劃包括以下幾項(xiàng)：

①、資金收支計(jì)劃;

②、物料(物品)采購(gòu)計(jì)劃;

③、物料(物品)領(lǐng)用計(jì)劃。

2、月度計(jì)劃編制的程序

①、企業(yè)的資金計(jì)劃由本企業(yè)財(cái)務(wù)編制出方案，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后于當(dāng)月3日前送財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和資金經(jīng)理合審后送董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行，并抄報(bào)董事長(zhǎng)備案。

②、企業(yè)的物料、物品采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)本月的生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況編制當(dāng)月的采購(gòu)計(jì)劃，于當(dāng)

第13篇 某某物業(yè)安全員內(nèi)部管理辦法

某物業(yè)安全員內(nèi)部管理辦法

1.安保部主管負(fù)責(zé)安全員內(nèi)部管理的檢查、考核。

2.安保部班長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組日常內(nèi)部管理的監(jiān)督和落實(shí)。

3.安全員素質(zhì)基本要求

3.1身體素質(zhì)要求:身體素質(zhì)良好,無(wú)身體缺陷,能達(dá)到初級(jí)安全員軍事素質(zhì)要求。

3.2思想素質(zhì)要求:接受公司理念,愛(ài)崗敬業(yè)并具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。

3.3業(yè)務(wù)素質(zhì)要求:符合公司安全員的標(biāo)準(zhǔn)并熟悉掌握安全管理專業(yè)知識(shí),懂得國(guó)家有關(guān)物業(yè)管理政策和法規(guī),具有獨(dú)立思考、明辨是非、正確處理各類事情的應(yīng)變能力。

4安全員禮儀

a.服飾儀表:一律按照公司內(nèi)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行,佩帶本崗位規(guī)定制服及相關(guān)飾物、警用器材,不可擅自改變制服的穿著形式及私自增減飾物等,并保持干凈、平整,無(wú)明顯污跡、破損。

b.步行巡邏姿態(tài):巡邏行走時(shí)應(yīng)昂首挺胸,正視前方,以眼睛余光巡視四周。

c.車場(chǎng)崗服務(wù)禮儀:車輛進(jìn)出停車場(chǎng),安全員要立正面向駕駛?cè)藛T,做直行手勢(shì)示意車輛通行,要求動(dòng)作迅速,避免車輛在崗位處停滯過(guò)久。

d.敬禮:當(dāng)值期間,遇到公司領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)值人員換崗時(shí)(外保),須立正敬禮。

f.職業(yè)操守:高度的責(zé)任感,及時(shí)報(bào)告各類違法、違章事項(xiàng),以禮待人,樂(lè)于助人,守時(shí)、服從上級(jí)安排,工作井井有條,做事可靠,不接受賄賂,

工作時(shí)間不處理私人事件。

4.2裝備管理及使用

4.2.1對(duì)講機(jī)的管理與使用

a.未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自將對(duì)講機(jī)借給他人使用。

b.除使用音量調(diào)節(jié)及靜噪旋鈕外,其它一律不得擰動(dòng)。

c.不允許用對(duì)講機(jī)聊天說(shuō)笑,講與工作無(wú)關(guān)的話題。

d.愛(ài)惜使用,保持清潔,避免雨淋或高處摔落。

e.隨身攜帶,謹(jǐn)防遺失。

4.2.2記事簿及簽字筆:詳實(shí)記錄安全員在當(dāng)班期間所發(fā)生的事件,保持記錄清晰、完整,避免破損、雨淋甚至丟失。

4.2.3電筒:在夜間巡邏時(shí)必須佩帶,用于夜間查崗,同時(shí)保養(yǎng)。

4.2.4安全頭盔(帽):當(dāng)天氣惡劣(如臺(tái)風(fēng)、暴雨)、工作現(xiàn)場(chǎng)上方可能有物體落下等情況時(shí),為防止頭部可能遭受傷害,應(yīng)及時(shí)佩帶,以保障人身安全。

4.3內(nèi)務(wù)管理

4.3.1床架擺放須整齊,做到床架之間橫平豎直成同一直線;床板、涼席、被子應(yīng)擺平放好成一直線,并做到干凈整潔,棱角分明。

4.3.2床下擺放的鞋尖頂朝外,并保持整齊成一直線,床鋪下不能有任何雜物。

4.3.3牙刷、毛巾、水桶等日常用具須按規(guī)定擺放并保持整齊干凈。

4.3.4衣服及其它生活用品須存入指定的地方或柜內(nèi),休息間內(nèi)不準(zhǔn)晾掛衣物。

4.3.5休息間、起居室和衛(wèi)生間,包括存放其間的任何物品都須保持整潔、無(wú)污跡;煙缸、紙簍應(yīng)及時(shí)清倒,不準(zhǔn)把剩飯剩菜等容易變質(zhì)食物留在宿舍內(nèi)。

