第1篇 安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度
各（區(qū)）隊(duì)、科室：
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本辦法。
一、 總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組 長(zhǎng)： 高剛
常務(wù)副組長(zhǎng)： 蘇顯峰
副 組 長(zhǎng)： 張年富 李樹(shù)坤 王力
成 員： 關(guān)長(zhǎng)福 許海龍 龔哲 常維輝 李云南 紀(jì)佩野
各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在技術(shù)科。
（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。
2、安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作
6、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。
（三）辦公室職責(zé)
“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：
1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；
2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）；
3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開(kāi)展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作；
4、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；
5、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法
（一）綜合辨識(shí)程序
1、年度辨識(shí)評(píng)估
每年由礦長(zhǎng)親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2、月度辨識(shí)評(píng)估
每月由各分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英，召開(kāi)本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、周辨識(shí)評(píng)估
區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫(xiě)作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。
4、日辨識(shí)評(píng)估
帶班礦長(zhǎng)、班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班帶班礦長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及帶班礦長(zhǎng)，由帶班礦長(zhǎng)組織人員處理并匯報(bào)單位調(diào)度室，值班人員在日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序
1、省內(nèi)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法
1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
由礦長(zhǎng)牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。（其中：重大風(fēng)險(xiǎn)是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。）
2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫(xiě)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。
四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。
2、由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。
4、由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。
5、由安全副礦長(zhǎng)牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。
6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過(guò)程中，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。
7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)
1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過(guò)程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安監(jiān)站及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。
六、考核辦法
1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；
2、各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫(xiě)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。
5、帶班礦長(zhǎng)、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長(zhǎng)各200元。
6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。
7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。
8、各業(yè)務(wù)部門對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。
9、各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。
第2篇 安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理制度
1目的
提高全員安全生產(chǎn)意識(shí),強(qiáng)化落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,盡最大限度的減少安全環(huán)保事故,制定本制度。
2職責(zé)
2.1安全部負(fù)責(zé)制定安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理制度并監(jiān)督實(shí)施。
2.2企財(cái)部負(fù)責(zé)安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金的管理使用。
2.3各單位認(rèn)真執(zhí)行。
3管理規(guī)定:
3.1安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納標(biāo)準(zhǔn)
生產(chǎn)廠長(zhǎng)、安全部長(zhǎng)繳納2000元,行政副職、部室、車間主要負(fù)責(zé)人、安全部安全管理人員繳納1000元,車間分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員繳納500元,車間班組長(zhǎng)繳納300元,車間、部室管理人員及技術(shù)人員、車間班組成員繳納70元。
3.2安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的收交與發(fā)放
3.2.1各部門、車間按照3.1款規(guī)定,于每年1月25日前將本部門全體員工風(fēng)險(xiǎn)抵押金收齊,送安全部審核后,交至企財(cái)部。
3.2.2企財(cái)部負(fù)責(zé)設(shè)立安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金帳戶,規(guī)范押金管理。
3.2.3安全部按照《安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)》要求,年終對(duì)各單位進(jìn)行總體考核,并形成安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金返還方案,報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。
3.2.4各單位根據(jù)廠下發(fā)的抵押金返還方案,按照《安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的要求,對(duì)本單位進(jìn)行逐級(jí)考核,形成具體返還意見(jiàn)報(bào)安全部經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施,未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自發(fā)放。
3.2.5各單位中途有調(diào)崗或離廠人員,需及時(shí)報(bào)安全部,由安全部報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,通知企財(cái)部進(jìn)行帳戶調(diào)整。
3.3安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的獎(jiǎng)勵(lì)與處罰
3.3.1依據(jù)全年考核情況,實(shí)行安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金雙倍返還的原則。
3.3.2根據(jù)年初與廠長(zhǎng)簽定的《安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)》要求,安全部負(fù)責(zé)考核兌現(xiàn)各部門負(fù)責(zé)人的安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。對(duì)完成全年安全環(huán)保目標(biāo)的,予以雙倍返還;對(duì)未完成目標(biāo)要求的,按照責(zé)任書(shū)相關(guān)條款進(jìn)行扣罰。對(duì)年內(nèi)發(fā)生各類事故負(fù)有較大直接責(zé)任的給予相應(yīng)行政處分,構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
3.3.3結(jié)合安全部的總體考核,各部門按照各自《安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)》進(jìn)行其余人員逐級(jí)考核,對(duì)完成年度安全環(huán)保目標(biāo)的,按照其安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的2倍進(jìn)行返還,對(duì)未完成安全環(huán)保目標(biāo)的,按照責(zé)任書(shū)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行扣罰。
3.3.4因發(fā)生較嚴(yán)重事故而導(dǎo)致全廠范圍安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金被扣罰或更多罰款的,在年底考核時(shí),對(duì)相關(guān)部門及人員進(jìn)行必要的經(jīng)濟(jì)考核;一月以上病假、產(chǎn)假等假期者,安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金只返還本金。
4法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)責(zé)任。
5本制度如有與有關(guān)法律、法規(guī)或上級(jí)規(guī)定相抵觸的,以有關(guān)法律、法規(guī)或上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。
6本制度由天祥化工廠安全部負(fù)責(zé)解釋。
7相關(guān)文件
7.1《山東?；煞萦邢薰景踩L(fēng)險(xiǎn)抵押金管理制度》
8相關(guān)記錄
8.1《安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納臺(tái)帳》
8.2《安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽訂臺(tái)帳》
8.3《安全目標(biāo)工作計(jì)劃》
8.4《安全目標(biāo)工作檢查表》
第3篇 安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度
一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法、和安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求評(píng)分辦法》,特制定本制度。
二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,并嚴(yán)格監(jiān)督落實(shí)。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系包括:管理方針、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評(píng)審。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“pdca”的運(yùn)行模式。
注:pdca分別表示:p-plan(計(jì)劃);d-do(實(shí)施);c-check(檢查);a-action(改進(jìn))。
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程
(一)危險(xiǎn)源辨識(shí)。
1、年度危險(xiǎn)源辨識(shí)
(1)每年底由礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行一次重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng),爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展一次全面安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);
(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)前由培訓(xùn)中心組織全體職工對(duì)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn);
(3)辨識(shí)范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、流程;
(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;
①危險(xiǎn)源辨識(shí)可采用安全檢查表法(scl),也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施;
②危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài);
③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹(shù)分析法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí);
(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行評(píng)估,并形成初評(píng)報(bào)告,并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查,上傳礦qq工作群。
(3)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。
3、專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)
(1)專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)前由專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn);
