第1篇 酒店物品領用制度-范本
根據酒店總經理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴格領用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領用
1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算,嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務部將倉庫內日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領用。
3、各部門要認真按照領用物品制度的規(guī)定,應由專人填寫好物品領用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。
4、計劃財務部接到領用單后,由負責人認可簽字后,到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況,批準領用項目和數量。
5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單,填寫出庫單并由領用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經營中所需正常消耗用品,應事先做好計劃預算,報計財部。非酒店正常經營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。
2、因倉庫內未備所需物品,應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設備材料,以及部門專用物品。采購申請單
應填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數量、總金額以及用途,由部門經理簽字后,報分管副總和總經理審批。各部室在報送采購單時,應預留有領導審批時間,領導審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經理審批,審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購完成后,應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時,應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報,在得到領導明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日,由計劃財務部統(tǒng)計各部門所領物品費用,上報酒店。各部室應本著節(jié)約降耗,降低經營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經營做貢獻。
2、酒店將根據各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。
以上規(guī)定自20**年**月**日起執(zhí)行。
第2篇 酒店工程部物品領用管理制度-4
酒店工程部物品領用管理制度4
1、物品的領用,要按計劃、實用數和審批手續(xù)辦理,維修人員需領料時,要填寫領用單,寫明領用物品名稱、數量、日期并簽字,經本班領班審批簽字后交工程部經理審批。
2、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。
3、物品應勤領少儲,防止積壓和浪費。
4、物品及工具的保養(yǎng),應由領用人負責;專用工具由專人使用,不用的工具由保管員負責保管,貴重工具、儀表由主管負責人保管;
5、有關工種所需個人工具,必須填寫工具登記卡,若工具損壞需調換,要以舊換新;若工具遺失,需填寫工具遺失表,由遺失者照價賠償;
6、有關工種需配專用設備和專用工具,要建卡登記,分工保管,責任到人,并定時核對,做到帳物相符;
7、工具和設備要隨用隨借,并執(zhí)行借用歸還手續(xù),按時歸還;工程部物品不準借給其他部門,特殊情況需辦理工具借用手續(xù),經部門經理同意后方可借出,若有損壞或遺失,視具體情況賠償。
第3篇 z酒店物品領用制度
酒店物品領用制度
酒店關于物品領用的規(guī)定
根據酒店總經理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴格領用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領用
1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算,嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務部將倉庫內日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領用。
3、各部門要認真按照領用物品制度的規(guī)定,應由專人填寫好物品領用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。
4、計劃財務部接到領用單后,由負責人認可簽字后,到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況,批準領用項目和數量。
5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單,填寫出庫單并由領用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經營中所需正常消耗用品,應事先做好計劃預算,報計財部。非酒店正常經營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。
2、因倉庫內未備所需物品,應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設備材料,以及部門專用物品。采購申請單
應填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數量、總金額以及用途,由部門經理簽字后,報分管副總和總經理審批。各部室在報送采購單時,應預留有領導審批時間,領導審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經理審批,審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購完成后,應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時,應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報,在得到領導明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日,由計劃財務部統(tǒng)計各部門所領物品費用,上報酒店。各部室應本著節(jié)約降耗,降低經營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經營做貢獻。
2、酒店將根據各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。
以上規(guī)定自2005年2月1日起執(zhí)行。
×××酒店
二00五年二月一日
第4篇 酒店物品領用制度-范文
酒店關于物品領用的規(guī)定 根據酒店總經理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴格領用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領用 1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算,嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。 2、由計劃財務部將倉庫內日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領用。 3、各部門要認真按照領用物品制度的規(guī)定,應由專人填寫好物品領用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。 4、計劃財務部接到領用單后,由負責人認可簽字后,到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況,批準領用項目和數量。5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單,填寫出庫單并由領用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)記帳。 二、物品購置 1、各部室在經營中所需正常消耗用品,應事先做好計劃預算,報計財部。非酒店正常經營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。 2、因倉庫內未備所需物品,應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。 3、采購申請是指日常維修設備材料,以及部門專用物品。采購申請單應填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數量、總金額以及用途,由部門經理簽字后,報分管副總和總經理審批。各部室在報送采購單時,應預留有領導審批時間,領導審批后方可進行采購。 4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經理審批,審批同意后方可進行采購。 5、所有物品采購完成后,應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。 6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時,應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報,在得到領導明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。 三、獎勵與處罰 1、每月25日,由計劃財務部統(tǒng)計各部門所領物品費用,上報酒店。各部室應本著節(jié)約降耗,降低經營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經營做貢獻。 2、酒店將根據各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。 以上規(guī)定自20**年*月*日起執(zhí)行。
第5篇 酒店物品領用制度
酒店物品的領取是不可以隨便領取的,小編為大家搜集了一篇“酒店物品領用制度2022”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
根據酒店總經理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴格領用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領用
1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算,嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務部將倉庫內日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領用。
3、各部門要認真按照領用物品制度的規(guī)定,應由專人填寫好物品領用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。
4、計劃財務部接到領用單后,由負責人認可簽字后,到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況,批準領用項目和數量。
5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單,填寫出庫單并由領用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經營中所需正常消耗用品,應事先做好計劃預算,報計財部。非酒店正常經營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。
2、因倉庫內未備所需物品,應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設備材料,以及部門專用物品。采購申請單
應填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數量、總金額以及用途,由部門經理簽字后,報分管副總和總經理審批。各部室在報送采購單時,應預留有領導審批時間,領導審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經理審批,審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購完成后,應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時,應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報,在得到領導明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日,由計劃財務部統(tǒng)計各部門所領物品費用,上報酒店。各部室應本著節(jié)約降耗,降低經營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經營做貢獻。
2、酒店將根據各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。