4.3.6不得在宿舍內(nèi)接待客人,不得高聲喧嘩和做其它影響他人休息的事情或不正當(dāng)?shù)膴蕵?lè)。

4.3.7嚴(yán)禁留宿外來(lái)人員。

4.3.8嚴(yán)禁在治安區(qū)域內(nèi)衣帽不整。

4.3.9其它法律、法規(guī)、治安條例禁止的行為。

4.4交接班管理

4.4.1各崗應(yīng)設(shè)置《安全員交接記錄表》,詳盡記錄當(dāng)班情況、交班注意事項(xiàng)、器械物品以及工具等相關(guān)情況,向接班人交代并簽名認(rèn)可。

4.4.2接班人無(wú)論何種原因未能準(zhǔn)時(shí)到崗或未辦理交接班手續(xù)時(shí),當(dāng)班人員不得下班離崗。

4.4.3接班人員應(yīng)提前10分鐘到崗接班,交接以下事項(xiàng):

a.工作區(qū)域內(nèi)各崗位人員工作安排。

b.工作區(qū)域內(nèi)各崗位人員裝備、器械情況。

c.當(dāng)天特別注意事項(xiàng)及安排處理事情的進(jìn)度情況。

d.鑰匙借用、領(lǐng)用情況記錄。

e.物品保管情況。

4.4.4接班人員須處理或安排好交班人員未能處理完成的事項(xiàng)。

4.4.5及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

4.記錄管理

4.5.1各記錄不得銷毀、亂畫或?qū)懶┡c當(dāng)值工作無(wú)關(guān)的語(yǔ)言,不得交給外人查看,用完后由班長(zhǎng)交至管理處存檔。

4.5.2安全班長(zhǎng)每天檢查一次記錄并作好檢查記錄。

4.5.3安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人每周對(duì)安全現(xiàn)場(chǎng)記錄及班組培訓(xùn)記錄進(jìn)行全面檢查,并作好檢查記錄。

4.5.4記錄每月由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)回收存檔。

第14篇 內(nèi)部講師管理辦法

巴德富公司集團(tuán)文件巴集字[2012]0號(hào)

內(nèi)部講師管理辦法（修訂）

一、目的

為充分利用內(nèi)部講師資源，發(fā)揮講師的特長(zhǎng)，打造學(xué)習(xí)型組織，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于巴德富公司集團(tuán)及順德公司，上海公司和成都公司參照?qǐng)?zhí)行。

三、職責(zé)

3.1企業(yè)發(fā)展中心：是集團(tuán)內(nèi)部講師的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)順德公司的內(nèi)部講師管理，包括講師的聘用、講師等級(jí)評(píng)審、制定培訓(xùn)計(jì)劃及日常管理等事務(wù)；

3.2上海、成都公司行政人力資源部：依據(jù)本辦法實(shí)施內(nèi)部講師管理，并可在本辦法的基礎(chǔ)上擬定適合本公司實(shí)際狀況的實(shí)施細(xì)則；

3.3各公司相關(guān)部門：積極協(xié)助企業(yè)發(fā)展中心管理內(nèi)部講師，配合開(kāi)展內(nèi)部授課；

3.4內(nèi)部講師

3.4.1協(xié)助企業(yè)發(fā)展中心進(jìn)行公司培訓(xùn)需求調(diào)查，根據(jù)培訓(xùn)需求開(kāi)發(fā)相關(guān)課程，設(shè)計(jì)

相應(yīng)的考試試卷及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等；

3.4.2協(xié)助培訓(xùn)后閱卷、后期跟進(jìn)等工作，以達(dá)到預(yù)定的培訓(xùn)效果；

3.4.3協(xié)助企業(yè)發(fā)展中心完善公司內(nèi)部培訓(xùn)體系。

四、內(nèi)部講師選拔

4.1講師的來(lái)源：

4.1.1目前在公司內(nèi)部已經(jīng)多次授課的講師，企業(yè)發(fā)展中心依據(jù)其授課時(shí)數(shù)、授課效果、所授課程的層次進(jìn)行評(píng)估，參照第五條規(guī)定，將授予與其相應(yīng)的內(nèi)部講師級(jí)別，并頒發(fā)等級(jí)證書(shū)；

4.1.2公司正式員工本人均可提出申請(qǐng)（新員工在轉(zhuǎn)正之后方可申請(qǐng)）。

4.2講師的任職條件

4.2.1具備認(rèn)真、敬業(yè)、高效的工作態(tài)度，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

