大修工作包準備質(zhì)量控制、審查及考核管理辦法（2篇范文）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：99

大修工作包準備質(zhì)量控制、審查及考核管理辦法

第1篇大修工作包準備質(zhì)量控制、審查及考核管理辦法

目的

根據(jù)歷史經(jīng)驗反饋，結(jié)合大修工作包準備依據(jù)的相關(guān)文件，針對大修工作包的準備質(zhì)量，給出具體、明確的規(guī)范和要求。力求通過推行該管理辦法，達到規(guī)范維修準備人員行為，確保大修準備工作的高標準、高質(zhì)量，為大修實施的高質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。

1 適用范圍

本管理辦法適用于大修機組相關(guān)各類活動的工作包準備，包括業(yè)主自己執(zhí)行的檢修活動及承包商執(zhí)行的檢修活動（含關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動）。

2 特別說明

《大修工作包準備流程》和《大修工作包準備流程支持程序》及其它相關(guān)文件（見附后的參考文件）對維修工作包從準備、校核、打印到工作包提交計劃等工作過程，給出了具體規(guī)范和要求，下文只對工作包實際準備過程中易出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的事項進行強調(diào)和補充說明。

3 規(guī)定

3.1 關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動（即：ccm活動）的范圍

? 進行與關(guān)鍵敏感設(shè)備失效模式相關(guān)的檢修活動；

? 在關(guān)鍵敏感設(shè)備上進行可能存在重大人因失誤風(fēng)險的維修活動；

? 根據(jù)內(nèi)、外部經(jīng)驗反饋，檢修關(guān)鍵敏感設(shè)備過程中存在容易引起設(shè)備質(zhì)量問題的維修活動；

? 需要進行關(guān)鍵敏感設(shè)備或者零部件翻修質(zhì)量控制的維修活動。

3.2 大修工作包準備階段

4.2.1. 工作包基本結(jié)構(gòu)準備的總體要求

◆ 工作包準備/校核人員資格：

工作包的準備、校核必須由具有相應(yīng)技能的準備工程師（維修部要求其具有mta中對應(yīng)工作項目的準備資格）操作。其他有資格的準備人員負責(zé)校核，以保證工作包校核的獨立性。

陷阱：準備人員自己校核工作包（使用他人賬號）。

◆ 工作申請內(nèi)容確認：

在comis系統(tǒng)中接受工作申請，對工作申請的內(nèi)容進行分析確認，明確工作內(nèi)容和目的，對糾正性維修工作必須進行故障診斷(必要時，到現(xiàn)場核實工作申請中的故障現(xiàn)象)。

陷阱：

1) 糾正性維修不進行故障診斷；

2) 工作接受和準備不及時導(dǎo)致工作延誤；

3) 未認真識別出重票，導(dǎo)致重復(fù)準備。

◆ 工作先決條件：

該欄應(yīng)明確說明，包括腳手架/起重配合/拆保溫/搭sas等服務(wù)支持/系統(tǒng)狀態(tài)要求等。因為這直接影響計劃的窗口安排，同時便于工作負責(zé)人提前確認開工輔助條件。

陷阱：維修程序中有明確的對系統(tǒng)或設(shè)備狀態(tài)的要求，但未在工作包的“先決條件”欄或工作指令中明確。

◆ 工作指令編寫：

工作指令必須詳細描述工作的目的、內(nèi)容、先決條件和工期要求。操作步驟必須以工藝流程為序，并根據(jù)安全、質(zhì)量控制的要求準確設(shè)置控制點。

陷阱：維修工藝未周全考慮到簡單易行、安全可靠、節(jié)約成本和滿足環(huán)境保護的要求。

◆ 工作文件的準備：

為確保各種重要的活動得到有效地完成，程序、細則和圖紙必須包括適當(dāng)?shù)亩ㄐ院停ɑ颍┒康尿炇諟蕜t；檢修規(guī)程應(yīng)提供詳細的工作方法（包括專用工具的使用）、維修工藝要求、質(zhì)量標準和應(yīng)注意的事項以及對工作執(zhí)行應(yīng)達到的要求、檢驗方法和記錄。

