高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理程序

高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理程序

一、目的

明確高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)的范圍和管理要求，有效預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)引發(fā)的安全事故，提高事故防范能力，特制定本程序。

二、定義

高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)：一旦失去安全管控，可能導(dǎo)致人員群傷、死亡、環(huán)境重大污染或財(cái)產(chǎn)重大損失等的作業(yè)，通常被稱為高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。

危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程：是指在施工過(guò)程中存在的、可能導(dǎo)致作業(yè)人員群死群傷或造成重大不良社會(huì)影響的分部分項(xiàng)工程。

三、編制依據(jù)

示范快堆廠區(qū)道路雨排水施工組織設(shè)計(jì)

中核霞浦核電有限公司《施工現(xiàn)場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理》

四、責(zé)任

1、建立高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)安全管控制度；

2、定期對(duì)施工作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，編制高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)計(jì)劃清單，并及時(shí)向監(jiān)理單位和xnpc提報(bào)。

3、以分部分項(xiàng)工程為單元編制安全專項(xiàng)控制方案、工作危害分析及控制單，設(shè)置控制點(diǎn)并實(shí)施控制；

4、編制危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案，報(bào)相關(guān)方審查通過(guò)后組織實(shí)施；

5、對(duì)本項(xiàng)目許可的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行審批，并對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行全過(guò)程的安全管控，確?，F(xiàn)場(chǎng)安全條件和安全技術(shù)措施的有效落實(shí)；

6、對(duì)于需要報(bào)監(jiān)理、xnpc許可的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審核后，及時(shí)提報(bào)相關(guān)方審批會(huì)后方可實(shí)施。

7、組織對(duì)本項(xiàng)目涉及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的相關(guān)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)和授權(quán)；

8、項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人（施工員）是高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的直接責(zé)任人

9、項(xiàng)目安全經(jīng)理對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的全過(guò)程必須監(jiān)督管理

10、由項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)安全經(jīng)理、對(duì)涉及高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)人員進(jìn)行各相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)

五、規(guī)定

1 、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)范疇

1）動(dòng)火作業(yè)；2）用氣電作業(yè)；3）起重吊裝作業(yè)；4）高處作業(yè)；5）進(jìn)入受限空間作業(yè)；6）動(dòng)土作業(yè) ；其它經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)度在160以上的施工作業(yè)活動(dòng)。

2 、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)報(bào)批

在編制安全專項(xiàng)控制方案和jha控制單時(shí)，需要識(shí)別上述范疇內(nèi)的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)并進(jìn)行標(biāo)注；

每周根據(jù)工程進(jìn)度安排，現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)具體開展情況，匯總編制本項(xiàng)目下一周的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)計(jì)劃清單，并以書面形式提報(bào)監(jiān)理單位；

3、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)分級(jí)管控原則

示范快堆工程廠區(qū)施工道路雨排水施工現(xiàn)場(chǎng)按照“分級(jí)許可、分級(jí)管控”的原則，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)實(shí)行作業(yè)許可證制度進(jìn)行管控。根據(jù)本單位施工作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容和本程序規(guī)定，建立本項(xiàng)目適用的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)許可管理相關(guān)制度/程序，包括（但不限于）本程序規(guī)定的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)實(shí)行許可管理?，F(xiàn)場(chǎng)各類高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的管控原則和許可證要求如下：

1)動(dòng)火作業(yè)，按照《動(dòng)火作業(yè)管理》程序執(zhí)行；

2)臨時(shí)用電作業(yè)，按照《現(xiàn)場(chǎng)施工用電管理規(guī)定》程序執(zhí)行；

3)動(dòng)土作業(yè)，按照《施工總平面管理》程序執(zhí)行；

4)起重吊裝作業(yè)，按照本程序附錄2執(zhí)行；

5)高處作業(yè)，按照本程序附錄3執(zhí)行；

6)進(jìn)入受限空間作業(yè)，按照本程序附錄4執(zhí)行；

7)其它高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，按照本程序附錄7執(zhí)行。

各類施工活動(dòng)對(duì)應(yīng)辦理的作業(yè)許可證對(duì)照表

六、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)許可流程

1、作業(yè)許可申請(qǐng)

高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)作業(yè)計(jì)劃，在確認(rèn)作業(yè)安全分析有效和相關(guān)準(zhǔn)備工作充分的前提下進(jìn)行作業(yè)許可申請(qǐng)。

1)需監(jiān)理單位最終批準(zhǔn)的，至少提前2天申請(qǐng)，接受書面審查；

2)需要xnpc最終批準(zhǔn)的，至少提前3天申請(qǐng)，接受書面審查；

3)同一工序涉及兩種及以上高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的，必須同時(shí)辦理相應(yīng)的作業(yè)許可手續(xù)；

