安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理辦法
各單位、部室:
為進(jìn)一步健全完善全面標(biāo)準(zhǔn)化管理,規(guī)范基層單位安全生產(chǎn)行為,著力構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制,全面推行安全質(zhì)量、隱患規(guī)范性檢查工作,推進(jìn)依法、科學(xué)管理,公司制定了安全質(zhì)量檢查點(diǎn)管理辦法,望各單位認(rèn)真執(zhí)行。
一、指導(dǎo)思想
以集團(tuán)公司一、二號(hào)文件精神為指導(dǎo),以貫徹落實(shí)集團(tuán)公司安全質(zhì)量檢查點(diǎn)管理辦法為重點(diǎn),進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)隱患源的排查治理,創(chuàng)新安全質(zhì)量檢查方式方法,堅(jiān)持“高、細(xì)、嚴(yán)”管控,突出“流程拓展、內(nèi)容完整、重點(diǎn)突出、便于操作”特點(diǎn),對(duì)生產(chǎn)流程、操作流程和管理流程進(jìn)行歸納、梳理,提煉,有效的把安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查與安全閉環(huán)管控信息系統(tǒng)結(jié)合起來(lái),實(shí)行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化管理,達(dá)到全員、全過(guò)程、全動(dòng)態(tài)有效監(jiān)控,強(qiáng)化考核機(jī)制,提高執(zhí)行力,促進(jìn)“區(qū)隊(duì)自主、班組自治、個(gè)人自律”,實(shí)現(xiàn)安全質(zhì)量管理由簡(jiǎn)到繁向由繁到簡(jiǎn)、安全管理由人管到機(jī)管、人本管理由“制約+自覺(jué)”向“自覺(jué)+制約”的轉(zhuǎn)變。
二、目的意義
通過(guò)安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理,一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導(dǎo)性。二是能使工作有安排、有落實(shí)、有考核、有反饋,形成閉環(huán)管理,確保無(wú)漏項(xiàng)、無(wú)遺項(xiàng),達(dá)到“事事有落實(shí)、件件有回音、項(xiàng)項(xiàng)有考核、處處有督察”,堵塞了管理漏洞。三是能使各項(xiàng)考核更人性化,更能加強(qiáng)崗位和責(zé)任人的責(zé)任心,通過(guò)隱患源菜單檢查,促使管理人員按程序進(jìn)行,按標(biāo)準(zhǔn)檢查、按標(biāo)準(zhǔn)考核。四是能充分發(fā)揮各級(jí)管理人員的主觀能動(dòng)性,上追下聯(lián)、責(zé)任追究,提高了解決問(wèn)題、消除隱患的主動(dòng)性和自覺(jué)性。五是對(duì)各級(jí)管理人員的工作安排,及時(shí)到位、責(zé)任明確,便于存檔,達(dá)到制度管人、機(jī)制管人的目的。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理在我公司的順利推廣和實(shí)施,成立安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組,由生產(chǎn)礦長(zhǎng)劉仲明任組長(zhǎng),薛提洪、肖立軍任副組長(zhǎng),各專業(yè)副總、安監(jiān)處、生產(chǎn)部、通防技術(shù)中心、機(jī)電科、企業(yè)管理部、人力資源部負(fù)責(zé)人、各采掘區(qū)隊(duì)、生產(chǎn)輔助區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)處,尹遜新兼任辦公室主任,負(fù)責(zé)各項(xiàng)組織協(xié)調(diào)考核等工作。
四、操作流程
安監(jiān)處根據(jù)各專業(yè)安全質(zhì)量隱患界定標(biāo)準(zhǔn)制作了各類隱患源安全質(zhì)量檢查點(diǎn)問(wèn)題落實(shí)表(以下簡(jiǎn)稱“檢查表”),要求每名安全管理人員根據(jù)檢查地點(diǎn)隨身攜帶檢查表,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行檢查確認(rèn)?？己巳坷糜?jì)算機(jī)自動(dòng)生成,并同績(jī)效考核結(jié)合起來(lái),克服了人為因素的干擾。其流程是:
第一:各類安全管理人員檢查、排查隱患問(wèn)題
該環(huán)節(jié)中所指檢查問(wèn)題,包括上級(jí)部門(mén)安全檢查、公司組織各類查崗、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班匯報(bào)問(wèn)題、下達(dá)隱患處理卡內(nèi)容、安監(jiān)員匯報(bào)重大問(wèn)題等。安全管理人員按照檢查流程認(rèn)真排查各類隱患,確認(rèn)主要問(wèn)題,填寫(xiě)檢查表,上井后直接交給安監(jiān)處值班信息員。
第二:信息員錄入系統(tǒng)、發(fā)送短信