4.2.2熟悉其所在崗位的專業(yè)知識(shí)和技能，必須有兩年以上的專業(yè)崗位經(jīng)驗(yàn)；

4.2.3有分享意愿并具備較強(qiáng)的表達(dá)、溝通、組織能力；

4.2.4能編寫講義、教材，并能獨(dú)立進(jìn)行授課等。

4.3內(nèi)部講師選拔認(rèn)證流程

4.3.1正式員工可以自薦或由所在部門推薦，填寫(附表一《內(nèi)部講師自薦/推薦表》)，

報(bào)企業(yè)發(fā)展中心審核；

4.3.2企業(yè)發(fā)展中心收到(附表一《內(nèi)部講師自薦/推薦表》)后，依據(jù)公司的培訓(xùn)需求及

申請(qǐng)人的工作履歷、授課技能和授課效果進(jìn)行評(píng)估，合格后將授予相應(yīng)的內(nèi)部講師級(jí)別；

4.3.3講師認(rèn)證：由企業(yè)發(fā)展中心、人力資源中心及已獲得資格的內(nèi)部講師組成評(píng)審團(tuán)，評(píng)審團(tuán)人數(shù)不低于5人，對(duì)講師進(jìn)行綜合評(píng)估。

五、內(nèi)部講師等級(jí)

5.1公司內(nèi)部講師定為四個(gè)等級(jí)，并對(duì)內(nèi)部講師的培訓(xùn)課程評(píng)分要求如下：

講師類別

任職資格

助理講師

1、近6個(gè)月內(nèi)授課不少于2次，約4H；

2、認(rèn)證分?jǐn)?shù)不低于75分；

3、近期2次培訓(xùn)效果評(píng)比表不低于75分。

初級(jí)講師

1、已擔(dān)任助理講師6個(gè)月以上，且授課不少于3次，約6H；

2、認(rèn)證分?jǐn)?shù)不低于80分；

3、近期3次培訓(xùn)效果評(píng)比表不低于80分。

中級(jí)講師

1、已擔(dān)任初級(jí)講師1年以上，且授課不少于4次，約8H；

2、認(rèn)證分?jǐn)?shù)不低于85分；

3、近期3次培訓(xùn)效果評(píng)比表不低于85分。

高級(jí)講師

1、已擔(dān)任中級(jí)講師2年以上，且授課不少于5次，約10H；

2、認(rèn)證分?jǐn)?shù)不低于90分；

3、近期3次培訓(xùn)效果評(píng)比表不低于90分。

5.2內(nèi)部講師認(rèn)證分?jǐn)?shù)=授課認(rèn)證分?jǐn)?shù)*70%+培訓(xùn)滿意度分?jǐn)?shù)*30%。

5.3當(dāng)已獲得認(rèn)證的講師，平時(shí)授課培訓(xùn)效果連續(xù)兩次達(dá)不到其所在級(jí)別最低標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，

企業(yè)發(fā)展中心將與講師溝通改進(jìn)措施，已逐步提升內(nèi)部講師的授課技能。

六、內(nèi)部講師培養(yǎng)及教材管理

6.1為了提高培訓(xùn)成效，凡公司內(nèi)部講師，均可參加公司組織的“講師培訓(xùn)”（委外或外派）。

6.2公司會(huì)選派優(yōu)秀的內(nèi)部講師外出參加外部公開(kāi)課，公司承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用，并簽訂相關(guān)培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議。培訓(xùn)結(jié)束后，參訓(xùn)人員需提交培訓(xùn)教材文本檔或電子檔、學(xué)習(xí)心得報(bào)告到企業(yè)發(fā)展中心。參加外訓(xùn)的內(nèi)部講師必須積極開(kāi)發(fā)相關(guān)的培訓(xùn)課程，并在公司內(nèi)部做相應(yīng)的授課。

6.3各講師在培訓(xùn)之前，必須將培訓(xùn)教材送到企業(yè)發(fā)展中心培訓(xùn)負(fù)責(zé)人評(píng)審，經(jīng)過(guò)評(píng)審合格的教材應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：

6.3.1符合教材設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（如：PPT頁(yè)面規(guī)范、有公司Logo標(biāo)示等）；

6.3.2內(nèi)容充實(shí)，課時(shí)不少于1.5小時(shí)（特殊情況需備注說(shuō)明）；

6.3.3內(nèi)容適用，符合巴德富企業(yè)文化、管理等方面培訓(xùn)需要；

6.3.4可操作性，教材內(nèi)容可被學(xué)員適用于工作中或能為工作帶來(lái)啟發(fā)和幫助。

6.4經(jīng)過(guò)評(píng)審合格的教材，企業(yè)發(fā)展中心保留電子版存檔。

七、內(nèi)部講師的考核

7.1各部門安排內(nèi)部講師授課前應(yīng)知會(huì)到企業(yè)發(fā)展中心培訓(xùn)負(fù)責(zé)人，以便于企業(yè)發(fā)展中心對(duì)講師的授課情況進(jìn)行跟蹤評(píng)估；企業(yè)發(fā)展中心將不定期地對(duì)內(nèi)部講師的授課效果進(jìn)行抽查（見(jiàn)附表二《講師授課表現(xiàn)評(píng)分表》）。

