工貿(mào)企業(yè)危險辯識、評價與控制管理程序

發(fā)布時間：2023-11-15 15:10:04 查看人數(shù)：42

1目的

危險、有害因素識別、風險評價與風險控制，是安全標準化管理工作的核心。為對公司生產(chǎn)作業(yè)活動中可能存在的危險有害因素進行識別和風險評價，根據(jù)評價結(jié)果，有針對性地采取風險預(yù)防和控制措施，使風險達到可接受的程度，確保生產(chǎn)活動安全進行，保障員工生命安全、身體健康，有效預(yù)防和控制生產(chǎn)事故，特制訂本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司下列活動的危險、有害因素識別和風險評價及控制管理：

1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)活動；

3）事故及潛在的緊急情況；

4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

7）丟棄、廢棄、拆除與處置；

8）企業(yè)周圍壞境；

9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

3職責與分工

3.1 依據(jù)風險評價準則，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。

3.2 公司建立風險評價組織，組織成員由本公司各級管理人員和基層班組長骨干組成。

1）總經(jīng)理（或分管副總）負責組織生產(chǎn)活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作。負責審批危險、有害因素識別和風險評價結(jié)論。

2）安全部負責編制危險、有害因素識別和風險評價表，指導(dǎo)各職能部門（基層單位）開展危險、有害因素風險識別、評價，負責各職能部門（基層單位）風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新《重大危險源檔案》，定期進行風險信息更新。

3）各職能部門（基層單位）分別負責分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。

4）各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評價方法，能自行評價。

4內(nèi)容與要求

4.1風險分級管理

1）風險評價依據(jù)《風險評價方法》進行分級。

2）各部門負責對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價。

3）作業(yè)風險：重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安全部負責人復(fù)審簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準；較大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安全部審核批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人簽字審核批準。

4）崗位（裝置、部位等）風險：重大風險和較大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。

5）風險評價職責

（1）項目規(guī)劃、設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)從事設(shè)立安全評價。

（2）項目的建設(shè)應(yīng)由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。

（3）項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風險由各車間進行分析并做好風險控制記錄，關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風險由生產(chǎn)部分析并做好風險控制記錄。

（4）工藝變更應(yīng)由技術(shù)部做好風險分析并做好控制記錄。

（5）設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由設(shè)備部負責組織分析，并做好風險控制記錄。

（6）事故及潛在緊急情況的風險由所在車間進行評價分析，并做好控制記錄。

（7）進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在車間進行作業(yè)風險分析，并做好控制記錄。

（8）作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備的風險應(yīng)由據(jù)部門進行分析，并做好控制記錄。

（9）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應(yīng)由所在部門進行分析，并做好控制記錄。

風險評價準則

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；

3）本公司安全管理標準、技術(shù)標準；

4）本公司安全生產(chǎn)方針和目標等。

具體風險評價參照附錄《風險評價方法》進行。

風險評價實施步驟

1）生產(chǎn)副總主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全和安全管理經(jīng)驗豐富的人員組成。

2）危害辯識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險、有害因素。

3）通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。

4）根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。

5）得出評價結(jié)論。

6）風險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：

火災(zāi)、爆炸；

中毒、窒息；

有毒有害物料、氣體的泄漏；

高溫等異常環(huán)境；

人機工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征，從而使操作簡便準確、失誤少）；

電擊、觸電及電弧燒傷；

物體或人員高處墜落；

機械傷害；

噪聲；

設(shè)備的腐蝕、缺陷；

潛在危險及其變異；

其它

確定重大風險

1）依據(jù)有法律法規(guī)的要求

2）風險發(fā)生的可能性和嚴重性

3）公司的聲譽和社會關(guān)注度等

風險控制內(nèi)容

1）選擇風險控制措施時應(yīng)考慮：

（1）控制措施的可行性和可靠性

（2）控制措施的先進性安全性

（3）控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行狀況

（4）可靠的技術(shù)保障及服務(wù)