陷阱：工作文件中未給出明確的標準；標準錯誤；工作文件間給出的標準不一致；工作文件中缺少合適的記錄表格。

◆ 質(zhì)量安全計劃編制：

當(dāng)一個工作包中含有不同專業(yè)、不同部門并行或交替進行需要協(xié)調(diào)的復(fù)雜作業(yè)，必須編寫質(zhì)量安全計劃（qsp）。根據(jù)安全、質(zhì)量的控制要求在qsp中設(shè)置控制點，詳細的工藝及流程使用轉(zhuǎn)向指令導(dǎo)向維修規(guī)程（目的是盡量避免工作文件之間的重復(fù)描述）。

陷阱：qsp與工藝流程、工作指令、隔離指令不一致；控制點的設(shè)置不合理。

◆ 備品備件和材料的準備：

根據(jù)維修工作內(nèi)容和方案提出明確的備品備件和材料，核實實際庫存情況是否滿足要求。如規(guī)格和數(shù)量不滿足要求，應(yīng)及時提出采購申請。

陷阱：過于相信comis數(shù)據(jù)庫信息、不進行實際的再確認工作、認為備件應(yīng)由工作負責(zé)人核實。

◆ 儀器儀表及量具準備：

工作程序或校驗單中應(yīng)給出活動所需的專用設(shè)備、專用工具及測量儀器儀表，并給出其相應(yīng)的測量范圍和精度要求。

陷阱：認為工器具的準備是工作負責(zé)人的基本技能、工作包的工具欄未提供有效的檢測類工具的信息。

◆ 風(fēng)險和安全措施分析：

風(fēng)險分析要從核安全、系統(tǒng)設(shè)備運行安全、工業(yè)安全、輻射防護四個方面進行，措施包括管理屏障和物理屏障（包括所需要的動火證、放射性控制區(qū)進入許可證等專用證）。

? 控制儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出風(fēng)險的邏輯分析，必要時和運行/安工等共同討論；

? 控制儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出對系統(tǒng)影響的分析建議，以便運行制定具體的風(fēng)險防范措施；

? px許可證類的工作包的風(fēng)險分析以《特殊作業(yè)許可證申請單》為準。

詳細規(guī)定見：《大修活動一級風(fēng)險分析管理辦法》

陷阱：風(fēng)險分析不夠具體、無針對性、提示的措施可操作性不強。

◆ 防異物控制：

分析維修活動中存在的異物落入設(shè)備或系統(tǒng)中的風(fēng)險；在工作文件中說明所識別出的風(fēng)險并給出具體可行的防范措施。

? 針對專項防異物管理區(qū)域（rx20米區(qū)域、rcp主泵維修區(qū)域、發(fā)電機檢修隔離區(qū)域、汽輪機檢修隔離區(qū)域、主變檢修隔離區(qū)域、gst系統(tǒng)、asg泵檢修等），需根據(jù)不同的系統(tǒng)、設(shè)備和現(xiàn)場特點，準備專項防異物控制管理文件和（或）辦法；

? 針對核島一回路關(guān)聯(lián)開口的活動、常規(guī)島/bop主回路關(guān)聯(lián)開口的活動（均包括容器開口、閥門解體、管道拆裝等），需在工作指令或質(zhì)量計劃中的開口、閉口工序設(shè)h點檢查。

