第1篇 公司iso14000環(huán)境管理體系內審工作程序
公司iso14000手冊--環(huán)境管理體系內審程序
編號-ep19ems程序文件
1目的
定期進行內部環(huán)境管理體系審核,以驗證環(huán)境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效,及時發(fā)現(xiàn)問題,糾正和預防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進。
2適用范圍
適用于內部環(huán)境管理體系審核的控制(簡稱內審)。
3職責
3.1綜合辦公室負責制定內部體系年度審核計劃,報環(huán)境管理者代表批準。
3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長。
3.3審核組長負責制定審核計劃,提交審核報告,內審員負責配合組長實施內審,并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的實施部門。
3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審,并將審核報告下發(fā)到相關部門,同時向最高管理者代表匯報,提交管理評審。
3.5各部門負責對內審提出的不符合項進行整改。
4工作程序
4.1每年1月初,由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況,可臨時增加頻次。
a發(fā)生嚴重的環(huán)境問題或相關方有嚴重抱怨。;
b組織的領導層、環(huán)境方針、目標、指標、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。;
c即將進行第二、三方審核。。
4.3審核的準備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長:由綜合辦公室成員擔任。
b.審核組成員:由經(jīng)過培訓,考試合格,取得內審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內審員組成。
4.3.2審核組的職責
a.審核組長
(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《ems內部審核計劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結果。
(4)向環(huán)境管理者代表匯報。
b.審核組成員
(1)根據(jù)審核準則進行審核。
(2)審核應客觀公正,并與被審核區(qū)域無直接責任。
(3)記錄審核中的不符合項,并向審核組長匯報。
c.被審核部門
(1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。
(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明,積極配合審核組審核。
(3)對審核出的不符合項,提出糾正措施。
(4)實施糾正措施并確認效果后,向審核組長報告。
4.3.3編制審核計劃
由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制《環(huán)境管理體系審核計劃》,報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由iso14001審核組發(fā)至各部門。各部門負責人在收到審核通知后,如對審核計劃有異議,可在兩天內通知審核組,協(xié)商調整。審核計劃的主要內容包括:審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。
a受審核的范圍:覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產(chǎn)品和服務,iso14001標準17個要素;
本公司環(huán)境管理體系審核范圍是:位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務活動。
b審核的目的:
1)環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預定安排和iso14001標準的要求;
2)是否得到了正確的實施和保持;
3)向管理者報送審核結果。
c審核的準則:
1)iso14001環(huán)境管理體系標準;
2)適用于公司的相關法律法規(guī)和其他要求;
3)公司環(huán)境管理體系文件。
4.3.4審核組預備會議
審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。
4.4審核實施
按《審核實施計劃》審核
4.4.1召開首次會議
審核組長負責主持會議,總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領導和陪同人員參加。會議內容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃,介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內容等。
4.4.2現(xiàn)場審核
審核員按分工到受審核部門進行現(xiàn)場審核,收集客觀證據(jù),填制《審核檢查表》,確定不符合項,內審員依據(jù)《ems內審檢查表》通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察,收集證據(jù),對偏離ems審核準則的表現(xiàn)作出記錄,以便判定。
a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解ems在該部門的貫徹情況。
b.通過查閱程序文件、ems相關文件、作業(yè)指導書執(zhí)行情況。
4.4.3審核組內部交流
現(xiàn)場觀察結束后,審核小組進行審核評議,審核組長負責主持,全體審核員參加。
交流主要內容是:總結審核工作,研究所有的不合格項及其分布,其不符合項事實應得到受審部門的認可;并開具不符合報告。報環(huán)境管理者代表復審。評價環(huán)境管理體系的運行情況,初步擬制審核報告等。
4.4.4召開末次會議
審核組長負責主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及陪同人員、審核員參加。會議主要內容為:審核組長介紹審核總體情況;宣布不合格報告;提出糾正措施;審核的審核結論;總經(jīng)理或管理者代表講話。
4.4.5編制審核報告
《審核報告》由審核組長或其授權的審核員編寫?！秾徍藞蟾妗返闹饕獌热萦?
