第1篇 風(fēng)險(xiǎn)評價管理制度
為實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預(yù)防,達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
一、評價目的
識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學(xué)合理的評價方法進(jìn)行評價。加強(qiáng)管理和個體防護(hù)等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。
二、評價范圍
1、項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;
2、常規(guī)和異?；顒?
3、事故及潛在的緊急情況;
4、所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動;
5、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;
6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;
7、人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
8、丟棄、廢棄、拆除與處置;
9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
三、評價方法
可根據(jù)需要,選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。
1、工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項(xiàng)作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價,判定風(fēng)險(xiǎn)等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進(jìn)行的評價。
2、安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項(xiàng)目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
四、評價時機(jī)
常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.
五、評價準(zhǔn)則
采用風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s 的評價法,具體評價準(zhǔn)則規(guī)定為:
事故發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則
等級
標(biāo) 準(zhǔn)
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則
等 級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財(cái)產(chǎn)損失/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設(shè)備停工
重大國際國內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設(shè)備停工
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設(shè)備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒服
<10
受影響不大,幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施r
風(fēng)險(xiǎn)度
等級
應(yīng)采取的行動/控制措施
實(shí)施期限
20-25
巨大風(fēng)險(xiǎn)
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估
立刻
15-16
重大風(fēng)險(xiǎn)
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理
< 4
輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)
無需采用控制措施,但需保存記錄
六、評價組織
1、公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價領(lǐng)導(dǎo)小組
2、公司的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價工作,崗位員工要積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
七、其它要求
1、根據(jù)評價結(jié)果,確定重大風(fēng)險(xiǎn),并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
2、評價出的重大隱患項(xiàng)目,應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。
3、風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí),掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。
4、按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評價的內(nèi)容。
第2篇 危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度
1、目的
為充分辨識危險(xiǎn)源,合理評價風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃,特制定本辦法。
2、范圍
本文件適用于本公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的管理。
3、術(shù)語
3.1重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn)):指級別較高或危險(xiǎn)程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)。
3.2管理方案:對重大風(fēng)險(xiǎn),需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源和時間表,落實(shí)、檢查所采取的措施。
4、主要職責(zé)
4.1生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。
4.2設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。
4.3各單位負(fù)責(zé)本單位(包括相關(guān)方)的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。
5、工作程序
5.1危險(xiǎn)源辨識:
5.1.1劃分作業(yè)活動
5.1.1.1危險(xiǎn)源辨識是針對作業(yè)活動進(jìn)行的,進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識首先要劃分作業(yè)活動。
5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法
a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;
b按地理區(qū)域劃分;
c按裝置劃分;
d按作業(yè)任務(wù)劃分;
e上述幾種方法的結(jié)合。
5.1.2危險(xiǎn)源辨識范圍
5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;
5.1.2.2所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動;
5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。
5.1.3危險(xiǎn)源辨識內(nèi)容:危險(xiǎn)源類別的分類見附錄一
5.1.3.1物的不安全狀態(tài);
5.1.3.2人的不安全行為;
5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;
5.1.3.4安全健康管理的缺陷。
5.1.4在危險(xiǎn)源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。
5.1.5危險(xiǎn)源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二
5.1.5.1基本分析法
5.1.5.2工作安全分析法
5.1.6危險(xiǎn)源辨識充分性的確認(rèn)
a覆蓋已發(fā)生事故的原因;
b覆蓋法律法規(guī)的要求。
5.2風(fēng)險(xiǎn)評價
5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風(fēng)險(xiǎn)程度的具體內(nèi)容見附錄三)。
5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn)):
a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);
b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。
5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財(cái)產(chǎn)損失事故采用ms法。
5.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)分級
二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn)(即一、二級風(fēng)險(xiǎn))屬政府部門級危險(xiǎn)源;三級屬公司危險(xiǎn)源;四級、五級屬車間(部門)級危險(xiǎn)源。
5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價表》,公司級危險(xiǎn)源填寫《重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃表》,其中控制計(jì)劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險(xiǎn)源清單》。
5.3匯總和調(diào)整工作
為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價。》
5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識評價表分別進(jìn)行匯總。匯總過程中對所列出的危險(xiǎn)源可合并同類項(xiàng),但要指出危險(xiǎn)源所涉及的作業(yè)活動。
5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識評價和確認(rèn),結(jié)果上報(bào)公司。
5.4風(fēng)險(xiǎn)控制策劃
5.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施選擇的優(yōu)先順序:
首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)(如增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護(hù)裝置。
5.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施:
5.4.2.1二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn),由公司主管部門和廠充分討論確認(rèn)后,制定重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計(jì)劃組織實(shí)施,公司主管部門進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)及時上報(bào)政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。
5.4.2.2三級風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認(rèn)后,制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,所屬單位實(shí)施控制計(jì)劃,生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四至五級風(fēng)險(xiǎn),由各車間(部室)制定管理辦法,進(jìn)行管理。
5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險(xiǎn)源監(jiān)督檢查,重點(diǎn)檢查職能單位的三級危險(xiǎn)源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進(jìn)行一次對本單位三級危險(xiǎn)源的檢查,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險(xiǎn)源的檢查,,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。
5.5危險(xiǎn)源的更新
5.5.1各單位每年按本文件對危險(xiǎn)源進(jìn)行更新確認(rèn),并將確認(rèn)結(jié)果于七月底前報(bào)公司生產(chǎn)安環(huán)部。
5.5.2對屬于公司管理的建設(shè)項(xiàng)目,在施工前,設(shè)備技術(shù)部組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的具體要求。并將結(jié)果報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案。
5.5.3當(dāng)下述情況發(fā)生變化時,各單位應(yīng)及時辨識危險(xiǎn)源,更新(或補(bǔ)充)危險(xiǎn)源辨識的相應(yīng)表格。
5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;
5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新;
5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責(zé)任單位,要對相應(yīng)的作業(yè)活動進(jìn)行危險(xiǎn)源重新識別、評價,評價結(jié)果在事故處理結(jié)束5個工作日內(nèi),報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案(書面和電子版)。
第3篇 危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價管理制度
1、目的
對公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識,評價確定出重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
2、適用范圍
適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。
3、職責(zé)
3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃的工作。
3.2、各相關(guān)部門配合、參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作。
3.3、管理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
4、工作程序
4.1、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的時機(jī)。
4.1.1、公司進(jìn)行初始環(huán)境評審時,要做好危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。
4.1.2、以全體部門為對象,每年的第三季度的管理評審后在設(shè)定的第二年的目標(biāo)前進(jìn)行。
4.1.3、在相關(guān)法律法規(guī)變更,公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件,以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時,可適時進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。
4.2、危險(xiǎn)源的辨識
4.2.1、質(zhì)量環(huán)境安全部將“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識別表”發(fā)放到相關(guān)部門。
4.2.2、各相關(guān)部門組織人員從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源,填寫“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識別表”并反饋到質(zhì)量環(huán)境安全部。
4.2.3、對公司共有職業(yè)健康安全設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的危險(xiǎn)源辨識,由質(zhì)量環(huán)境安全部進(jìn)行。
4.2.4、質(zhì)量環(huán)境安全部對收集回來的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識別表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”。
4.3、風(fēng)險(xiǎn)評價
4.3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部依據(jù)“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”,將匯總分類后的危險(xiǎn)源逐一填入“職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價表”中,組織相關(guān)部門和人員采用定性的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價。
4.3.2、風(fēng)險(xiǎn)級別的確定
以事故后果的嚴(yán)重性等級(見表1)作為表的列項(xiàng)目,以事故發(fā)生的可能性等級(見表2)作為表的行項(xiàng)目,制成二維表格,在行列的交點(diǎn)上得出風(fēng)險(xiǎn)的評估分級(見表3)。
表1 事故后果的嚴(yán)重性等級
| 嚴(yán)重性等級 | 等級說明 | 事故后果說明 |
| ⅰ | 嚴(yán)重傷害 | 出現(xiàn)多人傷亡 |
| ⅱ | 一般傷害 | 人員嚴(yán)重受傷,嚴(yán)重職業(yè)病 |
| ⅲ | 輕微傷害 | 人員輕度受傷,輕度職業(yè)病 |
表2 事故發(fā)生的可能性等級
| 可能性等級 | 等級說明 | 事故發(fā)生的情況 |
| a | 很可能 | 可能性極大 |
| b | 極少 | 有可能發(fā)生 |
| c | 不可能 | 很不可能,以至于可以認(rèn)為不會發(fā)生 |
