第1篇 某水泥廠管理評審程序
水泥廠管理評審程序
1.目的
通過管理評審會議定期和不定期評審質(zhì)量體系的適宜性和有效性,促進(jìn)質(zhì)量體系的不斷改進(jìn)。
2.范圍
本程序適用于《質(zhì)量手冊》及程序文件所涉及的單位和個人;內(nèi)部審核時所涉及的單位和個人。
3.定義(無)
4.職責(zé)
4.1 總經(jīng)理:
4.1.1 制訂質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標(biāo)。
4.1.2 主持管理評審會議。
4.1.3 評價質(zhì)量體系適宜性和有效性。
4.2 生產(chǎn)部經(jīng)理:
4.2.1 報告生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況及生產(chǎn)任務(wù)完成情況。
4.3 管理者代表:
4.3.1 提請總經(jīng)理或其授權(quán)代表定期召開管理評審會議。
4.3.2 計劃、協(xié)助管理評審會議召開。
4.3.3 報告內(nèi)部、客戶、第三方審核的結(jié)果。
4.3.4 根據(jù)管理評審會議所提出決議落實執(zhí)行部門,并進(jìn)行跟蹤考核。
4.3.5 協(xié)助《質(zhì)量手冊》程序文件及工作文件的更新。
4.4 品管部經(jīng)理:
4.4.1 報告質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;
4.4.2 報告客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及解決方案;
4.4.3 報告糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況。
4.5 管理部銷售主管:
4.5.1 報告客戶投訴及問題的處理情況;
4.5.2 報告客戶滿意度的調(diào)查情況。
4.6 各參與部門主管:
4.6.1 支持管理評審會議;
4.6.2 報告本部門質(zhì)量體系運行情況;
4.6.3 提出本部門質(zhì)量改進(jìn)方案;
4.6.4 支持本部門及有關(guān)部門的質(zhì)量改進(jìn);
4.6.5 協(xié)助程序文件的更新。
5.工作程序
5.1 管理評審會議每年至少召開一次,由管理者代表召集各部門主管或其代表參加,出現(xiàn)下列情況及時召開評審會議:
5.1.1 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項時;
5.1.2 糾正及預(yù)防措施失效時;
5.1.3 客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重投訴時。
5.2 管理評審會議參與者:
5.2.1 主持:總經(jīng)理或其授權(quán)代表;
5.2.2 召集人:管理者代表;
5.2.3 參與及匯報人員:《質(zhì)量手冊》、程序文件涉及的各部門主管或其代表和參與及協(xié)助內(nèi)部審核的各部門主管或其代表;
5.2.4 其它被邀請人員。
5.3 會議審核主要內(nèi)容:
針對當(dāng)前質(zhì)量體系運行與內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,判定是否有需要修正或補充之處。
5.3.1 審查上次管理評審會議決議事項的完成情況;
5.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)匯報內(nèi)部、客戶、第三方質(zhì)量體系審核結(jié)果及改進(jìn)情況;
5.3.3 管理業(yè)務(wù)主管匯報客戶滿意度調(diào)查情況及有關(guān)問題的改進(jìn)方案;
5.3.4 品管部匯報糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況和實施效果;
5.3.5 審核現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性、有效性及資源配置情況;
5.3.6 審核質(zhì)量方針的執(zhí)行和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;
5.3.7 其他質(zhì)量體系相關(guān)事項;
5.3.8 會議總結(jié)及決議。
5.4 管理評審會議的輸出:
5.4.1管理評審會議的內(nèi)容和有關(guān)決議由管理者代表進(jìn)行記錄。并于會后形成'管理評審報告',由總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門。
5.4.2會議結(jié)果做為改進(jìn)、跟蹤考核的依據(jù)。由管理者代表策劃,品管部主管協(xié)助,各有關(guān)部門主管執(zhí)行;其執(zhí)行效果,由管理者代表匯總,報告總經(jīng)理或其授權(quán)代表。
5.5 會議記錄存檔:
會議記錄及相關(guān)資料,由管理者代表負(fù)責(zé)保存以備查看。
6.參考資料(無)
7.報告和記錄
7.1 會議記錄
7.2 管理評審報告
