第1篇 分公司管理細(xì)則范文
分公司管理細(xì)則
分公司財務(wù)管理制度實施細(xì)則
第一章、 總 則
1.為保證分公司經(jīng)營各流程環(huán)節(jié)反映的真實、準(zhǔn)確、及時、完整,保障分公司資產(chǎn)運營的安全、有效,明確各分公司財務(wù)代表崗位職責(zé),正確履行財務(wù)代表業(yè)務(wù)及財務(wù)監(jiān)督、管理職能,特制定本細(xì)則條例。
第二章、財務(wù)代表崗位職責(zé)的劃定及實施
各分公司的財務(wù)代表屬總部直接派遣,業(yè)務(wù)上由總部營銷財務(wù)部直接負(fù)責(zé),其崗位職責(zé)的確定、履行狀況考評、升降級及獎懲主要由營銷財務(wù)部負(fù)責(zé)實施,財務(wù)代表只在日常行政管理事務(wù)上接受分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理管轄。
各分公司財務(wù)代表工作崗位職責(zé)主要有以下幾大類:
* 財務(wù)職能
資金收、付、存的管理及核算 分公司各項費用審核、報銷及核算 庫存收、發(fā)、存的管理及核算 增值稅專用發(fā)票的開具 分公司資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控 工商、稅務(wù)、銀行、外部審計事宜的專項處理
* 銷售事務(wù)業(yè)務(wù)職能
銷售流程的操作及業(yè)務(wù)監(jiān)督 倉儲及物流配送的管理及監(jiān)控
* 行政輔助職能
第一節(jié)、財務(wù)代表財務(wù)職能
1.資金收、付、存的管理及核算
此處資金收、付:系指各分公司貨款回收及其他專項結(jié)算帳戶的資金收、付業(yè)務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的原則,具體包括的日常操作內(nèi)容如下:
1.1銷售貨款的回收
1.1.1財務(wù)代表每月直接與客戶進行對賬,監(jiān)督銷售回款的進度。
日常銷售應(yīng)收款回收應(yīng)嚴(yán)格按照總部統(tǒng)一下達的客戶結(jié)算操作規(guī)定執(zhí)行。
所有銷售回款必須由客戶匯入分公司指定銀行賬戶,分公司任何人員不得以分公司日常內(nèi)務(wù)事宜 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或財務(wù)代表休假期職責(zé)暫代的過渡 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或財務(wù)代表職務(wù)交接中的清算 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理臨時交辦事宜
現(xiàn)金形式收取客戶貨款。
1.1.2確認(rèn)回款后應(yīng)按總部下達的會計核算規(guī)范進行帳務(wù)處理。
1.2匯付貨款回籠
1.2.1財務(wù)代表按照總部制定的貨款回籠操作規(guī)定,及時將貨款交付(或匯付)總公司, 每天對銀行賬戶資金進行跟蹤,當(dāng)銀行存款資金累計達到5萬元時,必須及時匯付總公司。
月底軋帳日止必須將資金全部匯入總公司賬戶,賬戶余額不得超過5000元(只指現(xiàn)金、銀行存款,不含稅務(wù)專戶留存余額),確因臨時大額費用開支需超額留存資金的,必須由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)代表共同提請報告上報總部審批后超額留存。
1.2.2 資金匯付總部賬戶后及時進行相關(guān)賬務(wù)處理,每月與總部營銷財務(wù)部進行資金往來賬戶的對賬。
1.3分公司資金的調(diào)配使用
由財務(wù)代表統(tǒng)籌分公司資金需求,每月20日之前提交次月資金需求計劃,交總部營銷財務(wù)部審核,由集團財務(wù)中心統(tǒng)一進行分公司資金需求的撥付,資金需求用于開支分公司房(倉)租、分公司運營費用、市內(nèi)中轉(zhuǎn)運輸費及力資費、業(yè)務(wù)人員差旅費、稅金等。
1.4費用開支
1.4.1各分公司的日常運營費用(包括分公司水電費、辦公費費、招待費、郵寄費、電話費等等),由財務(wù)代表按總公司制定的相關(guān)費用定額進行審核,交分公司經(jīng)理審批后進行報銷支付,超標(biāo)費用不予報銷。
1.4.2 各分公司發(fā)生的支線運費(承運商至客戶)由客戶自行承擔(dān),公司只承擔(dān)公司至中轉(zhuǎn)地的市內(nèi)運輸費用及相關(guān)勞務(wù)費用,具體參見分公司運費開支管理辦法
1.4.3 各分公司發(fā)生的房(倉)租費用必須取得正規(guī)發(fā)票(可由各地稅務(wù)機關(guān)代開房租發(fā)票),否則財務(wù)代表有權(quán)拒絕報銷。
1.4.4 業(yè)務(wù)人員差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)暫執(zhí)行目前營銷中心差旅費管理制度的規(guī)定,如有調(diào)整另行通知。
差旅費仍采取備用金的方式,原省區(qū)經(jīng)理與區(qū)域經(jīng)理單獨進行報銷與核算。
1.4.5 分公司人員工資及獎勵等由財務(wù)代表統(tǒng)一核算,提交總部營銷財務(wù)審核,各職能部門審批后,由集團財務(wù)中心單獨撥付資金,分公司方可支付。
1.4.6 經(jīng)手人填制報銷單,須填寫清晰,事由交待清楚,附件齊全,審核手續(xù)完備。
具體參見分公司費用開支管理規(guī)定
1.5零星借支
1.5.1各分公司正式員工因公可支取短期零星借款,費用發(fā)生后必須立即報銷。
非正式員工不得借支。
1.5.2各分公司業(yè)務(wù)人員違反公司財經(jīng)管理條例,向客戶借支的,財務(wù)代表不得默認(rèn)抵沖客戶貨款,并應(yīng)及時上報總部主管部門進行處理。
1.6資金核對及保管
1.6.1 對于客戶通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算辦理業(yè)務(wù)往來結(jié)算的,必須在客戶使用的銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式到達期限
內(nèi)及時進行查詢、確認(rèn);對使用支票結(jié)算的,還應(yīng)通過“倒進帳”的辦法進行貨款確認(rèn)。
1.6.2 分公司現(xiàn)金庫存余額原則上不得超過2000元。
現(xiàn)金及支票必須放入分公司保險柜進行保管,保險柜密碼由財務(wù)代表掌握。
凡違反資金留存規(guī)定造成現(xiàn)金或支票被盜、遺失的,一律由財務(wù)代表承擔(dān)經(jīng)濟損失。
1.6.3 財務(wù)代表必須做好現(xiàn)金及銀行日記賬,每月底與銀行賬單進行對賬,做好銀行余額調(diào)節(jié)表。
1.7財務(wù)核算、財務(wù)報表的填制、保管及審計
1.7.1財務(wù)代表按照總部統(tǒng)一下達的財務(wù)核算規(guī)范進行分公司各種業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,
1.7.2財務(wù)代表按時出具財務(wù)報表,做好財務(wù)分析,對外提供的財務(wù)報表必須經(jīng)過總部營銷財務(wù)審核方可對外報送。
1.7.3 總部營銷財務(wù)部或集團財務(wù)中心將定期和不定期對分公司財務(wù)核算和各種報銷業(yè)務(wù)進行審計查詢。
2.庫存收、發(fā)、存
此處的庫存收、發(fā):系指各分公司倉庫貨物的收貨、銷售發(fā)貨。
各分公司財務(wù)代表負(fù)責(zé)總公司發(fā)往分公司貨品及客戶退回分公司貨品的收驗;分公司發(fā)往本業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)客戶貨品的核發(fā)。
具體包括的日常操作及核算內(nèi)容如下:
2.1 貨物驗收
2.1.1各分公司財務(wù)代表根據(jù)總公司物流部門《銷售出庫單》上注明的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等與實際收到入庫實物進行認(rèn)真核對,并k3分銷系統(tǒng)里辦理入庫手續(xù),及時更新“存貨明細(xì)帳”。
2.1.2如發(fā)現(xiàn)實際驗收入庫的貨品的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額與《發(fā)貨結(jié)算單》有差異時,應(yīng)嚴(yán)格按照總部有關(guān)管理規(guī)定進行處理,同時應(yīng)及時上報總部相關(guān)主管部門。
2.2銷售發(fā)貨
2.2.1各分公司財務(wù)代表根據(jù)分公司業(yè)務(wù)區(qū)域各客戶的“貨物需求訂單”,按照銷售管理流程認(rèn)真辦理相關(guān)校驗手續(xù),校驗發(fā)貨品種、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、開票日期、制單人、簽批等,做到手續(xù)完備,真實準(zhǔn)確。
2.2.2對于前期留有大額應(yīng)收款而無法按公司規(guī)定予以清結(jié)的客戶訂單,財務(wù)代表應(yīng)嚴(yán)格按照總部下達的相關(guān)管理規(guī)定進行控制貨物配發(fā)處理。