表3 ohs風(fēng)險(xiǎn)評估等級確定表
| 嚴(yán)重性程度 風(fēng)險(xiǎn)級別 可能性等級 | 輕微傷害 (ⅲ) | 一般傷害 (ⅱ) | 嚴(yán)重傷害 (ⅰ) |
| 不可能 (c) | 5級 | 4級 | 3級 |
| 極少 (b) | 4級 | 3級 | 2級 |
| 很可能 (a) | 3級 | 2級 | 1級 |
4.3.3、風(fēng)險(xiǎn)級別的含義
表4 風(fēng)險(xiǎn)級別的含義
| 風(fēng)險(xiǎn)級別 | 風(fēng)險(xiǎn)級別的含義 |
| 1級風(fēng)險(xiǎn) (不可容許風(fēng)險(xiǎn)) | 事故潛在危險(xiǎn)性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故,將會造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 2級風(fēng)險(xiǎn) (重大風(fēng)險(xiǎn)) | ◆事故潛在危險(xiǎn)性較大,較難控制,發(fā)生頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害;或者會造成多人傷亡,但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn)。 ◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程度分級達(dá)ⅲ、ⅳ級者。 |
| 3級風(fēng)險(xiǎn) (中度風(fēng)險(xiǎn)) | ◆雖然導(dǎo)致重大傷害事故的可能性較小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的危險(xiǎn)。 ◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程度分級達(dá)ⅰ、ⅱ級者,高溫作業(yè)危險(xiǎn)程度分級ⅲ、ⅳ級者。 |
| 4級風(fēng)險(xiǎn) (可容許風(fēng)險(xiǎn)) | ◆具有一定危險(xiǎn)性,雖然重傷可能性極小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)。 ◆高溫作業(yè)危害程度分級達(dá)ⅰ、ⅱ級者;或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè),但對職工休息和健康有影響者。 |
| 5級風(fēng)險(xiǎn) (可忽略風(fēng)險(xiǎn)) | 危險(xiǎn)性小,不會傷人的風(fēng)險(xiǎn) |
4.3.4、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的確定
4.3.4.1、確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的確定準(zhǔn)則
①1級、2級、3級、4級風(fēng)向,要確定為重大職業(yè)健康安全風(fēng)向。
②下述情況可直接確定為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)
a)違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。
b)相關(guān)方有合理抱怨或要求的。
c)曾經(jīng)發(fā)生過事故,至今未采取防范、控制措施的。
d)直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯誤,且無適當(dāng)控制措施的。
4.3.4.2、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的登記
將確定的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)登記到“重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表”中。
4.4、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃
4.4.1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果,策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括風(fēng)險(xiǎn)級別見表4:
①用職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行控制。
對1級、2級風(fēng)險(xiǎn),一定要制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案。
對3級風(fēng)險(xiǎn),視情況制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案。
②運(yùn)行控制
對1級、2級、3級、4級風(fēng)險(xiǎn),要制定運(yùn)行控制程序,按程序進(jìn)行管理。
③應(yīng)急控制
對于潛在的緊急風(fēng)險(xiǎn)情況,應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序,按程序進(jìn)行管理。
4.4.2、將重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施填入“重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表”中,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后,由質(zhì)量環(huán)境安全部下發(fā)至各部門。
4.5、當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時,各部門應(yīng)及時對危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識別,并報(bào)質(zhì)量環(huán)境安全部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價以重新確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。
5、危險(xiǎn)源的三種狀態(tài)
5.1、正常狀態(tài):在日常工作中,可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。
5.2、異常狀態(tài):在工作過程中發(fā)生如土方坍塌、變壓器油泄漏等可以預(yù)見的情況下產(chǎn)生與正常狀態(tài)有較為嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)問題。
5.3、緊急狀態(tài):如火災(zāi)、洪水、爆炸、臺風(fēng)、地震等突發(fā)情況帶來的重大人員傷亡的危險(xiǎn)源。
6、危險(xiǎn)源的三種時態(tài)
6.1、過去:以往存在的風(fēng)險(xiǎn)或過去曾發(fā)生的安全事故等。
6.2、現(xiàn)在:組織現(xiàn)有的、現(xiàn)存的危險(xiǎn)源。
6.3、將來:組織將來產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源
第4篇 冶金危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價管理制度
冶金公司危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價管理制度
一、危險(xiǎn)源識別的原則:
1、合法性原則
2、實(shí)效性原則
3、有限范圍原則
4、方法的科學(xué)性原則
5、適宜性原則
6、預(yù)防性原則
7、輸出性原則
8、真實(shí)性原則
二、危險(xiǎn)源識別的使用范圍
危險(xiǎn)源識別范圍應(yīng)覆蓋公司礦山生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動的全過程。具體包括:
1、所有的生產(chǎn)、經(jīng)營過程。
2、新建、擴(kuò)建、改建生產(chǎn)設(shè)施,采用新工藝的實(shí)施及管理中的預(yù)先危害因素識別。
3、在用設(shè)備或運(yùn)行系統(tǒng)的危害因素識別。
4、退役、報(bào)廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質(zhì)的危害因素識別。
5、化學(xué)危險(xiǎn)品危害因素的識別。
6、工作人員進(jìn)入作業(yè)場所各種危害因素的識別。
7、外部提供產(chǎn)品、服務(wù)中危害因素的識別。
三、危險(xiǎn)源的分類
1、按時間分為:過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)。
2、按嚴(yán)重程度分類:正常、異常、緊急情況。
3、按照危害類型分類:
機(jī)械危害、物理危害、生物性危害、人機(jī)工程危害、化學(xué)危害、行為危害。
四、危險(xiǎn)源識別方法
危險(xiǎn)源辨識為單獨(dú)或聯(lián)合使用下列常見方法:
1、安全檢查表法
2、預(yù)先危害因素識別法
3、現(xiàn)場觀察法
4、座談法
5、安全調(diào)查表法
五、危險(xiǎn)源識別的步驟
危險(xiǎn)源識別的一般步驟為:
1、調(diào)查確定危險(xiǎn)源。通過調(diào)查、了解、收集過去的經(jīng)驗(yàn)及事故情況,結(jié)合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險(xiǎn)源并進(jìn)行分類。
2、識別危險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件。
3、進(jìn)行危險(xiǎn)分級。危險(xiǎn)分級是確定危險(xiǎn)程度,提出應(yīng)重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源等級可分為以下四級:
a級(重大危險(xiǎn)源),可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸,造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者,或雖事故程度不太嚴(yán)重,但事故頻率高,經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。
b級,可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力(終身致殘重傷)的傷害,或造成局部停產(chǎn)一個班以上者。
c級、可能造成人員局部喪失勞動能力(愈后不能從事原崗位工作的重傷)的傷害,或造成生產(chǎn)中斷一個班以上者。
d級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害,并未造成生產(chǎn)中斷。
4、制定危險(xiǎn)預(yù)防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施,防止事故發(fā)生。
六、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價管理規(guī)定
1、危險(xiǎn)源劃分的依據(jù),是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù),即:人的不安全行為,物的不安全狀態(tài),管理缺陷,環(huán)境條件。
2、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價級別確定的規(guī)定
(1)a級由總公司確定,并對b級進(jìn)行審查批準(zhǔn)
(2)b級由分公司確定,并對c級進(jìn)行審查批準(zhǔn)
(3)c級由分公司車間確定,并對d級進(jìn)行審查批準(zhǔn)
(4)d級由分公司車間班組長確定,并開會討論后上報(bào)車間審查批準(zhǔn)。
3、危險(xiǎn)源評價管理程序
(1)由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險(xiǎn)源。
(2)危險(xiǎn)源確定后進(jìn)行分級,并由班組討論控制措施,匯總上報(bào)車間。
(3)車間將所屬班組上報(bào)危險(xiǎn)源匯總后,召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會,對班組確定的危險(xiǎn)源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng),進(jìn)行認(rèn)真研討后上報(bào)分公司。
(4)由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持,召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對分公司危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證確定后,并研究具體危險(xiǎn)源管理辦法上報(bào)總公司。
(5)總公司副總經(jīng)理主持,召集有關(guān)部室、人員對分公司上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證,評價確定重大危險(xiǎn)源,并制定具體管理方法,上報(bào)安委會。
4、危險(xiǎn)源管理分工
a級――由公司各主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé),相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)檢查,安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負(fù)責(zé),車間主任負(fù)責(zé)管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。
b級――由分公司副經(jīng)理負(fù)責(zé),相關(guān)職能科室檢查,安全科監(jiān)督管理,車間主任負(fù)責(zé)管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。
c級――由車間副主任負(fù)責(zé),車間安全組及隊(duì)長、班組長負(fù)責(zé)檢查,安全組負(fù)責(zé)監(jiān)督管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。
d級――由班組長負(fù)責(zé),崗位工人負(fù)責(zé)檢查,兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
七、危險(xiǎn)源管理責(zé)任制
(一)有關(guān)責(zé)任人職責(zé)
1、總公司主管副總經(jīng)理的職責(zé)
(1)組織領(lǐng)導(dǎo)開展全公司礦山系統(tǒng)的危險(xiǎn)源分級控制管理,檢查危險(xiǎn)源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實(shí)情況。
(2)督促分公司或職能部室對a級危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查,并對所查出的隱患實(shí)施整改措施,同時,了解全公司a級危險(xiǎn)源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。
(3)審閱和批示有關(guān)單位報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患匯總表,,并督促或組織對其及時進(jìn)行整改。
(4)對全公司a級危險(xiǎn)源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔(dān)責(zé)任。
2、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理的職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)組織本單位開展危險(xiǎn)源分級控制管理,督促車間和科室落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法及控制措施。
(2)對本單位a級、b級危險(xiǎn)源按分級管理的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真檢查,并了解本單位危險(xiǎn)源的分布情況及存在的重大缺陷問題。
(3)督促車間及檢查部門對a、b、c級危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格檢查。
(4)審閱并批示安全科報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患匯總表,督促或組織車間和科室及時對隱患進(jìn)行整改。對本單位無力解決的隱患,應(yīng)及時上報(bào)公司,并檢查落實(shí)臨時措施加以控制。
(5)對本單位a、b級危險(xiǎn)源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負(fù)責(zé)。
3、車間正、副主任的職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)組織本車間開展危險(xiǎn)源分級控制管理,落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法與有關(guān)措施。
(2)對本單位a、b、c級危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查,并了解本車間危險(xiǎn)源的分布和存在的重大缺陷。
(3)督促車間職能組及所屬班組對危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查。
(4)及時審查并批示班組報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患整改材料。對新上報(bào)的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患,應(yīng)及時向經(jīng)理及安
全科報(bào)告,并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。
(5)對本車間a、b、c級危險(xiǎn)源漏定或失控而導(dǎo)致的死亡事故負(fù)責(zé)。
4、班組長的職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)本班組的危險(xiǎn)源控制管理,熟悉各級危險(xiǎn)源控制的內(nèi)容,督促各崗位人員(包括本人)對各級危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。
(2)對本班組查出的隱患當(dāng)班不許整改完畢,確實(shí)無力整改的應(yīng)及時上報(bào)車間,同時立即采取措施有效的臨時性措施。
(3)對本班組內(nèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查,對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔(dān)責(zé)任。
5、崗位操作人員的職責(zé)
(1)必須熟悉本崗位有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制措施內(nèi)容,當(dāng)班檢查控制情況,嚴(yán)禁弄虛作假。
