第1篇 工藝質(zhì)量管理制度
第一節(jié)原料管理制度
一、原料工作必須嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃,按《工藝技術(shù)操作規(guī)程》中鋼坯技術(shù)條件或公司下達的鋼坯標(biāo)準(zhǔn)對鋼坯進行檢查、驗收。
二、原料員在接收鋼坯時,持煉鋼傳遞小票核對每車鋼坯(包括牌號、爐號、數(shù)量)是否準(zhǔn)確,并對鋼坯質(zhì)量進行檢查和驗收,不符合標(biāo)準(zhǔn)的鋼坯及時挑出或返車。
三、煉鋼傳遞的鋼坯小票不準(zhǔn)丟失,每月匯總裝訂,妥善保管,作為鋼坯結(jié)算的憑證。
四、上料前,原料員必須先通過北營網(wǎng)輸入鋼坯的熔煉號,核對所要入爐鋼坯的相關(guān)信息(包括牌號、成分等)是否符合相應(yīng)計劃,確認(rèn)無誤后方可入爐,否則不準(zhǔn)入爐。
五、原料員每班對冷坯長度、斷面尺寸等進行抽查一次,如發(fā)現(xiàn)鋼坯外觀形狀及尺寸存在偏差及時反饋到生產(chǎn)區(qū)和調(diào)度室。
六、原料垛位要求擺放整齊、規(guī)范;不同鋼種鋼坯必須單獨擺垛,不準(zhǔn)混放,并設(shè)置標(biāo)識;不合格鋼坯必須嚴(yán)格區(qū)分,同時設(shè)置標(biāo)識。
七、原料工必須執(zhí)行《按爐送鋼制度》,正確進行熔煉號和軋制號的對映轉(zhuǎn)換,并填寫《上料記錄》 。
八、原料員在鋼坯入爐后1小時內(nèi),及時、準(zhǔn)確地進行網(wǎng)上信息錄入,確保后續(xù)信息的傳遞。
九、原料員必須隨時了解原料庫內(nèi)鋼坯質(zhì)量情況及庫存信息。
十、 其它未盡事宜按《工藝技術(shù)操作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
以上各項如有違反,考核100元
第二節(jié)新產(chǎn)品及廢品報表上報制度
一、廢品報表及新產(chǎn)品報表每日上午10:00之前必須通過辦公自動化網(wǎng)傳到技術(shù)質(zhì)量科(節(jié)假日順延),遲報考核該部門100元/次。
二、各生產(chǎn)區(qū)負(fù)責(zé)上報人員要履行職責(zé) ,不得出現(xiàn)瞞報、漏報、盲報、錯報等失職現(xiàn)象。否則考核100元/次。
三、上報人員不得擅自更改報表格式,如未按規(guī)定要求上報,考核100元/次。
四、各生產(chǎn)區(qū)建立新產(chǎn)品及廢品統(tǒng)計,以便自行進行追溯。
五、如有工作調(diào)動,必須安排好交接工作,避免影響上報工作。否則按上述規(guī)定考核。
第三節(jié)按爐送鋼制度
一、軋制號編制原則:軋制號是按年、月及生產(chǎn)線號和入爐鋼坯軋制的順序號編制。 例如:
一高線: 0701-a0001表示**年1月份一高線第1個軋制順序號,并且每月從第一個軋制順序號(-0001)編起;
一棒材: 0701-b0001表示**年1月份一棒材第1個軋制順序號,并且每月從第一個軋制順序號(-0001)編起;
二棒材: 0701-c0001表示**年1月份二棒材第1個軋制順序號,并且每月從第一個軋制順序號(-0001)編起;
中寬帶: 0701-d0001表示**年1月份中寬帶第1個軋制順序號,并且每月從第一個軋制順序號(-0001)編起;
二高線: 0701-e0001表示**年1月份二高線第1個軋制順序號,并且每月從第一個軋制順序號(-0001)編起
三高線: 0701-f0001表示**年1月份三高線第1個軋制順序號,并且每月從第一個軋制順序號(-0001)編起;
四高線: 0701-g0001表示**年1月份四高線第1個軋制順序號,并且每月從第一個軋制順序號(-0001)編起
1780線:軋制號按年、月及入爐板坯軋制順序號、卷號按該軋制順序號對應(yīng)的板號編制,且每月從第一個軋制順序號(-0001)編起。
×× ××h ×××××
年 月 生產(chǎn)線代號 軋制順序號 卷號