? 對于其它復(fù)雜的維修活動（如：rcv、app、apa泵組等的解體檢修活動），也可以編寫專項防異物控制管理文件。

陷阱：不進行具體分析，只提供大而全的所謂“防異物檢查單”。

◆ 品質(zhì)再鑒定/功能再鑒定欄：

有“品質(zhì)再鑒定”要求，則選擇“y”并要求工作指令中明確品質(zhì)再鑒定的要求和方法，無品質(zhì)再鑒定要求，則選擇“n”。

“功能再鑒定”只考慮本處為運行經(jīng)理的系統(tǒng)和設(shè)備；

陷阱：品質(zhì)再鑒定要求和方法不明確、不具體，工作負責(zé)人憑經(jīng)驗評價。

◆ 隔離指令準備：

? pm工作必須調(diào)用標準包，并注意調(diào)用的準確性（在沒有標準包或標準包尚未健全的要進行說明，以免誤解）；

? cm工作調(diào)用標準工作包時，要審核標準隔離指令，確認是否滿足該項工作的需要；

? 使用pt許可證的工作包，在隔離指令中要提出明確的試驗邊界，對于再鑒定類型的工作包要注明對運行經(jīng)理方配合的要求；

? 使用pr許可證的工作包須提出具體的外源種類和邊界；

? 使用px許可證的工作包，必須確保在開工前附有已簽字生效的《特殊作業(yè)許可申請單》，通用類px單可附復(fù)印件。

陷阱：許可證類型錯誤；隔離要求不清楚；未提出隔離設(shè)備中介質(zhì)的排空要求。

◆ 《技術(shù)關(guān)鍵點和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的準備：

? 《技術(shù)關(guān)鍵點和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》作為工作文件，應(yīng)由準備工程師在工作包準備期間放入工作包中，以保證關(guān)鍵敏感設(shè)備工作負責(zé)人能在工作前熟識維修工作的關(guān)鍵點和關(guān)鍵參數(shù)。

? 準備工程師在調(diào)用已生效的《技術(shù)關(guān)鍵點和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》時，需要根據(jù)實際維修活動進行其適用性檢查，對于實際維修活動中不涉及的檢查內(nèi)容要刪除，并進行簽字確認（注意：刪除內(nèi)容需要準備工程師和處關(guān)鍵敏感設(shè)備協(xié)調(diào)工程師或者其授權(quán)人共同簽名確認）。

? 關(guān)鍵敏感設(shè)備負責(zé)人應(yīng)根據(jù)《技術(shù)關(guān)鍵點和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的要求，在關(guān)鍵敏感設(shè)備活動的工作包中設(shè)置qc見證點。

? 《技術(shù)關(guān)鍵點和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的驗收標準可以來源于上游文件（sdm、eomm、監(jiān)督大綱、維修導(dǎo)則、國家標準、儀表校驗單、定值單等法定文件），也可以來源于經(jīng)驗反饋，但是這些內(nèi)容必須在維修程序或者工作指令中也有體現(xiàn)，當(dāng)現(xiàn)有程序和工作指令不能保證技術(shù)關(guān)鍵點的質(zhì)量時，必須修改程序或者指令。

詳細規(guī)定見：《關(guān)鍵敏感設(shè)備維修關(guān)鍵點參數(shù)控制單編寫導(dǎo)則》

◆ 項目異常風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案的確定原則：

? 大修關(guān)鍵路徑或者次關(guān)鍵路徑上曾經(jīng)延誤的事件，本次大修又要執(zhí)行的項目或者活動；

? 在定期試驗歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的異常事件，本次大修又要做的定期試驗的項目；

? 再鑒定曾經(jīng)發(fā)生過故障事件，本次大修又要做的項目；

? 大修主線上的重要項目；

? 對大修安全質(zhì)量工期有潛在影響的項目。

陷阱：預(yù)案風(fēng)險分析不夠具體、預(yù)案實際操作性不強（包括人力、物力資源等）。

4.2.2. 修改與反饋的規(guī)范要求

◆ 工作文件內(nèi)容的修改：

? 如果工作內(nèi)容有變更或出現(xiàn)工作指令與現(xiàn)場實際情況不符時，必須由準備人員確認，確認修改的準確性后修改原工作文件并簽字確認；

? 開工前（即可執(zhí)行狀態(tài)前），對于涉及到工作指令、隔離要求、試驗邊界等實質(zhì)性內(nèi)容的變更必須通過comis進行修改，并重新打印紙質(zhì)文件；

? 提交給計劃和工作負責(zé)人的工作包中手寫的信息或修改必須保持一致，并要準備人員簽名、日期；

? 開工后（inprg狀態(tài)）工作包原則上不得修改；在確有修改必要時應(yīng)遵守如下原則：

a) 不影響許可證邊界的修改：--需準備人員簽字（任何不明確時請示運行經(jīng)理方）；

b) 影響許可證邊界的修改：--需準備人員簽字，隔離經(jīng)理重新做許可證或在原許可證上修改；

c) 沒有邊界（pi）工作包的修改：--需準備人員簽字（嚴禁超出pi范圍）。

陷阱：現(xiàn)場反饋情況沒有核實便修改工作包；修改后缺少簽字；缺少有效文件支持。

◆ 標準數(shù)據(jù)的修改：

? 準備人員不得減少大綱規(guī)定的內(nèi)容和項目；

? 凡是涉及標準數(shù)據(jù)的引用、修改和因大綱修改、設(shè)備和系統(tǒng)改造、備件變更（物項替代）及外部經(jīng)驗反饋等原因引起的標準文件的修改，必須要有有效的文件支持；