a審核目的和范圍;
b審核日期;
c審核的準則;
d審核組成員;
e審核發(fā)現(xiàn);
f不符合報告;
g審核結論,包括對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性的評價;
審核報告經(jīng)管理者代表審核批準后分發(fā)給受審核部門,有關部門和有關人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報告的內容,制定切實可行的糾正措施和實施計劃,并按“不符合、糾正與預防措施控制程序”的有關規(guī)定組織實施。
4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改,組織人員在1周內提出糾正與預防措施,向審核組長提出復查要求。
審核組
長接到部門復查要求后,3天內安排內審員驗證,驗證結果向審核組長匯報。
4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時,由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執(zhí)行。
因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時,由審核員報管理者代表處理。
4.8內部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進行管理。
4.10內審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。
5相關文件
《不符合糾正和預防措施程序》
《環(huán)境記錄管理程序》
6記錄
6.1《年度內審實施計劃》
6.2《內審實施計劃》
6.3《內審檢查表》
6.4《不符合項匯總分析表》
第2篇 公司iso14000能、資源管理工作程序
公司iso14000手冊--能、資源管理程序
編號s*jy-ep11ems程序文件
1目的
為合理利用能資源、降低能資源消耗,提高經(jīng)濟效益,實施可持續(xù)發(fā)展,特制訂本程序。
2適用范圍
適用于本公司內能源和資源的管理。
3職責
3.1供應銷售科負責資源的采購、貯存管理。
3.2技術質量科負責本公司能源的歸口管理,負責電力輸送管理和內部計量設備的安裝維護。
3.3綜合辦公室負責能資源消耗的統(tǒng)計和報表并對能資源使用進行成本核算。
3.4各部門負責本部門能資源使用的管理。
4程序
4.1本公司能源是指電力、蒸汽、煤等,節(jié)約能源是指通過技術進步、合理科學利用和產(chǎn)品結構調整等途徑,以最少的能源消耗取得最大的經(jīng)濟效益。資源是公司生產(chǎn)所用水源、原輔材料、辦公用紙等。
4.2用電管理
4.2.1生產(chǎn)用電管理
a、執(zhí)行國家和地方的有關規(guī)定要求;
b、生產(chǎn)用電設備要減少和避免頻繁起動次數(shù),特別是大功率電機。減少和和避免用電設備的無功空載運行,根據(jù)不同設備性能,盡量在生產(chǎn)運行前5分鐘內啟動,生產(chǎn)停止運行后5分鐘內關閉主電機;
c、在照明度允許的情況下,嚴格控制生產(chǎn)用照明開燈數(shù)量;
d、大功耗電機盡量采用變頻機。
4.2.2生活用電管理
a、辦公用電、門衛(wèi)、夜間照明,要落實責任,嚴禁長明燈;
b、企業(yè)內辦公室、門衛(wèi)嚴禁使用電爐。
4.2.3電能計量、統(tǒng)計
a、技術質量科的當班人員應每天對公司的供配電系統(tǒng)及用電設備進行巡查,每10
天對全廠各部門的用電度數(shù)作好記錄,記錄在《用電記錄表》上,每月統(tǒng)一填寫《能源消耗統(tǒng)計報表》。
b、綜合辦公室每月匯總統(tǒng)計、審核,并形成資料和報表。
4.3用油的管理
4.3.1本公司所使用的油品包括潤滑油、車用油。
4.3.2各部門根據(jù)本部門的需要,報供應銷售科,由供應銷售科統(tǒng)一購買,生產(chǎn)計劃科應對油品的品質把關。
4.3.3油品應統(tǒng)一由倉庫根據(jù)《化學危險品控制程序》進行管理,配備有各種消防器材,并確保其有效性。
4.3.4各部門在用油時,應盡可能在使用過程中減少跑、冒、滴、漏。
4.3.5回收的油或更換后的廢油,集中放入廢油桶內,然后由技術質量科統(tǒng)一送鍋爐房處理。
4.4蒸汽管理
任何使用蒸汽的部門應每天對本部門的蒸汽設備進行檢查,發(fā)現(xiàn)管道泄漏,立即通知技術質量科進行維修。由綜合辦公室每月對各部門的蒸汽用量進行統(tǒng)一記錄。
4.5用水管理
4.5.1生產(chǎn)用水的管理
生產(chǎn)用水主要用于鍋爐用水等。
4.5.2生活用水的管理
生活用水,集中使用管理,用后關緊水龍頭。
