建筑施工整合型管理體系范例
4.1總要求
4.1.1整合型管理體系的建立
4.1.1.1為了滿足顧客要求,并爭取超越顧客期望,預(yù)防污染,美化環(huán)境,持續(xù)改進公司的整合型管理體系管理水平,公司依據(jù)gb/t19000-2000 idt、is09001:2000、gb/t24001-1996 idt is014001:1996和gb/t2800-2001準及相關(guān)的法律法規(guī)要求,由管理者代表負責組織進行管理體系的策劃,圍繞本公司建筑施工的特點通過開展初始評審,在識別過程、確定評價和控制重要環(huán)境因素及重大危險源的基礎(chǔ)上建立了整合型管理體系。
4.1.1.2公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對建立的整合型管理體系所需的全過程加以識別,包括管理過程和施工過程,以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源,不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源,有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險源。
4.1.1.3公司通過識別這些過程,確定過程之間的順序和相互作用,同時對過程中的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價,確定重要環(huán)境因素和重大危險源,并合理地安排過程的順序。以便達到過程策劃的結(jié)果,使過程能達到預(yù)期的目的或要求。
4.1.1.4公司通過對施工過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定,給出控制整合型管理體系管理的準則和方法,包括手冊、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì)量驗收標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。
4.1.2管理體系的實施、保持和改進
4.1 2.1在公司整合型管理體系方針框架下,確立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標,并對目標進行分解,規(guī)定保證目標實現(xiàn)的方法,建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標準和記錄。
4.1.2.2公司所有部門和人員按管理體系文件要求實施和保持所有過程,確保管理體系的正常有效運行。
4.1.2.3公司通過獲得必要的資源、信息,以支持各過程的運行和實現(xiàn)對各過程的監(jiān)控。
4.1.2.4公司通過對過程信息的測量(包括對輸入活動和輸出結(jié)果的測量)、結(jié)果的分析,針對分析結(jié)果對過程實施必要的改進措施,最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。
4.1.2.5通過對過程、重要環(huán)境因素和重大危險源按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和控制,獲得足夠的信息,并進行分析與評價,以實現(xiàn)全過程的監(jiān)視和有效控制。
4.1.2.6公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀,通過管理體系審核和管理評審,過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源,對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析,發(fā)現(xiàn)存在問題,采取必要的措施,確保過程結(jié)果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。
4.1.3公司確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過程和要求,如:材料采購、勞務(wù)分包、工程分包、試驗分包等,按手冊7.4的要求進行控制,保證其符合規(guī)定要求。同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源提出控制要求。
4.2文件要求
4.2.1 總則
管理者代表負責組織,辦公室配合,對公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進行策劃。
4.2.1.1公司管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示(略)
支持性文件:包括施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、各種管理辦法、技術(shù)交底、工藝標準、施工驗收規(guī)范、法律法規(guī)、報告等。
記錄:是對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,包括整合型管理體系運行所需要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。
4.2.1.2管理體系文件編制的基本要求:
(1)要符合公司所依據(jù)的gb/t1900l一2000 idt is09001:2000、gb/t2400l一1996idt is014001:1996和gb/t2800l一200l標準的要求。
(2)要符合公司實際情況,考慮文件的適應(yīng)性即可操作性,應(yīng)易于理解,如需引用時,應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。
(3)公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求,以及顧客和相關(guān)方的需求和期望,并與公司的運作相適應(yīng)。
4.2.1.3文件可以是文本或其他任何形式及類型的媒體(軟盤、光盤、磁盤等),但磁盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。
4.2.2整合型管理體系管理手冊
4.2.2.1《手冊》對每個管理體系要求都做了規(guī)定,覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的全過程。
4.2.2.2《手冊》的內(nèi)容包括:
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nbsp; (1)組織機構(gòu)和部門職責描述。
(2)管理體系的范圍,包括對gb/t19001-2000 idt is09001:2000標準刪減的具體內(nèi)容和理由說明。
(3)對管理體系程序的引用。
(4)應(yīng)描述整合型管理體系的核心要素及其相互作用,包括對過程的管理及環(huán)境因素和危險源的控制方法,并提供查詢文件的相關(guān)途徑。
(5)有關(guān)《手冊》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。
4.2.3文件控制
4.2.3.1文件的批準和評審
a.本手冊由辦公室組織編制,管理者代表審核,總經(jīng)理批準后發(fā)布。
b.程序文件由辦公室組織各部門分別編制,各部門負責人會審后,經(jīng)管理者代表批準發(fā)布實施。
c.當公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時,應(yīng)對文件進行評審與更新后再次批準。
d.其他與整合型管理體系有關(guān)的文件由辦公室組織有關(guān)職能部室和項目部編寫,經(jīng)部室負責人審核后報管理者代表批準實施。
4.2.3.2文件的發(fā)放
辦公室負責制定《文件控制程序》并監(jiān)督實施,文件的發(fā)放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續(xù),保證做到一下幾點:
a.對整合型管理體系有效運行起重要作用的各個場所,都要獲得和使用相應(yīng)文件的有效版本。
b.及時在所發(fā)放和使用的場所撤銷作廢的文件。
c.每份受控文件都應(yīng)有編號,以便于追溯。
4.2.3.3文件的更改
a.文件經(jīng)過評審后,如進行修改必須按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,未經(jīng)授權(quán)不允許做任何更改。并識別現(xiàn)行的修訂狀態(tài),確保文件的有效性、適宜性。
b.所有文件更改的審批由該文件原審批部門進行,若指定其他部門審批時,該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。
c.管理體系文件的修改由公司總經(jīng)理或管理者代表審批,并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項。
d.其他同整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改時,也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標明修改日期、內(nèi)容等事宜。
e.當文件經(jīng)多次更改后(版面更改超過30%),要重新?lián)Q版印發(fā)。
f.編制的文件應(yīng)條理通順 、清晰、易于識別和檢索。
g.為防止使用作廢文件,所有與整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改和發(fā)放(回收)應(yīng)予以登記,保證有關(guān)的場所持有相應(yīng)的有效版本。
4.2.3.4外來文件的控制
各部門收到外來文件后,應(yīng)交辦公室,辦公室按規(guī)定辦理。
4.2.3.6相關(guān)文件
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
4.2.4記錄控制
公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》,對記錄進行控制,以保證能提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運行的證據(jù)。
4.2.4.1辦公室負責制定〈記錄控制程序》,并組織實施,各部門按程序規(guī)定要求對本部門產(chǎn)生的相關(guān)記錄進行控制和管理。
a.記錄應(yīng)清晰、詳細、明確、影響質(zhì)量、安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。
b.記錄整理及時,應(yīng)與生產(chǎn)進度同步,不得補造。
c.程序文件中應(yīng)規(guī)定對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保護、保存期限和處置制定控制方法。
4.2.4.2記錄的保存期限在〈記錄控制清單〉中做出規(guī)定。
4.2.4.3當記錄超出保存期限時,按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行處置。
4.2.4.4相關(guān)文件
《文件控制程序》