(2)發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)班組,并協(xié)助整改,對不能及時整改的隱患,則應(yīng)采取臨時有效措施,避免事故的發(fā)生。
(3)對因本人在危險(xiǎn)源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險(xiǎn)源失控而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。
(二)有關(guān)職能部門的職責(zé)
1、各級安全管理部門的職責(zé)
(1)督促本單位開展危險(xiǎn)源分級控制管理,制定并實(shí)施管理辦法,負(fù)責(zé)綜合治理。
(2)負(fù)責(zé)組織本單位對相應(yīng)級別危險(xiǎn)源危險(xiǎn)因素的系統(tǒng)分析,推行控制技術(shù),不斷落實(shí)、深化、完善危險(xiǎn)源的控制管理。
(3)分級負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識結(jié)果的驗(yàn)收與升級、降級及撤點(diǎn)、銷號審查。
(4)按期深入現(xiàn)場檢查(或抽查)本級危險(xiǎn)源的控制情況。
(5)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源控制點(diǎn)的信息管理。
(6)按規(guī)定的期限及時填報(bào)危險(xiǎn)源隱患匯總表。
(7)督促檢查各級對查出或報(bào)來隱患的處理情況,及時向主管經(jīng)理報(bào)告。
(8)對危險(xiǎn)失控而引發(fā)的相應(yīng)級別傷亡事故,組織認(rèn)真調(diào)查分析,按本規(guī)定查清責(zé)任人并及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。
(9)負(fù)責(zé)按本規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)管理的考核。
(10)對因本部門工作失誤或延誤,造成危險(xiǎn)源漏定或失控及由此造成的相應(yīng)級別工傷事故負(fù)責(zé)。
2、總公司職能部室職責(zé)
(1)參與a級危險(xiǎn)源辨識結(jié)果的審查,并在本部門的職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施對相應(yīng)危險(xiǎn)源的控制管理。
(2)負(fù)責(zé)本部門分管的危險(xiǎn)源定期進(jìn)行檢查。
(3)按“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的職責(zé),對下屬礦分公司無力整改的危險(xiǎn)源缺陷或隱患接到報(bào)告后應(yīng)及時安排處理。
(4)對因本部門工作延誤,導(dǎo)致危險(xiǎn)源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負(fù)責(zé)。
3、分公司有關(guān)科室職責(zé)
(1)了解本單位危險(xiǎn)源分布情況,參加a、b級危險(xiǎn)源辨識結(jié)果的審查與控制管理。
(2)負(fù)責(zé)對科室分管的危險(xiǎn)源定期進(jìn)行檢查。
(3)對車間無力整改的危險(xiǎn)源隱患或缺陷,接到報(bào)告及時安排處理。
第5篇 風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度
1目的
為充分識別危險(xiǎn)有害因素、正確評價風(fēng)險(xiǎn)、合理地確定風(fēng)險(xiǎn)等級,并選擇有效的控制措施,以降低公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。
2適用范圍
適用于本公司的所有生產(chǎn)活動,包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、新改擴(kuò)建、供應(yīng)、生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售、檢維修、檢驗(yàn)、分析、后勤服務(wù)等過程中的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價、風(fēng)險(xiǎn)控制的管理。
職責(zé)
3.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組
負(fù)責(zé)審議所識別出的不可容許風(fēng)險(xiǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。
3.2工會
參與危害識別(包括工會活動中存在的危險(xiǎn)源)、風(fēng)險(xiǎn)評價、控制措施的策劃并監(jiān)督實(shí)施。
3.3總經(jīng)理
批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃。
3.4安環(huán)部
負(fù)責(zé)本制度的歸口管理,負(fù)責(zé)生產(chǎn)和管理活動中的危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,并監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。
3.5各部門
負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃。
4管理內(nèi)容與要求
4.1工作流程
4.2風(fēng)險(xiǎn)評價的策劃、組織和準(zhǔn)備
4.2.1制定風(fēng)險(xiǎn)評價計(jì)劃
4.2.1.1安環(huán)部組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并監(jiān)督各部門開展職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價工作。負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)評價計(jì)劃,具體內(nèi)容包括評價范圍、目標(biāo)、準(zhǔn)則、內(nèi)容及時間安排等。
4.2.1.2風(fēng)險(xiǎn)評價的范圍包括公司所屬所有部門與其活動的各階段及所有的裝置設(shè)備設(shè)施等。具體為:
(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;
(2)常規(guī)和非常規(guī)活動;
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;
(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;
(6)作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;
(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(8)企業(yè)周圍環(huán)境;
(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害。
4.2.2成立風(fēng)險(xiǎn)評價組織
公司成立由管理者代表為組長的風(fēng)險(xiǎn)評價小組。小組成員應(yīng)覆蓋所有的相關(guān)職能部門,具體由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、安全專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員和從業(yè)人員(安全員、生產(chǎn)工人代表)、工會組織代表等成員組成。
4.2.3 收集資料
按職能分工,收集以下資料:
——適用于本次活動的有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;
——以往安全評價及安全檢查的信息(如安全工器具試驗(yàn)結(jié)果、員工體檢結(jié)果、壓力容器安全檢定結(jié)果、設(shè)備噪聲測量結(jié)果、消防設(shè)施的檢查結(jié)果);
——“三同時”批準(zhǔn)書及許可文件;
——使用物料、化學(xué)品、危險(xiǎn)品清單及其安全參數(shù);
——能耗、物耗數(shù)據(jù)及成本信息;
——工藝過程及技術(shù)資料;
——設(shè)施布置及安全設(shè)施設(shè)置;
——組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件;
——組織的機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分的文件;
——組織現(xiàn)行的管理制度文件;
——以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調(diào)查處置結(jié)果的信息;
——健康安全記錄等。
在以上資料不足時,立即組織現(xiàn)場調(diào)查和監(jiān)測活動。
4.3劃分作業(yè)活動
4.3.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動:
(1)按生產(chǎn)流程階段;
(2)按地理區(qū)域;
(3)按裝置;
(4)按作業(yè)任務(wù);
(5)按生產(chǎn)、服務(wù)階段;
(6)按部門;
(7)上述方法的結(jié)合;
(8)管理活動、崗位職責(zé);
(9)生產(chǎn)車間:按照工藝單元(正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認(rèn)、開車);
(10)檢修單位:檢修任務(wù)或活動。
4.3.2 劃分作業(yè)活動后,填寫并完成“作業(yè)活動清單”和“設(shè)備設(shè)施清單”中相關(guān)欄目。
4.4危險(xiǎn)有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價方法
4.4.1分析評價方法選擇
(1)直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評價方法為工作危害分析(jha);
(2)崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評價方法首選工作危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec);
(3)重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評價為安全檢查表法(scl);
(4)管理活動選用工作危害分析(jha)或安全檢查表法(scl);
(5)新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評價方法選用預(yù)先危險(xiǎn)性分析法(pha)或危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop);
(6)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。
4.4.2 工作危害分析法(jha)
4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動的風(fēng)險(xiǎn)分析,辨識每個作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素。
4.4.2.2分析步驟
(1)選定作業(yè)活動;
(2)分解工作步驟;
(3)識別每一步驟的主要危險(xiǎn)、有害因素和后果;
(4)識別現(xiàn)有的安全控制措施;
(5)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價;
(6)提出安全措施建議;
(7)定期評審。
4.4.2.3分析結(jié)果填入“工作危險(xiǎn)分析記錄表”。
4.4.3 安全檢查表法(scl)
4.4.3.1安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作堆積的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時,通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)或安全檢查時,按照安全檢查表確定的項(xiàng)目和要求,逐項(xiàng)落實(shí)安全措施,保證系統(tǒng)安全。
4.4.3.2分析步驟
(1)根據(jù)分析對象的功能組件,確定每一分析項(xiàng)目;
(2)選擇分析對象;
(3)針對分析項(xiàng)目,查閱有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南,確定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;
(4)研究分析項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和操作可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差;
(5)分析上述偏差可能導(dǎo)致的后果;
(6)識別現(xiàn)有的針對分析項(xiàng)目的控制措施,找出現(xiàn)行管理存在的缺陷;
(7)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價;
(8)提出建議、改進(jìn)措施。
4.4.3.3分析結(jié)果填入“安全檢查分析記錄表”。
4.5風(fēng)險(xiǎn)評價準(zhǔn)則
(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);
(2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
(3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
4.6風(fēng)險(xiǎn)評價
4.6.1根據(jù)影響危險(xiǎn)程度的兩個方面
(1)發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性;
(2)事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果;
用公式表示為:
r=l×s
式中 r——風(fēng)險(xiǎn)度;
l——事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性—發(fā)生的頻率與現(xiàn)有的預(yù)防、檢測、控制措施的綜合;
s——發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果的嚴(yán)重性。
4.6.2評價分值和風(fēng)險(xiǎn)等級的確定見表1、2、3、4。
表1 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性分值(l)
分 數(shù)
偏差發(fā)生頻率
管理措施
員工勝任程度
(意識、技能、經(jīng)驗(yàn))
設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀
監(jiān)測、控制、報(bào)警、聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施
5
在正常情況下經(jīng)常發(fā)生
從來沒有檢查;沒有操作規(guī)程
不勝任(無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗(yàn)、無上崗資格證)
帶病運(yùn)行,不符合國家、行業(yè)規(guī)范
無任何防范或控制措施
4
常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生
偶爾檢查或大檢查;有操作規(guī)程,但只是偶爾執(zhí)行(或操作規(guī)程內(nèi)容不完善)
不夠勝任(有上崗資格證,但沒有接受有效培訓(xùn))
超期服役、經(jīng)常出故障,不符合公司規(guī)定
防范、控制措施不完善
3
過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生
每月檢查;有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行
一般勝任(有上崗證,有培訓(xùn),但經(jīng)驗(yàn)不足,多次出差錯)
過期未檢、偶爾出故障
有,但沒有完全使用(如個人防護(hù)用品)
2
過去偶爾發(fā)生
每周檢查;有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行
勝任,但偶然出差錯
運(yùn)行后期,可能出故障
有,偶爾失去作用或出差錯
1
極不可能發(fā)生
每日檢查;有操作規(guī)程,且嚴(yán)格執(zhí)行
高度勝任(培訓(xùn)充分,經(jīng)驗(yàn)豐富,意識強(qiáng))
運(yùn)行良好
有效防范控制措施
表2評估危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)
分?jǐn)?shù)
人員傷亡程度
財(cái)產(chǎn)損失
停工
環(huán)境污染
法規(guī)及規(guī)章制度
符合狀況
公司形象
5
死亡;終身殘廢;喪失勞動能力
≥10萬元
部分裝置(≥2套)停工
發(fā)生市級以上有影響的污染事件
違反法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)
影響超出鹽城市的范圍
4
部分喪失勞動能力;職業(yè)病;慢性病;住院治療
≥5萬元
1套裝置停工
污染波及相鄰公司,在園區(qū)有影響
潛在不符合法律法規(guī)
影響限于鹽城市范圍內(nèi)
3
需要去醫(yī)院治療,但不需住院
≥1萬元
部分工序停工
污染限于廠區(qū),緊急措施能處理
不符合行業(yè)或工業(yè)區(qū)的規(guī)章制度
影響限于
阜寧縣內(nèi)
2
皮外傷;短時間身體不適
<1萬元
受影響不大,幾乎不停工
設(shè)備局部、作業(yè)過程局部受污染,正常治污手段能處理。
不符合公司規(guī)章制度
影響限于公司及周邊范圍內(nèi)
1
沒有受傷
無
沒有停工
沒有污染
完全符合
無影響
表3風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施及實(shí)施期限
風(fēng)險(xiǎn)度
等級
應(yīng)采取的行動/控制措施
實(shí)施期限
20-25
巨大
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估
立刻
15-16
重大
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查,測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理
<4
輕微或可忽略
無需采用控制措施,但需保存記錄
表4 風(fēng)險(xiǎn)評估表
嚴(yán)重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
4.6.3凡r值達(dá)9及以上列入“中等、重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”。
4.6.4各部門(車間)將形成的“工作危害分析記錄表”和“安全檢查分析記錄表”和“中度、重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”報(bào)安環(huán)部。