2.2.3對于已經(jīng)開具《銷售出庫單》,并進行了銷售核算的客戶訂單,財務(wù)代表必須及時辦理貨物出庫手續(xù),不得以任何借口留庫不發(fā)、任意調(diào)換。
2.3客戶退、換貨
2.3.1客戶退換貨必須經(jīng)過總部相關(guān)部門核準(zhǔn),經(jīng)總部核準(zhǔn)同意接受的客戶退、換貨,財務(wù)代表應(yīng)及時對客戶退回的貨物進行清點,并盡可能進行配袋、配箱、更新配件等修理、修復(fù)工作。
2.3.2對于質(zhì)量已完全破損的貨物,財務(wù)代表應(yīng)及時按總部的有關(guān)管理規(guī)定進行殘次品的核算、登記、分類保管處理。
2.3.3對于在清點驗收過程中發(fā)現(xiàn)的非分公司貨物,一律不得認(rèn)同沖抵客戶應(yīng)收款項,并及時告之客戶。
2.3.4所有客戶的退、換貨都必須嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定,扣除客戶前期已享受的各種優(yōu)惠、返利政策。
2.4 各分公司之間調(diào)換貨
2.4.1 各分公司之間如確有需要可以進行調(diào)、換貨,但必須經(jīng)過總部審批同意方可進行,不得私自協(xié)商自主處理。
2.5貨物盤存
2.5.1各分公司財務(wù)代表應(yīng)對分公司倉庫在庫貨物進行定期與不定期盤存,對庫存品種、規(guī)格、數(shù)量做到胸中有數(shù),及時掌握存貨結(jié)構(gòu)動態(tài)變化,并為分公司的貨物訂單上報提供依據(jù)。
每月終了定期進行存貨盤點,并編制《庫存商品盤存報告表》,對短少、殘次品、退回貨品、樣品等按總部統(tǒng)一規(guī)定進行填報匯總統(tǒng)計,在盤點結(jié)存數(shù)中要注明殘次、銷貨退回、樣品等非正常存貨數(shù)量,確保存貨的安全與完整。
2.5.2對帳:倉庫帳目須日清月結(jié)。
根據(jù)收貨發(fā)貨單據(jù)隨收隨入庫,隨發(fā)隨銷庫,及時登帳,并及時結(jié)出余額,定期將實存與帳存清查核對,收、發(fā)、存與總公司帳務(wù)進行核對。
2.5.3各分公司發(fā)生的貨物盤虧、短少等損失,經(jīng)核實查證的,無條件由財務(wù)代表承擔(dān)80%,分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)20%的連帶責(zé)任
2.5.4 總部營銷財務(wù)部將定期和不定期對分公司在庫貨物進行實地抽查,帳實核對,發(fā)現(xiàn)異常將按照2.5.3條進行處罰。
3.增值稅專用發(fā)票的開具
具體參見增值稅發(fā)票管理規(guī)定
4.資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控
各分公司財務(wù)代表資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控所涉及的范圍為:資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維護、保管;資產(chǎn)的報廢及更新。
此處資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維護、保管:系指各分公司經(jīng)總部核準(zhǔn)發(fā)生的大額資產(chǎn)購置開支(資產(chǎn)單價在500元以上或批次500元以上的)以及資產(chǎn)的日常使用、維護、保管責(zé)任的落實。
具體包括的日常操作及管理監(jiān)控內(nèi)容如下:
4.1資產(chǎn)的購置
4.1.1各分公司的資產(chǎn)購置發(fā)生按總部下達的專項管理規(guī)定進行操作,凡未經(jīng)核準(zhǔn)的不得支出。
4.1.2對添置的資產(chǎn)必須按總部統(tǒng)一規(guī)定分類做好資產(chǎn)登記,并以正式的發(fā)票作為報銷入帳核算的依據(jù)。
在發(fā)票背面必須注明購置經(jīng)辦人、數(shù)量、品名、單價、實際購置時間,否則一律視同無票報銷處理。
4.2資產(chǎn)的領(lǐng)用、維護、保管
4.2.1屬于公用性質(zhì)的辦公、生活類資產(chǎn)(如微機及外設(shè)設(shè)備、傳真機、空調(diào)、電視、熱水器、灶具、餐5.2專項工商、稅務(wù)事宜的辦理
此處的專項工商、稅務(wù)事宜的辦理:系指各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關(guān)經(jīng)營地址、法人、注冊資本、電話、銀行帳號、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更,需辦理的相關(guān)工商、稅務(wù)登記變更事宜;以及因工商、稅務(wù)專項審查事宜的辦理。
具體包括的日常操作內(nèi)容如下:
5.2.1各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關(guān)經(jīng)營地址、法人、注冊資本、電話、銀行帳號、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更,需辦理的相關(guān)工商、稅務(wù)登記變更事宜,由分公司財務(wù)代表按總部的統(tǒng)一部署計劃及國家有關(guān)政策、法規(guī)的規(guī)定進行辦理。
5.2.2工商、稅務(wù)、外部審計專項審查事宜的辦理。
由各分公司財務(wù)代表與總部營銷財務(wù)部取得聯(lián)系后,按統(tǒng)一的部署進行處理。
第二節(jié)、銷售事務(wù)業(yè)務(wù)職能
1. 倉庫產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)制定
1.1 倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)的確定
1.1.1 分公司財務(wù)代表根據(jù)分公司負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售狀況、產(chǎn)品調(diào)撥周期等因素確定分公司倉庫產(chǎn)品庫存
標(biāo)準(zhǔn)。
1.1.2 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對財務(wù)代表確定的庫存標(biāo)準(zhǔn)進行審核。
1.1.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報總部審批、備案,分公司財務(wù)代表按照審批后的庫存標(biāo)準(zhǔn)進行存貨。
1.2 倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)的變更
1.2.1 分公司財務(wù)代表根據(jù)實際需求可對分公司倉庫的庫存標(biāo)準(zhǔn)進行變更,分公司財務(wù)代表填寫倉庫庫
存標(biāo)準(zhǔn)變更申請報告,由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理進行審核。
1.2.2 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報總部審批、備案,分公司財務(wù)代表按照審批后的新的庫存標(biāo)準(zhǔn)進行存貨。
2. 倉庫租賃及承運商采購
2.1 分公司倉庫租賃
2.1.1 分公司財務(wù)代表根據(jù)庫存標(biāo)準(zhǔn)確定倉庫需求面積。
2.1.2 分公司財務(wù)代表結(jié)合當(dāng)?shù)匚锪鞅憷约敖?jīng)濟性等原則為分公司倉庫進行選址。
2.1.3 分公司財務(wù)代表組織倉庫租賃的議價、談判、合同擬定工作,初步確定目標(biāo)倉庫。
2.1.4 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對倉庫地址、倉庫租賃價格、倉庫租用合同等進行審核。
2.1.5 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報總部審批、備案,分公司財務(wù)代表按照總部審批后的結(jié)果進行合同簽
訂及倉庫使用等工作。
2.2 承運商采購
2.2.1 分公司財務(wù)代表根據(jù)實際發(fā)貨需求篩選承運商。
2.2.2 分公司財務(wù)代表組織承運商采購的議價、談判、合同擬定工作,初步確定目標(biāo)承運商。
2.2.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對運輸價格、運輸合同等進行審核。
2.2.4 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報總部審批、備案,分公司財務(wù)代表按照審批后的結(jié)果進行合同簽訂及
發(fā)貨等工作。
2.3 搬運工采購
2.3.1 分公司財務(wù)代表根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求采購當(dāng)?shù)匕徇\工。
2.3.2 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對搬運工的勞資費進行審核。
