第1篇 工作循環(huán)分析管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為規(guī)范工作循環(huán)分析,控制工作風(fēng)險(xiǎn),確保作業(yè)人員健康和安全,根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工作循環(huán)分析管理規(guī)范》,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所指的工作循環(huán)分析:是以操作主管和員工合作的方式對(duì)已經(jīng)制定的操作程序和員工實(shí)際操作行為進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的一種方法。
(一)協(xié)調(diào)員:負(fù)責(zé)制定工作循環(huán)分析計(jì)劃并組織實(shí)施的人員,一般由基層單位主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。
(二)操作主管:負(fù)責(zé)執(zhí)行工作循環(huán)分析計(jì)劃的人員,一般是基層單位班組長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)或站長(zhǎng)。
(三)關(guān)鍵作業(yè):可能對(duì)有關(guān)的個(gè)人或組織帶來(lái)重大危害和影響的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)等活動(dòng),或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動(dòng)。
(四)關(guān)鍵設(shè)備:一旦停止運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)轉(zhuǎn)失效,可能會(huì)引起異?；蚴鹿?或造成人員傷害、環(huán)境污染,或傷害員工健康的設(shè)備。
第三條 本規(guī)定適用于遼河油田公司、遼河石油勘探局(以下簡(jiǎn)稱油田公司)。
第二章 基本要求
第四條 本規(guī)定由安全環(huán)保處歸口管理,所屬各單位安全環(huán)保管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
第五條 所有的與關(guān)鍵作業(yè)有關(guān)的操作程序每年至少分析一次,每個(gè)員工每年至少參與一次工作循環(huán)分析,工作循環(huán)分析流程參見(jiàn)附錄a。
第六條 實(shí)施工作循環(huán)分析之前,應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作安全要求和區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行驗(yàn)證,準(zhǔn)備所需的個(gè)人防護(hù)裝備。
第三章 實(shí)施工作循環(huán)分析
第一節(jié) 準(zhǔn)備階段
第七條 協(xié)調(diào)員應(yīng)制定年度工作循環(huán)分析計(jì)劃,報(bào)基層單位負(fù)責(zé)人審批,并與操作主管進(jìn)行溝通。年度工作循環(huán)分析計(jì)劃包括需進(jìn)行工作循環(huán)分析的操作程序、工作循環(huán)分析小組組成和時(shí)間安排。
第八條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵作業(yè)沒(méi)有相應(yīng)操作程序時(shí),協(xié)調(diào)員應(yīng)組織建立相應(yīng)操作程序。
第九條 操作主管應(yīng)按年度工作循環(huán)分析計(jì)劃確定具體實(shí)施時(shí)間,通知工作循環(huán)分析所涉及的人員。
第二節(jié) 初始評(píng)估
第十條 在實(shí)際操作前,操作主管應(yīng)和員工討論目前該項(xiàng)工作實(shí)際操作情況,以及實(shí)際操作與書(shū)面操作程序的差異。若員工第一次進(jìn)行工作循環(huán)分析,操作主管應(yīng)事先向員工解釋工作循環(huán)分析的目的、作用和程序。
第十一條 操作主管應(yīng)就以下內(nèi)容與員工進(jìn)行溝通交流,驗(yàn)證員工對(duì)操作程序的理解程度及操作程序的完整性和適用性,并填寫(xiě)初始評(píng)估表,包括:
(一)需要的個(gè)人防護(hù)裝備及完好狀態(tài);
(二)需要的工具及完好狀態(tài);
(三)執(zhí)行操作程序涉及的一些關(guān)鍵安全要求;
(四)操作程序中是否已包含該安全要求;
(五)執(zhí)行該操作程序能否使工作安全、有效的進(jìn)行。
初始評(píng)估表參見(jiàn)附錄b。
第三節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估