4.6.5安環(huán)部組織相關(guān)人員對部門(車間)上報(bào)的“重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”進(jìn)行審核、匯總形成公司的“重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門(車間)。
4.6.6安環(huán)部負(fù)責(zé)組織開展危險(xiǎn)有害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價。風(fēng)險(xiǎn)評價的頻次為每月一次,當(dāng)下列情況發(fā)生時,將及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價:
a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b) 操作變化或工藝改變;
c) 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;
d) 有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;
e) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動。
4.7風(fēng)險(xiǎn)控制
4.7.1相關(guān)部門(車間)根據(jù)識別的風(fēng)險(xiǎn),制訂控制措施。選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時,應(yīng)考慮:
a)控制措施的可行性和可靠性;
b)控制措施的先進(jìn)性和安全性;
c)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況;
d)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)。
4.7.2控制措施應(yīng)包括并按如下順序:
a)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;
b)管理措施,實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理;
c)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
d)個體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。
4.7.3納入“重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”的風(fēng)險(xiǎn)的控制措施應(yīng)形成管理方案報(bào)安環(huán)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。
4.7.4責(zé)任部門(車間)根據(jù)管理方案落實(shí)具體的措施,加強(qiáng)管理,確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控狀態(tài)。
4.7.5安環(huán)部對所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)測,如未達(dá)到預(yù)期效果,安環(huán)部組織相關(guān)部門(車間)進(jìn)行原因分析,重新制定控制計(jì)劃并實(shí)施,直至達(dá)到預(yù)期效果。
4.7.6安環(huán)部向總經(jīng)理匯報(bào)危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果,作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和進(jìn)行管理評審的依據(jù)。
4.7.7根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果,落實(shí)所選的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。對存在的隱患建立隱患治理臺帳,落實(shí)隱患治理,執(zhí)行《隱患排查治理管理制度》。對于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,需建立檔案,內(nèi)容包括:
a)風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告及技術(shù)結(jié)論;
b)評審意見;
c)隱患治理方案,包括資金概算情況等;
d)治理時間表和負(fù)責(zé)人;
e)竣工驗(yàn)收報(bào)告。
4.8風(fēng)險(xiǎn)信息更新
公司不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價工作,以識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,每年評審或檢查評價結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。當(dāng)下列情況發(fā)生時,將及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價:
a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b) 操作變化或工藝改變;
c) 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;
d) 有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;
e) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動。
4.9 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)
定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識,使其認(rèn)識本崗位的風(fēng)險(xiǎn),并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。
5相關(guān)文件
《隱患排查治理管理制度》
6記錄
6.1作業(yè)活動清單
6.2設(shè)備設(shè)施清單
6.3工作危險(xiǎn)分析記錄表
6.4安全檢查分析記錄表
6.5中度、重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單
第6篇 風(fēng)險(xiǎn)評價及風(fēng)險(xiǎn)管理制度
一、評價目的
安全風(fēng)險(xiǎn)評價的目的是貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,為在建設(shè)項(xiàng)目提供安全依據(jù),對未達(dá)到安全目標(biāo)的系統(tǒng)或單元提出安全補(bǔ)償措施,提高建立項(xiàng)目本質(zhì)安全程度,滿足安全生產(chǎn)要求。
通過對生產(chǎn)的設(shè)施、設(shè)備、裝置實(shí)際運(yùn)行狀況及管理狀況的安全評價,查找生產(chǎn)中存在的危險(xiǎn)、有害因素的種類和程度;檢查建設(shè)項(xiàng)目中安全設(shè)施是否與主體工程同時設(shè)計(jì),同時施工,同時投入使用;檢查與生產(chǎn)設(shè)施配套的安全設(shè)施是否符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);提出安全改進(jìn)措施及補(bǔ)救措施,以尋求最低事故率、最低職業(yè)危害、最優(yōu)的安全生產(chǎn)投入。
二、風(fēng)險(xiǎn)范圍
1、新增、改建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、停開機(jī)等階段。
2、正常生產(chǎn)操作和異常情況處理。
3、各種事故及潛在的緊急情況。
4、原材料的運(yùn)輸、使用等。
5、所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動。
6、各生產(chǎn)崗位的設(shè)施、設(shè)備、安全防護(hù)用品。
7、人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
8、廢舊設(shè)備拆除與處置。
9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
三、評價方法
分析各生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的危險(xiǎn)、有害因素,采用:
1、工作危害分析法(jha);
2、安全檢查表分析(scl)等害辨識方法進(jìn)行定性和定量分析。
四、評價準(zhǔn)則
事件發(fā)生的可能性l判斷標(biāo)準(zhǔn)
等級
標(biāo)準(zhǔn)
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng),也未做過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,極不可能發(fā)生事故或事件
事件后果嚴(yán)重性s判斷準(zhǔn)則
等級
法律、法規(guī)
及其他要求
人
環(huán)境污染
損失
(萬元)
停工
公司形象
5
違反法律、
法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
死亡
大規(guī)模
向外污染
>50
部分裝置
(>2套)或設(shè)
備停工
重大國際國內(nèi)影響
4
潛在違反
法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
喪失勞
動能力
公司內(nèi)
嚴(yán)重污染
>25
2套裝置停工
或設(shè)備停工
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3
不符合上級
公司或行業(yè)
的安全方針、
制度、規(guī)定等
截肢、骨折、
聽力喪失、
慢性病
>10
1套裝置停工
或設(shè)備停工
地區(qū)影響
2
不符合公司
的安全操作
程序、規(guī)定
輕微受傷、
間歇不舒服
<10
受影響不大,
幾乎不停工
公司及周邊范圍影響
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施
風(fēng)險(xiǎn)度
等級
應(yīng)采取的行動/控制措施
實(shí)施期限
20~25
巨大風(fēng)險(xiǎn)
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估
立刻
15~16
重大風(fēng)險(xiǎn)
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估
立刻或近期整改
9~12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4~8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理
<4
輕微或可忽
略的風(fēng)險(xiǎn)
無需采用控制措施,但需保存記錄
五、風(fēng)險(xiǎn)評價周期
1、工作危害分析(jha):每半年進(jìn)行一次評價。
2、安全檢查表分析(scl):每季進(jìn)行一次評價。
六、風(fēng)險(xiǎn)評價
1、依據(jù)評價方法、評價準(zhǔn)則,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價時,應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:⑴火災(zāi)和爆炸,⑵沖擊和撞擊,⑶中毒、窒息和觸電,⑷有害物料污染⑸其他化學(xué)、物理性危害因素,⑹人機(jī)工程因素,⑺設(shè)備的腐蝕、缺陷,⑻對環(huán)境的可能影響。
2、風(fēng)險(xiǎn)評價時應(yīng)記錄重大風(fēng)險(xiǎn),確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時,應(yīng)考慮:
⑴有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;
⑵風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;
⑶企業(yè)的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度。
3、風(fēng)險(xiǎn)度的確定:
風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×后果的嚴(yán)重性s
4、風(fēng)險(xiǎn)等級按風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則執(zhí)行。
5、風(fēng)險(xiǎn)控制措施按確定的風(fēng)險(xiǎn)等級制定控制措施。
六、風(fēng)險(xiǎn)信息更新
安全生產(chǎn)部每年組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識或定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價時,并對其應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評審,以確保及時更新。
新上項(xiàng)目或采用“四新”(新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備、新材料)的項(xiàng)目,在項(xiàng)目實(shí)施時,項(xiàng)目建設(shè)主管部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價,具體按本文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
當(dāng)發(fā)生下列情況時,應(yīng)及時進(jìn)行評審,必要時予以更新:
⑴本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生改變時;
⑵新的或變更的法律、法規(guī)和其它要求;
⑶生產(chǎn)工藝、操作方法的變化;
⑷內(nèi)審、外審和管理評審結(jié)果的要求;
⑸事故、事件、不符合項(xiàng)出現(xiàn)后的評價結(jié)果;
⑹新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;
⑺組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整;
⑻其他情況需要時。
七、相關(guān)法律法規(guī)
《中華人民共和國勞動法》(中華人民共和國主席令第28號)
《中華人民共和國消防法》(中華人民共和國主席令第83號)
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第70號)
《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令第60號)
《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”工作的通知》(國家發(fā)改委[2003]1346號文。
《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gb50016--2006)
第7篇 危害識別與風(fēng)險(xiǎn)評價管理制度
第一條 為識別活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的危險(xiǎn)、有害因素，通過評價分析，確定最大危害程度和可能影響范圍，采取必要的控制措施，消除或減弱危險(xiǎn)、有害因素，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低或控制在可以承受的程度，特制定本制度。
第二條 本規(guī)定適用于適用于全廠活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價和控制。
第三條? 安全部門是危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價的主管部門。負(fù)責(zé)對全廠危險(xiǎn)、有害因素識別、評價過程的組織工作，根據(jù)評價對象的特點(diǎn)和復(fù)雜程度，選擇一種或多種評價方法，對本廠產(chǎn)品、活動和服務(wù)等方面采用定性或定量評價，評價出全廠的危險(xiǎn)、有害因素，根據(jù)評價結(jié)果確定本廠重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并編制風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告，并督促控制措施的落實(shí)；參與上級部門組織的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價工作。負(fù)責(zé)檢查有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況，及時糾正不符合項(xiàng)。
第四條? 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織全廠生產(chǎn)計(jì)劃、公用工程、節(jié)能的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)控制。負(fù)責(zé)檢查有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況，及時糾正不符合項(xiàng)。
第五條? 技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織全廠工藝生產(chǎn)過程、工藝變更、新產(chǎn)品開發(fā)、技措環(huán)錯安措、質(zhì)量監(jiān)督管理項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)控制。負(fù)責(zé)檢查有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況，及時糾正不符合項(xiàng)。
第六條? 機(jī)械動力部門負(fù)責(zé)組織全廠設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、設(shè)備變更、檢維修施工作業(yè)的的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)控制。負(fù)責(zé)檢查有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況，及時糾正不符合項(xiàng)。
第七條? 各單位負(fù)責(zé)組織所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)控制。采用適當(dāng)?shù)姆椒?，對所轄作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、日常作業(yè)活動、工藝操作等過程進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價，并編制風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告。
第八條? 全員參與危害識別與風(fēng)險(xiǎn)控制。
第九條? 定義
危害：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
危險(xiǎn)因素：對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。
