師大后勤配送管理辦法

發(fā)布時間：2023-09-16 18:00:17 查看人數(shù)：40

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師大后勤配送管理辦法

師大后勤發(fā)展總公司配送管理暫行辦法

為提高工作效率,發(fā)揮配送規(guī)模優(yōu)勢,創(chuàng)造最佳經(jīng)濟效益,總公司決定對公司內所有進出物品原則上實行統(tǒng)一配送,并制訂本辦法。

一、管理機構

1、學院紀委監(jiān)審處、產(chǎn)業(yè)后勤處、設備實驗處為學校監(jiān)督、組織采購的職能部門,對總公司的配送工作進行監(jiān)督協(xié)調及指導;

2、杭師院后勤發(fā)展總公司配送中心作為公司直屬機構,是公司內負責配送工作的職能部門。負責根據(jù)本辦法規(guī)定及各用戶要求開展配送、核算、倉庫保管、市場信息調查等工作;

3、總公司領導辦公會議,負責監(jiān)督協(xié)調配送工作。

二、配送范圍

1、原則上總公司所有物品由配送中心負責組織實施配送。

①飲食服務公司所有葷素菜、糧油、燃料及其他原材料的配送;

②住宿服務公司的學生公寓及客房服務用品的配送;

③物業(yè)管理公司綠化、衛(wèi)生、維修工具、材料及文印紙張等物品的配送;

④商貿(mào)服務公司銷售商品的配送;

⑤總公司范圍內設備、辦公用品、低值易耗品、勞保用品的配送;

⑥根據(jù)總公司安排需配送的其他物品。

2、配送中心可根據(jù)實際情況,經(jīng)與有關部門協(xié)調提出集中配送的具體范圍,報總公司同意后實施。

三、采購工作規(guī)定

1、所有對外采購業(yè)務活動必須遵守國家有關法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律,通過正常渠道和正當方式實施,凡數(shù)量多、金額大的批量采購必須采用招投標方式,依法簽訂購銷合同;

2、配送中必須建立并嚴格執(zhí)行具體的廉政管理規(guī)定,總公司及學院有關部門將監(jiān)督執(zhí)行有關廉政制度;

3、批量采購項目,必須在市場調查、掌握市場行情、作好準備的基礎上,選擇三家以上的供應廠商進行業(yè)務洽談,擇優(yōu)確定供應商,核定價格與質量要求,供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸總公司所有,并在合同中注明;

4、對技術性較強或有特殊要求的采購項目,采購部門可要求使用部門有關專業(yè)人員共同采購或授權使用部門有關專業(yè)人員采購,并共同承擔責任;

5、原則上配送范圍內的物品由配送中心集中負責配送,但根據(jù)實際情況,可由配送中心與具體用戶協(xié)商,由配送中心授權各用戶自行采購相應物品;

6、凡由配送中心集中配送和經(jīng)配送中心授權由各用戶自行采購,所有采購物品都必須經(jīng)配送中心審核認可并進行相關登記入帳工作后,方能辦理報銷手續(xù);

7、配送中心成立專門的采購隊伍,負責具體的配送工作。各部門應遵守由配送中心提交總公司同意后的有關申購規(guī)定,原則上各部門應統(tǒng)一以公司名義向配送中心提交書面的申購訂貨單,訂單要求注明規(guī)格、估價、數(shù)量、原進貨渠道等,否則配送中心有權退還并要求重新按規(guī)范填寫申購訂單;

8、如各部門對申購物品有特殊要求的,應在申購單中作書面說明,否則,各部門原則上應接受配送中心配送的物品;

9、用戶因特殊情況提出特殊申購訂貨要求的,配送中心應給予充分的理解與支持,盡可能滿足用戶的特殊需求;

10、如因特殊原因未能按有關要求完成配送任務的,配送中心應主動及時與用戶聯(lián)系,共同協(xié)商補救措施,否則以失職論處。

四、物品驗收規(guī)定

1、必須嚴格執(zhí)行驗收制度,做好驗收工作,配送中心負責人須積極監(jiān)督并檢查執(zhí)行情況,并進行抽查,杜絕不合格物品流入,防止造成不必要的損失;

2、入庫物品到貨后,由保管員驗收,其他物品送往使用部門,由使用部門指定的驗收員驗收,嚴禁未經(jīng)驗收即入庫;

3、必須依據(jù)各公司(或倉庫)的申購訂單進行驗收,逐一核對到貨物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量、產(chǎn)地、單價、金額等,驗收合格方可入庫或接收。凡與訂單不符合的貨物,用戶可以拒收;

4、凡對單驗收,發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量不符合要求,要做好記錄,及時告知中心負責人,并按以下規(guī)定處理:

①凡質量不符合要求,要求供應商立即調換合格商品再進行驗收,否則,應予全部退貨;

②凡臨近保質期(有效期)的物品,使用部門無法在保質期(有效期)內使用完的,可拒絕驗收;

③“三無產(chǎn)品”一律退回。

5、驗收合格入庫后須分類整理,做好記錄。