7.2培訓(xùn)學(xué)員對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目的效果、教材設(shè)計(jì)、授課風(fēng)格、學(xué)員收益等進(jìn)行評(píng)估。（見(jiàn)附表三《培訓(xùn)效果調(diào)查表》）。

7.3企業(yè)發(fā)展中心在年終對(duì)講師進(jìn)行綜合考核（見(jiàn)附表四《內(nèi)部講師年度考核表》）。

八、內(nèi)部講師級(jí)別動(dòng)態(tài)管理

8.1對(duì)連續(xù)三次培訓(xùn)效果調(diào)查低于70分或者培訓(xùn)效果年度平均分低于70分的講師，企業(yè)發(fā)展中心將取消其講師資格，暫停安排授課；若因個(gè)人或組織需求，可按本辦法重新申請(qǐng)。

8.2對(duì)連續(xù)三次抽查得分低于本級(jí)標(biāo)準(zhǔn)下限的講師，企業(yè)發(fā)展中心將給予降一級(jí)處理；當(dāng)該講師經(jīng)再次考核得分達(dá)到本級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后，企業(yè)發(fā)展中心方可恢復(fù)原級(jí)別。

8.3各級(jí)講師勝任本級(jí)別講師一年后，均可以提出升級(jí)申請(qǐng)（見(jiàn)附表五《內(nèi)部講師資格評(píng)聘表》），企業(yè)發(fā)展中心接受申請(qǐng)并在每年10月份組織升級(jí)評(píng)聘，聘期1年。

九、內(nèi)部講師的待遇及激勵(lì)

9.1內(nèi)部講師培訓(xùn)課程經(jīng)企業(yè)發(fā)展中心認(rèn)證通過(guò)后，按以下標(biāo)準(zhǔn)支付授課費(fèi)用：

助理講師：授課費(fèi)用50元/小時(shí)；

初級(jí)講師：授課費(fèi)用100元/小時(shí)；

中級(jí)講師：授課費(fèi)用200元/小時(shí)；

高級(jí)講師：授課費(fèi)用300元/小時(shí)。

9.2非內(nèi)部講師的授課津貼：因工作需要臨時(shí)安排相關(guān)人員授課的，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放：

職員、組長(zhǎng)、主管、主任級(jí)享受助理講師的授課津貼；

副經(jīng)理、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理級(jí)享受初級(jí)講師的授課津貼；

總監(jiān)級(jí)（含）及子公司副總、總經(jīng)理級(jí)享受中級(jí)講師的津貼；

集團(tuán)副總裁級(jí)享受高級(jí)講師津貼。

9.3發(fā)放條件

9.3.1享受講師費(fèi)用的條件：一是由企業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)一組織的培訓(xùn)課程；二是部門組織的大型專項(xiàng)培訓(xùn)，需要各部門共同配合完成的培訓(xùn)，但必須報(bào)企業(yè)發(fā)展中心備案，如營(yíng)銷中心春季培訓(xùn)、儲(chǔ)干培訓(xùn)等。

9.3.2屬于職責(zé)內(nèi)的培訓(xùn)課程如：新員工培訓(xùn)（軍訓(xùn)教官按20元/天計(jì)發(fā)津貼）、對(duì)于公司制度文件、操作規(guī)范、日常工作教導(dǎo)等方面的培訓(xùn)時(shí)，則不享受授課津貼，若有異議，最終由企業(yè)發(fā)展中心總監(jiān)核定。

9.3.3講師正常上班時(shí)間授課費(fèi)用為原費(fèi)用的50%，非上班時(shí)間授課費(fèi)用全額享受。

9.3.4專職培訓(xùn)人員：上班期間進(jìn)行授課的不享受課時(shí)津貼，下班時(shí)間授課的按照授課費(fèi)用50%的標(biāo)準(zhǔn)享受課時(shí)津貼，休息時(shí)間僅從事培訓(xùn)組織工作的而未授課則不享受課時(shí)津貼。

9.3.4課時(shí)津貼以1H為單位計(jì)算，超過(guò)30分鐘的按1H計(jì)算，低于30分鐘則不計(jì)入。

9.3.4企業(yè)發(fā)展中心培訓(xùn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)講師的課程津貼申請(qǐng)與支付（見(jiàn)附表六《巴德富公司=年=月內(nèi)部講師費(fèi)用申請(qǐng)表》），由常務(wù)副總裁審批后按月發(fā)放。

9.4優(yōu)先培訓(xùn)權(quán):內(nèi)部培訓(xùn)講師均可旁聽(tīng)公司外請(qǐng)講師的培訓(xùn)課程；內(nèi)部講師優(yōu)先參加公司組織的學(xué)歷教育學(xué)習(xí)、管理、技術(shù)等類別的培訓(xùn)；可以報(bào)銷購(gòu)買與講課有關(guān)的書(shū)籍費(fèi)用，但書(shū)籍必須歸部門所有。