第十二條 操作主管和員工到現(xiàn)場(chǎng),由員工按操作程序?qū)嵤┕ぷ?。若工作的某部分無(wú)法按操作程序進(jìn)行,但實(shí)際操作是安全的,應(yīng)記下員工的實(shí)際操作程序、實(shí)際操作與操作程序的偏差以及操作程序本身的缺陷。如果設(shè)備沒(méi)有啟動(dòng),或不宜進(jìn)行實(shí)際工作,可以進(jìn)行模擬操作。
第十三條 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估結(jié)束后,操作主管應(yīng)針對(duì)偏差、缺陷和潛在的風(fēng)險(xiǎn),以及其他不安全事項(xiàng)和相應(yīng)的改進(jìn)建議,填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表參見(jiàn)附錄c。不安全事項(xiàng)包括:
(一)打擊危害;
(二)不安全進(jìn)入受限空間;
(三)設(shè)備缺陷;
(四)缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器;
(五)沒(méi)有逃生路線或逃生路線被堵塞;
(六)沒(méi)有足夠的空間實(shí)施工作;
(七)缺少現(xiàn)場(chǎng)隔離措施;
(八)環(huán)境危害(例如泄漏);
(九)其他不安全行為和不安全狀態(tài)。
在驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有隱患應(yīng)立即整改(包括現(xiàn)場(chǎng)隱患和操作程序缺陷),整改不了的應(yīng)采取控制措施。
第四節(jié) 最終評(píng)估
第十四條 操作主管和員工應(yīng)根據(jù)初始評(píng)估和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估情況,討論發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,確認(rèn)改進(jìn)建議。操作主管應(yīng)尊重員工的建議。
第十五條 操作主管應(yīng)將觀察到的不一致項(xiàng)、修訂操作程序和整改隱患的建議、負(fù)責(zé)人及其實(shí)施日期,形成記錄,由協(xié)調(diào)員審核并上報(bào)。
第十六條 操作主管和員工應(yīng)達(dá)成共識(shí),即如果操作程序是完備的,員工應(yīng)做出承諾,按照操作程序進(jìn)行操作;如果操作程序不完備,修訂后員工應(yīng)保證按照修訂的操作程序進(jìn)行操作。
第五節(jié) 記錄
第十七條 操作主管應(yīng)為每個(gè)員工建立工作循環(huán)分析歷史記錄,記錄內(nèi)容包括驗(yàn)證的操作程序、執(zhí)行日期和執(zhí)行情況等。
第十八條 協(xié)調(diào)員應(yīng)建立工作循環(huán)分析記錄檔案。當(dāng)一個(gè)工作循環(huán)分析完成時(shí),將所有與這個(gè)工作循環(huán)分析有關(guān)的記錄裝訂并保存到檔案中。
第十九條 所有操作程序修訂的內(nèi)容應(yīng)標(biāo)記在每個(gè)員工的工作循環(huán)分析歷史記錄中并歸檔。
第二十條 操作主管應(yīng)定期查閱工作循環(huán)分析記錄檔案,確保所有相關(guān)員工都能及時(shí)掌握操作程序的變化。
第二十一條 協(xié)調(diào)員應(yīng)根據(jù)年度工作循環(huán)分析計(jì)劃表,核實(shí)已完成的工作循環(huán)分析任務(wù),定期公示每個(gè)班(站、隊(duì))工作循環(huán)分析完成情況,并保存公示結(jié)果。
第二十二條 協(xié)調(diào)員應(yīng)定期對(duì)工作循環(huán)分析完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并將結(jié)果上報(bào)主管部門(mén)。主管部門(mén)應(yīng)對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理。
第六節(jié) 有效實(shí)施工作循環(huán)分析的關(guān)鍵點(diǎn)
第二十三條 有效實(shí)施工作循環(huán)分析的關(guān)鍵點(diǎn)包括對(duì)實(shí)施工作循環(huán)分析的承諾、執(zhí)行工作循環(huán)分析前的培訓(xùn)、定期審核工作循環(huán)分析和持續(xù)改進(jìn)操作程序。
第四章 附則
第二十四條 本規(guī)定由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第2篇 工作循環(huán)分析管理暫行規(guī)定
第一章 總則