其中:
年――標(biāo)明生產(chǎn)年份,2位數(shù),如**年即標(biāo)明“07”;
第2篇 鋼鐵廠工藝質(zhì)量管理制度
第一節(jié) 原料管理制度
一、原料工作必須嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃，按《工藝技術(shù)操作規(guī)程》中鋼坯技術(shù)條件或公司下達的鋼坯標(biāo)準(zhǔn)對鋼坯進行檢查、驗收。
二、原料員在接收鋼坯時，持煉鋼傳遞小票核對每車鋼坯（包括牌號、爐號、數(shù)量）是否準(zhǔn)確，并對鋼坯質(zhì)量進行檢查和驗收，不符合標(biāo)準(zhǔn)的鋼坯及時挑出或返車。
三、煉鋼傳遞的鋼坯小票不準(zhǔn)丟失，每月匯總裝訂，妥善保管，作為鋼坯結(jié)算的憑證。
四、上料前，原料員必須先通過北營網(wǎng)輸入鋼坯的熔煉號，核對所要入爐鋼坯的相關(guān)信息（包括牌號、成分等）是否符合相應(yīng)計劃，確認(rèn)無誤后方可入爐，否則不準(zhǔn)入爐。
五、原料員每班對冷坯長度、斷面尺寸等進行抽查一次，如發(fā)現(xiàn)鋼坯外觀形狀及尺寸存在偏差及時反饋到生產(chǎn)區(qū)和調(diào)度室。
六、原料垛位要求擺放整齊、規(guī)范；不同鋼種鋼坯必須單獨擺垛，不準(zhǔn)混放，并設(shè)置標(biāo)識；不合格鋼坯必須嚴(yán)格區(qū)分，同時設(shè)置標(biāo)識。
七、原料工必須執(zhí)行《按爐送鋼制度》，正確進行熔煉號和軋制號的對映轉(zhuǎn)換，并填寫《上料記錄》 。
八、原料員在鋼坯入爐后1小時內(nèi)，及時、準(zhǔn)確地進行網(wǎng)上信息錄入，確保后續(xù)信息的傳遞。
九、原料員必須隨時了解原料庫內(nèi)鋼坯質(zhì)量情況及庫存信息。
十、 其它未盡事宜按《工藝技術(shù)操作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
以上各項如有違反，考核100元
第二節(jié) 新產(chǎn)品及廢品報表上報制度
一、廢品報表及新產(chǎn)品報表每日上午10：00之前必須通過辦公自動化網(wǎng)傳到技術(shù)質(zhì)量科（節(jié)假日順延），遲報考核該部門100元/次。
二、各生產(chǎn)區(qū)負(fù)責(zé)上報人員要履行職責(zé) ，不得出現(xiàn)瞞報、漏報、盲報、錯報等失職現(xiàn)象。否則考核100元/次。
三、上報人員不得擅自更改報表格式，如未按規(guī)定要求上報，考核100元/次。
四、各生產(chǎn)區(qū)建立新產(chǎn)品及廢品統(tǒng)計，以便自行進行追溯。
五、如有工作調(diào)動，必須安排好交接工作，避免影響上報工作。否則按上述規(guī)定考核。
第三節(jié) 按爐送鋼制度
一、軋制號編制原則：軋制號是按年、月及生產(chǎn)線號和入爐鋼坯軋制的順序號編制。 例如：
一高線： 0701-a0001表示*年1月份一高線第1個軋制順序號，并且每月從第一個軋制順序號（-0001）編起；
一棒材： 0701-b0001表示*年1月份一棒材第1個軋制順序號，并且每月從第一個軋制順序號（-0001）編起；
二棒材： 0701-c0001表示*年1月份二棒材第1個軋制順序號，并且每月從第一個軋制順序號（-0001）編起；
中寬帶： 0701-d0001表示*年1月份中寬帶第1個軋制順序號，并且每月從第一個軋制順序號（-0001）編起；
二高線： 0701-e0001表示*年1月份二高線第1個軋制順序號，并且每月從第一個軋制順序號（-0001）編起
三高線： 0701-f0001表示*年1月份三高線第1個軋制順序號，并且每月從第一個軋制順序號（-0001）編起；
四高線： 0701-g0001表示*年1月份四高線第1個軋制順序號，并且每月從第一個軋制順序號（-0001）編起