2.3.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報總部審批、備案,分公司財務(wù)代表按照總部審批后的結(jié)果進行相關(guān)裝
卸及搬運工作。
3. 產(chǎn)品調(diào)撥
3.1 由公司總部至分公司倉庫的產(chǎn)品調(diào)撥
3.1.1 總部倉庫至各分公司倉庫產(chǎn)品調(diào)撥起運量:銷售強勢地區(qū)為600件,銷售弱勢地區(qū)為400件。
3.1.2 分公司財務(wù)代表結(jié)合分公司輻射區(qū)域的銷售狀況、分公司倉庫產(chǎn)品庫存狀況、公司的各種營銷政
策對未來銷售走勢的影響等因素向總部上報產(chǎn)品需求計劃。
3.1.3 總部根據(jù)各分公司倉庫存標(biāo)準(zhǔn)、總倉庫存及近期的生產(chǎn)計劃等因素對分倉所下達的需求計劃進行
審核。
3.1.4 總部審核后,由基地物流部安排車輛運輸并制定對應(yīng)的流轉(zhuǎn)單據(jù)。
3.2 分倉之間的產(chǎn)品調(diào)撥
3.2.1 各分公司由于相互之間的業(yè)務(wù)需求需要對分公司倉庫的產(chǎn)品進行調(diào)撥時,由需求方分公司財務(wù)代
表下達需求計劃。
3.2.2 需求方分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對需求計劃進行審核。
3.2.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報總部審批、備案,并將指令傳達至供應(yīng)方分公司財務(wù)代表。
3.2.4 供應(yīng)方分公司財務(wù)代表根據(jù)指令組織發(fā)貨。
3.2.5 業(yè)務(wù)發(fā)生后,雙方分公司財務(wù)代表在k3系統(tǒng)上進行出、入庫的賬務(wù)處理。
4. 收貨及入庫管理
4.1 貨物驗收
4.1.1 分公司財務(wù)代表根據(jù)出入庫單據(jù)上的產(chǎn)品品種、數(shù)量等與實際到貨產(chǎn)品進行核對。
4.1.2 分公司財務(wù)代表核對確認(rèn)后,簽收相關(guān)單據(jù)。
4.2 貨物入庫管理
4.2.1 分公司財務(wù)代表完成貨物驗收手續(xù)后,組織搬運工報關(guān)員等將來貨按類別存儲到對應(yīng)區(qū)域。
4.2.2 產(chǎn)品實物入庫后,分公司財務(wù)代表在k3系統(tǒng)辦理相關(guān)的入庫手續(xù),并登記倉庫產(chǎn)品入庫明細(xì)臺賬。
5. 庫存管理
5.1 倉庫儲位布局
5.1.1 分公司財務(wù)代表存儲產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行分析,合理安排產(chǎn)品存儲區(qū)域。
5.1.2 分公司財務(wù)代表根據(jù)倉庫結(jié)構(gòu),倉庫面積,設(shè)計消防安全通道及裝卸通道。
5.1.3 統(tǒng)籌安排,提高倉庫單位面積利用率。
5.2 盤點
5.2.1 分公司財務(wù)代表不定期對倉庫進行盤點。
5.2.2 盤點結(jié)束后,填寫盤點結(jié)果分析表。
5.2.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對盤點結(jié)果進行檢核。
5.2.4 分公司財務(wù)代表積極配合總部組織的年終盤點或抽查盤點工作。
5.3 庫存周轉(zhuǎn)率控制
5.3.1 分公司財務(wù)代表每月底對倉庫產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)率進行分析,并將分析結(jié)果報總部。
5.3.2 總部對分公司倉庫的周轉(zhuǎn)率進行匯總備案,并提出相應(yīng)的改進方案。
5.3.3 分公司財務(wù)代表積極配合總部及其他相關(guān)部門,提高倉庫庫存周轉(zhuǎn)率。
6. 訂單業(yè)務(wù)及客戶管理
6.1 客戶管理
6.1.1 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理開發(fā)新客戶后,客戶資料報總部審批。
6.1.2 總部審批后,由總部客戶部將客戶資料錄入k3系統(tǒng)。
6.2 訂單業(yè)務(wù)
6.2.1 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理將客戶訂單傳至分公司財務(wù)代表。
6.2.2 分公司財務(wù)代表將客戶訂單錄入k3系統(tǒng),并進行庫存審核及下推。
6.2.3 分倉財務(wù)代表配合銷售部門需求,變更訂單需求。
7. 發(fā)貨、運輸跟蹤、運費結(jié)算及臺賬登錄
7.1 發(fā)貨原則
7.1.1 單個客戶單次發(fā)貨批量大于200件(含200件)的,由武漢總倉直接發(fā)往客戶。
7.1.2 單個客戶單次發(fā)貨批量小于200件的,由對應(yīng)分倉組織發(fā)貨。
7.2 接單及發(fā)貨
7.2.1 分公司財務(wù)代表在每日在k3系統(tǒng)中查詢發(fā)貨通知單。
7.2.2 分公司財務(wù)代表打印單據(jù),并安排車輛運輸。
7.2.3 貨物裝車后,制定對應(yīng)的運費結(jié)算單,并登錄臺賬。
7.2.4 發(fā)貨業(yè)務(wù)實際發(fā)生后,分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理在k3系統(tǒng)上作出庫賬務(wù)處理。
7.3 運輸在途時間及運輸狀況跟蹤
7.3.1 運輸在途時間:市內(nèi)運輸在途時間為24小時,周邊城市運輸在途時間為48小時,部分偏遠(yuǎn)地區(qū)
運輸在途時間為72小時。
7.3.2 分公司財務(wù)代表對運輸狀況進行跟蹤,及時處理運輸過程中的異常狀況。
7.4 月度報表及臺賬核對
7.4.1 分公司財務(wù)代表及時登錄倉庫收發(fā)存報表、運輸臺賬,并定期將報表傳至總部進行審核。
7.4.2 分公司財務(wù)代表在月底與總部進行各類報表的核對工作。
8. 客戶退換貨及后續(xù)處理
8.1 客戶退換貨
8.1.1 分公司財務(wù)代表根據(jù)總部相關(guān)報告及單據(jù)安排客戶退換貨工作。
8.1.2 分公司財務(wù)代表根據(jù)單據(jù)對退貨產(chǎn)品進行驗收、整理。
8.1.3 退換貨工作完成后,在k3系統(tǒng)上作出入庫賬務(wù)處理。
8.2 后續(xù)處理
8.2.1 由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)其他客戶消化處理。
8.2.2 由分公司財務(wù)代表協(xié)調(diào)退回總倉進行返工處理。
8.2.3 由分公司財務(wù)代表協(xié)調(diào)調(diào)撥至其他倉庫由其他區(qū)域客戶進行消化處理。
第三節(jié)、行政輔助支持
各分公司財務(wù)代表行政輔助事宜所涉及的范圍為:
1.內(nèi)務(wù)職責(zé)
此處的內(nèi)務(wù)系指各分公司勤雜人員的事務(wù)管理、工作安排及分公司生活資產(chǎn)的使用、管理、人員的考勤記錄。
各分公司財務(wù)代表協(xié)助經(jīng)理解決分公司內(nèi)勤事務(wù)的安排。
1.1各分公司勤雜人員聘用、更換事宜由經(jīng)理進行,財務(wù)代表負(fù)責(zé)與分公司經(jīng)理共同提請申請報告,上報總部核準(zhǔn)后執(zhí)行。
勤雜人員的聘用待遇按總部的統(tǒng)一核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
勤雜人員日常工作范圍、要求及時間由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)總部的統(tǒng)一要求進行安排;財務(wù)代表負(fù)責(zé)與其核對分公司人員日常生活開支帳目。
1.2分公司生活資產(chǎn)的使用、管理按資產(chǎn)領(lǐng)用、保管的責(zé)任劃分進行管理,財務(wù)代表承擔(dān)日常管理督促職責(zé)。
1.3財務(wù)代表承擔(dān)對分公司正式員工出勤記錄職責(zé)。
包括外勤出差、休假、調(diào)出及調(diào)入的詳細(xì)記錄。
2.休假期職責(zé)暫代的過渡
此處休假期職責(zé)暫代的過渡系指各分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理回漢會議期間經(jīng)總部核準(zhǔn),同意由財務(wù)代表對指定事務(wù)的代行管理、工作安排。
或指財務(wù)代表休假期間,相關(guān)職責(zé)的暫行移交至分公司經(jīng)理實施。
2.1各分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理休假期間由財務(wù)代表代行的職責(zé)僅限于分公司日常事務(wù)范圍:客戶接單的審核,總部訂單的上報、業(yè)務(wù)人員貨款回收的督促、接待客戶來訪等。
2.2暫代期間如業(yè)務(wù)活動發(fā)生臨時突發(fā)性事項,超越執(zhí)行權(quán)限范圍的,財務(wù)代表應(yīng)及時與分公司經(jīng)理取得聯(lián)系,不得擅自做主,或隱瞞不報。