? 修改是因上游文件的改進，修改不影響標準，或由于維修程序編寫時的筆誤導(dǎo)致程序中標準與有效版本的上游文件不一致：

技術(shù)準備人員臨時修訂維修程序或按有效版本的上游文件勘正程序中錯誤的標準后，簽上修改者的名字、日期，并由不低于修改者授權(quán)的技術(shù)準備人員校核后簽字，經(jīng)本處處長、或副處長、或科長、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準后，供執(zhí)行人員使用。

? 修改了標準（只限于未經(jīng)過實踐的首版程序，程序中標準與有效版本的上游文件中給定的一致，但有明顯錯誤，或不同的有效版本的上游文件提供的標準不一致）：

? 技術(shù)準備人員確認后，通知技術(shù)部主管部門共同討論確定修改內(nèi)容，臨時修訂維修程序，并簽上修改者、不低于修改者授權(quán)的校核者和技術(shù)部主管部門代表的名字、日期，經(jīng)本處處長、或副處長、或科長、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準后，供執(zhí)行人員使用。在上述處理的同時，按ncr管理規(guī)定進行同步處理。

? 其它情況一律不得臨時修改標準，必要時按照ncr管理程序執(zhí)行，事后再召集有關(guān)部門研究討論后作正式修改。

陷阱：準備人員仿冒他人簽名修改維修活動的檢測標準；簡化標準修改的審批流程。

4.2.3. 準備完畢的大修工作包基本結(jié)構(gòu)要求

工作包的基本結(jié)構(gòu)必須完整，即工作包中所含的基本文件必須齊全。一份完整的工作包應(yīng)包括(但不僅限于)下述內(nèi)容：

1. 工作包封頁

2. 工作指令

3. 風(fēng)險分析

4. 隔離指令

5. 相關(guān)圖紙（流程圖、必要的邏輯圖、模擬圖、接線圖、機械裝配圖等）

6. 工作程序或其它文件

7. 質(zhì)量計劃(需要時)

8. 大修工作票合票子票狀態(tài)控制計劃（合票的父票必附）

9. 維修工前會記錄單（根據(jù)c-ts/mtn/415《維修活動工前會管理》的相關(guān)界定準則確定工前會類型、使用此單）

10. 職業(yè)安全評估卡（根據(jù)c-ts/mtn/415《維修活動工前會管理》的相關(guān)界定準則確定工前會類型、使用此單）

第2篇電力農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修及技術(shù)改造工作管理辦法

河南省電力公司農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修及技術(shù)改造工作管理辦法（征求意見稿）

第一章總則

第一條

為規(guī)范和加強農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造工作管理，提高農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修及技術(shù)改造的質(zhì)量和設(shè)備運行可靠性，合理控制生產(chǎn)成本，確保電網(wǎng)安全、可靠和經(jīng)濟運行，根據(jù)國家、行業(yè)和公司有關(guān)政策規(guī)定,制定本辦法。

第二條

本辦法所稱的農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備是指各縣供電區(qū)域內(nèi)與電力生產(chǎn)有關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及附屬（輔助）設(shè)施，包括電網(wǎng)一次設(shè)備、調(diào)度、通信、繼電保護及安全自動裝置、自動控制設(shè)備、電網(wǎng)輔助及附屬設(shè)施、安全技術(shù)勞動保護設(shè)施、電能計量裝置、試驗及監(jiān)（檢）測裝備等。

第三條

設(shè)備大修是指為恢復(fù)現(xiàn)有資產(chǎn)（包括設(shè)備、設(shè)施以及輔助設(shè)施等）原有形態(tài)和能力，按項目制管理所進行的修理性工作。對于實施狀態(tài)檢修的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備大修對應(yīng)于其A類、B類檢修。設(shè)備大修不增加固定資產(chǎn)原值，是企業(yè)的一種成本性支出，不包含公司固定資產(chǎn)目錄中第一級目錄對應(yīng)設(shè)備的更換工作。