第2篇 某水泥廠設(shè)備管理程序
水泥廠設(shè)備管理程序
1.目的
使生產(chǎn)制造所需的設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng),確保生產(chǎn)設(shè)備滿足生產(chǎn)的需求。
2.范圍
本程序適用于進(jìn)行生產(chǎn)制造設(shè)備操作及管理維護(hù)的有關(guān)的部門和個人。
3.定義(無)
4.職責(zé)
4.1生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對生產(chǎn)制造設(shè)備的建檔管理;組織有關(guān)部門對設(shè)備進(jìn)行驗收及設(shè)備安全操作規(guī)程的制訂。
4.2生產(chǎn)部設(shè)備維修班負(fù)責(zé):生產(chǎn)設(shè)備的維修與檢查。
4.3 設(shè)備使用部門/班組負(fù)責(zé):設(shè)備的檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。并做好日常維護(hù)和保養(yǎng)記錄。
4.3 生管采購組負(fù)責(zé):設(shè)備及備品備件的采購。
5. 工作程序
5.1 設(shè)備的添置和驗收
5.1.1 設(shè)備使用部門根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和設(shè)備的使用情況提出設(shè)備的更新計劃,經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后由生管采購組進(jìn)行采購。
5.1.2 設(shè)備采購進(jìn)廠后由生產(chǎn)部設(shè)備使用部門,辦理驗收手續(xù)。驗收合格后將所有設(shè)備列入'設(shè)備一覽表'中。并建立設(shè)備檔案,填寫'檢測/生產(chǎn)設(shè)備履歷表',連同設(shè)備操作維修手冊、設(shè)備采購合同等資料一同歸檔。
5.2 設(shè)備使用和保養(yǎng)
5.2.1 生產(chǎn)部依據(jù)設(shè)備使用說明書或在生產(chǎn)廠商的協(xié)助下制訂'設(shè)備安全操作規(guī)程',并在管理部的協(xié)助下組織操作人員對'設(shè)備安全操作規(guī)程'進(jìn)行培訓(xùn)。
5.2.2 操作人員上崗前需經(jīng)使用單位培訓(xùn),并組織考核,經(jīng)考核合格后方能上崗。
5.2.3 操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照'設(shè)備安全操作規(guī)程'操作。并做好設(shè)備日常點檢,按照設(shè)備保養(yǎng)點檢內(nèi)容對設(shè)備的關(guān)鍵部位進(jìn)行檢查,填寫'設(shè)備點檢記錄表'。
5.2.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂'設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程',并制訂設(shè)備保養(yǎng)計劃并有效實施,保養(yǎng)實施完畢后填寫'設(shè)備保養(yǎng)驗收記錄表'。
5.3 設(shè)備維修
5.3.1 設(shè)備維修由生產(chǎn)部設(shè)備維修班負(fù)責(zé)實施?？梢允峭庹堉圃焐袒蚱渌S修單位。
5.3.2 操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障后應(yīng)停機并通知設(shè)備維修人員,由設(shè)備維修人員進(jìn)行維修,維修完畢后,設(shè)備維修人員應(yīng)將維修情況登記在'檢測/生產(chǎn)設(shè)備履歷表'中。
5.4 設(shè)備事故的處理和設(shè)備的報廢
5.4.1 發(fā)生設(shè)備事故,相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)事故發(fā)生的類別逐級上報,由設(shè)備維修班負(fù)責(zé)組織維修。
5.4.2 事故所在單位必須認(rèn)真分析設(shè)備事故發(fā)生的原因,提出糾正和預(yù)防措施,并對事故責(zé)任者作出處理意見,形成報告報管理部存檔。
5.4.3 設(shè)備經(jīng)維修后無法使用或因其他原因需要報廢的報總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后報廢。
6.參考資料
6.1 質(zhì)量記錄控制程序(qp420220)
6.2 設(shè)備安全操作規(guī)程(見權(quán)責(zé)單位檔案索引)
7.報告和記錄:
7.1 設(shè)備一覽表(fm750201)
7.2 檢測/生產(chǎn)設(shè)備履歷表(fm750202)
7.3 設(shè)備點檢記錄表(fm750203)
7.4 設(shè)備保養(yǎng)驗收記錄單(fm750204)
7.5 設(shè)備事故處理報告(fm750205)
7.6 設(shè)備報廢申請(fm750206)