2.3財務(wù)代表在休假前必須就管理的分公司倉庫、現(xiàn)金、銀行、應(yīng)收往來等經(jīng)營性業(yè)務(wù)資產(chǎn)與分公司經(jīng)理進行帳、實清點交接,并簽字認(rèn)可落實。
并告之銀行匯款手續(xù)及辦理注意事項。
財務(wù)代表休假離開公司期間,所在公司費用報銷暫行停止。
財務(wù)代表休假完畢回到分公司后,必須首先對各項經(jīng)營性資產(chǎn)進行實地清盤和確認(rèn),并收集離崗期間分公司所有業(yè)務(wù)單據(jù)進行復(fù)查。
如發(fā)現(xiàn)重大差異的,除及時進行徹底復(fù)查清帳外,還應(yīng)及時上報總部主管部門進行處理。
2.4以上休假均為公司統(tǒng)一安排的國家法定節(jié)假日休假,以及經(jīng)總部核準(zhǔn)的個人探、喪、病、事假。
在統(tǒng)一休假安排期外,未經(jīng)總部核準(zhǔn)的休假,一律視同無效休假。
在此期間有關(guān)人員未經(jīng)總部核準(zhǔn),擅自進行的暫代職責(zé)交接一律無效。
如發(fā)生經(jīng)濟損失,由擅自交接的雙方承擔(dān)。
第三章、其 他
1.本條例由營銷財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、實施,如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)有確需調(diào)整之處的,另行下達書面調(diào)整通知。
3.本條例自正式簽發(fā)之日起生效實施。
分公司財務(wù)管理制度測試題
1、 簡述分公司財務(wù)代表的主要崗位職責(zé)及需要注意的問題。
第2篇 建設(shè)分公司安全生產(chǎn)文明施工管理實施細(xì)則
建設(shè)集團分公司安全生產(chǎn)、文明施工管理實施細(xì)則
第一章總則
第1.1條 為了加強建筑工程施工安全管理,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,樹立企業(yè)形象,使企業(yè)安全生產(chǎn)、文明施工管理工作進一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和制度化,按照國家、行業(yè)、地方及集團公司等現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定要求,結(jié)合分公司實際情況,制定本管理細(xì)則。
第1.2條 本細(xì)則在第七分公司范圍內(nèi)適用。
第二章安全生產(chǎn)目標(biāo)
安全生產(chǎn)目標(biāo):杜絕重大傷亡事故、設(shè)備事故、火災(zāi)事故,減少一般傷害事故,年事故頻率控制在1.5‰以下。
第三章安全生產(chǎn)管理體系
第七分公司安全生產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),逐級負(fù)責(zé)、分級管理,分公司安全生產(chǎn)組織體系按三級建立,即分公司、項目經(jīng)理部、班組。具體安全生產(chǎn)管理體系附后。
第四章安全生產(chǎn)崗位職責(zé)
第4.1條第七分公司安全生產(chǎn)管理部門履行職責(zé):
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方等有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策,法律、法規(guī)及集團公司各項安全生產(chǎn)管理辦法、制度、規(guī)定,并作出相應(yīng)決策。
2、制定分公司年安全生產(chǎn)工作計劃,并負(fù)責(zé)實施。
3、做好對項目全過程的安全檢查、督促、落實、服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)安全臺帳,消防臺帳的核查工作。
5、每月組織一次對項目安全生產(chǎn)大檢查,實行獎懲制度,并以簡報形式進行通報,同時實行對項目不定期檢查。
6、參加或組織安全生產(chǎn)事故的調(diào)查分析及事故處理后的復(fù)查工作,并及時提出事故責(zé)任者的處理意見。
7、制止違章指揮和違章操作的一切行為,有權(quán)提出停工要求或立即決定停工,并上報分公司領(lǐng)導(dǎo)。
8、負(fù)責(zé)工程安全生產(chǎn)有關(guān)驗收手續(xù),并督促整改驗收。
9、執(zhí)行分公司安全生產(chǎn)獎懲制度,實行定期考核并提出獎懲意見。
第4.2條項目部履行職責(zé):
1、嚴(yán)格按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、條例和集團公司、分公司等有關(guān)要求,精心組織施工,并自覺接受各級安全管理、監(jiān)督等部門的檢查督促,對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理和整改。
2、建立項目部安全生產(chǎn)保證體系,制定各級管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制,與各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,將項目安全生產(chǎn)目標(biāo)分解落實,并組織實施。
3、在開工前,應(yīng)組織編寫安全生產(chǎn)措施計劃書及打樁、基坑支護、施工用電、外架、井架、塔吊、模板、起重吊裝、文明施工等專項方案,并按有關(guān)規(guī)定進行審批后實施。
4、組織制定項目安全生產(chǎn)有關(guān)管理制度,并予以實施。
5、項目經(jīng)理定期對項目管理人員按有關(guān)規(guī)定進行定期考核,并按有關(guān)制度進行獎罰。
6、認(rèn)真抓好班組自檢、互檢、巡回檢、交接檢以及周檢等工作。
7、認(rèn)真做好安全臺帳、消防臺帳的收集、整理工作,做到及時、準(zhǔn)確、真實、齊全。
8、認(rèn)真對待各級安全生產(chǎn)、文明施工、消防、創(chuàng)衛(wèi)等大檢查工作,對查出的問題必須定人、定時、定措施予以整改至符合要求后,通過分公司驗證、對查出問題不落實整改造成事故隱患或事故者,予以嚴(yán)厲的行政處分和經(jīng)濟處罰。
9、文明施工、施工機具、基坑支護與模板工程、施工用電、物料提升機、外架、塔吊、人貨兩用梯等必須嚴(yán)格按分公司驗收制度執(zhí)行。
第五章安全生產(chǎn)管理制度
第5.1條安全生產(chǎn)檢查制度:
1、分公司安全生產(chǎn)檢查制度實行分公司月檢、重點檢、日常監(jiān)督檢,項目部周檢、巡回檢、班組自檢、互檢。
2、檢查依據(jù):
國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);國家、省、市地等有關(guān)建筑業(yè)法律、法規(guī)、安全生產(chǎn)、文明施工、消防等管理條例、規(guī)定;集團公司、分公司安全生產(chǎn)管理辦法程序文件,實施辦法及其它有關(guān)規(guī)定。
3、檢查內(nèi)容:jgj59-99標(biāo)準(zhǔn)為主,查意識、查紀(jì)律、查管理、查隱患,實行安全生產(chǎn)一票否決制,發(fā)現(xiàn)不安全因素和隱患要定人、定時、定措施整改。對重大事故隱患一律先停工后整改,復(fù)驗合格后方可復(fù)工。
4、檢查組的組成:各級檢查組由主管領(lǐng)導(dǎo)親自主持,保證檢查的權(quán)威性。
5、分公司每月一次對項目進行大檢查,組長由生產(chǎn)副經(jīng)理擔(dān)任,工程部等有關(guān)人員參加,必要時抽調(diào)其它相關(guān)人員(專項安全員)參加,分公司安全職能部門不定期經(jīng)常深入現(xiàn)場,履行檢查監(jiān)督職能,制止違章指揮、違章作業(yè)。
6、分公司月檢及日常檢查在檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全事故隱患,以口頭或書面形式(整改單)及時通知項目部進行整改,項目部必須認(rèn)真對待,并按定人、定時、定措施的'三定'原則立即整改,并將整改情況及時返回分公司安全管理部門,分公司安全管理部門接到整改回執(zhí)或整改期限到后必須及時組織復(fù)查復(fù)驗,對復(fù)驗不合格者按有關(guān)規(guī)定予以處罰,對屢教不改者,責(zé)令停工并處以重罰。
第5.2條安全生產(chǎn)驗收制度:
1、基坑支護按方案實施防護完成后必須經(jīng)分公司、集團公司組織驗收。
2、文明施工驗收在工程開工二個月內(nèi)通知分公司、集團公司驗收,如遇特殊情況應(yīng)書面申請說明原因,但不超過三個月。
3、井架、外架安裝后使用前必須經(jīng)過分公司驗收合格,履行簽字手續(xù)后方可使用。其中外架按三步為一驗收批,井架按搭設(shè)施工段為一驗收批。
4、塔吊、人貨兩用梯等大型設(shè)備在安裝前必須編制專項方案并經(jīng)設(shè)備管理處主任工程師、分公司主任工程師審批同意后實施。塔吊基礎(chǔ)專項方案必須經(jīng)集團公司總工程師審批后實施。
5、塔吊、人貨兩用梯的驗收應(yīng)根據(jù)所在地建設(shè)行政管理部門的有關(guān)規(guī)定及時履行使用驗收手續(xù)。