1780線：軋制號按年、月及入爐板坯軋制順序號、卷號按該軋制順序號對應(yīng)的板號編制，且每月從第一個軋制順序號（-0001）編起。
×× ×× h ×××× ×
年 月 生產(chǎn)線代號 軋制順序號 卷號
其中：
年――標(biāo)明生產(chǎn)年份，2位數(shù)，如*年即標(biāo)明“07”；
月――標(biāo)明生產(chǎn)月份，2位數(shù)，如2月即標(biāo)明“02”；
生產(chǎn)線代號――1位數(shù)，大寫英文字母“h”代表1780生產(chǎn)線；
軋制順序號――4位數(shù)，如“0001”為第1個軋制順序號；
卷號――1位數(shù)，每批第1至9卷噴“1-9“數(shù)字，第10卷或10卷以上的噴英文字母“a、b、c、d……”順延代替。
例：“0701h00011” 表示*年1月份第1個軋制順序號（4位數(shù)）中的第1卷鋼；
二、原料員根據(jù)煉鋼鋼坯傳遞卡片，組織冷、熱鋼坯入爐，并根據(jù)卡片中熱裝傳送爐號及實際入爐冷坯料的爐號和支數(shù)進行軋制號轉(zhuǎn)換，并傳遞信息。
三、推鋼操作工根據(jù)原料員提供的記錄，填寫裝爐記錄（包括：鋼種、爐號、軋制號、支數(shù)），并通知出鋼操作工。
四、當(dāng)入爐鋼坯中夾有其它爐號鋼坯或回爐鋼坯時,應(yīng)按相應(yīng)的國標(biāo)（協(xié)議）規(guī)定要求進行組批,確定鋼坯支數(shù)，原料員通知推鋼操作工，推鋼操作工通知主控室操作工。
五、出鋼操作工根據(jù)推鋼操作工的通知做好記錄（包括：鋼種、爐號、軋制號），同時通知主控室。主控室根據(jù)出鋼操作工的通知做好記錄（包括：鋼種、爐號、軋制號）。每當(dāng)因軋廢或溫度不夠等其他原因而無法繼續(xù)軋制時，對該軋制編號做記錄，同時通知主控室。
六、主控室將軋制編號通知檢斤，檢斤根據(jù)主控室通知的軋制號、爐號、鋼種、支數(shù)及剔出、堆鋼和碎斷支數(shù)進行檢斤打牌，并辦理入庫手續(xù)；同時通知綜合記錄員做好記錄，包括：成品入庫記錄（鋼種、爐號、每捆（卷）軋制編號、卷重及尺寸規(guī)格、班別及生產(chǎn)日期）、廢品記錄（成檢廢、過程廢）。
七、 掛牌工負(fù)責(zé)將打印好的標(biāo)牌按要求懸掛。
八、備注：1780按以下步驟執(zhí)行
1、生產(chǎn)區(qū)按規(guī)定對入爐板坯（冷、熱坯）逐塊進行編碼。
2、組批原則：由煉鋼負(fù)責(zé)組坯，并將相應(yīng)信息傳遞至軋鋼1780生產(chǎn)區(qū)。同一爐號的板坯可組成一批或兩批以上的批號；不同爐號，同一牌號的a級鋼或b級鋼允許組成混合批；返爐及掉隊板坯可按上述組批原則入爐組批。
3、每塊板坯從入爐直至軋制成卷進行全過程的計算機數(shù)據(jù)跟蹤，形成的數(shù)據(jù)信息（包括板厚、板寬及板型）進行打印或信息存貯以備出廠使用。
4、當(dāng)軋制中板時，要做好相關(guān)記錄，存貯數(shù)據(jù)信息，通知現(xiàn)場人員用高溫油筆標(biāo)明爐號及規(guī)格尺寸，并人工進行噴號。
5、成卷后的卷板由自動噴號機（或人工噴號）按自動傳遞的批號和規(guī)格、重量進行噴涂。
6、取樣工在同一軋制號中的第二卷按規(guī)定要求取樣，并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，包括：批號、卷號、規(guī)格、尾部取樣長度等信息。
7、出廠外發(fā)時，根據(jù)卷板噴號打印商標(biāo)，沿軋制方向貼在鋼帶卷內(nèi)對側(cè)固定位置上。
九、考核：
凡因違反上述規(guī)定，考核100元，因未執(zhí)行《按爐送鋼制度》而造成混號判廢的，按廢品考核責(zé)任單位；
第四節(jié) 質(zhì)量事故考核制度
一、質(zhì)量事故的認(rèn)定（按事故范圍認(rèn)定）
一級質(zhì)量事故：
同一生產(chǎn)線、同一生產(chǎn)班次內(nèi)，除坯料原因外出現(xiàn)缺陷的廢品總量≥60噸。(1780生產(chǎn)線按≥15卷)