(3)辨識(shí)范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、流程;
(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;
①危險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法和程序要與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符,具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施;
②危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài);
③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹(shù)分析法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)
(2)新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識(shí);
生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)1次專項(xiàng)辨識(shí);
啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前,由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識(shí);
發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí);
(二)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織職工對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保:
(1)各相關(guān)科室對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識(shí)出的危險(xiǎn)源要逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;
①風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(mes)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定,各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評(píng)估辦法建議,由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施;
②根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)源分以下幾個(gè)等級(jí):
評(píng)估結(jié)果分級(jí)
①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/5級(jí)風(fēng)險(xiǎn):輕稍危險(xiǎn),需要注意(或可忽略的)。崗位人員應(yīng)引起注意。
②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/4級(jí)風(fēng)險(xiǎn):輕度(一般)危險(xiǎn),可以接受(或可容許的)。班組、隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注。
③黃色風(fēng)險(xiǎn)/3級(jí)風(fēng)險(xiǎn):中度(顯著)危險(xiǎn),需要控制整改。(業(yè)務(wù)科室、安全科)應(yīng)引起關(guān)注。
④橙色風(fēng)險(xiǎn)/2級(jí)風(fēng)險(xiǎn):高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),必須制定措施進(jìn)行控制管理。煤礦對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。
⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)/1級(jí)風(fēng)險(xiǎn):不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn)),極其危險(xiǎn),必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。
(2)在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并保留評(píng)估的記錄:
①新改擴(kuò)項(xiàng)目前;
②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí);
③ 為特定項(xiàng)目(采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤,采掘工作面過(guò)構(gòu)造、過(guò)沖刷帶、過(guò)富水區(qū)、過(guò)空巷,排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等)制定安全措施前;
④執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前;
⑤執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前;
⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng);
⑦調(diào)查事故(包括未遂)暴露的新風(fēng)險(xiǎn)。
年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。
專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由相關(guān)組織人員組織,有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。
(三)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施
1、在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象,并符合下列要求:
①風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉應(yīng)具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來(lái)確定;
②各業(yè)務(wù)科室組織對(duì)提煉出的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;
③管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過(guò)程原則;
④管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;
⑤安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。
(四)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)
煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;
2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠;
3、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。
(五)公告警示
1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。
2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域的顯著位置地點(diǎn)公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。
3、由各相關(guān)隊(duì)負(fù)責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。
(六)分級(jí)管控
1、分級(jí)管控
①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/5級(jí)風(fēng)險(xiǎn):輕微危險(xiǎn)由崗位人員自己注意。
②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/4級(jí)風(fēng)險(xiǎn):輕度(一般)危險(xiǎn)由班組、隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。
③黃色風(fēng)險(xiǎn)/3級(jí)風(fēng)險(xiǎn):中度(顯著)危險(xiǎn)由業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行監(jiān)管,安全科登記關(guān)注。
④橙色風(fēng)險(xiǎn)/2級(jí)風(fēng)險(xiǎn):高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。
⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)/1級(jí)風(fēng)險(xiǎn):不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn))必須立即停止作業(yè)進(jìn)行整改。
2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合:
(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;
(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);
(4)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施;
(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí),應(yīng)編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
3、及時(shí)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度
(1)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)會(huì)議形成的決定及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,制定相應(yīng)的管控措施;
(2)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識(shí)評(píng)估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
(3)新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施;根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及時(shí)完善設(shè)計(jì)方案,科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對(duì)設(shè)備設(shè)備進(jìn)行選型、確定勞動(dòng)組織等。
(4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)識(shí)評(píng)估完成后,各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
(5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識(shí)識(shí)評(píng)估完成后,各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施,并將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
(6)發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項(xiàng)辨識(shí)完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施,并根據(jù)辨識(shí)結(jié)果修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
(七)風(fēng)險(xiǎn)管控
1、管控措施
(1)每年由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理實(shí)施方案,確保人員、技術(shù)、資金有保障。
(2)采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段,制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,并符合相關(guān)規(guī)定
(3)對(duì)劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū),由風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。
2、監(jiān)督檢查
(1)定期檢查
①礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。
②分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,完善改進(jìn)管控措施。
2、現(xiàn)場(chǎng)檢查
(1)所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改,并填報(bào)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控表。
(2)各級(jí)安全管理人員要對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改。
(3)場(chǎng)安全員、瓦斯員要對(duì)當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改
(八)保障措施
1、信息與溝通
煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:
(1)各級(jí)要保證職工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審;
(2)各級(jí)要保證職工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;
(3)班組長(zhǎng)要明確現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員,并確保不職工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員;
(4)班組長(zhǎng)必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,作業(yè)中存在不符情況,應(yīng)及時(shí)匯報(bào),并組織班后或作業(yè)后評(píng)估,并留有記錄。
(5)各級(jí)應(yīng)采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過(guò)程的信息化管理。
2、教育培訓(xùn)
(1)所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
(2)培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù),第二次必須于10月份前完成。
3、資金保障
煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序,為實(shí)施和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合:
(1)礦長(zhǎng)對(duì)安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配;
(2)財(cái)務(wù)科對(duì)安全專項(xiàng)資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效、規(guī)范使用”的原則,確保?？顚Ｓ?