9.5相關(guān)激勵(lì)：企業(yè)發(fā)展中心將組織內(nèi)部講師將定期或不定期開(kāi)展座談會(huì)、交流會(huì)、研討會(huì)、外訓(xùn)、外出拓展等活動(dòng)。

9.6企業(yè)發(fā)展中心依據(jù)考核結(jié)果，每年度從講師隊(duì)伍中評(píng)選出部分“優(yōu)秀講師”，享受與優(yōu)秀員工同等獎(jiǎng)勵(lì)。

十、相關(guān)附件：

11.1附表一：《內(nèi)部講師自薦/推薦表》

11.2附表二：《講師授課認(rèn)證評(píng)分表》

11.3附表三：《培訓(xùn)效果調(diào)查表》

11.4附表四：《內(nèi)部講師年度考核表》

11.5附表五：《內(nèi)部講師資格評(píng)聘表》

11.6附表六：《巴德富公司年月內(nèi)部講師費(fèi)用申請(qǐng)表》

十一、本辦法由集團(tuán)總裁簽發(fā)生效，修改及解釋權(quán)歸企業(yè)發(fā)展中心。從2023年10月1日起正式執(zhí)行。

擬制：

審核：

審批：

抄報(bào)：總裁、副總裁

發(fā)至：

順德巴德富公司、上海巴德富公司、成都巴德富公司

第15篇 財(cái)務(wù)管理流程內(nèi)部控制辦法

財(cái)務(wù)管理流程與內(nèi)部控制辦法

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,明確資金收付、費(fèi)用報(bào)銷的業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)格票據(jù)審核、資金收付、費(fèi)用報(bào)銷、賬目處理的程序,確保公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)的安全。現(xiàn)將公司財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部控制辦法如下:

一、貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求

貨幣資金業(yè)務(wù)是指現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金的收支業(yè)務(wù)。它具有業(yè)務(wù)數(shù)量大、發(fā)生范圍廣的特點(diǎn)。貨幣資金收支業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,是整個(gè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。要求:

1、實(shí)現(xiàn)錢賬分管,出納員不得負(fù)責(zé)總賬的記錄和銀行對(duì)賬單的調(diào)整.

2、各種收付款業(yè)務(wù)均應(yīng)集中于出納員辦理。任何部門和個(gè)人不得擅自出具收款憑證或付款憑證。

3、現(xiàn)金收入和支出必須立即記賬,應(yīng)定期或不定期檢查現(xiàn)金記賬情況并進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)。

4、一切貨幣資金收入,都要入賬。不得將出售殘料、廢料的收入、罰款賠款的收入等列作賬外處理。

5、銀行存款收付業(yè)務(wù)必須定期與對(duì)賬單核對(duì)(至少每月一次),并由出納員以外的人員編制或?qū)徍算y行調(diào)節(jié)表。

6、庫(kù)存現(xiàn)金除日常周轉(zhuǎn)需用外都應(yīng)每日解交銀行,庫(kù)存現(xiàn)金必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)。

7、發(fā)票與收據(jù)必須按編號(hào)順序使用,領(lǐng)用空白發(fā)票(銀行票據(jù))和收據(jù)必須進(jìn)行登記。

8、支票簽發(fā)必須由出納員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(主管會(huì)計(jì))兩個(gè)以上負(fù)責(zé)并簽字,并應(yīng)設(shè)置支票簽發(fā)登記簿進(jìn)行記錄,空白支票不得簽名蓋章。

9、所有付款業(yè)務(wù)只有經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付(辦理)。

10、一切收付款必須憑證齊全,收付業(yè)務(wù)完成后必須加蓋收訖和(或)付仡(訖)的印章。

11、所有與現(xiàn)金或銀行存款收付業(yè)務(wù)有關(guān)的人員在業(yè)務(wù)處理后都必須在相關(guān)文件上簽字,以備追溯責(zé)任。

12、出納員在每天工作結(jié)束時(shí)要清點(diǎn)現(xiàn)金,核對(duì)賬目,主管部門應(yīng)進(jìn)行不定期檢查。

二、貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

收入貨幣資金的途徑,一是通過(guò)銀行,二是直接收取現(xiàn)金。由于通過(guò)銀行收款的業(yè)務(wù),受到了銀行的直接監(jiān)督,起到了外部控制的作用,客觀上能夠有效地減少和堵塞貨幣資金收入業(yè)務(wù)中的漏洞,是保護(hù)貨幣資金安全的一個(gè)有力措施。因此,貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì),主要針對(duì)現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)。一般情況下,企業(yè)的現(xiàn)金收入主要有銷售貨物取得現(xiàn)金和回收欠款,取得現(xiàn)金。