二級質(zhì)量事故：
同一生產(chǎn)線、同一生產(chǎn)班次內(nèi)，除坯料原因外出現(xiàn)缺陷的廢品總量≥40噸。(1780生產(chǎn)線按≥10卷)
三級質(zhì)量事故：
同一生產(chǎn)線、同一生產(chǎn)班次內(nèi)，除坯料原因外出現(xiàn)缺陷的廢品總量≥20噸。(1780生產(chǎn)線按≥5卷)
二、質(zhì)量事故報告
發(fā)生質(zhì)量事故的生產(chǎn)區(qū)要寫出質(zhì)量事故報告并報技術(shù)科，報告內(nèi)容：
（1）時間、班組、產(chǎn)品名稱、規(guī)格及產(chǎn)生廢品數(shù)量。
（2）發(fā)生事故的經(jīng)過
（3）具體原因分析
（4）相應(yīng)整改措施
質(zhì)量事故報告上報時間必須在事故發(fā)生24小時之內(nèi)上報技術(shù)質(zhì)量科，未按要求上報，考核該部門100元/次。
三、質(zhì)量事故會議：
當(dāng)發(fā)生三級質(zhì)量事故，由作業(yè)區(qū)組織班組召開質(zhì)量事故分析會，制定糾正和預(yù)防措施。當(dāng)發(fā)生二級質(zhì)量事故，由生產(chǎn)區(qū)組織作業(yè)區(qū)召開質(zhì)量事故分析會，制定糾正和預(yù)防措施。當(dāng)發(fā)生一級質(zhì)量事故，由廠技術(shù)質(zhì)量科組織生產(chǎn)區(qū)召開質(zhì)量事故分析會，分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并跟蹤實施，對實施的效果進行評價。
四、質(zhì)量事故考核
發(fā)生三級質(zhì)量事故，考核生產(chǎn)區(qū)長100元，考核責(zé)任作業(yè)長200元；并按廢品量10元/噸（1780按5元/噸）考核生產(chǎn)區(qū)。
發(fā)生二級質(zhì)量事故，考核生產(chǎn)區(qū)長200元，考核責(zé)任作業(yè)長300元；并按廢品量10元/噸（1780按5元/噸）考核生產(chǎn)區(qū)。
發(fā)生一級質(zhì)量事故，考核生產(chǎn)區(qū)長300元，考核責(zé)任作業(yè)長500元；并按廢品量10元/噸（1780按5元/噸）考核生產(chǎn)區(qū)。
五：廠內(nèi)質(zhì)量異議：考核生產(chǎn)區(qū)1000元；區(qū)長200元。
第五節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗收制度
一、最終產(chǎn)品檢查驗收：
1、各生產(chǎn)區(qū)制定專人對軋制過程中精軋料型尺寸進行監(jiān)控，每1小時記錄成品尺寸，以保證最終產(chǎn)品表面質(zhì)量和幾何尺寸符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，要求有記錄。
2、嚴(yán)格執(zhí)行按爐送鋼制度和取樣規(guī)定取樣，自然冷卻后送檢測中心做性能檢驗。如發(fā)現(xiàn)有送假樣按廠弄虛作假制度處理。
3、各線工藝員依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)對最終產(chǎn)品抽查檢驗（每天至少3次）。對影響產(chǎn)品質(zhì)量和性能的一切因素進行排查并協(xié)調(diào)解決。
4、成品作業(yè)區(qū)對最終產(chǎn)品辦理入庫、出庫手續(xù)（入庫臺帳、出庫臺帳），要求帳物必須相符，并由天車吊裝入庫。入庫、出庫辦理及時；入庫臺帳、出庫臺帳要求帳目清晰、準(zhǔn)確、齊全。
5、發(fā)車前，必須通知檢測中心，進行現(xiàn)場核實，不準(zhǔn)強行發(fā)車。
二、不合格品檢查驗收：
1、精軋工發(fā)現(xiàn)最終產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，立即反饋主控室停軋，及時調(diào)整和查找原因，如原因未查明或故障未排除，嚴(yán)禁連續(xù)出鋼。