(3)后勤副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保投入的安全資金有效使用。
4、安全文化保障
(1)煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè),開(kāi)展多種形式的安全文化活動(dòng)。
(2)培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊(duì)推行一崗雙述安全工作法。
5、員工不安全行為管理
(1)員工準(zhǔn)入管理
勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn),員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng),明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃和準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。
(2)員工不安全行為分類
安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法,對(duì)煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類,并嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)施。
(3)員工培訓(xùn)教育
培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案,認(rèn)真制定年度培訓(xùn)方案,并嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)。
6、制度保障
(1)各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:
①各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。
②各項(xiàng)規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時(shí)與培訓(xùn)中心聯(lián)系對(duì)全體職工進(jìn)行培訓(xùn)。
③培訓(xùn)中心要加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)制度的培訓(xùn)監(jiān)督。
④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)對(duì)相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進(jìn)行考核。
2、煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,并確保:
煤礦相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;
(2)每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評(píng)價(jià)報(bào)告;
(3)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;
(4)資料齊全完善,有目錄清單。
(三)辦公室應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:
(1)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;
(2)文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄,并形成目錄清單;
(3)作廢文件有標(biāo)識(shí),銷毀文件有記錄,無(wú)在用的無(wú)效、失效文件;
(4)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確,并可追溯相關(guān)的活動(dòng);
(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。
7、技術(shù)保障
技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序,以消除和控制重大危險(xiǎn)源。并符合:
(1)應(yīng)優(yōu)先采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;
(2)及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的實(shí)際制定或安排相關(guān)科隊(duì)專項(xiàng)安全技術(shù)方案。
8、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對(duì)各生產(chǎn)要素的管理
第4篇 水害安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)價(jià)制度
一、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)范圍
礦井范圍內(nèi)所有采掘工作面。
二、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)內(nèi)容
采掘影響范圍內(nèi)的施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小、防治水措施。
三、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)方法
預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)實(shí)行逐月評(píng)價(jià)，每月末根據(jù)各采掘工作面影響范圍內(nèi)（要適當(dāng)超出下月的掘進(jìn)或回采進(jìn)度范圍，以確保評(píng)價(jià)的連續(xù)性）的施工層位、涌水量、附近老空區(qū)、物探異常區(qū)、封閉不良鉆孔、水井、地表水、防排水設(shè)施、通訊設(shè)施等情況，在對(duì)前方施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小進(jìn)行分析預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，對(duì)防治水措施作出具體評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論滿足安全生產(chǎn)需要并報(bào)總工審核后方可組織作業(yè)。
四、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)的組織和實(shí)施
1.采掘工作面水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)：
每月末根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃安排，以采掘工作面為單元進(jìn)行水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)，確認(rèn)預(yù)測(cè)及評(píng)價(jià)合理完善后，返回采掘隊(duì)組落實(shí)執(zhí)行。
2.水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)日常管理實(shí)行部門分工負(fù)責(zé)制。各業(yè)務(wù)部門分工如下：
2.1防治水中心負(fù)責(zé)工作面施工進(jìn)度及防治水工程管理工作；負(fù)責(zé)采掘工作面的地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、防治水措施指導(dǎo)實(shí)施工作。
2.2機(jī)電管理部部負(fù)責(zé)采掘工作面防治水工作的排水設(shè)施（供電、水泵、管路）管理工作。
2.3安全管理部負(fù)責(zé)防治水措施的落實(shí)監(jiān)督工作。
2.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)防治水材料購(gòu)置與日常管理工作；財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)有關(guān)費(fèi)用的落實(shí)。
3.水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，總工程師具體組織實(shí)施，各部門負(fù)責(zé)收集采掘工作面有關(guān)防治水信息并填寫(xiě)水害評(píng)價(jià)表，地測(cè)科負(fù)責(zé)匯總。
五、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)的監(jiān)督和考核
1.總工程師具體負(fù)責(zé)本礦井水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)出的水害隱患及措施必須落實(shí)到人。凡沒(méi)有參與評(píng)價(jià)或未通過(guò)評(píng)價(jià)的掘進(jìn)工作面不準(zhǔn)發(fā)放施工通知單，不準(zhǔn)測(cè)量放線；沒(méi)有參與評(píng)價(jià)或未通過(guò)評(píng)價(jià)的采煤工作面不準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)、水文地質(zhì)條件變化，必須立即組織修訂防治水方案或措施，重新進(jìn)行評(píng)價(jià)和審核，及時(shí)調(diào)整水害監(jiān)控重點(diǎn)。
2.安檢科對(duì)采掘工作面的水害評(píng)價(jià)和防治水技術(shù)措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)未通過(guò)及安全技術(shù)措施執(zhí)行不到位的采掘工作面，要求施工單位立即無(wú)條件停止施工。
3.根據(jù)礦井水害評(píng)價(jià)提出的重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目表，將監(jiān)控對(duì)象落實(shí)到個(gè)人。業(yè)務(wù)部門要及時(shí)對(duì)條件復(fù)雜、需要采取特殊措施的重點(diǎn)采掘工作面進(jìn)行督導(dǎo)、對(duì)技術(shù)措施執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)隱患或條件變化立即提出具體整改意見(jiàn)。
4.安監(jiān)科對(duì)水害評(píng)價(jià)的組織和評(píng)價(jià)結(jié)果及安全技術(shù)措施的執(zhí)行進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查，定期召開(kāi)水害隱患處理會(huì)議，督促落實(shí)進(jìn)展情況。
5.預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)實(shí)行“誰(shuí)評(píng)價(jià)（審核）、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”制度。以加強(qiáng)、調(diào)動(dòng)評(píng)價(jià)審核人員的責(zé)任感和積極性。
第5篇 安全風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理激勵(lì)約束制度
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管控，保證隱患排查治理制度的全面落實(shí)，科學(xué)控制作業(yè)場(chǎng)所的潛在危險(xiǎn)因素，切實(shí)保障員工的身體健康和公司的財(cái)產(chǎn)安全，按照《黑龍江省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的要求，特制定本制度。
第二條 本制度適用于雙鴨山新時(shí)代水泥有限責(zé)任公司所屬各單位和部門。
第二章 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲
第三條 對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）不指定安全負(fù)責(zé)人、沒(méi)有建立安全責(zé)任制或安全責(zé)任制不落實(shí)，扣罰單位1000元。
第四條 對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）沒(méi)有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。
第五條 沒(méi)有危險(xiǎn)源（點(diǎn)）平面控制圖或設(shè)立標(biāo)志，扣罰單位500元。
第六條 新增危險(xiǎn)源（點(diǎn)）沒(méi)有及時(shí)納入控制管理和設(shè)立標(biāo)志牌，扣罰單位500元 。
第七條 危險(xiǎn)源（點(diǎn)）檔案資料不齊、漏項(xiàng)，扣罰單位500元。
第八條 對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）下達(dá)安全隱患通知書(shū)，限期內(nèi)沒(méi)有整改，扣罰單位2000元。
第九條 因?qū)ξｋU(xiǎn)源（點(diǎn)）管理不善，導(dǎo)致設(shè)備、人身事故的，按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格考核。
第十條 危險(xiǎn)源（點(diǎn)）控制管理責(zé)任到位，達(dá)到本制度要求標(biāo)準(zhǔn)，有效的控制事故，成績(jī)突出的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)。
第三章 隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲
第十一條 獎(jiǎng)勵(lì)：
（一）對(duì)在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的單位，對(duì)安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果的單位，經(jīng)公司安委會(huì)研究，給予單位或個(gè)人50—500元的獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）對(duì)因排查隱患期間為搶救員工、公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的單位或員工，根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予200—2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。
（三）在隱患排查期間為搶救公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予50—500元的獎(jiǎng)勵(lì)。
（四）在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級(jí)有關(guān)部門的表彰，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
第十二條 處罰：
（一）嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制，如違反《規(guī)定》和未履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制接受50－200元的處罰。
（二）嚴(yán)格執(zhí)行公司各工種安全操作規(guī)程以及各項(xiàng)安全管理制度，在隱患排查期間對(duì)于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》規(guī)定處罰。
（三）在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違章行為，其后果嚴(yán)重的，按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》規(guī)定加重處罰。
（四）對(duì)于在隱患排查中，未認(rèn)真排查事故隱患而造成事故的直接責(zé)任者，根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失大小按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核處罰，造成嚴(yán)重后果的，交公司或司法機(jī)關(guān)處理，事故的其他責(zé)任者和責(zé)任部門，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。
（五）生產(chǎn)技術(shù)部查出的事故隱患，對(duì)所在單位下發(fā)《事故隱患整改通知書(shū)》，一式二份，一份交整改單位，一份存根。隱患所屬單位接到《事故隱患整改通知書(shū)》后，要立即組織人員整改落實(shí)。對(duì)當(dāng)時(shí)無(wú)法整改的隱患，所屬單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書(shū)面形式報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。對(duì)能整改而不整改、無(wú)故拖延整改時(shí)間和不按規(guī)定期限將《事故隱患整改通知單》和整改情況返回生產(chǎn)技術(shù)部的單位，對(duì)其處于50元罰款，因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬單位負(fù)責(zé)人責(zé)任。
（六）生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)人員按照公司《安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》、《安全風(fēng)險(xiǎn)金管理制度》、《安全績(jī)效考核管理制度》等內(nèi)容對(duì)各單位進(jìn)行考核，并將考核情況報(bào)安委會(huì)審批，考核時(shí)間及頻次為每年年底進(jìn)行一次。
第四章? 附 則
第十三條 本制度解釋權(quán)歸公司生產(chǎn)技術(shù)部。
第十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第6篇 質(zhì)量安全事故處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)制度
1、目的: 為規(guī)范我公司食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集各項(xiàng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，并有效運(yùn)用各項(xiàng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)食品安全問(wèn)題，特制定本辦法。
2、適用范圍:適用于濟(jì)南六合玉白酒安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息搜集管理。
3、主要內(nèi)容:
3.1廠所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須滿足《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求。
3.2廠內(nèi)各對(duì)口部門應(yīng)主動(dòng)收集國(guó)家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息、食品安全標(biāo)準(zhǔn)。
3.2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集各類食品安全標(biāo)準(zhǔn)，其類型包括：
?國(guó)際公約 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 地方標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
3.2食品安全標(biāo)準(zhǔn)具體內(nèi)容包括：
3.2.2.1食品、食品相關(guān)產(chǎn)品中的致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康物質(zhì)的限量規(guī)定；
3.2.2.2食品添加劑的品種、使用范圍、用量；
3.2.2.3對(duì)與食品安全有關(guān)的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)、說(shuō)明書(shū)的要求；
3.2.2.4食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的衛(wèi)生要求；
3.2.2.5與食品安全有關(guān)的質(zhì)量要求；
3.2.2.6食品檢驗(yàn)方法與規(guī)程；
3.2.2.7其他需要制定為食品安全標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。
3.3食品安全標(biāo)準(zhǔn)收集方法：
a)識(shí)別國(guó)際、國(guó)家、地方法律法規(guī)和相關(guān)的政策標(biāo)準(zhǔn)，收集內(nèi)部法律法規(guī)（研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)管部標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部規(guī)章制度），并及時(shí)更新；
b)評(píng)價(jià)法律法規(guī)的適用性，對(duì)不適用的內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行更新，
3.4食品安全標(biāo)準(zhǔn)收集渠道：
?國(guó)家、地方立法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、行業(yè)經(jīng)理機(jī)構(gòu)；（如環(huán)保局、消防局、環(huán)衛(wèi)局、行業(yè)部廳局、技術(shù)監(jiān)督局等）
?出版社及發(fā)行機(jī)構(gòu)；
?質(zhì)量的專業(yè)組織，包括咨詢公司；
?公共媒體（相關(guān)網(wǎng)站）；
?標(biāo)準(zhǔn)信息公告；
?行業(yè)協(xié)會(huì)或貿(mào)易促進(jìn)機(jī)構(gòu)等。
3.5食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息搜集渠道：
?國(guó)家、地方立法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息；
?客服部門接收到的投訴信息；
?銷售部門接收到的客戶反饋信息；
?國(guó)家檢驗(yàn)機(jī)關(guān)發(fā)布的食品監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告；
?各類網(wǎng)絡(luò)媒體上公布的關(guān)于食品安全的危機(jī)信息；
?其他食品安全危機(jī)事件或信息。
3.6食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息搜集方法及處置機(jī)制：
3.6.1質(zhì)檢部牽頭組織各相關(guān)部門對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈條的各環(huán)節(jié)，如：原輔料供應(yīng)過(guò)程、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品儲(chǔ)存過(guò)程、產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中國(guó)家嚴(yán)格控制的摻假項(xiàng)目、禁止添加物質(zhì)、原料使用、參數(shù)控制、設(shè)備設(shè)施使用、環(huán)境衛(wèi)生、工藝控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理、運(yùn)輸管理等方面可能造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)，采取有效措施進(jìn)行控制；