4.5.3用水計量、統(tǒng)計
a、技術質量科每月統(tǒng)一填寫《能源消耗統(tǒng)計報表》。
b、綜合辦公室每月匯總統(tǒng)計、審核,并形成資料和報表。
4.5.4技術質量科負責供水設備的安裝與維護,并進行日常監(jiān)督檢查。
4.6用紙管理
a、辦公用紙由供應銷售科統(tǒng)一采購。
b、各部門所用紙張,凡能重復或雙面利用的,要充分利用。
4.7生產(chǎn)用原輔料的管理
a、生產(chǎn)用原輔材料由供應銷售科統(tǒng)一采購;
b、生產(chǎn)用料按實際情況,盡量制訂消耗定額;
c、物料的發(fā)放和領用按定額執(zhí)行,發(fā)放時依據(jù)領料單發(fā)放。
d、加強工藝管理,盡量減少生產(chǎn)過程中不合格半成品和成品的產(chǎn)生。
e、物料的貯存按《倉庫管理規(guī)定》或《化學危險品管理程序》執(zhí)行,盡量避免因倉儲不當造成的物資損壞或變質。
f、綜合辦公室每月對物料進行盤點,匯總原輔材料領用量、存量及消耗量、車間領用量與倉庫發(fā)出量應相符,并報財務審核。綜合辦公室負責對生產(chǎn)原輔材料消耗進行核對,如偏差太大,要查明原因,并做好記錄,追究責任。
4.8監(jiān)督
綜合辦公室每季監(jiān)督檢查各部門的能資源管理情況,執(zhí)行《監(jiān)測和測量控制程序》,若出現(xiàn)不符合,執(zhí)行《糾正和預防措施程序》處理。
5相關文件
6.1《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》
6.2《不符合糾正和預防措施程序》
6記錄
6.1《能耗統(tǒng)計表》
6.2《用電統(tǒng)計表》
第3篇 公司iso14000固體廢物管理工作程序
公司iso14000手冊--固體廢物管理程序
編號-ep10ems程序文件
1目的
對各類固體廢棄物進行管理,明確各種廢棄物的收集,處理方法,在符合國家法律、法規(guī)條件下,以實現(xiàn)各類固體廢棄物的資源化、無害化、減量化處理,從而達到節(jié)約資源和控制環(huán)境污染的目的。
2適用范圍
本程序適用于本公司產(chǎn)生的各類固體廢物的收集和處置。
3職責
3.1各部門對產(chǎn)生的固體廢棄物按其性質分類、收集、堆放到指定的場所。
3.2綜合辦公室負責對全公司分類的廢棄物進行收集、清理,對無回收價值的固廢的處置。
3.2技術質量科負責對全公司可回收的固廢的處置。
4程序
4.1公司內固體廢物分類:公司內的固體廢物分為危險廢物和一般廢物(可回收、不可回收)。分類情況如下:
4.1.1一般廢棄物的分類:
a.塑料類
b.金屬類
c.棉線類
d.紙箱類
e.生活類
f.筒管類
g.其它類
4.1.2有危險性廢棄物的分類:
a.液體類
b.固體類
c.容器類
d.其它類
4.2綜合辦公室應在辦公樓、每個車間各放置適量的固體廢物收集桶,各固廢收集桶應按危險廢物(紅色標識)、可回收廢物(綠色標識)和一般廢物做好標識。固狀的危險廢物可用原料桶或其它容器收集(化學染料包裝物集中堆放并有標識),液體及揮發(fā)性危險廢物應用原包裝桶收集,并緊閉桶蓋。固廢收集桶的放置要求如下:
a、垂直放置,禁止倒臥;
b、有防雨水措施,遠離下水道入口;
c、蓋好容器蓋;
d、禁止露天放置。
4.3各部門對產(chǎn)生的固廢應按《固體廢物分類表》分類收集,并存放在相應的固廢收集桶內。
4.4綜合辦公室派人每天對固廢收集桶的固廢收集情況進行檢查,以確保及時將桶內的固廢轉移到廠部內的固廢堆放場。
4.5可回收固廢由設備部負責處置,可回收廢物由相應的廢品回收部門回收處理;不可回收廢物由綜合辦公室聯(lián)系環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一填埋處理。其中危險廢物處置應委托有資源的單位進行處理,,并應確保對方不將回收的危險廢物再轉移。除不可回收的一般廢物外,其余固廢的處置均應做好記錄。
4.6綜合辦公室每季對固體廢物的處置情況進行監(jiān)督檢查,執(zhí)行《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》,出現(xiàn)不符合按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。
4.7處置廢棄物過程中,遇油類或其它粉狀、液體類危險固廢泄漏地面時,應立即用抹布等擦拭或吸干凈,抹布作為危險廢棄物處理。
4相關文件
4.1《不符合糾正和預防措施程序》
4.2《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》
4.3《食堂廢物管理規(guī)程》
6記錄
6.1《固體廢物處置登記表》
6.2《固體廢物分類表》(ep10-ep02)