各級(jí)安全管理人員填寫(xiě)的檢查表全部由信息員進(jìn)行錄入,所有問(wèn)題按照《煤礦安全質(zhì)量隱患源界定及考核標(biāo)準(zhǔn)》中具體條款一一分類,屬于動(dòng)態(tài)隱患問(wèn)題的必須掛罰三支隊(duì)伍(分100、50、30、20元四個(gè)級(jí)別),并按規(guī)定進(jìn)行聯(lián)責(zé)考核。計(jì)算機(jī)將所錄入隱患信息存入數(shù)據(jù)庫(kù)、發(fā)送短信通知區(qū)隊(duì),如未按照要求時(shí)間進(jìn)行整改,便自動(dòng)進(jìn)入下一級(jí)“手機(jī)短信發(fā)送平臺(tái)”進(jìn)行發(fā)布。凡因手機(jī)換號(hào)、關(guān)機(jī)、信號(hào)差、出故障等其他原因?qū)е聼o(wú)法正常收取短信的,責(zé)任自負(fù)。
第三:區(qū)隊(duì)落實(shí)責(zé)任、處理隱患
區(qū)隊(duì)根據(jù)檢查表上的隱患問(wèn)題整改期限和要求安排專人進(jìn)行落實(shí)。整改完成后,由區(qū)隊(duì)將整改人、整改措施等信息錄入計(jì)算機(jī),等待網(wǎng)上安監(jiān)系統(tǒng)確認(rèn)。現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),跟班區(qū)長(zhǎng)、當(dāng)班班長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)隱患內(nèi)容的實(shí)施、協(xié)調(diào)、督促,確保按照標(biāo)準(zhǔn)完成。
第四:安監(jiān)處網(wǎng)上確認(rèn)并組織驗(yàn)收
安監(jiān)處根據(jù)網(wǎng)上系統(tǒng)自動(dòng)生成的驗(yàn)收安排,組織安監(jiān)員或質(zhì)量驗(yàn)收員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格的直接進(jìn)入閉環(huán),隱患消除。
第五:未整改隱患“六級(jí)”短信考核
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)將隱患短信進(jìn)行“六級(jí)”考核管理。
第一級(jí)考核單位及個(gè)人。信息員把檢查表錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生隱患罰款,系統(tǒng)自動(dòng)把罰款落實(shí)到區(qū)隊(duì)及個(gè)人。該隱患錄入后,計(jì)算機(jī)自動(dòng)把隱患內(nèi)容發(fā)送到三大員手機(jī)。
第二級(jí)考核區(qū)隊(duì)三大員。如果隱患第一次復(fù)查沒(méi)有按期整改完,系統(tǒng)會(huì)將“未整改”信息發(fā)到包區(qū)隊(duì)人員手機(jī),同時(shí)計(jì)算機(jī)自動(dòng)扣罰三大員20元/條。
第三級(jí)考核包區(qū)隊(duì)人員(僅限生產(chǎn)部室)。如果安監(jiān)處第二次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會(huì)將“未整改”信息發(fā)到專業(yè)副總手機(jī),并自動(dòng)考核包區(qū)隊(duì)人員30元/條。
第四級(jí)考核專業(yè)副總。如果安監(jiān)處第三次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會(huì)將“未整改”信息發(fā)到分管副總經(jīng)理,自動(dòng)考核專業(yè)副總100元/條。
第五級(jí)考核副總經(jīng)理。如果安監(jiān)處第四次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會(huì)將“未整改”信息發(fā)到董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,并考核分管副總經(jīng)理200元/條,并按照分管專業(yè)和部門(mén)對(duì)直接領(lǐng)導(dǎo)記“不誠(chéng)信履職”一次。
第六級(jí)考核董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。集團(tuán)公司及上級(jí)檢查的各類問(wèn)題如果未按要求整改完,系統(tǒng)會(huì)將“未整改”信息發(fā)送到集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理,并考核責(zé)任單位董事長(zhǎng)、總經(jīng)理500元/條,并對(duì)公司主要領(lǐng)導(dǎo)記“不誠(chéng)信履職”一次。
有特殊情況需延長(zhǎng)整改日期的隱患,區(qū)隊(duì)必須在規(guī)定日期前申請(qǐng)匯報(bào)分管副總經(jīng)理,領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后申請(qǐng)單交信息辦,信息員調(diào)整整改期限,按照新期限執(zhí)行閉環(huán)管理。
五、績(jī)效考核
(一)考核指標(biāo)
1.生產(chǎn)班子及各專業(yè)副總工程師每月每人查出隱患問(wèn)題總數(shù)不得少于40條,生產(chǎn)部室工程師以上的管理人員不得少于30條,安監(jiān)處工程師以上管理人員、質(zhì)量科專職驗(yàn)收人員不得少于50條,生產(chǎn)部調(diào)度員不得少于20條。