第四條

生產(chǎn)技術(shù)改造是利用成熟、先進、適用的技術(shù)、設(shè)備、工藝和材料等，對農(nóng)網(wǎng)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及相關(guān)輔助設(shè)施等資產(chǎn)進行更新、完善和配套，以提高其安全性、可靠性、經(jīng)濟性和滿足智能化、環(huán)保等要求。生產(chǎn)技術(shù)改造投資形成固定資產(chǎn)，是企業(yè)的一種資本性支出。

第五條

生產(chǎn)技術(shù)改造范圍主要包括：

（一）對輸、變、配電設(shè)備（施）進行改造或更新，促進先進適用技術(shù)應(yīng)用，提高設(shè)備（施）運行可靠性。

（二）提高電網(wǎng)調(diào)度、通信、繼電保護及安全自動裝置、自動化等二次系統(tǒng)設(shè)施技術(shù)水平。

（三）公用系統(tǒng)、水工建筑和生產(chǎn)輔助系統(tǒng)存在的問題，挖掘現(xiàn)有設(shè)備潛力。

（四）降低線損、站用電等，提高設(shè)備運行經(jīng)濟性。

（五）改善勞動條件及勞動保護措施，治理環(huán)境污染，滿足環(huán)保要求。

（六）完善試驗、檢測、監(jiān)測等裝備和手段，提高設(shè)備狀態(tài)檢測及運維能力。

（七）推廣應(yīng)用電力技術(shù)進步成果，提高電網(wǎng)設(shè)備裝備水平和電網(wǎng)智能化水平。

（八）依據(jù)有關(guān)規(guī)定落實安全技術(shù)措施和預(yù)防事故措施。

（九）其它生產(chǎn)技術(shù)改造項目。

第六條

按電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃要求實施的涉及電網(wǎng)結(jié)構(gòu)改變和110千伏及以上電壓等級的整站整線改造、設(shè)備升壓、主變增容改造等項目不納入生產(chǎn)技術(shù)改造范圍。

第七條

設(shè)備大修和技術(shù)改造以安全、質(zhì)量、效益為核心，強化綜合計劃管理和標準成本管理，在實施設(shè)備狀態(tài)評價及確保設(shè)備安全的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排，分級實施、提高質(zhì)量、降低成本。

第八條

本辦法對生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造原則、范圍、項目前期、計劃、實施、管理考核等全過程作出具體規(guī)定。

第九條

本辦法適用于省公司及所轄市供電公司、縣級供電企業(yè)。

第二章管理職責(zé)

第十條

農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造工作堅持統(tǒng)一管理、分級負責(zé)的原則。

第十一條

省公司農(nóng)電工作部是農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造工作歸口管理部門，主要職責(zé)為：

（一）對農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造工作進行統(tǒng)一管理，貫徹落實國家、行業(yè)有關(guān)大修的方針、政策、法律法規(guī)和標準，組織制訂公司大修工作技術(shù)原則、管理規(guī)定和技術(shù)標準。

（二）負責(zé)審定全省農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造年度項目計劃，組織建立和維護公司農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造項目儲備庫。

（三）協(xié)調(diào)全省農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造工作的重大問題，監(jiān)督、指導(dǎo)公司系統(tǒng)大修工作，組織對設(shè)備大修和技術(shù)改造計劃執(zhí)行情況和項目實施情況進行檢查。

（四）負責(zé)全省農(nóng)網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備大修和技術(shù)改造管理工作總結(jié)、分析，提出改進工作意見與措施。

第十二條

各單位農(nóng)電管理部門是本單位農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造的歸口管理部門，履行以下主要職責(zé)：

（一）根據(jù)省公司農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造管理有關(guān)規(guī)定，制訂本單位農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修工作規(guī)定、規(guī)范和實施細則。

（二）負責(zé)本單位農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造項目儲備、年度計劃的編制、審核、限上項目上報，負責(zé)對限下設(shè)備大修和技術(shù)改造項目進行審查、批復(fù)和上報。

（三）組織年度農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造計劃項目的實施和檢查。

（四）負責(zé)對本單位農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造管理工作進行總結(jié)，分析提出改進措施。