6、支模架搭設(shè)驗收按集團公司下發(fā)的支模架搭設(shè)驗收制度執(zhí)行。
7、基坑支護、模板工程、文明施工,井架、外架、塔吊、人貨兩用梯、施工機具等驗收前項目必須提交相關(guān)完整的驗收資料。
第5.3條安全生產(chǎn)獎罰制度:
一、獎勵
1、被評為國家級'雙標(biāo)化'工程項目,獎勵20000元,按合同要求被評為省級'雙標(biāo)化'工程項目獎勵5000元;合同無要求被評為省級'雙標(biāo)化'工程項目獎勵8000元;被評為地市級'雙標(biāo)化'工程項目獎勵3000元;被評為地市級樣板標(biāo)化獎勵5000元;(以上獎項以項目竣工時最終成績?yōu)闇?zhǔn),在各縣獲標(biāo)化的減半獎勵,同時以最高獎項予以獎勵。)
2、分公司
月安全大檢查被評為優(yōu)良的獎勵500元,在集團公司季度大檢查被評為優(yōu)良的獎勵1000元,在杭州市安全大檢查中評為優(yōu)良并通報表揚的工程,獎2000~3000元,在其它各地市及建設(shè)投資集團有限公司大檢查中評為優(yōu)良并通報表揚的獎勵1000~2000元,在省、部級安全大檢查中評為優(yōu)良并通報表揚的獎勵3000~5000元。
3、對創(chuàng)標(biāo)化現(xiàn)場有突出貢獻的領(lǐng)導(dǎo),職能部門及有關(guān)人員可酌情分別予以獎勵。
二、處罰
1、井架、外架、塔吊、人貨兩用梯不按規(guī)定要求進行驗收,擅自使用的一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次罰款1000元,并責(zé)成限期整改。
2、分公司、集團公司安全隱患整改單不按'三定'要求進行整改、回復(fù),每次罰款500元,同一項目二次以上不整改的,給予停工整改并罰款1000元。
3、分公司月大檢查中被評為不合格的罰款500元,在集團公司季度大檢查中被評為不合格的罰款1000元,在各地、市安全大檢查中評為不合格并通報批評的罰款2000~3000元,在省、部級安全大檢查中被評為不合格并通報批評的,罰款3000~5000元。
4、項目發(fā)生死亡事故,每死亡1人,罰15000元,發(fā)生重大事故,罰3000~5000元/起,發(fā)生設(shè)備、火災(zāi)事故視情節(jié)輕重罰2000~10000元/起,事故隱瞞不報的一經(jīng)查實加倍罰款。
5、對出現(xiàn)重大傷亡事故及安全事故的項目,由監(jiān)察室立案查處,觸犯刑法的交司法部門依法查處。
6、已列為分公司創(chuàng)市、區(qū)級'雙標(biāo)化'項目的工程,竣工沒有達到目標(biāo)的,罰款2000~3000元。
7、項目部不按規(guī)定配備安全員,每次罰500元。
8、以上罰款需累計計算,在集團公司檢查中被處以罰款的項目,分公司按規(guī)定予以罰款。項目部發(fā)生事故而被上級主管部門集團公司處以罰款及造成的一切經(jīng)濟損失均由項目部承擔(dān)。
第3篇 物業(yè)分公司合同管理細(xì)則
1總則
1.1各物業(yè)分公司應(yīng)嚴(yán)格遵循管理公司《經(jīng)營管理制度》的規(guī)定做好合同管理工作,規(guī)范公司經(jīng)營行為,保護公司的合法權(quán)益,建立公司良好的經(jīng)營管理秩序。
1.2各物業(yè)分公司必須按管理公司的規(guī)定要求嚴(yán)格控制各類經(jīng)濟合同的審批和簽訂,所有對外經(jīng)濟合同及相關(guān)文件必須按規(guī)定進行分級審批管理。各級管理人員應(yīng)在其授權(quán)范圍內(nèi)開展對外談判、簽訂合同和審批合同,任何違反授權(quán)范圍的審批、簽發(fā)、簽訂的合同均是無效的,責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟和法律責(zé)任。
2相關(guān)職責(zé)界定
2.1物業(yè)分公司負(fù)責(zé)合同的擬訂、洽談,并按規(guī)定權(quán)限發(fā)行審批手續(xù),與合作方簽訂正式合同,以及合同簽訂后的實施工作。
2.2項目所在公司負(fù)責(zé)審核物業(yè)服務(wù)合同,及物業(yè)分公司2萬元(含)以上的,且屬于《經(jīng)營管理制度》中規(guī)定項目所在公司權(quán)限內(nèi)的合同審批。
2.3管理公司物業(yè)管理部在經(jīng)營管理委員會授權(quán)下審議或批準(zhǔn)各類有關(guān)物業(yè)服務(wù)的合同文本,并負(fù)責(zé)審批物業(yè)服務(wù)委托合同、物業(yè)服務(wù)顧問(咨詢)合同。
2.4管理公司成本管理中心負(fù)責(zé)審批《經(jīng)營管理制度》中規(guī)定權(quán)限內(nèi)的合同。
3物業(yè)服務(wù)合同的審批
3.1各物業(yè)分公司的下列協(xié)議文件均應(yīng)視為與顧客之間簽訂的合同,必須按照規(guī)定程序進行評審。
a)與項目所在公司或其他開發(fā)商之間簽訂的前期介入階段專項服務(wù)協(xié)議;
b)與項目所在公司或其他開發(fā)商簽訂的前期物業(yè)服務(wù)合同;
c)協(xié)助項目所在公司或其他開發(fā)商擬訂的業(yè)主臨時公約;
d)與業(yè)主委員會簽訂及續(xù)簽的物業(yè)服務(wù)合同;
e)協(xié)助業(yè)主委員會擬訂的業(yè)主公約。
3.2物業(yè)分公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)件擬訂上述合同文件草案,物業(yè)分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評審,各部門負(fù)責(zé)人參加。評審應(yīng)在合同簽訂之前進行,并確保對每一份新的合同
文件均進行評審。
3.3各類物業(yè)服務(wù)合同文件的評審應(yīng)確保滿足以下要求:
a)合同內(nèi)容符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定;
b)合同內(nèi)容完整,充分反映顧客方的需求和期望;
c)合同中各項要求明確、陳述清晰,并已與顧客方達成共識。任何與原招標(biāo)文件不一致的要求,或雙方存在疑慮的問題均得到澄清;
d)本公司有能力提供合同文件約定的物業(yè)服務(wù)要求;
e)合同文件能夠充分保障本公司的合法權(quán)益。
3.4合同文件評審方式可以是會議評審或文件遞審,具體由物業(yè)分公司總經(jīng)理決定。采用會議評審時,由總經(jīng)理主持評審會議,品質(zhì)部協(xié)助記錄,評審會議通過后,按以下順序完成簽署手續(xù)。采用傳審方式評審時,由品質(zhì)部按以下順序組織各部門完成評審和簽署手續(xù)。
a)品質(zhì)部經(jīng)理簽署;
b)各部門負(fù)責(zé)人會署;
c)法律顧問審閱、簽署;
d)物業(yè)分公司副總經(jīng)理簽署;
e)物業(yè)分公司總經(jīng)理簽署。
3.5物業(yè)分公司在完成上述規(guī)定的評審和簽署后,在與顧客方正式簽訂合同文件前,必須逐級報送項目所在公司總經(jīng)理審核、管理公司物業(yè)管理部批準(zhǔn)。
3.6物業(yè)分公司在與顧客方簽訂上述合同文件時,均必須由總經(jīng)理作為公司代表簽訂合同。
4其它經(jīng)濟合同的審批(采購類合同評審)
4.1除上述合同文件外的其它經(jīng)濟合同,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)擬訂合同草案,并按下述規(guī)定順序組織合同文件的審查、簽署。
a)經(jīng)辦人簽字;
b)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字;
c)法律顧問審閱;
d)財務(wù)部經(jīng)理審核;
e)物業(yè)分公司副總經(jīng)理審核;
f)物業(yè)分公司總經(jīng)理審核(審批)。
4.2其它經(jīng)濟合同文件的審查(評審)內(nèi)容包括(不限于):
a)合同標(biāo)的內(nèi)容是否完整,嚴(yán)禁拆分合同;
b)對方單位(法人)的資格是否真實、合法,合同項目是否在其營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi),當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所是否記錄清楚、準(zhǔn)確;
c)經(jīng)濟合同的標(biāo)的是否明確;
d)經(jīng)濟合同中的數(shù)量、質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定和公司要求;e)經(jīng)濟合同的價款或者報酬以及支付方式是否確定和準(zhǔn)確;f)經(jīng)濟合同的履行期限、地點和方式是否確定;
g)經(jīng)濟合同的違約責(zé)任是否明確;
h)經(jīng)濟合同中是否有發(fā)生爭議的解決方法;
i)必要時,是否明確保修條款;
j)結(jié)算和付款條件是否有利;
k)計價依據(jù)是否完備等。
4.3物業(yè)分公司在完成上述規(guī)定的審查和簽署后,在與合作方正式簽訂合同文件時必須根據(jù)合同標(biāo)的額的大小履行以下報批手續(xù):