2.對(duì)各輔助單位考核問(wèn)題的條數(shù),安監(jiān)處工程師以上領(lǐng)導(dǎo)不得少于15條,質(zhì)量科專職驗(yàn)收人員不得少于20條,其它各生產(chǎn)科室工程師以上人員不得少于10條。
3.各級(jí)管理人員檢查要側(cè)重于分管范圍內(nèi)和本專業(yè)范圍內(nèi)的檢查,分管領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)副總工程師每月每人查出分管范圍內(nèi)的隱患問(wèn)題總數(shù)不得少于25條,生產(chǎn)部室工程師以上的管理人員不得少于20條,質(zhì)量科專職驗(yàn)收人員不得少于30條。
4.未按以上指標(biāo)要求完成每少一條考核50元,且視為未完成月度考核指標(biāo)。
5.各級(jí)安全管理人員應(yīng)自覺(jué)上網(wǎng)登錄查詢本專業(yè)檢查隱患整改情況,及時(shí)協(xié)調(diào)區(qū)隊(duì)按照要求消除隱患,形成閉環(huán)。
(二)檢查規(guī)定
1.安監(jiān)處根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際排出全月邊遠(yuǎn)地點(diǎn)和重要崗點(diǎn)覆蓋檢查表,各級(jí)管理人員嚴(yán)格按排定班次、地點(diǎn)進(jìn)行檢查,現(xiàn)場(chǎng)電話匯報(bào)安監(jiān)處值班室,否則每少一次考核100元。
2.生產(chǎn)班子成員和各專業(yè)副總現(xiàn)場(chǎng)檢查后要抽查管理人員填寫(xiě)的檢查表。對(duì)執(zhí)行檢查不認(rèn)真、湊條數(shù)的,對(duì)執(zhí)行檢查、復(fù)查走過(guò)場(chǎng),伙同責(zé)任單位隱瞞問(wèn)題的,給予檢查人員所涉隱患問(wèn)題考核數(shù)額的兩倍罰款。
3.所有檢查人員每旬至少要對(duì)本專業(yè)各地點(diǎn)檢查一次,指出存在的問(wèn)題,并督促單位落實(shí)整改,對(duì)有關(guān)單位落實(shí)不徹底或不按標(biāo)準(zhǔn)整改的及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。檢查人員每月跑本專業(yè)的次數(shù)不應(yīng)少于下井總次數(shù)的1/3,跑專業(yè)次數(shù)以檢查表為準(zhǔn)。
4.井下現(xiàn)場(chǎng)每人每月至少覆蓋兩遍,間隔時(shí)間不得小于10天,否則每少一條巷道或崗點(diǎn)考核50元;管理人員(包括區(qū)隊(duì)管理人員、安監(jiān)員)下井必須按照進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)、回風(fēng)巷出或回風(fēng)巷進(jìn)、進(jìn)風(fēng)巷出的路線行走、檢查,否則每次考核100元。
5.管理人員下井檢查時(shí)要堅(jiān)決杜絕好人主義,填寫(xiě)檢查表要實(shí)事求是,對(duì)所查問(wèn)題嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě),并在表中逐條詳細(xì)寫(xiě)明整改時(shí)間。
6.對(duì)于檢查出的隱患,根據(jù)公司《層級(jí)管理及責(zé)任追究考核管理辦法》要求,對(duì)需要進(jìn)行層級(jí)責(zé)任追究的問(wèn)題必須按照要求和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行層級(jí)責(zé)任追究考核,并填寫(xiě)公司層級(jí)責(zé)任追究考核表,連同檢查表一同交于公司信息辦,由信息辦存檔,對(duì)于不按規(guī)定對(duì)問(wèn)題進(jìn)行追究或不填寫(xiě)公司層級(jí)責(zé)任追究考核表的,將追究檢查人員責(zé)任,并對(duì)檢查人員每次考核50元。
7.堅(jiān)持“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)督促整改、誰(shuí)負(fù)責(zé)事后督查”的原則,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì),確保檢查出的隱患問(wèn)題得到徹底的整改。對(duì)于檢查過(guò)后對(duì)問(wèn)題不管不問(wèn),不督促責(zé)任單位整改,導(dǎo)致問(wèn)題得不到整改的(督促后仍不整改的除外),根據(jù)具體情況對(duì)檢查人員考核50-500元。
8.公司不定期組織人員對(duì)安監(jiān)員復(fù)查問(wèn)題情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)安監(jiān)員復(fù)查問(wèn)題不負(fù)責(zé)任、弄虛作假、虛報(bào)已整改問(wèn)題的,發(fā)現(xiàn)一次對(duì)其考核200元,井口大屏通報(bào);發(fā)現(xiàn)兩次對(duì)其考核500元,井口大屏通報(bào),并進(jìn)入安監(jiān)處內(nèi)部末位淘汰;發(fā)現(xiàn)三次對(duì)其考核1000元,井口大屏通報(bào),并調(diào)離安監(jiān)處。安監(jiān)處開(kāi)通問(wèn)題復(fù)查監(jiān)督舉報(bào)電話(0537-6770070)。
(三)升級(jí)問(wèn)題回購(gòu)考核