危害識別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。
風(fēng)險(xiǎn)：特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。
風(fēng)險(xiǎn)評價：依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評價標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評價風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容忍的全過程。
事故：造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。
事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。
第十條? 危害識別與風(fēng)險(xiǎn)評價的范圍
1 本廠在活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的危害和影響的全過程。
1.1 規(guī)劃、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；
1.2 常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件；
1.3 事故及潛在的緊急情況，包括來自：
a)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程中的缺陷；
b)設(shè)備失效；
c)氣候、地震及其它自然災(zāi)害；
d)違反生產(chǎn)操作規(guī)程；
e)違反安全規(guī)程；
f) 人為因素，包括違反hse管理體系要求。
1.4 因物料泄漏導(dǎo)致重大環(huán)境污染的事故；
1.5 丟棄、廢棄、拆除與處理；
1.6 以往活動遺留下來的潛在危害和影響。
所有進(jìn)入工作場所（包括相關(guān)方）人員的活動；工作場所設(shè)施（無論由本廠還是外界所提供）。
2 在進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價時，充分考慮人、環(huán)境、財(cái)產(chǎn)影響的可能性和嚴(yán)重程度。
第十一條 危害識別的方法
根據(jù)評價對象的特點(diǎn)和復(fù)雜程度，選擇一種或多種評價方法。如安全檢查表（scl）法、工作危害分析（jha）法、危險(xiǎn)與可操作性分析（hazop）法等。
第十三條 危害識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，同時也應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。
第十四條 危險(xiǎn)、有害因素的分類
綜合考慮起因物、因起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等分為14類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、高處墜落、灼燙、火災(zāi)、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害；同時也要考慮生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫與低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）及其它有害因素7類。
第十五條 風(fēng)險(xiǎn)評價的判別準(zhǔn)則
1 國家有關(guān)hse法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；
2 企業(yè)的管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
3 本廠管理體系文件；
4 合同書、任務(wù)書、協(xié)議書、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；
5 本廠以往發(fā)生事故統(tǒng)計(jì)資料等。
第十六條 風(fēng)險(xiǎn)評價的實(shí)施
1 各單位通過現(xiàn)場調(diào)查，收集數(shù)據(jù)資料，識別危險(xiǎn)、有害因素，進(jìn)行評價分析。
2 評估風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所識別的危險(xiǎn)、有害因素，評價其發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，判別風(fēng)險(xiǎn)大小，并判定是否可容忍。風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果可分為以下幾種:
a)輕微的（l*s=1~3）
b)可容許的 (l*s=4~8)
c)中等的(l*s=9~12)
d)重大的(l*s=15~16)
e)不可容忍的（l*s=20~25）
3 各單位記錄所識別的危險(xiǎn)、有害因素，并采取必要措施加以控制；對重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，制定應(yīng)急控制措施，編制重大及不可容忍的危險(xiǎn)、危害因素清單。
4 各單位依據(jù)評價結(jié)果編制風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。評價報(bào)告由各部門管理存檔，報(bào)安全部門備案。
5? 實(shí)施過程中如遇有異?；蚓o急情況，按應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行。
第8篇 危險(xiǎn)源識別風(fēng)險(xiǎn)評價管理制度
1 目的
為了規(guī)范危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制活動,明確辨識與評估危險(xiǎn)源的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn),以及建檔監(jiān)控,確保各類風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效的控制,特制定本制度。
2 適用范圍
適用于公司各部門所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與更新工作。
3 職責(zé)
3.1生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價和控制的主管部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源的管理和控制;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源控制措施的落實(shí)、考核,并按照要求將重大危險(xiǎn)源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。
3.2 各部門是危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和控制的責(zé)任部門,負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價、控制措施;負(fù)責(zé)對重要危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)源的管理和控制。危險(xiǎn)源辨識、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報(bào)備。
3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)組織機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價、控制工作。
3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)“重要危險(xiǎn)源清單”。
4 術(shù)語和定義
危險(xiǎn)源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。
風(fēng)險(xiǎn)評價:對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。
危險(xiǎn)源辨識:識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。
健康損害:可確定的、由工作活動和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
5 工作程序
⒌1危險(xiǎn)源辨識
⒌⒈1危險(xiǎn)源的分類
⒌⒈⒈1物理性危險(xiǎn)源
——溜滑或不平坦的場地;
——高空作業(yè);
——高空物體墜落;
——作業(yè)空間不足;
——未考慮人的因素(例如工作場所設(shè)計(jì)未考慮人因);
——手工搬運(yùn);
——重復(fù)性工作;
——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設(shè)備產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;
——在旅行時或作為行人,無論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營場所或位置的運(yùn)輸危險(xiǎn)源(與運(yùn)輸工具
的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián));
——火災(zāi)和爆炸(與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián));
——可造成傷害的能源,如電、噪音、振動等(與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));
——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量(與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));
——能導(dǎo)致上肢失調(diào)的頻繁重復(fù)性任務(wù)(與任務(wù)的持續(xù)時間向關(guān)聯(lián));
——能導(dǎo)致體溫過低或熱應(yīng)激的不適熱環(huán)境;
——造成員工身體傷害的暴力(與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián));
——非電離輻射(如光、磁、無線電波等)。
⒌⒈⒈2化學(xué)性危險(xiǎn)源,因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì):
——吸入煙霧、有害氣體或塵粒;
——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì);
——過期食品或影響安全健康的食品;
——物料的儲存所帶來的危害。
⒌⒈⒈3生物性危險(xiǎn)源
——受細(xì)菌或病毒污染的食品;
——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。
⒌⒈⒈4社會心理危險(xiǎn)源
1、僥幸、冒險(xiǎn)、麻痹
2、精神狀態(tài)不良
3、工作量過度
4、煩躁、
5、恐嚇等
6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險(xiǎn)源。
5.1.2辨識依據(jù)
a)國家、省和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī);
b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程;
5.1.3辨識方法
采用現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識
5.1.4辨識過程
5.1.4.1對員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識培訓(xùn);全體員工應(yīng)參與危險(xiǎn)源的識別,成立相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識工作小組:風(fēng)險(xiǎn)評價前,由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風(fēng)險(xiǎn)評價小組,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價工作,小組成員由機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負(fù)責(zé)人組成,并報(bào)管理者代表審批。
5.1.4.2劃分作業(yè)活動
劃分作業(yè)活動時應(yīng)符合職工作業(yè)習(xí)慣和客觀現(xiàn)實(shí),將其看作一個有始有終的獨(dú)立小系統(tǒng)。劃分的方法有:
--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分
--按作業(yè)任務(wù)名稱劃分;
--按工藝裝置控制名稱劃分;
--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分;
--按勞動組合名稱劃分。
a)根據(jù)各自的實(shí)際情況確定工藝(活動),并畫出工藝(活動)簡畫,確定每一工藝相對獨(dú)立的工序(活動);
b)圍繞相對獨(dú)立的工序(活動)(包括進(jìn)入工作場所的承包方人員和訪問者的活動)中相應(yīng)設(shè)備,細(xì)分相應(yīng)的活動,并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機(jī)、物、料、環(huán)五個方面去進(jìn)行辨識,辯識各項(xiàng)活動(設(shè)備設(shè)施)存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對人產(chǎn)生的傷害類型等;
c)填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評價表》,報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。
5.2 風(fēng)險(xiǎn)評價
5.2.1評價方法
通過定量的評價方法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果,確定危險(xiǎn)的大小。定量評價主要采取lec評價法。
lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。三個因素是:
l——發(fā)生事故的可能性大小
e——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
c——發(fā)生事故可能造成的后果
評價公式:
d=l*e*c
注:d——危險(xiǎn)性分值
a)l——將l值最小定為0.1,最大定為10,在0.1~10之間定出若干個中間值,如下表:
| 可能性(概率值) | 事故發(fā)生的可能性 |
| 必然出現(xiàn) | 10 |
| 相當(dāng)可能 (本公司每年數(shù)次出現(xiàn)) | 6 |
| 可能,但不經(jīng)常 本公司曾出現(xiàn)過 | 3 |
| 完全意外,極少可能 (公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀態(tài)欠佳) | 1 |
| 很不可能,可以設(shè)想 (公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀況較好) | 0.5 |
| 極不可能 (很少聽說過這種事情) | 0.2 |
| 實(shí)際上不可能 | 0.1 |
| 暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻率; (與危險(xiǎn)源接觸的頻率) | 分?jǐn)?shù) |
| 連續(xù)暴露 (連續(xù)接觸) | 10 |
| 每天數(shù)次暴露 (每天數(shù)次接觸) | 6 |
| 每周數(shù)次暴露 | 3 |
| 每月數(shù)次暴露 (每月數(shù)次接觸) | 2 |
| 每年幾次暴露 (每年幾次接觸) | 1 |
| 非常罕見地暴露 (非常罕見地接觸) | 0.5 |
| 危險(xiǎn)程度(可能后果) | 分?jǐn)?shù) |
| 重大傷亡事故(傷亡3人以上); 財(cái)產(chǎn)損失300萬元以上; | 100 |
| 傷亡事故(傷亡1-2人); 財(cái)產(chǎn)損失100萬—300萬; | 40 |
| 永久的全殘,有嚴(yán)重功能障礙;急性中毒;財(cái)產(chǎn)損失50萬—100萬; | 15 |
| 重傷,長期接觸引起慢性中毒; 財(cái)產(chǎn)損失1萬—50萬; | 7 |
| 輕傷,有輕微功能障礙;輕度毒害; 財(cái)產(chǎn)損失1千—1 萬; | 3 |
| 輕微傷害,未構(gòu)成輕傷; 財(cái)產(chǎn)損失1000元以下。 | 1 |
| 分值 | 危 險(xiǎn) 程 度 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 |
| >320 | 極其危險(xiǎn),不可能繼續(xù)作業(yè) | ⅰ |
| 160~320 | 高度危險(xiǎn),要立即整改 | ⅱ |
| 70~160 | 顯著危險(xiǎn),需要整改 | ⅲ |
| 20~70 | 一般危險(xiǎn),需要注意 | ⅳ |
| <20 | 稍有危險(xiǎn),可以接受 | ⅴ |
結(jié)合公司的實(shí)際情況,對公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行確定和評價。把d≥160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一級風(fēng)險(xiǎn),把70≤d<160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為二級風(fēng)險(xiǎn),把d<70的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為三級風(fēng)險(xiǎn)。把一級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為公司的重要風(fēng)險(xiǎn)(重要危險(xiǎn)源),二級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為各部門的重要風(fēng)險(xiǎn)。一級風(fēng)險(xiǎn)(重要風(fēng)險(xiǎn))將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一般風(fēng)險(xiǎn),為可承受風(fēng)險(xiǎn)。
5.2.3評價過程
各部門成立評價小組,評價小組在公司指導(dǎo)下根據(jù)本部門填寫的《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價表》,進(jìn)行評價。評價出重要危險(xiǎn)源,填寫《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價表》和《重要危險(xiǎn)源登記表》,報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案,由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風(fēng)險(xiǎn)由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門,相關(guān)部門制定控制措施。