2、各生產(chǎn)班組建立質(zhì)量信息反饋機制，將質(zhì)量事故降到最底點，避免擴大化。
以上各項如有違反，考核100元
第六節(jié) 產(chǎn)品包裝管理制度
一、 產(chǎn)品包裝規(guī)定
1、螺紋鋼：
1）定尺9米包裝：打包道數(shù)為6道；打包帶之間要求分布均勻，兩邊打包帶距端部300-400mm。
2）定尺12米包裝：打包道數(shù)為8道；打包帶之間要求分布均勻，兩邊打包帶距端部300-400mm。
3）標(biāo)識：標(biāo)牌采用打牌機規(guī)范打印，并用焊牌機點焊方式懸掛，左右各一個，要求焊在每捆中間，焊釘尾必須去掉。
4）打包材料:ф6.5-7.0盤圓或25*0.9mm寬鋼帶、專用焊牌和焊釘。
2、盤圓：
1）包裝：國內(nèi)和出口材包裝必須采用橫向捆扎八道繞，打包機壓力必須保證在25t以上，避免卷型過長或松卷、散卷，并且保證卷型緊密、規(guī)整，打包帶堅固。如有松卷、散卷或打包帶缺道，不準(zhǔn)裝車。
如有特殊要求，如綁小繞，按合同執(zhí)行。
2）標(biāo)識：標(biāo)牌采用耐高溫材料，自動打牌機打牌；用專用標(biāo)牌鎖懸掛;
標(biāo)牌懸掛在打包帶扭結(jié)處，標(biāo)牌內(nèi)容朝外。要求懸掛2個標(biāo)牌時，里外各一個；掛3個標(biāo)牌時，卷外對稱懸掛2個，卷內(nèi)懸掛1個。
3）打包材料:ф6.5-7.0拉絲材盤圓；專用標(biāo)牌鎖
3、中寬帶：
1）包裝：橫向(卷眼方向)3道打包帶（尾部兩道,間隔300-400mm;對面一道），卷板橫向打包帶下一律加墊片（護角）；縱向(周向)2道打包帶（中部）；
2)標(biāo)識：一律噴在固定部位,要求統(tǒng)一、清晰、準(zhǔn)確、規(guī)范。如有錯誤需改噴，必須用黑漆將錯誤之處涂黑，并在原位用白漆更正。
3)打包材料：25/30*0.9 mm寬鋼帶; 0.30-0.5mm護角墊片
4、1780（熱軋寬鋼帶）：
1) 國內(nèi)包裝：一律采用橫向（卷眼方向）2道打包帶(于尾部)，打包帶四角加放護角墊片;縱向（周向）3道打包帶，均勻分布；
2)出口包裝：一律采用橫向（卷眼方向）4道打包帶（尾部3道，每道間隔300mm；對面1道），每道打包帶四角加放護角墊片；縱向（周向）3道打包帶，均勻分布；
3)標(biāo)識：一律噴在固定部位,要求統(tǒng)一、清晰、準(zhǔn)確、規(guī)范。如有錯誤需改噴，必須用黑漆將錯誤之處涂黑，并在原位用白漆更正。
如要求貼標(biāo)簽，則每卷在卷眼內(nèi)兩測邊部沿軋制方向貼兩個中英文標(biāo)簽。
4)打包材料：25*0.9mm寬鋼帶;0.3-0.5mm護角墊片
二、考核：
產(chǎn)品包裝如合同無特殊或客戶提出標(biāo)準(zhǔn)低于上述標(biāo)準(zhǔn)，均按上述包裝規(guī)定執(zhí)行，高于上述標(biāo)準(zhǔn)按合同執(zhí)行。包裝后的鋼材成卷（捆）必須緊固，并且打包帶不得松動,更不得斷開。
凡違反上述規(guī)定的，每卷（捆）考核責(zé)任單位50元。
第七節(jié) 成品庫房管理制度
一、棒材成品庫房：
1、地面設(shè)施：水泥地面或泥土地表面上要求鋪上較厚的碎沙石，碎沙石上鋪設(shè)方坯，間距約1米。
2、螺紋鋼垛擺放：第一層垂直方坯水平擺滿成捆鋼材不得有超1米的空隙，第二層垂直第一層水平擺滿鋼材。垛位高度不允許超過6米。螺紋鋼入庫時，一棒材天車下線必須使用平衡梁，以免造成刮彎螺紋鋼或擺放不整齊；二棒材磁盤吊放螺紋鋼時距垛面不要太高，以免摔散鋼材。
3、垛位分類：在有垛位的情況下按規(guī)格不同分別堆放；自用材和廢次材必須單獨堆放。垛位前要有標(biāo)識牌。
4、天車擺垛或裝車時，要聽從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅決杜絕野蠻操作而造成產(chǎn)品損傷。