第三章項目管理

第十三條

各單位應(yīng)加強農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造項目前期管理,規(guī)范開展限上和限下項目的可行性研究或項目建議書、項目儲備工作，提高項目合理性和可操作性，為項目決策和順利實施創(chuàng)造條件。

第十四條

項目劃分標準

（一）根據(jù)農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造項目重要性和資金規(guī)模，分為限上項目和限下項目：

1.限上項目：

（1）35千伏及以上輸變電主設(shè)備單項費用總額在5萬元及以上的大修項目；

（2）35千伏及以上輸變電設(shè)備單項費用總額在10萬元及以上的技術(shù)改造項目；

（3）自動化系統(tǒng)、調(diào)度自動化系統(tǒng)、繼電保護及安全自動裝置、電力通信系統(tǒng)等設(shè)備單項費用總額在

萬元及以上的大修項目；

（4）自動化系統(tǒng)、調(diào)度自動化系統(tǒng)、繼電保護及安全自動裝置、電力通信系統(tǒng)等設(shè)備單項費用總額在10萬元及以上的技術(shù)改造項目；

（5）省公司指定的其他重大項目。

2.限下項目：限上項目以外的其他項目為限下項目。

（二）設(shè)備大修和技術(shù)改造項目應(yīng)以固定資產(chǎn)為單位立項，不允許將不同電壓等級或不同設(shè)備類型的若干獨立項目打捆作為一個項目，也不允許將一個獨立項目（同一臺設(shè)備、同一條線路）分解成幾個項目。

第十五條

項目可研報告編制與評審

（一）可研報告編制

1.限上技改項目應(yīng)編制項目可行性研究報告，其深度原則上應(yīng)達到初步設(shè)計深度要求；其他項目應(yīng)編制項目建議書。項目可行性研究報告、項目建議書（以下統(tǒng)稱“項目可研”）應(yīng)包括依據(jù)公司檢修定額等標準確定的項目費用估算。

2.可行性研究報告應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制，對于不需要工程設(shè)計的項目可由具體組織項目實施的資產(chǎn)運行維護單位（以下簡稱“項目單位”）自行編制可行性研究報告；項目建議書可由項目單位自行編制。

（二）限上項目由省公司農(nóng)電工作部組織審查和批復(fù)，其他項目由各市公司農(nóng)電工作部組織審查和批復(fù)，并報公司農(nóng)電工作部備案。

第十六條

項目儲備管理

（一）為加強設(shè)備技術(shù)改造項目前期管理，建立省公司和市公司兩級項目儲備庫。

（二）儲備庫項目為擬列入下一年度計劃的設(shè)備技術(shù)改造項目。各單位應(yīng)在設(shè)備狀態(tài)評價的基礎(chǔ)上，結(jié)合電網(wǎng)運行情況、預(yù)防事故重點措施及工作要求，動態(tài)建立和調(diào)整項目儲備庫，作為年度設(shè)備技術(shù)改造計劃項目來源。

（三）儲備庫項目應(yīng)開展項目可研編制等前期工作，并根據(jù)項目審批權(quán)限進行項目可研評審，完成可研評審的項目方可納入項目儲備庫。儲備庫項目應(yīng)按照項目實施的輕重緩急排序。

（四）各有關(guān)單位根據(jù)年度計劃編制需要，統(tǒng)籌開展儲備項目可研報告編審工作。每年11月底前，各市公司完成下年度相應(yīng)項目可研報告審查工作，并將限上項目可研報告報送省公司農(nóng)電工作部。12月底前，省公司農(nóng)電工作部、各市公司按照項目審批權(quán)限批復(fù)項目計劃，并分別納入公司兩級項目儲備庫。儲備庫項目規(guī)模按上年度資金規(guī)模的1.2～1.5倍控制。

（五）編制或調(diào)整年度計劃時，應(yīng)結(jié)合公司管理要求和電網(wǎng)運行情況，從項目儲備庫中選擇儲備項目，未納入儲備庫的項目原則上不得列入年度計劃。