4)作業(yè)許可流程參見本程序附錄8。

2、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)許可證的分發(fā)和使用

高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)許可證的分發(fā)和使用應(yīng)遵循以下要求：

1)施工單位應(yīng)對(duì)作業(yè)許可證統(tǒng)一印制并進(jìn)行編號(hào)，保證每一份許可證編號(hào)唯一；

2)作業(yè)許可證上信息應(yīng)填寫詳細(xì)準(zhǔn)確，不得無(wú)故空缺內(nèi)容；

3)許可證上的安全措施只適用于特定區(qū)域、系統(tǒng)、設(shè)備和時(shí)間段，如果工作時(shí)間超出許可證有效時(shí)限、工作地點(diǎn)或作業(yè)條件改變，必須停止作業(yè)重新辦理作業(yè)許可手續(xù)；

4)在作業(yè)實(shí)施期間，作業(yè)負(fù)責(zé)人必須時(shí)刻持有有效的作業(yè)許可證，以備相關(guān)各方監(jiān)督、檢查；施工單位安全管理部門需備案相關(guān)許可證；

5)當(dāng)同一工作有多個(gè)施工單位實(shí)施，每個(gè)施工單位都必須辦理各自作業(yè)許可證；作業(yè)的主辦施工單位統(tǒng)一收集其他單位的許可證，統(tǒng)一報(bào)送，統(tǒng)一簽字。

3、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)許可證的關(guān)閉/失效

1)當(dāng)工作已超過(guò)許可證規(guī)定的時(shí)間限制，許可證自動(dòng)失效，作業(yè)人員/班組需重新辦理方可恢復(fù)工作；

2)當(dāng)正在進(jìn)行的工作出現(xiàn)緊急情況或已發(fā)出緊急撤離信號(hào)時(shí)，所有的許可證將當(dāng)即失效，必須辦理新的安全許可證方可恢復(fù)工作；

3)xnpc、監(jiān)理單位及本項(xiàng)目相關(guān)人員檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際作業(yè)狀況與許可證要求不符，有權(quán)利要求停止相關(guān)作業(yè)，并告知申請(qǐng)方。作業(yè)許可當(dāng)即失效；

4)許可證一旦失效，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)。如需繼續(xù)工作的需按本程序重新申請(qǐng)，

5)作業(yè)完成后，申請(qǐng)人與批準(zhǔn)人在現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)沒(méi)有遺留任何安全隱患，并已恢復(fù)到正常狀態(tài)，方可關(guān)閉作業(yè)許可證；

6)作業(yè)許可證一旦發(fā)現(xiàn)丟失或現(xiàn)場(chǎng)不能提供的情況，立即停止作業(yè)，重新辦理作業(yè)許可證；重復(fù)發(fā)生此類情況的按照未辦理作業(yè)許可證處理。

七、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)相關(guān)方案要求

施工活動(dòng)中的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)必須相關(guān)的施工方案作為指導(dǎo)，方案中要明確具體的安全措施，以指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工。

1 、方案編制基本要求

1)施工方案、施工組織設(shè)計(jì)作為施工活動(dòng)的組織策劃文件，在制定階段就應(yīng)當(dāng)考慮控制安全風(fēng)險(xiǎn)，按照消除、隔離、減弱、控制的順序選擇安全技術(shù)措施，優(yōu)化施工工藝流程，盡量減少高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)；

2)施工工藝全部流程確定后，施工單位工程技術(shù)人員應(yīng)以分部分項(xiàng)工程為單元，按照施工工藝順序?qū)γ恳坏拦ば颦h(huán)節(jié)進(jìn)行工作危害辨識(shí)，分析存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并制定相關(guān)控制措施。編制與施工方案配套使用的安全專項(xiàng)控制方案（含jha控制單）；

3)施工方案和安全專項(xiàng)控制方案完成編制和內(nèi)部審批后，同時(shí)報(bào)送監(jiān)理單位、xnpc進(jìn)行審查。方案審查的具體流程和相關(guān)要求按照《工程施工技術(shù)管理.》程序執(zhí)行。

2、工作危害分析及風(fēng)險(xiǎn)控制

為更加清晰明了的對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行管控，所有施工作業(yè)活動(dòng)均實(shí)施“工作危害分析（jha）及控制單” （以下簡(jiǎn)稱“jha控制單”）管理。關(guān)鍵工序設(shè)置控制點(diǎn)，通過(guò)相關(guān)人員檢查、見證后簽字放行。