二、線材成品庫房：
1、地面設(shè)施：水泥地面上按一定間距(約800mm)鋪設(shè)角鋼，角向上，并且固定在水泥地面上。
2、盤圓垛擺放：盤圓成品字形擺放。卷與卷之間水平放置不允許有空隙，以避免重壓后變形，影響包裝質(zhì)量。垛位高度不允許超過6米。
3、垛位分類：嚴(yán)格按產(chǎn)品規(guī)格分類堆放；自用材和廢次材要單獨堆放。垛位前要有標(biāo)識牌。
4、天車擺垛或裝車時，要聽從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅決杜絕野蠻操作而造成產(chǎn)品損傷。
三、中寬帶作業(yè)區(qū)成品庫房：
1、地面設(shè)施：水泥地面上鋪設(shè)中厚鋼板。
2、熱軋鋼帶擺放：鋼帶卷孔垂直地面水平擺放。水平擺放最高為7層。
3、垛位分類：在有垛位的情況下按規(guī)格不同分別堆放；廢次材必須單獨堆放。垛位前要有標(biāo)識牌。
4、天車擺垛或裝車時，要聽從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅決杜絕野蠻操作而造成產(chǎn)品損傷。
四、1780生產(chǎn)區(qū)成品庫房管理：
1、地面設(shè)施：水泥地面上鋪設(shè)中厚鋼板，中板上安裝座架。
2、熱軋鋼帶擺放：鋼卷臥式擺放。擺放最高為2層。
3、垛位分類：按卷號有規(guī)律堆放；廢次材和內(nèi)部封鎖卷必須單獨堆放。垛位前要有標(biāo)識牌。
4、天車擺垛或裝車時，要聽從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅決杜絕野蠻操作而造成產(chǎn)品損傷。
五、考核
上述規(guī)定如有違反, 每項目考核100元
第八節(jié) 貫標(biāo)工作及生產(chǎn)許可證申辦管理制度
一、貫標(biāo)工作責(zé)任不清，與貫標(biāo)體系相關(guān)的職能部門工作開展不利，使貫標(biāo)工作出現(xiàn)漏洞或使貫標(biāo)工作出現(xiàn)推諉、扯皮的現(xiàn)象，每出現(xiàn)一項考核該單位100元。
二、在貫標(biāo)工作監(jiān)督檢查中，對沒有按照公司貫標(biāo)工作要求開展工作、沒有按體系文件要求執(zhí)行，每出現(xiàn)一項考核100元。
三、貫標(biāo)工作的宣傳和教育培訓(xùn)工作力度不夠，與貫標(biāo)體系有關(guān)的人員不了解本崗位貫標(biāo)體系運行控制的內(nèi)容，沒有達到“一懂兩會”（即懂貫標(biāo)體系文件的規(guī)定，會按文件的規(guī)定操作，會按文件規(guī)定處理貫標(biāo)體系運行中的問題）的要求，每出現(xiàn)一例考核100元。
四、貫標(biāo)工作會議和培訓(xùn)遲到、無故缺席的每出現(xiàn)一例考核100元。
五、要求及時上報、傳遞的有關(guān)貫標(biāo)情況信息反饋，沒有按規(guī)定的時間和要求上報，每出現(xiàn)一次考核100元。
六、技術(shù)科日常的貫標(biāo)體系檢查，發(fā)現(xiàn)一項不合格，考核責(zé)任部門50元。
七、北營貫標(biāo)辦和國家體系認(rèn)證機構(gòu)進行貫標(biāo)體系審核、專項審核和專業(yè)審核中，即內(nèi)審和外審，如發(fā)生一般不符合項，則北營公司下達的相關(guān)考核全部由責(zé)任部門承擔(dān)。
八、北營貫標(biāo)辦和國家體系認(rèn)證機構(gòu)進行貫標(biāo)體系審核、專項審核和專業(yè)審核中，即內(nèi)審和外審，如發(fā)生嚴(yán)重不符合項，則北營公司下達的相關(guān)考核也全部由責(zé)任部門承擔(dān)。
九、對不符合項沒有認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因并針對產(chǎn)生的原因制定糾正預(yù)防措施，經(jīng)驗證導(dǎo)致產(chǎn)生不符合項的因素仍然存在，每發(fā)現(xiàn)一例考核該單位200元。