2）風險控制措施應(yīng)包括并按如下順序：

（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全

（2）管理措施，實現(xiàn)規(guī)范管理

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害

3）風險控制管理

根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。

對于確定的重大風險項目，需建立檔案，內(nèi)容包括：

（1）風險評價報告及技術(shù)結(jié)論

（2）評審意見

（3）隱患治理方案，包括資金概算情況等

（4）時間表和負責人

（5）竣工驗收報告

風險信息更新

不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結(jié)果。風險評價的頻次為每年一次，當下列情況發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行風險評價：

a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

b) 操作變化或工藝改變；

c) 新建、改建、擴建、技改項目；

d) 有對事故、事件或其他信息的新認識；

e) 組織機構(gòu)發(fā)生較大變動。

重大危險源

.1重大危險源的辯識：按照《重大危險源的辯識》gb18218-2009規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。

.2重大危險源的管理執(zhí)行《重大危險源管理制度》

風險管理的宣傳和培訓(xùn)

安全部定期對從業(yè)人員進行風險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。不斷增強從業(yè)人員的風險意識，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。

5風險控制

5.1根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。

5.2 公司選擇風險控制措施時須考慮：可行性、安全性、可靠性。

5.3 公司選擇風險控制措施時應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施。

5.2安全部應(yīng)將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。

6作業(yè)條件危險性分析（lec法）

對具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性（d）的主要因素有3個：

① 發(fā)生事故或危險事件的可能性，

② 暴露于這種危險環(huán)境的情況，

③ 事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果。

d = l× e× c

式中：d —作業(yè)條件的危險性，

l —事故或危險事件發(fā)生的可能性，

e —暴露于危險環(huán)境中的頻率，

c —發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果。

（1）發(fā)生事故或危險事件的可能性（l）如下表

分數(shù)值

事故發(fā)生的可能性

完全會被預(yù)料到

相當可能

不經(jīng)常，但可能

完全意外，很少可能

可以設(shè)想，很不可能

極不可能

實際上不可能

（2）暴露于危險環(huán)境的頻率（e）如下表：

分數(shù)值

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

連續(xù)暴露于潛在的危險環(huán)境

每日工作時間內(nèi)暴露

每周一次或偶爾暴露

每月暴露一次

每年幾次暴露

非常罕見的暴露

（３）發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果（c）如下表：

分數(shù)值

事故造成的后果

100

大災(zāi)難，10人以上死亡

災(zāi)難，數(shù)人死亡

非常嚴重，1人死亡

嚴重，嚴重傷殘

重大，有傷殘

輕傷，需救護

（４）危險等級劃分（d）如下表：

危險性分值

危險程度

＞320

極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)

160-320

高度危險，需要立即整改

70-160

顯著危險，需要整改

20-70

比較危險，需要注意

＜20

稍有危險，可以接受

6.1危險性等級劃分

按導(dǎo)致事故危險、危害的程度，根據(jù)可能導(dǎo)致的后果，將相關(guān)的危險、有害因素劃分為四個危險等級，如下表所示。

級別

危險程度

可能導(dǎo)致的后果

ⅰ

安全的

不會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞。

ⅱ

臨界的

處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)破壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，并采取控制措施。

ⅲ

危險的

會造成人員傷亡或系統(tǒng)破壞，必須立即采取防范措施。

ⅳ

災(zāi)難性的

造成人員重大傷亡或系統(tǒng)重大破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除，并進行重點防范。

7識別危害（危險源）方法

1 依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（gb6441－86）識別

1）按物的不安全狀態(tài)識別

將物的的不安全狀態(tài)歸納為：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷；個人防護用品用具(防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等)缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）現(xiàn)場環(huán)境不良等四大類。

2）按人的不安全行為識別

將人的不安全行為歸納為：操作錯誤，忽視安全，忽視警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；手代替工具操作等13大類。

2 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害因素的直接原因識別

根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(gb/t13861-2009)的規(guī)定，將生產(chǎn)過程中的危險、危害因素分為：人的因素，物的因素，環(huán)境因素，管理因素等4大類。

1）人的因素：

心理、生理性危險、有害因素，行為性危險、有害因素共2類。

2）物的因素：

物理性危險和有害因素，化學(xué)性危險和有害因素，生物性危險和有害因素共3類。

3）環(huán)境因素：

室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良，室外作業(yè)場所環(huán)境不良，地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良， 4）管理因素：

職業(yè)安全衛(wèi)生組織機構(gòu)不健全（包括組織機構(gòu)的設(shè)置和人員的配置），職業(yè)安全衛(wèi)生責任制不落實，職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不完善，職業(yè)安全衛(wèi)生投入不足，職業(yè)健康管理不完善（包括職業(yè)健康體檢及其檔案管理不完善），其他管理因素缺陷共6類。