a)管理公司審批權(quán)限范圍內(nèi)的合同,按照管理公司《經(jīng)營管理制度》中ecg004
《合同審批程序與權(quán)限規(guī)定》的規(guī)定,逐級報項目所在公司、管理公司審批;
b)管理公司審批權(quán)限以下且標(biāo)的額在2萬元(含)以上的物業(yè)管理其它經(jīng)濟合同,報項目所在公司總經(jīng)理審批;
c)標(biāo)的額在2萬元以下的其它經(jīng)濟合同,物業(yè)分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。
4.4經(jīng)審批后的其它經(jīng)濟合同由項目所在公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)與合作方簽訂合同。
5合同執(zhí)行及變更
5.1各物業(yè)分公司行政人事部負(fù)責(zé)合同檔案的保管,完整的合同檔案應(yīng)至少包括合同正本(一份)、合同審批表、本公司法人授權(quán)委托證明書復(fù)印件、對方單位的企業(yè)
法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法定代表人證明書、法人授權(quán)委托證明書等。
5.2合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人是合同履行的主要責(zé)任人。合同履行中出現(xiàn)分歧時,應(yīng)及時與對方協(xié)商處理,必要時應(yīng)邀請法律顧問參與,并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。需要變更或解除合同時必須采用書面形式,并進行重新評審,具體按前述內(nèi)容執(zhí)行。合同變更或解除后經(jīng)辦人或經(jīng)辦部門應(yīng)及時傳達到受更改影響的部門,以便及時調(diào)整工作。
5.3物業(yè)分公司財務(wù)部負(fù)責(zé)建立合同臺帳,各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理和及時提交合同執(zhí)行的相關(guān)資料。
6相關(guān)文件與記錄
6.1wdwy-fr-mm6301(前期)物業(yè)服務(wù)合同審批表
6.2wdwy-fr-mm6302物業(yè)分公司經(jīng)濟合同審批表
6.3wdwy-fr-mm6303物業(yè)分公司合同臺帳
第4篇 某分公司職業(yè)健康安全管理細(xì)則
總?? 則
第一條.?為加強xxx分公司安全生產(chǎn)管理工作，改善勞動條件，保護員工在生產(chǎn)過程中的身心健康和企業(yè)財產(chǎn)安全，確保xxx施工順利進行。根據(jù)勞動保護的有關(guān)法令、法規(guī)，結(jié)合xxx分公司的實際，特制定本制度。
第二條.?分公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)：
（1）、安全檢查達標(biāo)率100%
（2）、無重大火災(zāi)事故
（3）、責(zé)任死亡事故為零，責(zé)任重傷事故為零
（4）、交通責(zé)任重傷（含以上）事故為零
第三條.?xxx分公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針。
第四條.?管理人員要堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，以期達到杜絕責(zé)任事故，減少意外事故發(fā)生。
第五條.?本制度主要包括管理責(zé)任、管理規(guī)定、安全職責(zé)、安全操作補充規(guī)程和獎懲辦法。
一、? 管 理 責(zé) 任
（一）、xxx分公司安全生產(chǎn)管理責(zé)任
第一條.?xxx分公司總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)xxx分公司的安全生產(chǎn)工作。
第二條.?xxx分公司設(shè)一名專職安全員，負(fù)責(zé)處理本公司安全生產(chǎn)的日常事務(wù)。
第三條.?xxx分公司維護和施工項目在組織設(shè)計時，必須保證安全技術(shù)和防護用品使用的準(zhǔn)確性，同時嚴(yán)格控制常用工和臨時工人數(shù)的比例。（常用工指有一年以上或兩個工地以上施工經(jīng)驗并接受過安全教育的員工，臨時工指本工地臨時招收的雜工，包括有一個工地施工經(jīng)歷的員工）
第四條.?xxx分公司安全員必須有計劃地對所屬工地進行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和教育，并做規(guī)范記錄。檢查的內(nèi)容包括車輛安全、施工現(xiàn)場安全、xxx質(zhì)量安全、責(zé)任記錄和駐地安全等。根據(jù)檢查情況實施獎懲辦法，每兩個月將檢查的情況通報各辦事處。
第五條.?各辦事處必須配備的安全生產(chǎn)設(shè)施（如安全標(biāo)志牌、人孔圍欄和車輛滅火器等），不包含個人所用的勞動防護品。
第六條.?當(dāng)遇有事故發(fā)生，xxx分公司安全員積極配合相關(guān)部門本著“四不放過”的原則處理。
（二）、 辦事處安全生產(chǎn)管理責(zé)任
辦事處主任是安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)辦事處的安全生產(chǎn)管理工作。辦事處和維護班組各設(shè)專職或兼職安全員一名。
辦事處安全員負(fù)責(zé)本辦事處安全生產(chǎn)日常事務(wù)。對新開工工地維護或施工人員的確定必須嚴(yán)格把關(guān)，并負(fù)責(zé)對臨時用工的崗前安全生產(chǎn)教育；積極配合xxx分公司安全員對新職工及實習(xí)人員必須進行崗前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可持證上崗，并做規(guī)范記錄。
督促維護或施工人員嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程，定期或不定期對所屬工地進行監(jiān)督檢查；督促維護班組定期召開安全生產(chǎn)分析會和安全檢查，并做規(guī)范記錄。
為維護或施工人員必須按標(biāo)準(zhǔn)要求配置安全帽、電工絕緣鞋等其它安全防護用品，并有規(guī)范發(fā)放記錄。辦事處安全員要嚴(yán)把辦事處所購買的防護品質(zhì)量關(guān)，確保防護品的安全可靠性。
維護或施工現(xiàn)場必須要指定專人負(fù)責(zé)，各辦事處根據(jù)xxx實際情況必須制定安全生產(chǎn)管理規(guī)定。實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。
二、 安全生產(chǎn)補充操作規(guī)程
維護或施工現(xiàn)場安全操作除xxx公司下發(fā)的安全生產(chǎn)常識外，根據(jù)xxx分公司實際情況，對安全生產(chǎn)操作規(guī)程作如下補充：
三線交越處維護或施工，通信線路上必須加裝三線交叉保護管，保護管必須超出兩端電力線垂直落點80cm，保護管兩端還要加裝擋線卡。
架空桿路施工嚴(yán)禁使用金屬梯。
維護或施工人員在易燃易爆的環(huán)境（機房、網(wǎng)吧和光纖接續(xù)等）中，嚴(yán)禁煙火，禁止打鬧。
發(fā)電機正在運行時，不得加油。需要加油，必須先停機，待冷卻后再加油。
維護或施工中確需要接續(xù)電源線的，兩個以上（包含兩個）的接續(xù)點必須要相互間錯開2厘米以上。
三、 安全生產(chǎn)管理規(guī)定
第一條.?xxx分公司安全員每月對有在建xxx的辦事處都要抽查到，并有規(guī)范記錄，每月底向xxx分公司總經(jīng)理匯報本月的安全生產(chǎn)情況和下月的安全生產(chǎn)管理工作計劃，每兩個月向各辦事處通報一次安全生產(chǎn)抽查情況。
第二條.?辦事處安全員每月對在建工地抽查率要達到50%，必須有規(guī)范記錄和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字，每月25日前將本月的安全生產(chǎn)情況寫為月報形式并經(jīng)辦事處主任簽字上報xxx分公司安全員。
第三條.?勞動防護用品除防觸電告警安全帽和電工絕緣鞋有xxx公司統(tǒng)一采購，然后從直接成本中扣回，其余防護用品有各辦事處自己采購，并報xxx分公司備案。嚴(yán)禁使用“三無”產(chǎn)品。辦事處對所需的勞動防護品及用具要及時以文字形式（經(jīng)辦事處主任簽字）上報xxx分公司安全員。
第四條.?各維護班組在施工生產(chǎn)中，嚴(yán)禁“三違”現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)禁酒后上班或晚上過多酗酒。
第五條.?維護或施工現(xiàn)場必須有專人指揮和明顯的安全標(biāo)志，防止因維護或施工而傷害過往行人維護或施工人員被外來因素傷害。
第六條.?工地負(fù)責(zé)人或安全員要提前對維護或施工現(xiàn)場進行檢查，提前排除安全隱患或采取穩(wěn)妥可靠的防范措施，并在維護或施工前告知所有維護或施工人員。對復(fù)雜施工環(huán)境不能采取十分把握的勞動防護措施，辦事處必須盡快向xxx分公司安全員匯報。