5.3風(fēng)險(xiǎn)的控制
5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃
5.3.1.1針對不同級別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段,對超出可承受的風(fēng)險(xiǎn)制定有效的措施或者方案。
| 評價級別 | 風(fēng)險(xiǎn)級別 | 控制手段 |
| 重要風(fēng)險(xiǎn) | 重要風(fēng)險(xiǎn) | 目標(biāo)管理、運(yùn)行控制、 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) |
| 可承受風(fēng)險(xiǎn) | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 運(yùn)行控制 安全培訓(xùn)、監(jiān)督檢查 |
各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制,其途徑有運(yùn)行控制,應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng),目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。對須用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案加以控制的重要風(fēng)險(xiǎn),對重要風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定應(yīng)急反應(yīng)措施。
5.3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃首先應(yīng)考慮消除的原則,其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控,最后用個體防護(hù)手段?？刂圃瓌t單成一條
5.4職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制
5.4.1針對重要風(fēng)險(xiǎn),可采取制定目標(biāo)、指標(biāo)的方法,通過實(shí)施管理方案和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>
5.4.2對職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可采取削減和預(yù)防的方法,限制風(fēng)險(xiǎn)的范圍和時間,按如下順序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制:消除;代替;工程控制措施;標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施;個體防護(hù)裝備。
5.4.3對選定的控制和削減措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評價,與其具備的資源條件,技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng),確定其實(shí)施的可能性和可行性。
5.5 危險(xiǎn)源的回顧與持續(xù)改進(jìn)
5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對危險(xiǎn)源的評價方法進(jìn)行必要的修訂,并及時傳達(dá)到各部門。
5.5.2 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況,每年管理評審前,進(jìn)行一次危險(xiǎn)源的重新識別與風(fēng)險(xiǎn)評價和控制策劃,對已不存在的危險(xiǎn)源剔除,對新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。
5.5.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響,造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較大變化時,各部門應(yīng)及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險(xiǎn)源。
5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)公司重要危險(xiǎn)源的更新。
5.6危險(xiǎn)源的登記建檔與備案
5.6.1各部門對所識別的危險(xiǎn)源及時登記建檔。
5.6.2各部門識別的危險(xiǎn)源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。
5.6.3各部門重新回顧、識別的危險(xiǎn)源,要及時報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處備案。
6 危險(xiǎn)源的監(jiān)控與管理
6.1 危險(xiǎn)源管理責(zé)任分工:
6.1.1重要度危險(xiǎn)源由各部門上報(bào)控制措施,生產(chǎn)技術(shù)處審核,一般危險(xiǎn)源由各部門根據(jù)實(shí)際情況確定控制措施。
6.1.2各部門對所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源負(fù)有直接管理責(zé)任。
6.1.3各部門要對危險(xiǎn)源進(jìn)行控制,納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實(shí)責(zé)任班組或責(zé)任人。檢查頻次每月不少于一次。
6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對危險(xiǎn)源的控制管理情況實(shí)施監(jiān)督檢查。
6.2 危險(xiǎn)源的管理
6.2.1重要危險(xiǎn)源的所在部門,對重要危險(xiǎn)源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施(包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo),提供安全的設(shè)備,對工作人員的水平、工作時間、職責(zé)的確定,以及對外部合同工的管理)。
6.2.2在重要危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌,警示標(biāo)志要明顯,沒有污損,其內(nèi)容包括名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、潛在事故類型、控制措施等。
6.2.3部門對危險(xiǎn)源要定期檢查,對查出的隱患,要按照職責(zé)分工,立即落實(shí)整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項(xiàng)目,要以書面形式,對口上報(bào)公司主管職能部門,各主管職能部門接到報(bào)告后,要立即組織進(jìn)行危險(xiǎn)評估并將落實(shí)整改意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),同時報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處。
7考核
7.1危險(xiǎn)源的管理實(shí)行分級把關(guān),員工把關(guān)保班組,班組把關(guān)保工段,工段把關(guān)保部門,部門把關(guān)保公司。
7.2凡查出管理責(zé)任分解不到位,檢查不認(rèn)真,隱患整改不落實(shí),或未建立管理檔案,不按時反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。
8.記錄與文件
危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估控制清單
危險(xiǎn)源檢查記錄
第9篇 危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價管理制度
1目的
為了規(guī)范危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制活動，明確辨識與評估危險(xiǎn)源的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)，以及建檔監(jiān)控，確保各類風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效的控制，特制定本制度。
2適用范圍
適用于公司各部門所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與更新工作。
3職責(zé)
3.1 生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價和控制的主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源的管理和控制；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源控制措施的落實(shí)、考核，并按照要求將重大危險(xiǎn)源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。
3.2 各部門是危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價、控制措施；負(fù)責(zé)對重要危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)源的管理和控制。危險(xiǎn)源辨識、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報(bào)備。
3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)組織機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價、控制工作。
3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)“重要危險(xiǎn)源清單”。
4術(shù)語和定義
危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。
風(fēng)險(xiǎn)評價：對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。
危險(xiǎn)源辨識：識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。
健康損害：可確定的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
5工作程序
⒌1危險(xiǎn)源辨識
⒌⒈1危險(xiǎn)源的分類
⒌⒈⒈1物理性危險(xiǎn)源
——溜滑或不平坦的場地；
——高空作業(yè)；
——高空物體墜落；
——作業(yè)空間不足；
——未考慮人的因素（例如工作場所設(shè)計(jì)未考慮人因）；
——手工搬運(yùn)；
——重復(fù)性工作；
——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設(shè)備產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；
——在旅行時或作為行人，無論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營場所或位置的運(yùn)輸危險(xiǎn)源（與運(yùn)輸工具
的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián)）；
——火災(zāi)和爆炸（與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián)）；
——可造成傷害的能源，如電、噪音、振動等（與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián)）；
——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量（與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián)）；
——能導(dǎo)致上肢失調(diào)的頻繁重復(fù)性任務(wù)（與任務(wù)的持續(xù)時間向關(guān)聯(lián)）；
——能導(dǎo)致體溫過低或熱應(yīng)激的不適熱環(huán)境；
——造成員工身體傷害的暴力（與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián)）；
——非電離輻射（如光、磁、無線電波等）。
⒌⒈⒈2化學(xué)性危險(xiǎn)源，因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì)：
——吸入煙霧、有害氣體或塵粒；
——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì)；
——過期食品或影響安全健康的食品；
——物料的儲存所帶來的危害。
⒌⒈⒈3生物性危險(xiǎn)源
——受細(xì)菌或病毒污染的食品；
——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。
⒌⒈⒈4社會心理危險(xiǎn)源
1、僥幸、冒險(xiǎn)、麻痹
2、精神狀態(tài)不良
3、工作量過度
4、煩躁、
5、恐嚇等
6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險(xiǎn)源。
5.1.2辨識依據(jù)
a)國家、省和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī)；
b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程；
5.1.3辨識方法
采用現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識
5.1.4辨識過程
5.1.4.1對員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識培訓(xùn);全體員工應(yīng)參與危險(xiǎn)源的識別，成立相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識工作小組：風(fēng)險(xiǎn)評價前，由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風(fēng)險(xiǎn)評價小組，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價工作，小組成員由機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負(fù)責(zé)人組成，并報(bào)管理者代表審批。
5.1.4.2劃分作業(yè)活動
劃分作業(yè)活動時應(yīng)符合職工作業(yè)習(xí)慣和客觀現(xiàn)實(shí)，將其看作一個有始有終的獨(dú)立小系統(tǒng)。劃分的方法有：
--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分
--按作業(yè)任務(wù)名稱劃分；
--按工藝裝置控制名稱劃分；
--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分；
--按勞動組合名稱劃分。
a)根據(jù)各自的實(shí)際情況確定工藝（活動），并畫出工藝（活動）簡畫，確定每一工藝相對獨(dú)立的工序（活動）；
b)圍繞相對獨(dú)立的工序（活動）（包括進(jìn)入工作場所的承包方人員和訪問者的活動）中相應(yīng)設(shè)備，細(xì)分相應(yīng)的活動，并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機(jī)、物、料、環(huán)五個方面去進(jìn)行辨識，辯識各項(xiàng)活動（設(shè)備設(shè)施）存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對人產(chǎn)生的傷害類型等；
c)填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評價表》，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。
5.2 風(fēng)險(xiǎn)評價
5.2.1評價方法
通過定量的評價方法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險(xiǎn)的大小。定量評價主要采取lec評價法。
lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。三個因素是：
l——發(fā)生事故的可能性大小
e——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
c——發(fā)生事故可能造成的后果
評價公式：
d=l*e*c
注：d——危險(xiǎn)性分值
a)l——將l值最小定為0.1，最大定為10，在0.1~10之間定出若干個中間值，如下表：
| 可能性(概率值) | 事故發(fā)生的可能性 |
| 必然出現(xiàn) | 10 |
| 相當(dāng)可能 （本公司每年數(shù)次出現(xiàn)） | 6 |
| 可能，但不經(jīng)常 本公司曾出現(xiàn)過 | 3 |
| 完全意外，極少可能 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀態(tài)欠佳） | 1 |
| 很不可能，可以設(shè)想 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀況較好） | 0.5 |
| 極不可能 （很少聽說過這種事情） | 0.2 |
| 實(shí)際上不可能 | 0.1 |
| 暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻率； （與危險(xiǎn)源接觸的頻率） | 分?jǐn)?shù) |
| 連續(xù)暴露 （連續(xù)接觸） | 10 |
| 每天數(shù)次暴露 （每天數(shù)次接觸） | 6 |
| 每周數(shù)次暴露 | 3 |
| 每月數(shù)次暴露 （每月數(shù)次接觸） | 2 |
| 每年幾次暴露 （每年幾次接觸） | 1 |
| 非常罕見地暴露 （非常罕見地接觸） | 0.5 |
| 危險(xiǎn)程度（可能后果） | 分?jǐn)?shù) |
| 重大傷亡事故(傷亡3人以上)； 財(cái)產(chǎn)損失300萬元以上； | 100 |
| 傷亡事故(傷亡1-2人)； 財(cái)產(chǎn)損失100萬—300萬； | 40 |
| 永久的全殘，有嚴(yán)重功能障礙；急性中毒；財(cái)產(chǎn)損失50萬—100萬； | 15 |
| 重傷，長期接觸引起慢性中毒； 財(cái)產(chǎn)損失1萬—50萬； | 7 |
| 輕傷，有輕微功能障礙；輕度毒害； 財(cái)產(chǎn)損失1千—1 萬； | 3 |
| 輕微傷害，未構(gòu)成輕傷； 財(cái)產(chǎn)損失1000元以下。 | 1 |