1、銷售貨物收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制

主要采用填制“銷貨單”的方式。它是“原始憑證控制方式”在現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)中的具體應(yīng)用。要求在產(chǎn)品銷售或顧客購(gòu)貨時(shí),由銷售部門開(kāi)具銷貨單,注明所銷物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。顧客持銷貨單向財(cái)會(huì)部門交付現(xiàn)金,然后持出納員蓋“收訖”章后的銷貨單向保管員提貨。

2、銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求

銷售業(yè)務(wù)是圍繞推銷(銷售)產(chǎn)品、商品或勞務(wù)等所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。銷售業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和其他銷售業(yè)務(wù)。一般要經(jīng)過(guò)簽訂銷售合同、填寫發(fā)貨單通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨、辦理發(fā)貨、辦理貨款結(jié)算四個(gè)環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制要求:

1)銷售合同、發(fā)票和發(fā)貨單,必須經(jīng)審核批準(zhǔn)方能生效。

2)發(fā)票和發(fā)貨單應(yīng)順序編號(hào),如有缺號(hào)須經(jīng)批準(zhǔn)方可注銷。

3)要按規(guī)定價(jià)格銷售,未經(jīng)授權(quán)不得改變售價(jià)。

4)收款時(shí)必須對(duì)品名、數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行審核,有銷售合同的必須與合同核對(duì)。

5)銷售退回必須按一般銷售同樣處理。

6)開(kāi)單、發(fā)貨、收款必須分工負(fù)責(zé)。

7)應(yīng)收賬款明細(xì)賬應(yīng)與總賬核對(duì)相符。

3、其現(xiàn)金收款具體的業(yè)務(wù)流程是:

根據(jù)銷售內(nèi)勤開(kāi)具的收據(jù)(產(chǎn)品銷貨單)收款―→檢查收據(jù)開(kāi)具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名―→會(huì)計(jì)審核憑證----→出納收款-----→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章―→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人―→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬―→登記票據(jù)傳遞登記本―→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)成本會(huì)計(jì)簽收制證----→按科目入賬---→銷售核算(貨款)。

注:(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開(kāi)具收據(jù),在收到銀行存款或下賬時(shí)需開(kāi)具收據(jù)的,核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣,后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章,并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)主管會(huì)計(jì)。

(2)隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng),由記賬會(huì)計(jì)開(kāi)具收據(jù),可以沒(méi)有交款人簽字。

4、回收欠款收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制

公司在辦理回收各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng)的業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)盡可能通過(guò)開(kāi)戶銀行。如果采用收取現(xiàn)金的方式:

⑴ 出納員直接向交款人收取現(xiàn)金時(shí),必須由出納員開(kāi)具事先印有連續(xù)編號(hào)的“現(xiàn)金收據(jù)”,采用復(fù)寫方式,一式三張。在加蓋財(cái)務(wù)專用章和出納章以及交款人簽章后,將其中一張給交款人作為交款憑證,一張送交財(cái)務(wù)部門作為記賬依據(jù),一張留作存根。為保證現(xiàn)金收據(jù)的規(guī)范使用,應(yīng)重點(diǎn)檢查其編號(hào)是否連續(xù),如有短缺,應(yīng)及時(shí)查明原因,即使是作廢的收據(jù),也應(yīng)將三張收據(jù)加蓋“作廢”字樣后一并送交會(huì)計(jì)部門檢查后歸檔保管。

“現(xiàn)金收據(jù)”也可以由記賬員開(kāi)具,然后交給出納員加蓋公章和出納章,同時(shí)收取現(xiàn)金。這種方式下,由于票據(jù)、印章兩人分管,使開(kāi)票和收款工作分離,可以進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。

不論什么情況、采用什么方式收取現(xiàn)金,除前述重點(diǎn)加強(qiáng)記錄工作,即強(qiáng)調(diào)原始憑證的作用外,還必須充分利用賬簿的功能,按規(guī)定及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和“現(xiàn)金”總分類賬戶,并加強(qiáng)二者之間的核對(duì)工作。

三、貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

貨幣資金支出業(yè)務(wù)與收入業(yè)務(wù)相比,其相同之處在于支出途徑也是兩條,即通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付和由出納人員直接支付現(xiàn)金,不同之處在于支出用途多樣、業(yè)務(wù)內(nèi)容繁雜、牽涉范圍廣、涉及人員多。

當(dāng)通過(guò)銀行支出貨幣資金時(shí),要求采用銀行規(guī)定的結(jié)算辦法,填制銀行統(tǒng)一的結(jié)算憑證,客觀上受到銀行的外部控制,很大程度上起到了防錯(cuò)消弊的作用。因此,對(duì)這種業(yè)務(wù)實(shí)施內(nèi)部控制,重點(diǎn)應(yīng)放在結(jié)算憑證的管理上?；疽笫?建立嚴(yán)密完善的結(jié)算憑證管理制度,妥善保管各種憑證,尤其是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票;嚴(yán)把各種憑證的使用關(guān),出納員開(kāi)具支票時(shí),財(cái)務(wù)主管應(yīng)當(dāng)審查批準(zhǔn),而不能讓其獨(dú)自辦理;對(duì)已用和未用憑證應(yīng)當(dāng)由非保管人員定期檢查;嚴(yán)格限制簽發(fā)空白支票;隨時(shí)與開(kāi)戶銀行對(duì)賬等。