（六）對于進入儲備庫時間超過

年且未納入年度計劃的項目，或因特殊原因已不符合大修條件的項目應(yīng)轉(zhuǎn)出儲備庫，需要繼續(xù)作為儲備的項目重新履行可研評審等入庫程序。

第十七條

年度計劃調(diào)整

（一）設(shè)備大修和技術(shù)改造項目年度計劃下達后，各單位不得自行調(diào)整。

（二）發(fā)生以下情形，可對相應(yīng)項目進行調(diào)整：

1.因電網(wǎng)運行、物資采購等原因造成項目難以按計劃實施；

2.因電網(wǎng)事故、救災(zāi)搶修等突發(fā)事件需緊急實施設(shè)備大修；

3.其他導(dǎo)致設(shè)備大修計劃編制條件發(fā)生重大變化等情況。

（三）年度計劃調(diào)整由省公司統(tǒng)一組織實施。各市公司應(yīng)按照計劃調(diào)整工作要求和年度計劃編制程序，在九月底前提出計劃調(diào)整建議報省公司農(nóng)電工作部，經(jīng)審核通過的設(shè)備大修技改年度調(diào)整計劃統(tǒng)一下達。

（四）對于不影響各單位設(shè)備大修和技術(shù)改造年度計劃投資總額的項目調(diào)整，在經(jīng)公司審核并完成項目審批程序后可先行實施，待公司綜合計劃調(diào)整時一并履行調(diào)整程序。

第四章項目實施

第十八條

設(shè)備大修和生產(chǎn)技術(shù)改項目由各單位依據(jù)項目資產(chǎn)歸屬和項目批復(fù)情況分別負責(zé)管理，項目單位負責(zé)具體實施。

第十九條

設(shè)備大修和生產(chǎn)技術(shù)改造項目實施應(yīng)遵守招標采購活動管理辦法等有關(guān)規(guī)定。

（一）對于具備招標條件的外包工程設(shè)計、外包施工、項目監(jiān)理等必須進行招標，各單位應(yīng)加強招標文件技術(shù)條款審核，并參與項目物資、設(shè)計、監(jiān)理、施工招標工作。

（二）根據(jù)設(shè)備大修和生產(chǎn)技術(shù)改造工程特點，對于委托原設(shè)計單位設(shè)計，以及零星物資采購、非外包施工等不具備招標條件的，可進行競爭性談判、詢價采購或單一來源采購，并按照有關(guān)規(guī)定程序規(guī)范實施。

第二十條

項目單位應(yīng)嚴格控制費用，不得超出項目可研確定的規(guī)模及估算。因?qū)嵤l件或?qū)嵤﹥?nèi)容發(fā)生變化造成超概算，應(yīng)按照初步設(shè)計評審程序重新進行評審，其中項目可研審批單位應(yīng)指定人員參加評審。對于突破可研估算10％及以上的項目重新履行可研報告審批程序。

第二十一條

施工管理

（一）設(shè)備大修和生產(chǎn)技術(shù)改造項目施工管理應(yīng)嚴格貫徹落實公司生產(chǎn)設(shè)備檢修相關(guān)規(guī)定要求，強化項目安全、質(zhì)量、進度、費用的全過程管控，對重大項目實行跟蹤督導(dǎo)。

（二）對于外包工程應(yīng)嚴格外包施工隊伍的資質(zhì)審查，將外包施工單位的安全管理納入安全生產(chǎn)管理體系進行統(tǒng)一管理，并按照合同管理規(guī)定，加強項目合同執(zhí)行的檢查、監(jiān)督、考核。

第二十二條

竣工驗收

項目單位應(yīng)嚴格依據(jù)國家及行業(yè)有關(guān)法規(guī)、檢修規(guī)程和工藝標準、檢修任務(wù)書、技術(shù)資料等，組織班組、工區(qū)、項目單位進行三級驗收。驗收不合格的設(shè)備不得交付生產(chǎn)運行。

第二十三條

項目結(jié)算

設(shè)備大修和生產(chǎn)技術(shù)改造項目交付生產(chǎn)運行后，施工單位應(yīng)按照檢修任務(wù)書、實際檢修工作量編制結(jié)算書，經(jīng)項目單位按照合同約定審定后進行項目結(jié)算。項目結(jié)算報告應(yīng)在項目竣工驗收合格后

個月內(nèi)完成。

第二十四條