| 分值 | 危 險(xiǎn) 程 度 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 |
| >;320 | 極其危險(xiǎn)，不可能繼續(xù)作業(yè) | ⅰ |
| 160~320 | 高度危險(xiǎn)，要立即整改 | ⅱ |
| 70~160 | 顯著危險(xiǎn),需要整改 | ⅲ |
| 20~70 | 一般危險(xiǎn)，需要注意 | ⅳ |
| <20 | 稍有危險(xiǎn),可以接受 | ⅴ |
結(jié)合公司的實(shí)際情況，對公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行確定和評價。把d≥160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一級風(fēng)險(xiǎn)，把70≤d＜160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為二級風(fēng)險(xiǎn)，把d＜70的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為三級風(fēng)險(xiǎn)。把一級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為公司的重要風(fēng)險(xiǎn)（重要危險(xiǎn)源），二級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為各部門的重要風(fēng)險(xiǎn)。一級風(fēng)險(xiǎn)（重要風(fēng)險(xiǎn)）將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一般風(fēng)險(xiǎn)，為可承受風(fēng)險(xiǎn)。
5.2.3評價過程
各部門成立評價小組，評價小組在公司指導(dǎo)下根據(jù)本部門填寫的《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價表》，進(jìn)行評價。評價出重要危險(xiǎn)源，填寫《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價表》和《重要危險(xiǎn)源登記表》，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案，由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風(fēng)險(xiǎn)由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門，相關(guān)部門制定控制措施。
5.3風(fēng)險(xiǎn)的控制
5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃
5.3.1.1針對不同級別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，對超出可承受的風(fēng)險(xiǎn)制定有效的措施或者方案。
| 評價級別 | 風(fēng)險(xiǎn)級別 | 控制手段 |
| 重要風(fēng)險(xiǎn) | 重要風(fēng)險(xiǎn) | 目標(biāo)管理、運(yùn)行控制、 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) |
| 可承受風(fēng)險(xiǎn) | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 運(yùn)行控制 安全培訓(xùn)、監(jiān)督檢查 |
各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制，其途徑有運(yùn)行控制，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。對須用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案加以控制的重要風(fēng)險(xiǎn)，對重要風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定應(yīng)急反應(yīng)措施。
5.3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃首先應(yīng)考慮消除的原則，其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控，最后用個體防護(hù)手段?？刂圃瓌t單成一條
5.4職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制
5.4.1針對重要風(fēng)險(xiǎn)，可采取制定目標(biāo)、指標(biāo)的方法，通過實(shí)施管理方案和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>
5.4.2對職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可采取削減和預(yù)防的方法，限制風(fēng)險(xiǎn)的范圍和時間，按如下順序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制：消除；代替；工程控制措施；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；個體防護(hù)裝備。
5.4.3對選定的控制和削減措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評價，與其具備的資源條件，技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng)，確定其實(shí)施的可能性和可行性。
5.5危險(xiǎn)源的回顧與持續(xù)改進(jìn)
5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對危險(xiǎn)源的評價方法進(jìn)行必要的修訂，并及時傳達(dá)到各部門。
5.5.2 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年管理評審前,進(jìn)行一次危險(xiǎn)源的重新識別與風(fēng)險(xiǎn)評價和控制策劃，對已不存在的危險(xiǎn)源剔除，對新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。
5.5.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較大變化時，各部門應(yīng)及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險(xiǎn)源。
5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)公司重要危險(xiǎn)源的更新。
5.6危險(xiǎn)源的登記建檔與備案
5.6.1各部門對所識別的危險(xiǎn)源及時登記建檔。
5.6.2各部門識別的危險(xiǎn)源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。
5.6.3各部門重新回顧、識別的危險(xiǎn)源，要及時報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處備案。
6危險(xiǎn)源的監(jiān)控與管理
6.1 危險(xiǎn)源管理責(zé)任分工：
6.1.1重要度危險(xiǎn)源由各部門上報(bào)控制措施，生產(chǎn)技術(shù)處審核，一般危險(xiǎn)源由各部門根據(jù)實(shí)際情況確定控制措施。
6.1.2各部門對所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源負(fù)有直接管理責(zé)任。
6.1.3各部門要對危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實(shí)責(zé)任班組或責(zé)任人。檢查頻次每月不少于一次。
6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對危險(xiǎn)源的控制管理情況實(shí)施監(jiān)督檢查。
6.2危險(xiǎn)源的管理
6.2.1重要危險(xiǎn)源的所在部門，對重要危險(xiǎn)源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供安全的設(shè)備，對工作人員的水平、工作時間、職責(zé)的確定，以及對外部合同工的管理）。
6.2.2在重要危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌，警示標(biāo)志要明顯，沒有污損，其內(nèi)容包括名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、潛在事故類型、控制措施等。
6.2.3部門對危險(xiǎn)源要定期檢查，對查出的隱患，要按照職責(zé)分工，立即落實(shí)整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項(xiàng)目，要以書面形式，對口上報(bào)公司主管職能部門，各主管職能部門接到報(bào)告后，要立即組織進(jìn)行危險(xiǎn)評估并將落實(shí)整改意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，同時報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處。
7考核
7.1危險(xiǎn)源的管理實(shí)行分級把關(guān)，員工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保工段，工段把關(guān)保部門，部門把關(guān)保公司。
7.2凡查出管理責(zé)任分解不到位，檢查不認(rèn)真，隱患整改不落實(shí)，或未建立管理檔案，不按時反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。
8.記錄與文件
危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估控制清單
危險(xiǎn)源檢查記錄
第10篇 加油站風(fēng)險(xiǎn)評價管理制度
為實(shí)現(xiàn)加油站的安全生產(chǎn)，做到事前預(yù)防，達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的，結(jié)合加油站實(shí)際，特制定本制度。
1、評價目的
1.1、對加油站范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識與評價，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對其實(shí)施控制。
1.2、識別加油站經(jīng)營過程中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及加油站現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學(xué)合理的評價方法進(jìn)行評價。
1.3、加強(qiáng)管理和個體防護(hù)等措施，以減少或避免不期望的事件發(fā)生，遏制事故，避免人身傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失，保證安全經(jīng)營。
2、評價范圍
加油站范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及加油站現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、危害因素及經(jīng)營活動、服務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價、設(shè)別與控制。
3、職責(zé)
3.1、加油站站長負(fù)責(zé)本站危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)評價小組。
3.2、專職安全管理人員負(fù)責(zé)組織本站的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，提出重大風(fēng)險(xiǎn)的整改方案，并對站內(nèi)的危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行監(jiān)督。
3.3、專職安全管理人員應(yīng)確保危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價人員得到應(yīng)有的培訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。
4、風(fēng)險(xiǎn)評價工作程序
4.1、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價準(zhǔn)則：
——國家、地方頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求；
——相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
——安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的相關(guān)要求；
——加油站制定的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
4.2、風(fēng)險(xiǎn)評價的組織和管理有加油站的專職安全管理人員負(fù)責(zé)。
4.3、應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險(xiǎn)評價小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉加油工藝技術(shù)、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價方法和技巧能力。
4.4、風(fēng)險(xiǎn)評價人員應(yīng)根據(jù)加油站的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種危害設(shè)別方法，包括安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險(xiǎn)和可操作性研究等。
4.5、在進(jìn)行設(shè)別危害時要考慮以下問題：
——存在什么危害；
——水會受到危害；
——傷害怎么發(fā)生。
4.6、評價人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及收集的資料，對所確定的對象、設(shè)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害，包括設(shè)施的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、可能造成職業(yè)病的環(huán)境和條件、管理缺陷等。
4.7、評價人員應(yīng)對所設(shè)別的危險(xiǎn)、危害因素加以科學(xué)評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度。
5、要對風(fēng)險(xiǎn)評價小組評價出的各類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行專門的討論并采取有針對性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。
6、加油站要每三年自己組織一次風(fēng)險(xiǎn)評價，以確保安全經(jīng)營。
7、專職安全管理人員應(yīng)做好風(fēng)險(xiǎn)評價記錄。
第11篇 風(fēng)險(xiǎn)評價和控制管理制度
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化,制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評價與控制,適用于是作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常與非正常情況,包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評價、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)管理。
第二章 管理職責(zé)
第三條 ……是風(fēng)險(xiǎn)評價的歸口管理部門,負(fù)責(zé)確定公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評價標(biāo)準(zhǔn),考核、驗(yàn)收并指導(dǎo)……風(fēng)險(xiǎn)評價、控制效果。
第四條 ……負(fù)責(zé)組織本部門風(fēng)險(xiǎn)評價工作,負(fù)責(zé)建立、更新本部門重大危險(xiǎn)源檔案,負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)的分析記錄、審查與控制效果驗(yàn)收。
第四條 各級崗位人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價與風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
第三章 管理內(nèi)容
第五條 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價、風(fēng)險(xiǎn)控制活動的實(shí)施步驟
(一)……安全第一責(zé)任人主持風(fēng)險(xiǎn)評價活動,成立評價組織。
(二)收集識別國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的有關(guān)規(guī)定,組織職工學(xué)習(xí)與之相關(guān)的內(nèi)容。
(三)全員以崗位為單位對作業(yè)活動進(jìn)行分解。
(四)以崗位為單位收集整理辨識危害因素、風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果及控制措施,逐級進(jìn)行討論簽字后,提交本部門評價組織。
(五)評價組織成員通過定性或定量評價,確定評價目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級。
(六)辨識出的重大危險(xiǎn)源,評價組織成員必須實(shí)施現(xiàn)場檢查,明確危險(xiǎn)有害因素。
(七)評價組織根據(jù)評價結(jié)果,確定風(fēng)險(xiǎn)評價等級。
(八)……根據(jù)評價結(jié)果,分析風(fēng)險(xiǎn)控制管理等級,根據(jù)管理等級對風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行實(shí)施與管理。
第六條 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇
選擇控制措施時,應(yīng)考慮:
(一)控制措施的可行性和可靠性;
(二)控制措施的先進(jìn)性和安全性;
(三)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性。
第七條 控制措施的內(nèi)容應(yīng)包括:
(一)工程技術(shù)的措施,采取先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和先進(jìn)的裝備,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;
