工藝文件管理
1、內容與適用范圍
本制度規(guī)定了工藝文件的編制,工藝文件的會簽,工藝文件的貫徹保密。
2、工藝文件的編制
2.1工藝文件是企業(yè)進行工藝管理,組織生產(chǎn),指導操作的技術依據(jù),工藝文件的編制必須正確、完整、統(tǒng)一。
2.2工藝文件的編制應簡明易懂,避免繁瑣,但必須確保產(chǎn)品質量,實現(xiàn)安全生產(chǎn),具有較好的經(jīng)濟效益。
2.3根據(jù)產(chǎn)品類型,確定必備的工藝文件。
2.3.1樣機試制必備的工藝文件。
工藝方案:產(chǎn)品零部件工藝路線表:自制件明細表,外協(xié)件明細表,外購及企業(yè)標準工具明細表,工裝設計任務書,專用工藝裝備圖,專用工藝裝備驗證單,材料消耗工藝定額明細表,材料消耗工藝定額匯總表及工藝總結等有關文件。
2.3.2小批量生產(chǎn)必備工藝文件對照產(chǎn)品系列鑒定資料要求由技術科酌情自定。
2.3.3批量生產(chǎn)必備工藝文件--除了小批量生產(chǎn)的工藝文件外,各工序還必須有工藝守則及工序質量管理表,由產(chǎn)品主管工藝員根據(jù)實際需要確定。
2.4工藝文件的編制分工
產(chǎn)品工藝文件由技術科負責編制、審核。
3、工藝文件的會簽、驗證和審批
3.1工藝文件會簽、技術科的工藝文件由所屬車間負責會簽、互相制約。
3.2工藝文件的驗證,樣機試制及小批量生產(chǎn)的工藝文件,均應進行驗證,由車間負責人、技術科會同質檢人員,負責收集整理試制過程中的情況,進行一次可行性鑒定,然后由技術科認真進行修訂,經(jīng)修訂審批后的工藝文件即為正式工藝文件,是工廠工藝文件工作的法規(guī),各級人員都必須嚴格遵守。
3.3工藝文件的審批與簽字
根據(jù)新的工藝文件統(tǒng)一格式規(guī)定,每一種工藝文件必須統(tǒng)一編制,審核,會.
簽,審查及標準化五個程序,并履行簽字手續(xù)。
3.3.1編制一一-由工藝文件編制者簽字。
3.3.2審核一一由技術科科長。
3.3.3會簽一一由相互制約單位履行,具體按3.1條貫徹執(zhí)行。
3.3.4審查一一產(chǎn)品工藝統(tǒng)一由技術副廠長進行審查,并履行簽字手續(xù)。
3.3.5標準化一一為了確保產(chǎn)品工藝文件正確完整,統(tǒng)一標準審查工作。一律由標準化員承擔,并履行簽字手續(xù)。
3.3.6非產(chǎn)品工藝文件的審查由車間主任簽字,標準化由標準化員簽字。
4、工藝文件的貫徹與實施..
4.1工藝文件是企業(yè)工藝工作的法規(guī),各級人員都必須嚴格遵守,認真貫徹執(zhí)行。
4.2技術科對車間工藝文件執(zhí)行情況及工藝紀律的貫徹情況,要定期組織檢查督促及時向技術副廠長作出報告。
4.3車間主任對工藝文件在本車間正確貫徹執(zhí)行負責,要教育車間職工嚴格按工藝文件進行操作。
4.4生產(chǎn)班組是貫徹實施工藝的基層單位,要堅持按設計圖樣、工藝文件,技術標準組織生產(chǎn),對執(zhí)行中的問題和需要作出改進的建議,應及時向車間主任提出,未經(jīng)許可,不得擅自不按工藝加工。
4.5質檢人員應按上述'三按'進行質量檢查,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)員工不按工藝操作時,有權制止,并及時反映給車間領導處理。..
4.6技術科對工藝文件不全與差錯,工藝措施不力,工藝文件的實施、工藝管理混亂負責。
5、工藝文件修改
5.1工藝文件修改一般原則。..
5.1.1工藝文件需要修改時,一般由技術部門下達工藝文件更改通知單,憑更改通知單修改。
5.1.2保證修改后的文件正確統(tǒng)一。
5.1.3工藝文件修改通知單下達后,需修改的文件應在規(guī)定日期內部修改完畢。
5.1.4由于臨時性的設備、工藝裝備或材料等問題,需臨時修改工藝時,應填寫“臨時脫離工藝通知單”,經(jīng)有關部門會簽和批準后生效,但不能修改正式工藝文件。
5.2工藝文件修改程序
5.2.1填寫工藝文件更改通知單,其格式應符合文件的更改程序規(guī)定。
5.2.2工藝文件更改通知單應經(jīng)有關部門會簽并經(jīng)審核和批準后才能下發(fā)。
5.2.3按批準的工藝文件更改通知單要求進行修改。
5.3修改方法
5.3.1修改時不得涂改,應將更改部分用細實線劃去,使劃去部分仍能看清,然后在附件填寫更改后的內容。
5.3.2在更改部位附近標注本次修改所用標記,標記符號應按更改通知單中的規(guī)定。
5.3.3修改時必須在被改文件表尾的更改欄內填寫本次更改的標記、更改次數(shù)、更改通知單的編號,日期和修改人簽字。
5.3.4在下列情況下,工藝文件修改后需更改描曬。
5.3.4.1經(jīng)多次修改,文件已模糊不清。
5.3.4.2雖初次修改,但修改內容較多,修改后文件已不清晰。
5.3.5更新描的底圖,更改欄內應按以下規(guī)定填寫。
5.3.5.1'標記'欄填寫重描寫前本次更改所用的標記。
5.3.5.2'處數(shù)'欄填寫'重描'字樣。
5.3.5.3'更改文件號'欄填寫重描前本次更改通知單編號。
5.3.5.4'簽字'和'日期'欄內,負責復核的工藝人員簽上姓名和日期。
5.3.5換發(fā)新描曬的工藝文件時,舊工藝文件必須收回存檔備查,而且新的文件應加區(qū)分標記,嚴禁新舊兩種文件混用。
6、工藝文件的保管和處理胃
6.1凡保管的工藝文件應及時登記,根據(jù)順序分類捕,裝訂或袋裝保管。
6.2技術科應常備全套文件復制件
6.3凡需曬發(fā)的工藝文件,必須經(jīng)技術科審批后方可發(fā)放。
6.4工藝文件由技術科統(tǒng)一保管,失效廢除的工藝文件應蓋'作廢'章后單獨存檔五年以上備查。-
6.5凡保管的工藝文件字跡要清晰、完整、符合標準,簽字手續(xù)齊全。
7、工藝文件的借用與保密
7.1未經(jīng)批準,對外不準借用工藝文件。
7.2本廠工作人員借用工藝文件要辦理登記手續(xù),并限期歸還,歸還時應清點。
7.3借閱者應保證工藝文件的完整、無缺,不得拆裝、涂改、抽換、損壞和遺失,不得轉借,否則,一律作違反工藝紀律處理。