現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)是貨幣資金支出業(yè)務(wù)內(nèi)容控制的重點(diǎn)。該類業(yè)務(wù)按支出用途不同大致可分為采購(gòu)物品支出現(xiàn)金、發(fā)放工資支付現(xiàn)金和支付各種借款使用現(xiàn)金等。具體控制方式:

(一)采購(gòu)物品支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制

對(duì)采購(gòu)材料、商品等支出現(xiàn)金的業(yè)務(wù)實(shí)施內(nèi)部控制,關(guān)鍵是在付出現(xiàn)金之前,先取得相應(yīng)的原始憑證,如支付購(gòu)貨款須取得銷貨單位的發(fā)票,支付貨物運(yùn)費(fèi)須取得運(yùn)輸單位的收費(fèi)單據(jù),并及時(shí)送交財(cái)會(huì)部門,由財(cái)會(huì)主管審核批準(zhǔn)后,交給出納員支付現(xiàn)金。

1、填制“入庫(kù)單”,嚴(yán)格驗(yàn)收制度

采購(gòu)部門購(gòu)買回的各種材料物品,都應(yīng)及時(shí)送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷貨單位的發(fā)貨票和購(gòu)貨定單等,對(duì)每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn),在保證正確、相符的基礎(chǔ)上填寫“入庫(kù)單”(或收料單)。“入庫(kù)單”是證明材料或商品已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證,由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員填制,并取得采購(gòu)人員的簽字后,一張登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬,一張退給采購(gòu)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,一張送交財(cái)務(wù)。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度,有利于考核采購(gòu)人員的工作質(zhì)量,劃清采購(gòu)部門與倉(cāng)庫(kù)之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,保證入庫(kù)物資的準(zhǔn)確性、安全性。

2、其現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)的流程是:

(1)采購(gòu)付款

采購(gòu)人員憑原輔料入庫(kù)驗(yàn)收單據(jù)(含倉(cāng)庫(kù)保管員、質(zhì)檢員簽字)------→填寫付款申請(qǐng)單-----→經(jīng)部門主管審核簽字-----→送記賬會(huì)計(jì)審核憑證-----→報(bào)主管會(huì)計(jì)審核------→總經(jīng)理批準(zhǔn)----→出納會(huì)計(jì)付款----→客戶收款----→記現(xiàn)金流水賬----→訂制傳票。

強(qiáng)化審查制度,嚴(yán)格審核購(gòu)貨業(yè)務(wù)的各種憑證

記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)、支付貨款之前,應(yīng)對(duì)各有關(guān)部門送來(lái)的各種原始憑證,包括發(fā)貨票、運(yùn)費(fèi)收據(jù)、入庫(kù)單以及定貨單等進(jìn)行認(rèn)真的審查、核對(duì)。不僅審查每一憑證的購(gòu)貨數(shù)量、金額計(jì)算的正確性,還要檢查各種憑證之間是否內(nèi)容一致、時(shí)間統(tǒng)一、責(zé)任明確、手續(xù)清楚等。如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)查明原因,分清責(zé)任,合理解決。在此基礎(chǔ)上,編制付款憑證,由出納員結(jié)算支付貨款,并按貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制要求和方式實(shí)施內(nèi)部控制,使兩種業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制統(tǒng)一起來(lái)。

(2)費(fèi)用報(bào)銷

費(fèi)用報(bào)銷人持費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)請(qǐng)部門主管審核確認(rèn)----→交記賬會(huì)計(jì)審核憑證---→查驗(yàn)現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致―→檢查并督促領(lǐng)款人簽名―→報(bào)銷人送總經(jīng)理審批----→批準(zhǔn)后交主管會(huì)計(jì)審查憑證----送出納員按記賬憑證金額付款―→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章―→登記現(xiàn)金流水賬―→將記賬憑證及時(shí)傳主管會(huì)計(jì)復(fù)核;

為了進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制,還可采取根據(jù)付款憑證而不是原始憑證支付現(xiàn)金的方式。即:財(cái)務(wù)部門在接到發(fā)票等原始憑證后,先由財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn),再由記賬人員根據(jù)其編制付款憑證,注明會(huì)計(jì)科目、款項(xiàng)用途及金額等,交給出納員由其根據(jù)付款憑證列示的金額支付現(xiàn)金,并登記現(xiàn)金日記賬。然后將付款憑證退交會(huì)計(jì)部門,以便登記總賬。這樣,出納人員應(yīng)當(dāng)付出多少現(xiàn)金,會(huì)計(jì)部門已經(jīng)記錄在案,更有利于形成控制關(guān)系。