3.6.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)定期收集國(guó)家發(fā)布的、各部門反饋的、消費(fèi)者反饋的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息，并識(shí)別這些風(fēng)險(xiǎn)信息對(duì)食品安全的影響，形成記錄，定期分析匯總， 作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。
第7篇 煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度
第一條 每月最后一個(gè)安全辦公會(huì)由礦長(zhǎng)組織進(jìn)行月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控分析，布置下月份安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，并且做好會(huì)議記錄。
第二條 每旬由各專業(yè)分管負(fù)責(zé)人，組織進(jìn)行一次本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況檢查分析，并有分析評(píng)估報(bào)告，改進(jìn)完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施，檢查分析報(bào)告及管控措施改進(jìn)情況要存檔備查。
第三條 嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，領(lǐng)導(dǎo)帶班要重點(diǎn)檢查重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促相關(guān)專業(yè)進(jìn)行整改，并做好相關(guān)記錄。
第四條 安全管理部負(fù)責(zé)，對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。
第五條 各相關(guān)專業(yè)要定期完善安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控方案及管控措施。
第六條 各專業(yè)要將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。
第七條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用情況要形成文字資料，存檔備查。
第八條 由礦長(zhǎng)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，制定專門的管控方案，明確管控責(zé)任，明確人員、技術(shù)、資金的保障措施。
第九條 礦領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行帶班下井制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題根據(jù)問(wèn)題情況，組織現(xiàn)場(chǎng)整改或提交風(fēng)管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施，組織落實(shí)。
第8篇 cng母站崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和安全確認(rèn)制度
一、崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
1.通過(guò)對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)的正確辨識(shí)，系統(tǒng)地診斷場(chǎng)站、工藝過(guò)程或機(jī)械設(shè)備以及各種操作、管理和組織措施中的不安全因素，進(jìn)而采取有效措施約束、控制不安全因素的發(fā)生發(fā)展，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
2.從現(xiàn)場(chǎng)做起采用工作任務(wù)分析法和事故機(jī)理分析法全面、系統(tǒng)地辨識(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，各道工序存在的與人、機(jī)、環(huán)、管相關(guān)的不安全因素。
3.在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基礎(chǔ)上，基于管理對(duì)象、有關(guān)記錄和工作任務(wù)分析并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際有針對(duì)性地制定管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，能夠真正達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的目的。
二、安全確認(rèn)制度
1.現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)是及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患最積極有效的方法，在生產(chǎn)過(guò)程中，任何一項(xiàng)工作都必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)制。
2.凡是已采取安全檢查表的崗位，現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)以相應(yīng)的安全檢查表的內(nèi)容為主進(jìn)行檢查確認(rèn)。
3.各項(xiàng)工作或作業(yè)，在進(jìn)行前都必須根據(jù)生產(chǎn)和工作任務(wù)對(duì)使用的設(shè)備、工具、材料以及周圍環(huán)境和相關(guān)崗位的安全可靠程度作具體的檢查分析，對(duì)存在的問(wèn)題采取措施對(duì)策，在確認(rèn)安全有保障的前提下才能投入生產(chǎn)或者工作，并在生產(chǎn)工作中作巡回檢查確認(rèn)。
第9篇 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控管理制度
1.目的
持續(xù)對(duì)公司范圍所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,為消除事故隱患,依據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指南》制定本制度。
2.術(shù)語(yǔ)與定義
2.1危險(xiǎn)有害因數(shù):簡(jiǎn)稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種'根源或狀態(tài)'來(lái)自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
2.2危害因素辨識(shí):識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過(guò)程。
2.3風(fēng)險(xiǎn):某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性,即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性,是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。
2.4工作危害分析法:是指通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析,找出其有危險(xiǎn)的工作步驟,進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。
2.5安全檢查表分析法(scl):依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。
2.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。
3.職責(zé)
3.1公司主要負(fù)責(zé)人組織本公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作。
3.2安全辦是本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作的歸口管理部門。
3.3各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作,參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
4.工作程序
4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)和分析按評(píng)價(jià)過(guò)程
確定生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程→ 識(shí)別危險(xiǎn)源→ 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→登記安全風(fēng)險(xiǎn)。
4.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)
4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容,工段填寫(xiě)《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)考慮以下方面:
4.2.1.1所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括公司管理和作業(yè)過(guò)程中所有人員的活動(dòng)、外來(lái)人員的活動(dòng);常規(guī)活動(dòng)(如正常的工作活動(dòng)等)、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)(如開(kāi)停車、搶修等)。
4.2.1.2公司所有采購(gòu)、使用、儲(chǔ)存、報(bào)廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險(xiǎn)源,如燃料、設(shè)備設(shè)施等。
4.2.1.3公司所有工作場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施中存在危險(xiǎn)源,如建筑物、車輛等。
4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來(lái)的影響,如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。
4.2.1.5識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮五中典型危害、三種時(shí)態(tài)和四種狀態(tài)
⑴五種典型危害
a有毒有害化學(xué)品危害:化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;
b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;
c機(jī)械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;
d電氣危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;
e管理不良危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過(guò)度疲勞危害。
⑵三種時(shí)態(tài)
a過(guò)去:作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過(guò)去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過(guò)的人體傷害事故;