第七條.?辦事處新聘用的工地負(fù)責(zé)人，必須經(jīng)xxx分公司對其安全管理方面進行考核，合格后方可錄用。
第八條.?維護班組每隔6-10天召開一次安全生產(chǎn)例會，每隔3-5天進行一次較全面的安全檢查，并都要做規(guī)范記錄。勞動防護用品發(fā)放記錄必須有領(lǐng)物人簽字。在檢查中只要檢查人員未見到這三本記錄，不論何種理由都按沒有論處。
第九條.?維護班組必須保證維護或施工人員有正常的休息時間，嚴(yán)禁使用18周歲以下或55周歲以上人員，45周歲以上禁止登高作業(yè)。工地負(fù)責(zé)人要留有維護或施工人員身份證復(fù)印件或準(zhǔn)確的身份證號碼記錄，并及時報xxx分公司安全員備案。
第十條.?在上級或xxx分公司檢查中，對查出的安全隱患未在規(guī)定期限按要求整改，除按有關(guān)規(guī)定處罰，立即停工整頓，直至隱患消除為止。
第十一條.?對儀器、儀表等設(shè)備操作不十分清楚的人員，嚴(yán)禁亂動設(shè)備。辦事處對儀器、儀表等設(shè)備的管理必須要指定專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，并有出入使用記錄。
第十二條.?辦事處安全員對每天的維護或施工地點必須能隨時找到，并積極配合xxx公司或xxx分公司做好安全生產(chǎn)檢查。對不能提供準(zhǔn)確地點或可靠的聯(lián)系方式，而造成無法檢查的，一經(jīng)查出按相關(guān)規(guī)定處罰。若因此發(fā)生責(zé)任事故，其辦事處承擔(dān)所有行政責(zé)任和相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
第十三條.?xxx分公司配給辦事處的安全防護設(shè)施年損壞率為總價的10%,超過10%的按原價從辦事處管理績效中扣回。安全防護設(shè)施損壞后辦事處安全員要盡快向xxx分公司匯報，經(jīng)xxx分公司安全員確認(rèn)后，方可處理。
第十四條.?工地負(fù)責(zé)人或安全員要經(jīng)常督促本工地駕駛員嚴(yán)格遵守行車措施“十不準(zhǔn)”和公司的車輛管理規(guī)定。
第十五條.?各辦事處主任必須與xxx分公司總經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并繳一定數(shù)額的安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金，全年無責(zé)任事故發(fā)生，將一定的比例返還。
第十六條.?若維護班組發(fā)生事故，首先要立即組織搶救，并保護好現(xiàn)場，同時要及時逐級如實匯報。
四、 獎懲規(guī)定
第一條.?? 對于嚴(yán)格按照本專業(yè)安全操作規(guī)程進行操作，當(dāng)年未發(fā)生任何責(zé)任事故，可參加xxx公司安全生產(chǎn)先進個人的評比，有xxxxxx公司進行獎勵。
第二條.?? 對排除重大安全隱患，為保障通信設(shè)備和人身安全做出貢獻的線路維護或施工人員給予一次性獎勵300元。
第三條.?辦事處被檢查的工地管理井井有條，按規(guī)定著裝，無安全隱患，各種記錄完整、規(guī)范，給予工地負(fù)責(zé)人、辦事處安全員、辦事處主任分別獎勵100元、100元、150元。
第四條.?各辦事處和維護班組不聽他人勸阻，盲目指揮、野蠻作業(yè)，酒后出班而造成傷亡事故，辦事處和當(dāng)事人要承擔(dān)主要經(jīng)濟損失，并根據(jù)事故大小和造成的后果，報公司相關(guān)管理部門，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，給部門負(fù)責(zé)人必要的行政處分。對不服從管理的，在原罰款基礎(chǔ)上加倍罰款。
第5篇 某某分公司職業(yè)健康安全管理細(xì)則
總 則
第一條.為加強***分公司安全生產(chǎn)管理工作,改善勞動條件,保護員工在生產(chǎn)過程中的身心健康和企業(yè)財產(chǎn)安全,確保***施工順利進行。根據(jù)勞動保護的有關(guān)法令、法規(guī),結(jié)合***分公司的實際,特制定本制度。
第二條.分公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo):
(1)、安全檢查達標(biāo)率100%
(2)、無重大火災(zāi)事故
(3)、責(zé)任死亡事故為零,責(zé)任重傷事故為零
(4)、交通責(zé)任重傷(含以上)事故為零
第三條.***分公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針。
第四條.管理人員要堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,生產(chǎn)要服從安全的需要,實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn),以期達到杜絕責(zé)任事故,減少意外事故發(fā)生。
第五條.本制度主要包括管理責(zé)任、管理規(guī)定、安全職責(zé)、安全操作補充規(guī)程和獎懲辦法。
一、 管 理 責(zé) 任
(一)、***分公司安全生產(chǎn)管理責(zé)任
第一條.***分公司總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)***分公司的安全生產(chǎn)工作。
第二條.***分公司設(shè)一名專職安全員,負(fù)責(zé)處理本公司安全生產(chǎn)的日常事務(wù)。
第三條.***分公司維護和施工項目在組織設(shè)計時,必須保證安全技術(shù)和防護用品使用的準(zhǔn)確性,同時嚴(yán)格控制常用工和臨時工人數(shù)的比例。(常用工指有一年以上或兩個工地以上施工經(jīng)驗并接受過安全教育的員工,臨時工指本工地臨時招收的雜工,包括有一個工地施工經(jīng)歷的員工)
第四條.***分公司安全員必須有計劃地對所屬工地進行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和教育,并做規(guī)范記錄。檢查的內(nèi)容包括車輛安全、施工現(xiàn)場安全、***質(zhì)量安全、責(zé)任記錄和駐地安全等。根據(jù)檢查情況實施獎懲辦法,每兩個月將檢查的情況通報各辦事處。
第五條.各辦事處必須配備的安全生產(chǎn)設(shè)施(如安全標(biāo)志牌、人孔圍欄和車輛滅火器等),不包含個人所用的勞動防護品。
第六條.當(dāng)遇有事故發(fā)生,***分公司安全員積極配合相關(guān)部門本著“四不放過”的原則處理。
(二)、 辦事處安全生產(chǎn)管理責(zé)任
辦事處主任是安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)辦事處的安全生產(chǎn)管理工作。辦事處和維護班組各設(shè)專職或兼職安全員一名。
辦事處安全員負(fù)責(zé)本辦事處安全生產(chǎn)日常事務(wù)。對新開工工地維護或施工人員的確定必須嚴(yán)格把關(guān),并負(fù)責(zé)對臨時用工的崗前安全生產(chǎn)教育;積極配合***分公司安全員對新職工及實習(xí)人員必須進行崗前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可持證上崗,并做規(guī)范記錄。
督促維護或施工人員嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程,定期或不定期對所屬工地進行監(jiān)督檢查;督促維護班組定期召開安全生產(chǎn)分析會和安全檢查,并做規(guī)范記錄。
為維護或施工人員必須按標(biāo)準(zhǔn)要求配置安全帽、電工絕緣鞋等其它安全防護用品,并有規(guī)范發(fā)放記錄。辦事處安全員要嚴(yán)把辦事處所購買的防護品質(zhì)量關(guān),確保防護品的安全可靠性。
維護或施工現(xiàn)場必須要指定專人負(fù)責(zé),各辦事處根據(jù)***實際情況必須制定安全生產(chǎn)管理規(guī)定。實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。
二、 安全生產(chǎn)補充操作規(guī)程
維護或施工現(xiàn)場安全操作除***公司下發(fā)的安全生產(chǎn)常識外,根據(jù)***分公司實際情況,對安全生產(chǎn)操作規(guī)程作如下補充:
三線交越處維護或施工,通信線路上必須加裝三線交叉保護管,保護管必須超出兩端電力線垂直落點80cm,保護管兩端還要加裝擋線卡。
架空桿路施工嚴(yán)禁使用金屬梯。
維護或施工人員在易燃易爆的環(huán)境(機房、網(wǎng)吧和光纖接續(xù)等)中,嚴(yán)禁煙火,禁止打鬧。
發(fā)電機正在運行時,不得加油。需要加油,必須先停機,待冷卻后再加油。
維護或施工中確需要接續(xù)電源線的,兩個以上(包含兩個)的接續(xù)點必須要相互間錯開2厘米以上。
三、 安全生產(chǎn)管理規(guī)定
第一條.***分公司安全員每月對有在建***的辦事處都要抽查到,并有規(guī)范記錄,每月底向***分公司總經(jīng)理匯報本月的安全生產(chǎn)情況和下月的安全生產(chǎn)管理工作計劃,每兩個月向各辦事處通報一次安全生產(chǎn)抽查情況。