(二)發(fā)放工資支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制

對(duì)發(fā)放工資支出現(xiàn)金的業(yè)務(wù)實(shí)施內(nèi)部控制,主要應(yīng)采取下列措施:

⑴合理劃分行政部門(人力資源管理人員)、財(cái)會(huì)部門的職責(zé),使工資發(fā)放業(yè)務(wù)由人力資源管理人員提供員工考勤記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、記賬會(huì)計(jì)、出納會(huì)計(jì)分工協(xié)作完成。具體是:行政部門(人力資源管理人員)負(fù)責(zé)審查并根據(jù)職工名單和考勤記錄、工資標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)量計(jì)件核算、記賬會(huì)計(jì)核算工資、編制工資發(fā)放表,出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)提取現(xiàn)金發(fā)放工資并分配工資費(fèi)用等。

其具體的業(yè)務(wù)流程是:

(2)一般員工工資核算發(fā)放

根據(jù)人力資源部門出具的員工考勤表、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)出具的生產(chǎn)工人產(chǎn)量計(jì)件核算表---→記賬會(huì)計(jì)做上月的工資表----→送總經(jīng)理審批----→開(kāi)具的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字)開(kāi)具現(xiàn)金支票―→出納會(huì)計(jì)填寫進(jìn)賬單―→連同工資表送公司開(kāi)戶行―→主管會(huì)計(jì)登記支票使用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章―→登記單據(jù)傳遞登記本―→出納員按科目記賬。

(3)業(yè)務(wù)員績(jī)效工資兌現(xiàn)

根據(jù)銷售內(nèi)勤送來(lái)的當(dāng)月業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表---→營(yíng)銷部門主管審核---→與記賬會(huì)計(jì)的產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)賬、并制作工資表----→經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核----→由出納員填制付款審批單----→報(bào)總經(jīng)理審批----→經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字、主管會(huì)計(jì)開(kāi)具支票―→出納會(huì)計(jì)填寫進(jìn)賬單―→交記賬會(huì)計(jì)送公司開(kāi)戶行―→主管會(huì)計(jì)登記支票使用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章―→登記單據(jù)傳遞登記本―→出納員按科目記賬。

(4) 建立健全勞動(dòng)用工和考勤制度。要求:

工資表上的人名須經(jīng)行政部門(人力資源人員)審查,臨時(shí)工須有合格的證明,以防虛設(shè)人名,冒領(lǐng)工資;調(diào)動(dòng)工作和變更工資標(biāo)準(zhǔn)須有行政部門(人力資源人員)的正式批準(zhǔn)文件,以防多計(jì)工資總額,侵吞余額;考勤記錄,工人工資核算須有生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽字的工人產(chǎn)量計(jì)件統(tǒng)計(jì)核算表,以防多記工時(shí)產(chǎn)量等現(xiàn)象;離職人員應(yīng)及時(shí)從工資表中除去,以防繼續(xù)領(lǐng)發(fā)工資,等等。

(5化審查手續(xù)。由于工資的構(gòu)成內(nèi)容復(fù)雜,包括基本工資、工齡工資、各種津貼、績(jī)效獎(jiǎng)金等,而計(jì)算手續(xù)又相當(dāng)繁瑣,不僅要計(jì)算應(yīng)發(fā)工資,還要計(jì)算代扣款項(xiàng)、實(shí)發(fā)工資等。所以,即使不發(fā)生作弊行為,但差錯(cuò)則在所難免。為此,必須強(qiáng)化審查復(fù)核工作。要求:重復(fù)計(jì)算每一張工資表,至少計(jì)算兩遍;每一張工資表都應(yīng)經(jīng)過(guò)行政部門(人力資源人員)、財(cái)會(huì)部門多環(huán)節(jié)的復(fù)查等。

(三)借款支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制

一般情況下,發(fā)生出差借款和其他公務(wù)性借款業(yè)務(wù)時(shí),需要支付現(xiàn)金。該類業(yè)務(wù)相對(duì)較簡(jiǎn)單,對(duì)其實(shí)施內(nèi)部控制,應(yīng)符合三個(gè)方面的要求:

⑴ 借款人需要預(yù)支現(xiàn)金時(shí),首先應(yīng)填制“借款單”,并由所在部門負(fù)責(zé)人簽字,然后交財(cái)務(wù)主管審核、公司準(zhǔn),出納員據(jù)以支付出現(xiàn)金;

⑵ 會(huì)計(jì)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)“借款單”編制付款憑證,登記“其他應(yīng)收款明細(xì)賬”,發(fā)揮賬簿控制的作用。待借款人出差歸來(lái)或完成業(yè)務(wù)后,根據(jù)實(shí)際用款數(shù)長(zhǎng)退短補(bǔ),注銷明細(xì)賬上的有關(guān)記錄;