- 目錄
第1篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責
風險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;
負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負責內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
負責與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;
負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;
負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
第2篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責職位要求
崗位職責：
1、熟悉企業(yè)會計、審計準則及財務、稅務法律法規(guī)；
2、熟悉審計專業(yè)知識和內(nèi)部審計的整個流程，能夠獨立編寫審計方案、實施審計程序、編制審計工作底稿和審計報告；
3、具有豐富的會計賬務處理和財務分析知識和經(jīng)驗，對數(shù)據(jù)敏感；參與公司各類型審計工作，并提出專業(yè)的審計整改意見，并跟蹤審計整改意見的執(zhí)行情況；
4、具有文控管理經(jīng)驗，對數(shù)據(jù)、資料等信息的整理、分類、鑒定、保管、統(tǒng)計、分析等能力強；熟練使用辦公軟件;
5、領(lǐng)導交辦的其他審計事項。
職位要求：
1、審計、會計或相關(guān)專業(yè)大學本科以上學歷;
2、3年或以上會計師事務所、上市公司或大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗，cia/中級審計師優(yōu)先；
3、專業(yè)基礎(chǔ)扎實、有較強的邏輯數(shù)理思考和觀察分析能力，綜合分析能力和文字及口頭表達能力；
4、勤勉好學，團隊協(xié)作意識強，責任心及自主性強，可承受壓力，為人正直，并具備良好的職業(yè)道德專業(yè)素質(zhì)；
5、能吃苦耐勞。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第3篇 財務內(nèi)審經(jīng)理崗位職責
財務經(jīng)理 內(nèi)審主管 一、崗位職責:
1、 組織制定財務方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、 負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
3、 負責公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;
4、 組織領(lǐng)導編制公司財務計劃、審查財務計劃;
5、 組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導匯報并提出可行的建議和措施;
6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。
二、任職資格:
1、 財會類相關(guān)專業(yè),大學本科及以上學歷,會計師職稱或注冊會計師資格;
2、 5年以上財務管理相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上同類崗位工作經(jīng)驗;
3、 熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力;
4、 有較好的溝通能力,計劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力,工作細致踏實認真,有較強的抗壓能力和獨立工作能力;
5、 有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。
一、崗位職責:
1、 組織制定財務方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、 負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
3、 負責公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;
4、 組織領(lǐng)導編制公司財務計劃、審查財務計劃;
5、 組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導匯報并提出可行的建議和措施;
6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。
第4篇 內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理-it方向崗位職責要求
崗位職責：
1、了解公司業(yè)務流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；
2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點，獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實施it審計項目，就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議；
3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風險內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測試，落實控制缺陷整改；
4、與業(yè)務部門緊密合作，組織或推進多部門合作的內(nèi)控流程建設的規(guī)范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設，提供it內(nèi)控咨詢和培訓服務；
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求：
1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷；
2、5年及以上it內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（sox）經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；
5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規(guī)定進行監(jiān)督管理；
6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。
第5篇 內(nèi)審部經(jīng)理崗位職責
風險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;
負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負責內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
負責與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;
負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;
負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