第一條 為規(guī)范工作循環(huán)分析，控制工作風(fēng)險(xiǎn)，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工作循環(huán)分析管理規(guī)范》，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所指的工作循環(huán)分析：是以操作主管和員工合作的方式對(duì)已經(jīng)制定的操作程序和員工實(shí)際操作行為進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的一種方法。
（一）協(xié)調(diào)員：負(fù)責(zé)制定工作循環(huán)分析計(jì)劃并組織實(shí)施的人員，一般由基層單位主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。
（二）操作主管：負(fù)責(zé)執(zhí)行工作循環(huán)分析計(jì)劃的人員，一般是基層單位班組長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)或站長(zhǎng)。
（三）關(guān)鍵作業(yè)：可能對(duì)有關(guān)的個(gè)人或組織帶來(lái)重大危害和影響的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)等活動(dòng)，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動(dòng)。
（四）關(guān)鍵設(shè)備：一旦停止運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)轉(zhuǎn)失效，可能會(huì)引起異?；蚴鹿?，或造成人員傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設(shè)備。
第三條? 本規(guī)定適用于遼河油田公司、遼河石油勘探局(以下簡(jiǎn)稱油田公司)。
第二章 基本要求
第四條? 本規(guī)定由安全環(huán)保處歸口管理，所屬各單位安全環(huán)保管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
第五條? 所有的與關(guān)鍵作業(yè)有關(guān)的操作程序每年至少分析一次，每個(gè)員工每年至少參與一次工作循環(huán)分析，工作循環(huán)分析流程參見(jiàn)附錄a。
第六條? 實(shí)施工作循環(huán)分析之前，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作安全要求和區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行驗(yàn)證，準(zhǔn)備所需的個(gè)人防護(hù)裝備。
第三章 實(shí)施工作循環(huán)分析
第一節(jié) 準(zhǔn)備階段
第七條? 協(xié)調(diào)員應(yīng)制定年度工作循環(huán)分析計(jì)劃，報(bào)基層單位負(fù)責(zé)人審批，并與操作主管進(jìn)行溝通。年度工作循環(huán)分析計(jì)劃包括需進(jìn)行工作循環(huán)分析的操作程序、工作循環(huán)分析小組組成和時(shí)間安排。
第八條? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵作業(yè)沒(méi)有相應(yīng)操作程序時(shí)，協(xié)調(diào)員應(yīng)組織建立相應(yīng)操作程序。
第九條? 操作主管應(yīng)按年度工作循環(huán)分析計(jì)劃確定具體實(shí)施時(shí)間，通知工作循環(huán)分析所涉及的人員。
第二節(jié) 初始評(píng)估
第十條? 在實(shí)際操作前，操作主管應(yīng)和員工討論目前該項(xiàng)工作實(shí)際操作情況，以及實(shí)際操作與書(shū)面操作程序的差異。若員工第一次進(jìn)行工作循環(huán)分析，操作主管應(yīng)事先向員工解釋工作循環(huán)分析的目的、作用和程序。
第十一條? 操作主管應(yīng)就以下內(nèi)容與員工進(jìn)行溝通交流，驗(yàn)證員工對(duì)操作程序的理解程度及操作程序的完整性和適用性，并填寫(xiě)初始評(píng)估表，包括：
(一)需要的個(gè)人防護(hù)裝備及完好狀態(tài)；
（二）需要的工具及完好狀態(tài)；
（三）執(zhí)行操作程序涉及的一些關(guān)鍵安全要求；
（四）操作程序中是否已包含該安全要求；
（五）執(zhí)行該操作程序能否使工作安全、有效的進(jìn)行。
初始評(píng)估表參見(jiàn)附錄b。
第三節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估
第十二條? 操作主管和員工到現(xiàn)場(chǎng)，由員工按操作程序?qū)嵤┕ぷ?。若工作的某部分無(wú)法按操作程序進(jìn)行，但實(shí)際操作是安全的，應(yīng)記下員工的實(shí)際操作程序、實(shí)際操作與操作程序的偏差以及操作程序本身的缺陷。如果設(shè)備沒(méi)有啟動(dòng)，或不宜進(jìn)行實(shí)際工作，可以進(jìn)行模擬操作。