1.檢查問(wèn)題及隱患未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改,升級(jí)到包區(qū)隊(duì)一級(jí)的,按檢查問(wèn)題及隱患原考核的2倍由單位進(jìn)行回購(gòu)整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資0.1%。
2.檢查問(wèn)題及隱患未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改,升級(jí)到專業(yè)副總一級(jí)的,按照檢查問(wèn)題及隱患原考核的3倍由單位進(jìn)行回購(gòu)整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的0.2%,考核責(zé)任單位區(qū)長(zhǎng)、書(shū)記、技術(shù)員每人100元。
3.檢查問(wèn)題及隱患未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改,升級(jí)到副總經(jīng)理一級(jí)的,按照檢查問(wèn)題及隱患原考核的4倍進(jìn)行回購(gòu)整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的0.5%,考核責(zé)任單位區(qū)長(zhǎng)、書(shū)記、技術(shù)員每人500元,并扣其安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的10%。
4.檢查問(wèn)題及隱患未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改,升級(jí)到董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及以上級(jí)別的,按照檢查問(wèn)題及隱患原考核的5倍進(jìn)行回購(gòu)整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的1%,考核責(zé)任單位區(qū)長(zhǎng)、書(shū)記、技術(shù)員每人1000元。同時(shí),每次扣除責(zé)任單位區(qū)長(zhǎng)、書(shū)記、技術(shù)員及包區(qū)隊(duì)人員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的20%。
六、幾項(xiàng)措施
1.高度重視,嚴(yán)密組織。對(duì)于安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理,若沒(méi)有強(qiáng)有力的監(jiān)督約束機(jī)制,就很難得到切實(shí)有效的貫徹落實(shí)。為此,各職能部門(mén)要明確職責(zé),分工協(xié)作,對(duì)操作流程的標(biāo)準(zhǔn)制定、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、效果評(píng)估、考核獎(jiǎng)懲等做出明確而具體的安排。安監(jiān)處要配備專職人員,完善各類檢查表,并負(fù)責(zé)匯總、理順各項(xiàng)流程,用好隱患源數(shù)控管理程序,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦公。
2.廣泛宣傳,營(yíng)造氛圍。要充分利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)媒體等工具,利用板報(bào)、宣傳欄等宣傳載體,采取多種形式,讓基層員工了解安安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理法的內(nèi)容與實(shí)質(zhì),產(chǎn)生共鳴。要利用安全辦公會(huì)、班前會(huì)層層組織員工進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí),為推行安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理營(yíng)造良好輿論氛圍。
3.注重實(shí)效,落實(shí)責(zé)任。安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理考核辦法具有精細(xì)化管理的特性,是重在落實(shí)、講究效率的安全管理模式,要把現(xiàn)場(chǎng)安全職責(zé)和施工標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到每名員工,不斷增強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)人員的安全自覺(jué)性和主動(dòng)性,進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率。同時(shí),安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理在具體實(shí)施中要強(qiáng)化“親筆簽名”的重要原則,強(qiáng)調(diào)“誰(shuí)簽字,誰(shuí)負(fù)責(zé);誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”,強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí),促進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)。