b現(xiàn)在:作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。
⑶四種狀態(tài)
a日常操作:工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。
b異常情況處理:停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理,設(shè)備故障處理。
c開(kāi)停車:開(kāi)車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。
d作業(yè)活動(dòng):動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè);采樣分析、巡檢、測(cè)溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫(kù)房叉車運(yùn)轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險(xiǎn)作業(yè);場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)。
4.2.2識(shí)別的方法
⑴收集國(guó)家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索?！逗颖笔≥p工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控指南》。
⑵收集本單位和其它同類單位過(guò)去已發(fā)生的事件和事故信息。
⑶通過(guò)收集其他要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。
⑷通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識(shí):
現(xiàn)場(chǎng)觀察:對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè),分析人員、過(guò)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害;
座談:召開(kāi)安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn);
預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過(guò)程采用前,預(yù)先對(duì)存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進(jìn)行模擬分析和評(píng)價(jià)。
4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法
4.3.1矩陣法
作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法-風(fēng)險(xiǎn)矩陣,就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn),采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:r=l×s。
其中:
r---代表風(fēng)險(xiǎn)值;
l---代表發(fā)生傷害的可能性;
s---代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。
l和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控體系建設(shè)方案》確定。
4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施
4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別,填寫(xiě)《危險(xiǎn)安源辨識(shí)統(tǒng)計(jì)表》中的'序號(hào)'、'場(chǎng)所/設(shè)備設(shè)施/活動(dòng)'、'危險(xiǎn)源'、'可能的損害'、'現(xiàn)有控制措施/制度'等內(nèi)容。
4.4.2各部門根據(jù)'矩陣法',對(duì)已識(shí)別危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià),填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表》'風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估'和'風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別'的內(nèi)容。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫(xiě)《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》。
4.4.3各部將《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》上交安全辦。安全辦對(duì)各部的《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》進(jìn)行審核和確認(rèn),匯總編制公司的《危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》以及《風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息》。
4.5風(fēng)險(xiǎn)控制
4.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn),最后考慮個(gè)體保護(hù)。
4.5.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制
⑴在一段時(shí)期內(nèi)需要采取專門措施控制時(shí),應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。
⑵緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。
⑶建立和完善制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
⑷監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。
⑸對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。
⑹加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。
4.5.3一般風(fēng)險(xiǎn)控制
對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)源,對(duì)職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育,車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。
4.6危險(xiǎn)源的更新
各部門根據(jù)本單位的實(shí)際情況,隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作,對(duì)新增危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的控制措施;
⑴相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí)。
⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)。
⑶開(kāi)展新的活動(dòng)前(如新建公司等);
⑷采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;
⑸采用新的物質(zhì)。
⑹發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)。
各部門根據(jù)補(bǔ)充辨識(shí)和評(píng)價(jià)的結(jié)果,填寫(xiě)新增《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》,報(bào)安全辦備案。
4.7管理體系培訓(xùn)考核
4.7.1安全辦負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作,對(duì)各部門的安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn),各部門負(fù)責(zé)人對(duì)其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。
4.7.2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作的獎(jiǎng)懲按照公司《安全獎(jiǎng)證制度》執(zhí)行,安全辦對(duì)各部的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作完成及辨識(shí)管控記錄進(jìn)行檢查考核。
5.記錄
5.1《作業(yè)崗位清單》
5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》
5.3《公司風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)》
5.4《公司危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》
5.5《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表》
5.6《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》
5.7《風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息》。
第10篇 醫(yī)學(xué)裝備、器械臨床使用安全與風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)測(cè)制度
為了加強(qiáng)醫(yī)療裝備的臨床使用安全管理工作，降低臨床使用風(fēng)險(xiǎn)，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)患雙方合法權(quán)益，根據(jù)《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》規(guī)定制定本規(guī)范。
1、建立組織機(jī)構(gòu)設(shè)施設(shè)備安全管理委員會(huì)（fmp），全面控制醫(yī)療器械臨床使用安全與風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)醫(yī)療器械臨床使用安全監(jiān)管，保障醫(yī)療器械臨床使用安全。
2、研究制定全院醫(yī)療器械配置、規(guī)劃、購(gòu)置、使用維護(hù)、安全管理、分析醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。
3 、指導(dǎo)各科室醫(yī)療器械監(jiān)管，設(shè)備使用前科室進(jìn)行相關(guān)操作安全培訓(xùn)，制定出設(shè)備操作規(guī)程與安全注意事項(xiàng)。
4、設(shè)備科根據(jù)設(shè)備使用年限，及維修頻率、及完好情況定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，巡查及預(yù)防性維護(hù)（pm）
5、臨床科室健全完善檢查檢測(cè)體系，設(shè)專人監(jiān)測(cè)設(shè)備使用安全情況，發(fā)生安全事件及時(shí)上報(bào)。
6、達(dá)到以下條件者為高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，需更新設(shè)備避免風(fēng)險(xiǎn)。