(二)管理措施。學(xué)習(xí)吸取先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn),規(guī)范安全管理;
(三)教育措施,采取有效的教育方法和手段,達(dá)到提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識的目的;
(四)個人防護(hù)措施,根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備的防護(hù)用品,保證防護(hù)用品質(zhì)量,減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。
第八條 風(fēng)險(xiǎn)等級的分級管理
(一)確認(rèn)為重大和較大風(fēng)險(xiǎn)等級的,由公司進(jìn)行管理?！鸺壴O(shè)置風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)施,由公司領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)?！O(jiān)督控制措施的實(shí)施,定期監(jiān)督檢查,確保重大和較大風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。
(二)確認(rèn)為中等風(fēng)險(xiǎn)等級的,由部門進(jìn)行管理。部門逐級設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)控制措施,由部門領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)。部門主管人員監(jiān)督控制措施的實(shí)施,定期監(jiān)督檢查,確保中等風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。
(三)確定為可接受風(fēng)險(xiǎn)等級的,由班組進(jìn)行管理。班組監(jiān)督控制措施的實(shí)施,并定期監(jiān)督檢查,確?？山邮茱L(fēng)險(xiǎn)控制的持續(xù)有效性。
第九條 風(fēng)險(xiǎn)評價時機(jī)與頻次
(一)……不間斷的組織風(fēng)險(xiǎn)評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),采取切實(shí)可行的控制措施控制風(fēng)險(xiǎn),每年至少對風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果檢查、評審一次,確認(rèn)控制措施的有效性。
(二)風(fēng)險(xiǎn)評價一般于每年9至10月份由……組織一次,當(dāng)下列情況發(fā)生時,應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價;
(1)有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求出臺時;
(2)操作變化或工藝改變時;如:新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;
(3)作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動非正常進(jìn)行時;
(4)有對事故、事件或其他信息產(chǎn)生新的認(rèn)識時;
(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整時。
第十條 風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)
定期對職工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括:安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及其他要求;危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價方法;危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果,風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。增強(qiáng)職工的風(fēng)險(xiǎn)意識,使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn),并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。
第四章 附則
第十一條 本制度由……負(fù)責(zé)解釋。
第十二條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第12篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評價管理制度
1、目的
規(guī)范危險(xiǎn)、有害因素識別和評價,增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制能力,確保安全生產(chǎn)。
2、適用范圍
適用于氣霧劑公司安全風(fēng)險(xiǎn)識別、評價和控制的管理
3、職責(zé)
3.1各科、組車間:負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。
3.2安管科:負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價表,指導(dǎo)各科、組車間開展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價,負(fù)責(zé)各科、組車間風(fēng)險(xiǎn)評價記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。建立、更新《重大危險(xiǎn)源檔案》,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。
3.3經(jīng)理:
3.3.1負(fù)責(zé)組織分管部門生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價、更新和控制管理工作;
3.3.2負(fù)責(zé)審核危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)論。
3.4執(zhí)行董事:
3.4.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價、更新和控制管理工作;
3.4.2負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)論。
4、內(nèi)容與要求
4.1公司建立風(fēng)險(xiǎn)評價組織,組織成員由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科長、各科、組車間主管和基層班組長骨干組成。
4.2風(fēng)險(xiǎn)評價和控制以各科、組車間為單位進(jìn)行,各科、組車間在安管科的指導(dǎo)下實(shí)施。審核由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科負(fù)責(zé)。
4.3評價依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價準(zhǔn)則,從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度,定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價分析。
4.4各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn),掌握基本分析評價方法,能自行評價。
4.5 同一個項(xiàng)目涉及多個部位作業(yè)的(如設(shè)備、電氣、儀表、幾個施工單位等),由各部門自行分析評價后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總。
4.6風(fēng)險(xiǎn)分級管理
4.6.1風(fēng)險(xiǎn)評價依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評價方法》進(jìn)行分級。
4.6.2各科、組車間負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價。
4.6.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn):重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)安管科負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字后,報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn);較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,報(bào)安管科審核批準(zhǔn);中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。
4.6.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn):重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《安全生產(chǎn)重點(diǎn)部位管理規(guī)定》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。
4.6.5風(fēng)險(xiǎn)評價職責(zé)
4.6.5.1項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評價。
4.6.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。
4.6.5.3項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風(fēng)險(xiǎn)由各車間進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄,關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風(fēng)險(xiǎn)由經(jīng)理分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。
4.6.5.4工藝變更應(yīng)由工藝部做好風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄。
4.6.5.5設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由工藝設(shè)備科負(fù)責(zé)組織分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。
4.6.5.6事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)由所在車間進(jìn)行評價分析,并做好控制記錄。
4.6.5.7進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動,均由所在車間進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析,并做好控制記錄。
4.6.5.8作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在車間、部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄。
4.6.5.9人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄。
4.7風(fēng)險(xiǎn)評價方法選擇
4.7.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評價宜采用工作危害分析(jha)。
4.7.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評價方法宜采用工作危害分析(jha)和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec)。
4.7.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評價宜采用安全檢查表法(scl)。
4.7.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評價方法宜采用:預(yù)先危險(xiǎn)性分析(pha)、危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop)。
4.7.5失效模式與影響分析(fmea)、故障樹分析(fta)、事件樹分析(eta)等其它評價方法。
4.8風(fēng)險(xiǎn)評價準(zhǔn)則
4.8.1有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);
4.8.2設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
4.8.3本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
4.8.4本公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
具體風(fēng)險(xiǎn)評價參照附錄《風(fēng)險(xiǎn)評價方法》進(jìn)行。
5、風(fēng)險(xiǎn)評價實(shí)施步驟
5.1執(zhí)行董事主持風(fēng)險(xiǎn)評價活動,成立評價組織。組織成員由經(jīng)理、各科、組車間主管和有安全評價工作經(jīng)驗(yàn)和安全管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。
5.2危害辯識,實(shí)施現(xiàn)場檢查、識別危險(xiǎn)、有害因素。
5.3通過定性或定量評價,確定評價目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級。
5.4根據(jù)評價結(jié)果,提出控制措施。
5.5得出評價結(jié)論。
5.6風(fēng)險(xiǎn)評價應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:
火災(zāi)、爆炸;
中毒、窒息;
有毒有害物料、氣體的泄漏;
高溫等異常環(huán)境;
人機(jī)工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征,從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少);
電擊、觸電及電弧燒傷;
物體或人員高處墜落;
機(jī)械傷害;
噪聲;
設(shè)備的腐蝕、缺陷;
潛在危險(xiǎn)及其變異;
其它
5.7 確定重大風(fēng)險(xiǎn)
5.7.1依據(jù)有法律法規(guī)的要求
5.7.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性
5.7.3公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注度等
5.8風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容
5.8.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時應(yīng)考慮:
(1)控制措施的可行性和可靠性
(2)控制措施的先進(jìn)性安全性
(3)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況
(4)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)
5.8.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括并按如下順序:
(1)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全
(2)管理措施,實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理
(3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識
(4)個體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害
5.8.3風(fēng)險(xiǎn)控制管理
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
對于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,需建立檔案,內(nèi)容包括:
(1)風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告及技術(shù)結(jié)論
(2)評審意見
(3)隱患治理方案,包括資金概算情況等
(4)時間表和負(fù)責(zé)人
(5)竣工驗(yàn)收報(bào)告
5.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新
風(fēng)險(xiǎn)評價的頻次為每年一次,當(dāng)下列情況發(fā)生時,公司應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價:
5.9.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
5.9.2操作變化或工藝改變;
5.9.3 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;
5.9.4有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;
5.9.5 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動。
5.10重大危險(xiǎn)源
5.10.1重大危險(xiǎn)源的辯識:按照《重大危險(xiǎn)源的辯識》gb18218-2009規(guī)定,識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。
5.11風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)
安管科定期組織對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。
6、風(fēng)險(xiǎn)控制
6.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
6.2 公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時須考慮:可行性、安全性、可靠性。
6.3 公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時應(yīng)包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施。
6.2安管科應(yīng)組織將風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。
附錄:風(fēng)險(xiǎn)評價方法