十、各要素歸口管理部門要按月對所歸口管理的要素的文件運行情況進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查要保留記錄，技術(shù)質(zhì)量科對各部門的監(jiān)督檢查情況進行抽查，對沒有按要求實施監(jiān)督檢查的部門，考核100元。
第九節(jié) 合理化建議管理制度
一、軋鋼廠合理化建議活動以各生產(chǎn)區(qū)為單位，自主開展。
二、各單位設(shè)兼職人員對合理化建議進行管理，對本部門員工提出的建議要進行論證、審核其具有可行性和效益性后，方可實施，并上報技術(shù)質(zhì)量科；
三、合理化建議內(nèi)容：涉及生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、環(huán)保、安全等多個領(lǐng)域。
四、上報時間：合理化建議每周一申報一次；每月30日將本月本部門合理化建議實施情況統(tǒng)一上報；逾期不予受理。
五、技術(shù)質(zhì)量科和設(shè)備科是合理化建議歸口部門，對合理建議進行綜合管理，對實施后的效果予以驗證；
六、上報合理化建議按統(tǒng)一表格填寫。
七、考核辦法：
經(jīng)技術(shù)科和設(shè)備科共同核實后，對申報屬實，并已實施且達到預(yù)期效果的單位由技術(shù)科按50元/條進行獎勵，同時要求各生產(chǎn)區(qū)將該獎勵必須落實到責(zé)任人。
如發(fā)現(xiàn)有謊報、重報等現(xiàn)象，考核責(zé)任單位200元/項。
第十節(jié) 技術(shù)改造管理制度
一、技改項目評定辦法
有利于提高產(chǎn)量和減少事故，降低成本，減少能耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量等有利于企業(yè)發(fā)展的均在改造范疇之列，投資額要在10萬元以上，產(chǎn)生效益在10萬元以上的，具有一定技術(shù)含量、規(guī)模、難度的較大改造項目。
二、技改項目的上報程序和實施方案 1、技改項目由各生產(chǎn)區(qū)結(jié)合實際情況提出改造項目，組織召開專題會，由本生產(chǎn)區(qū)負(fù)責(zé)技改工作人員拿出改造方案，并進行可行性論證，形成書面材料，經(jīng)生產(chǎn)區(qū)長同意、簽字后，上報至技術(shù)科和設(shè)備科。
2、上報至技術(shù)科后的技改項目由技術(shù)科負(fù)責(zé)匯總、立項，確定技改實施進度，并對技改后的效果進行驗收、跟蹤、評定。
3、設(shè)備科根據(jù)技改項目的實施進度，確保技改所需的備件、材料的供需及時和充足。
4、立項的技改項目必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，各生產(chǎn)區(qū)技改工作小組必須明確責(zé)任，保質(zhì)保量保時完成。如未在規(guī)定時間內(nèi)完成必須寫出書面材料，由生產(chǎn)區(qū)長簽字上報技術(shù)科。
5、技術(shù)科每年組織召開一次技改立項會，確定次年的技改項目；每半年組織召開一次總結(jié)會，總結(jié)前期技改完成情況和部署后期技改推進情況；每月進行一次月總結(jié)，進行階段性分析，并公示。
6、已經(jīng)確定為技改的項目，如果生產(chǎn)區(qū)不準(zhǔn)備繼續(xù)實施，可由生產(chǎn)區(qū)填寫《技改項目取消報告》，經(jīng)生產(chǎn)區(qū)長同意并簽字，上報技術(shù)質(zhì)量科備案。
三、技改項目的驗收 1、技改項目實施后，由技術(shù)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對技改項目改善產(chǎn)品質(zhì)量效果和對生產(chǎn)產(chǎn)生的效益進行驗收。