（1）、出現(xiàn)設(shè)備的外保護(hù)或絕緣層損壞，有短路、漏電危險(xiǎn)、控制開(kāi)關(guān)失靈等情況。
（2）使用壽命：電子儀器及光學(xué)儀器類為8年，醫(yī)用電氣及機(jī)械類為10年，放射性設(shè)備及其他耐用設(shè)備為15年，纖維內(nèi)窺鏡為5000人次。
7、設(shè)備科維護(hù)員負(fù)責(zé)對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備、特種設(shè)備進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢測(cè)。
第11篇 安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度
第一條 為切實(shí)推動(dòng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)信息公開(kāi),確保公司從業(yè)人員充分了解公司存在的安全風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)干部員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位,制定本制度。
第二條 安全風(fēng)險(xiǎn)公告的主要內(nèi)容
1、公司主要危險(xiǎn)因素,可能導(dǎo)致的后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施,報(bào)告電話等內(nèi)容;
2、公司自查、專家檢查及各級(jí)安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患;
3、上級(jí)主管部門檢查公司安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改結(jié)果。
第三條 安全風(fēng)險(xiǎn)公告的具體要求
1、公司安監(jiān)部作為專門部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公告工作,指派專人負(fù)責(zé),確保落實(shí)到位;
2、公司在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄,并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容;
3、公告的安全隱患部分應(yīng)說(shuō)明安全隱患的檢查單位、隱患內(nèi)容、整改要求、整改時(shí)限、整改責(zé)任人、復(fù)查驗(yàn)收情況等事項(xiàng);
4、公告內(nèi)容要與公司隱患排查臺(tái)賬一致,不得有漏項(xiàng)或缺項(xiàng)。對(duì)于整改時(shí)限較長(zhǎng)的安全隱患,還應(yīng)說(shuō)明隱患整改期間采取的安全防護(hù)應(yīng)急措施;
5、安全隱患整改完畢后,及時(shí)向員工公告隱患整改情況。
第四條 監(jiān)督管理
1、由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告的落實(shí)與執(zhí)行。
2、公司干部員工均有權(quán)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告的落實(shí)執(zhí)行、信息更新等工作,有權(quán)向安監(jiān)部、安全副總經(jīng)理提出建議或意見(jiàn)。
第12篇 x礦安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度
安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度
第一章總則
第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo),依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號(hào)及中煤安〔2022〕686號(hào)、中煤安〔2010〕58號(hào)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實(shí)際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過(guò)評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控,使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。
第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理,定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí),制定措施,落實(shí)責(zé)任,限時(shí)整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。
第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制,落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理,對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度;落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。
第六條對(duì)于新開(kāi)工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí),未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。
第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)
第八條公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。
第九條公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;公司分管副總經(jīng)理,對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過(guò)程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審,確定安全隱患級(jí)別,并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司安監(jiān)局長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。
第十條公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任;公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。
第十條各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;安監(jiān)站長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任;分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人;總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí),確定治理措施,并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人;業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任;安監(jiān)站(科)對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任;車間、區(qū)隊(duì)(科)的負(fù)責(zé)人,對(duì)車間、區(qū)隊(duì)(科)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任;車間、區(qū)隊(duì)(科)技術(shù)負(fù)責(zé)人,對(duì)本車間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任,負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施,指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施;車間、區(qū)隊(duì)的班組長(zhǎng),對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任;職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。
第十一條各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金,安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。
第十二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級(jí)分類
第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定,嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào))執(zhí)行。
第十四條對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。
a級(jí):難度很大,公司解決不了,須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級(jí):難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級(jí):難度大,區(qū)隊(duì)、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。
d級(jí):區(qū)隊(duì)、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。
第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法
第十六條安全隱患排查分四級(jí):班組、區(qū)隊(duì)(科室)、礦(廠)、公司。
第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn),從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過(guò)程中的人為失誤。
第十八條公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊(duì)、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
第十七條對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報(bào)。
第二十一條科室、區(qū)隊(duì)(車間)對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理,誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”工作制度,確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施,進(jìn)行登記,上報(bào)。
第二十二條班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置,并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報(bào),并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案,責(zé)成立即整改或限期整改,并下達(dá)整改通知書(shū)。對(duì)限期整改的隱患,及時(shí)建檔編號(hào),由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào),安監(jiān)站(科)對(duì)c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。