3 、jha控制單的編制

項(xiàng)目技術(shù)人員應(yīng)在施工方案/安全專項(xiàng)控制方案的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步進(jìn)行工作危害分析、制定控制措施并實(shí)施控制，要求和流程如下：

1)以分部分項(xiàng)工程為單元，將施工活動(dòng)劃分為若干個(gè)作業(yè)步驟、工藝流程；

2)對(duì)每個(gè)施工作業(yè)步驟、工藝流程逐一識(shí)別危害因素，充分考慮正常、異常、緊急三個(gè)狀態(tài)下的人員、設(shè)備、材料、工藝和環(huán)境等方面，以及上游工序可能對(duì)下游工序帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，和對(duì)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有人員、設(shè)備的安全方面的相互影響；

3)考慮事故發(fā)生的可能性，對(duì)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)估，并制定采取最安全、有效的控制措施；

4)控制措施應(yīng)為具體的、有針對(duì)性的技術(shù)措施和防護(hù)措施而非籠統(tǒng)的管理要求；

5)將上述工作編制形成“jha控制單”，并對(duì)屬于高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的工序以★進(jìn)行標(biāo)注；

6)jha控制單格式見本程序附錄9。

4、控制點(diǎn)的設(shè)置

技術(shù)員、施工員、安全員在jha控制單上根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小選取控制點(diǎn)：

1)控制點(diǎn)包括：

——停工待檢點(diǎn)（h點(diǎn)）：施工活動(dòng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)/薄弱環(huán)節(jié)、施工條件不足環(huán)節(jié)、施工強(qiáng)度大/難度大或不穩(wěn)定環(huán)節(jié)等；

——見證點(diǎn)（w點(diǎn)）：一般施工過(guò)程安全檢查步驟、成熟工藝/技術(shù)的安全動(dòng)態(tài)管控步驟等；

——文件記錄審查點(diǎn)（r點(diǎn)）：對(duì)施工活動(dòng)的驗(yàn)證，可以通過(guò)查看檢查/試驗(yàn)記錄、計(jì)算圖紙、報(bào)告等文件進(jìn)行判斷，設(shè)為r點(diǎn)。

2)施工單位各相關(guān)部門選點(diǎn)完成后，須再次進(jìn)行審核確認(rèn)，并在分部分項(xiàng)工程施工前須完成內(nèi)部批準(zhǔn)，并施工方案、安全專項(xiàng)控制方案一同報(bào)送監(jiān)理；

3)對(duì)于危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的jha控制單，監(jiān)理單位必須選取關(guān)鍵工序作為控制點(diǎn)，采取現(xiàn)場(chǎng)巡查、見證、旁站等方式實(shí)施監(jiān)督；

5、jha控制單的執(zhí)行

1)jha控制單作為施工前安全技術(shù)交底的必要內(nèi)容之一，施工技術(shù)人員向相關(guān)人員進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，并雙方簽字；

2)施工過(guò)程中各部門/崗位必須按照控制單要求，逐一進(jìn)行內(nèi)部詳細(xì)、全面檢查控制，檢查并組織落實(shí)相關(guān)安全措施，保存相關(guān)過(guò)程記錄；

3)首次在本項(xiàng)目實(shí)施且屬于高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的工序，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)按照h點(diǎn)進(jìn)行控制，通知和監(jiān)理單位xnpc工程管理處現(xiàn)場(chǎng)見證。

6、危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程特殊要求

現(xiàn)場(chǎng)部分施工活動(dòng)屬于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，根據(jù)國(guó)家/行業(yè)相關(guān)規(guī)定,危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程必須在編制施工組織（總）設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，針對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程單獨(dú)編制的安全技術(shù)措施文件，稱為安全專項(xiàng)施工方案（以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)方案”）。

1)專項(xiàng)方案編制應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)容

——工程概況：危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程概況、施工平面布置、施工要求和技術(shù)保證條件。

——編制依據(jù)：相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及圖紙（國(guó)標(biāo)圖集）、施工組織設(shè)計(jì)等。

——施工計(jì)劃：包括施工進(jìn)度計(jì)劃、材料與設(shè)備計(jì)劃。

——施工工藝技術(shù)：技術(shù)參數(shù)、工藝流程、施工方法、檢查驗(yàn)收等。

——施工安全保證措施：組織保障、技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測(cè)監(jiān)控等。

——?jiǎng)趧?dòng)力計(jì)劃：專職安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員等。

——計(jì)算書及相關(guān)圖紙。

2)專項(xiàng)方案審批

——專項(xiàng)方案應(yīng)當(dāng)由本單位技術(shù)部門組織施工技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審核。經(jīng)審核合格的，由本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字；不需專家論證的專項(xiàng)方案，經(jīng)施工單位審核合格后報(bào)監(jiān)理單位，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師審核簽字。