2、對于改造成功項目，設(shè)備科或生產(chǎn)區(qū)負(fù)責(zé)提供詳細(xì)的改造圖紙、設(shè)備備件圖紙和清單，并由改造人簽字，設(shè)備科驗收后上交資料室存檔。
3、項目實施后，各生產(chǎn)區(qū)必須對實施情況進行跟蹤，確保生產(chǎn)和設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，對出現(xiàn)異常情況及時上報相關(guān)科室。
4、設(shè)備科要對改造后的設(shè)備運行情況進行隨時跟蹤，確保設(shè)備穩(wěn)定運行。
四、考核：
如無外部因素，未在規(guī)定時間內(nèi)完成技改項目或技改失敗，考核該部門500元；如在規(guī)定時間內(nèi)完成技改，并獲成功，獎勵該部門1000元。同時要求各生產(chǎn)區(qū)將該考核必須逐一落實到相關(guān)責(zé)任人。
第十一節(jié) qc小組管理制度
一、實施方案
1、成立qc小組
各生產(chǎn)區(qū)設(shè)立專職或兼職人員負(fù)責(zé)qc小組活動，以生產(chǎn)區(qū)為單位，成立以生產(chǎn)區(qū)長擔(dān)任組長的全面質(zhì)量管理小組即qc小組，圍繞本單位工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的問題進行攻關(guān)。（每個生產(chǎn)區(qū)至少成立一個）
2、建立相關(guān)記錄
qc小組按照技術(shù)質(zhì)量科下達的各項技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)以如下程序開展活動（見后圖）：首先找出影響各種指標(biāo)實現(xiàn)的影響因素，制定改進措施并逐項解決，取得一定成果之后進行綜合評價，修正方法繼續(xù)改進，如此往復(fù)，實現(xiàn)生產(chǎn)工藝、技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量逐步上升的目標(biāo)。
3、qc小組管理程序
qc組成立后，須制定具體的活動方案，主要包括所立項目的現(xiàn)狀、攻關(guān)指標(biāo)、保證措施、完成時間、責(zé)任單位、責(zé)任人等，并針對本部門制定具體活動方案，于10月9日前上報技術(shù)質(zhì)量科備案，技術(shù)質(zhì)量科匯總后，上報北營技術(shù)部。
各單位每月組織召開一次qc小組會議，總結(jié)階段工作進展情況，確定下階段工作；每月3日，將本生產(chǎn)區(qū)qc小組上月攻關(guān)進展情況及下月攻關(guān)安排報技術(shù)質(zhì)量科，技術(shù)質(zhì)量科匯總后，每月5日上報北營技術(shù)部。
技術(shù)質(zhì)量科對各生產(chǎn)區(qū)qc小組的組織構(gòu)成及工作開展情況進行檢查、評比，每季度評比一次，并對優(yōu)秀小組實施表彰。北營技術(shù)部和技術(shù)質(zhì)量科對 qc小組參與活動進行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，確?；顒幽繕?biāo)的實現(xiàn)，具體負(fù)責(zé)人如下：
單 位
負(fù)責(zé)人
棒線帶生產(chǎn)區(qū)
二高線作業(yè)區(qū)
三、四高線生產(chǎn)區(qū)
1780生產(chǎn)區(qū)
二、考核
軋鋼廠技術(shù)科定期對各生產(chǎn)線開展的qc小組活動情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)一次未達到要求，考核100元。
北營科技管理部定期對軋鋼廠各線開展的qc小組活動情況進行檢查，如出現(xiàn)不合格，則北營下達的考核由相應(yīng)責(zé)任生產(chǎn)區(qū)承擔(dān)。