第二十四條公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司,按集團(tuán)公司要求整改;b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí),明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見(jiàn)制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改,由單位首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收,合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí),并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào),安全監(jiān)察部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查;c級(jí)隱患由各礦長(zhǎng)(廠長(zhǎng)、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí),由礦(廠)明確職能科室整改負(fù)責(zé)人;d級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。
第二十五條公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。
第二十六條重大安全隱患的整改,由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)治理的目標(biāo)和任務(wù);
(二)采取的方法和措施;
(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);
(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;
(五)治理的時(shí)限和要求;
(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十七條對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦,各專業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí),重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。
第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估,編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告,并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。
第二十九條對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時(shí)排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí),單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并及時(shí)向公司調(diào)度室報(bào)告;公司啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報(bào)告。
第三十條在安全隱患治理過(guò)程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。
第五章信息報(bào)告
第三十一條對(duì)排查出的重大安全隱患,單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:
(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(三)隱患的治理初步方案。
第三十二條各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患,匯總后于次月4日前報(bào)公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報(bào)中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào),直至安全隱患整改完成。
第三十三條每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報(bào)中煤集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。
第三十四條公司成立安全隱患評(píng)審組,每月負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的重大安全隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入a級(jí)安全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書(shū)面報(bào)告。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理
各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度,從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果,對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。
一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
各單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過(guò)程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保:
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);
2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域;
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用lec評(píng)價(jià)法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險(xiǎn)程度,d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為分管礦(廠)領(lǐng)導(dǎo), d值在70~160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人,d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人。
4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施,單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單,各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡,礦(廠)領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單,各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。
5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開(kāi)班前會(huì),組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除,對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。
7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí),必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。
二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)
各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;
2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn),確保靈敏、可靠;
(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。
(1)針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的預(yù)警方法;
(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制
各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。
(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;
(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);
(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。
(5)在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí),必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
五、信息與溝通
各單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應(yīng)確保:
(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審;
(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;
(3)員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人;
(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并留有記錄。
六、財(cái)政保障
各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措投入計(jì)劃,保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并應(yīng):
(1)建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析;
(2)對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,記錄齊全;
(3)對(duì)單位年度安技措費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析,記錄齊全。
七、評(píng)審
各單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審,以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織相關(guān)專家、工程師對(duì)各系統(tǒng)及基層單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)次年的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè);
2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對(duì)本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單;
3、每月各職能科室組織人對(duì)各基層分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單;
4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。