——超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案應(yīng)當(dāng)組織召開專家論證會(huì)。根據(jù)論證報(bào)告修改完善專項(xiàng)方案，并經(jīng)本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總監(jiān)理工程師、xnpc相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可組織實(shí)施。

八、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)過(guò)程基本要求

1 、工前交底

高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)開始以前，通過(guò)工前會(huì)再次組織班組成員對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行危害分析，對(duì)作業(yè)許可證所列內(nèi)容再次進(jìn)行交底，交底的內(nèi)容應(yīng)包括作業(yè)概況、作業(yè)相關(guān)的負(fù)責(zé)人到位情況和職責(zé)、工藝流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防范措施、應(yīng)急措施（如有）。

2工前檢查

每次作業(yè)開始前，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)班組對(duì)包括但不限于作業(yè)許可證中所列內(nèi)容進(jìn)行工前檢查，全方位落實(shí)各項(xiàng)文件資料（包括涉及的各項(xiàng)方案、jha風(fēng)險(xiǎn)控制單、作業(yè)許可證、技術(shù)交底和安全交底等）中的安全施工作業(yè)要求，符合作業(yè)條件方可作業(yè)。

3 、過(guò)程監(jiān)護(hù)

高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)必須按照要求安排專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)（具體要求見各類作業(yè)管理規(guī)定）。

4、工完場(chǎng)清

作業(yè)結(jié)束后，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查及時(shí)消除遺留隱患，防止對(duì)下一道工序造成危害，做到工完場(chǎng)清。

九、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)相關(guān)人員基本要求

1、作業(yè)負(fù)責(zé)人

高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織作業(yè)活動(dòng)申請(qǐng)作業(yè)許可、組織作業(yè)前工前會(huì)，一般為班組長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)班組長(zhǎng)相關(guān)培訓(xùn)并取得相關(guān)內(nèi)部授權(quán)任命。

2、作業(yè)許可審批人員

高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)許可審批人一般為施工隊(duì)長(zhǎng)及以上人員，參與審核的安全人員應(yīng)為具備安全管理資格的專職安全管理人員。

3、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)施工人員

建立相關(guān)教育培訓(xùn)制度，對(duì)從事高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的施工人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和內(nèi)部授權(quán)，培訓(xùn)內(nèi)容包括不限于所從事作業(yè)操作規(guī)程、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)相關(guān)管理制度、相關(guān)應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案等。

涉及特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)的必須取得相關(guān)資證，并持證上崗。

4 、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)監(jiān)護(hù)人員

每一類作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員須經(jīng)過(guò)相關(guān)作業(yè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：相關(guān)作業(yè)的安全操作規(guī)程、通用安全措施、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援措施（預(yù)案）等，并取得內(nèi)部授權(quán)。

十、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的監(jiān)督檢查

各部門應(yīng)當(dāng)將對(duì)現(xiàn)場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的安全檢查作為現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理工作的重點(diǎn)，及時(shí)排查并消除高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)過(guò)程中的安全隱患，保障現(xiàn)場(chǎng)施工安全。

1)建立完善高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)相關(guān)制度，明確項(xiàng)目部工程技術(shù)人員、施工管理人員、安全管理人員、施工班組內(nèi)部成員等相關(guān)管理人員對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)開展安全檢查和隱患排查治理的具體要求，并安排專人對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行全過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；

2)本項(xiàng)目首次實(shí)施的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)業(yè)，應(yīng)通知監(jiān)理人員現(xiàn)場(chǎng)見證旁站，監(jiān)督檢查控制單及作業(yè)票中所措施的落實(shí)，同時(shí)觀察所采取措施的合理性；

3)xnpc根據(jù)關(guān)注程度和jha控制單選點(diǎn)，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查、見證，最高級(jí)別的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)見證，重點(diǎn)關(guān)注作業(yè)許可證執(zhí)行狀況、現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)的準(zhǔn)確性；

4)監(jiān)理、xnpc對(duì)本項(xiàng)目高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)過(guò)程進(jìn)采取措施存在不合理或不足時(shí)，必須立即采取措施完善整改后再施工。

十一、附錄

附錄1：周高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)計(jì)劃安排表

附錄2：高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)許可證流程圖

附錄3：《起重作業(yè)許可證》管理規(guī)定

附錄4：《高處作業(yè)許可證》管理規(guī)定

附錄5：《進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證》管理規(guī)定

附錄6：工作危害分析（jha）及風(fēng)險(xiǎn)控制單

附錄7：高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)監(jiān)督見證單