第二條.辦事處安全員每月對在建工地抽查率要達到50%,必須有規(guī)范記錄和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字,每月25日前將本月的安全生產(chǎn)情況寫為月報形式并經(jīng)辦事處主任簽字上報***分公司安全員。
第三條.勞動防護用品除防觸電告警安全帽和電工絕緣鞋有***公司統(tǒng)一采購,然后從直接成本中扣回,其余防護用品有各辦事處自己采購,并報***分公司備案。嚴(yán)禁使用“三無”產(chǎn)品。辦事處對所需的勞動防護品及用具要及時以文字形式(經(jīng)辦事處主任簽字)上報***分公司安全員。
第四條.各維護班組在施工生產(chǎn)中,嚴(yán)禁“三違”現(xiàn)象發(fā)生,嚴(yán)禁酒后上班或晚上過多酗酒。
第五條.維護或施工現(xiàn)場必須有專人指揮和明顯的安全標(biāo)志,防止因維護或施工而傷害過往行人維護或施工人員被外來因素傷害。
第六條.工地負(fù)責(zé)人或安全員要提前對維護或施工現(xiàn)場進行檢查,提前排除安全隱患或采取穩(wěn)妥可靠的防范措施,并在維護或施工前告知所有維護或施工人員。對復(fù)雜施工環(huán)境不能采取十分把握的勞動防護措施,辦事處必須盡快向***分公司安全員匯報。
第七條.辦事處新聘用的工地負(fù)責(zé)人,必須經(jīng)***分公司對其安全管理方面進行考核,合格后方可錄用。
第八條.維護班組每隔6-10天召開一次安全生產(chǎn)例會,每隔3-5天進行一次較全面的安全檢查,并都要做規(guī)范記錄。勞動防護用品發(fā)放記錄必須有領(lǐng)物人簽字。在檢查中只要檢查人員未見到這三本記錄,不論何種理由都按沒有論處。
第九條.維護班組必須保證維護或施工人員有正常的休息時間,嚴(yán)禁使用18周歲以下或55周歲以上人員,45周歲以上禁止登高作業(yè)。工地負(fù)責(zé)人要留有維護或施工人員身份證復(fù)印件或準(zhǔn)確的身份證號碼記錄,并及時報***分公司安全員備案。
第十條.在上級或***分公司檢查中,對查出的安全隱患未在規(guī)定期限按要求整改,除按有關(guān)規(guī)定處罰,立即停工整頓,直至隱患消除為止。
第十一條.對儀器、儀表等設(shè)備操作不十分清楚的人員,嚴(yán)禁亂動設(shè)備。辦事處對儀器、儀表等設(shè)備的管理必須要指定專人負(fù)責(zé)保養(yǎng),并有出入使用記錄。
第十二條.辦事處安全員對每天的維護或施工地點必須能隨時找到,并積極配合***公司或***分公司做好安全生產(chǎn)檢查。對不能提供準(zhǔn)確地點或可靠的聯(lián)系方式,而造成無法檢查的,一經(jīng)查出按相關(guān)規(guī)定處罰。若因此發(fā)生責(zé)任事故,其辦事處承擔(dān)所有行政責(zé)任和相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
第十三條.***分公司配給辦事處的安全防護設(shè)施年損壞率為總價的10%,超過10%的按原價從辦事處管理績效中扣回。安全防護設(shè)施損壞后辦事處安全員要盡快向***分公司匯報,經(jīng)***分公司安全員確認(rèn)后,方可處理。
第十四條.工地負(fù)責(zé)人或安全員要經(jīng)常督促本工地駕駛員嚴(yán)格遵守行車措施“十不準(zhǔn)”和公司的車輛管理規(guī)定。
第十五條.各辦事處主任必須與***分公司總經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書,并繳一定數(shù)額的安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金,全年無責(zé)任事故發(fā)生,將一定的比例返還。
第十六條.若維護班組發(fā)生事故,首先要立即組織搶救,并保護好現(xiàn)場,同時要及時逐級如實匯報。
四、 獎懲規(guī)定
第一條. 對于嚴(yán)格按照本專業(yè)安全操作規(guī)程進行操作,當(dāng)年未發(fā)生任何責(zé)任事故,可參加***公司安全生產(chǎn)先進個人的評比,有******公司進行獎勵。
第二條. 對排除重大安全隱患,為保障通信設(shè)備和人身安全做出貢獻的線路維護或施工人員給予一次性獎勵300元。
第三條.辦事處被檢查的工地管理井井有條,按規(guī)定著裝,無安全隱患,各種記錄完整、規(guī)范,給予工地負(fù)責(zé)人、辦事處安全員、辦事處主任分別獎勵100元、100元、150元。
第四條.各辦事處和維護班組不聽他人勸阻,盲目指揮、野蠻作業(yè),酒后出班而造成傷亡事故,辦事處和當(dāng)事人要承擔(dān)主要經(jīng)濟損失,并根據(jù)事故大小和造成的后果,報公司相關(guān)管理部門,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,給部門負(fù)責(zé)人必要的行政處分。對不服從管理的,在原罰款基礎(chǔ)上加倍罰款。
第五條.辦事處安全員未按規(guī)定到工地檢查,也無規(guī)范的檢查記錄或在***公司、***分公司檢查時,辦事處安全員不能提供維護班組準(zhǔn)確的施工地點,每查出一次,對該工地負(fù)責(zé)人和辦事處主任罰款100元。
第六條.未即時報安全生產(chǎn)月報、月報不真實或不報,每次對該工地負(fù)責(zé)人和辦事處主任罰款200元,連續(xù)不報月報罰款按月倍增。
第七條.辦事處主任不在所轄負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi),也未上報公司的,查出一次罰款辦事處主任200元;維護班組長雇傭16周歲以下未成年童工,查出一次罰款工地負(fù)責(zé)人和維護班組長各100元;維護或施工駐地或辦事處駐地?zé)o張貼安全標(biāo)語,查出一次罰款辦事處主任100元;維護或施工駐地?zé)o安全例會記錄和檢查記錄,每少一項扣辦事處主任和工地負(fù)責(zé)人各100元;對于違章指揮現(xiàn)象,未造成損失的查出一次罰款直接指揮人100元;對不符合安全要求的工具處理不徹底的查出一次罰款工地負(fù)責(zé)人和辦事處主任各100元;野蠻施工查處一次罰款當(dāng)事人和工地負(fù)責(zé)人各200元;登高作業(yè)不戴防觸安全帽,查處一次罰款每人100元有工地負(fù)責(zé)人出;登高作業(yè)不系保安帶者,查處一次罰款每人50元有工地負(fù)責(zé)人出;使用磨損超過四分之一的滑板掛鉤者,查處一次罰款每人50元有工地負(fù)責(zé)人出;腳扣皮帶用下戶線代替者,查處一次罰款每人50元有工地負(fù)責(zé)人出;緊鋼線不用鋼線大滑輪者,查處一次罰款100元;人井作業(yè)不使用圍欄,井上無人看管,每次罰款200元;維護或施工人員穿拖鞋、皮鞋登高,每人罰款50元。
第八條.維護施工車輛帶病行駛、駕駛員疲勞駕駛、超速駕駛、酒后駕駛每次每項罰款100元。
第九條.在安全檢查中,檢查評分低于70分的,每次對該工地負(fù)責(zé)人和辦事處主任罰款100元。
第十條.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,未在規(guī)定期限內(nèi)按要求整改,每次對該辦事處主任和工地負(fù)責(zé)人各罰款300元。
第十一條.在***公司安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,未在規(guī)定期限內(nèi)按要求整改,每次對***分公司安全員罰款300元。
五、 各類人員安全職責(zé)
(一)、***分公司總經(jīng)理安全職責(zé)
第一條. ***分公司總經(jīng)理為***分公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對本公司安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。
第二條. 認(rèn)真貫徹各項安全法律、法規(guī)和規(guī)定。健全安全組織,設(shè)立專職安全員,完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,建立安全管理基礎(chǔ)資料,確保安全生產(chǎn)管理工作有序運行。
第三條. 實行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,建立分級安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定安全生產(chǎn)獎懲辦法。
第四條. 積極完成上級交給的各項任務(wù),認(rèn)真組織參加各項安全生產(chǎn)活動,努力提高本公司員工的安全意識和事故防范能力。
第五條. 督促辦事處主任認(rèn)真落實安全生產(chǎn)管理責(zé)任。
第六條. 督促***分公司安全員經(jīng)常對維護或施工人員進行安全教育和加大對施工現(xiàn)場的檢查力度,查糾“三違”行為,對查出的安全隱患即時整改率達100%。
第七條 加強領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理。確保***分公司不發(fā)生各類安全責(zé)任事故。
第八條 若發(fā)生事故,要嚴(yán)格按規(guī)定程序逐級即時上報,不拖延、不隱瞞,要按照“四不放過”的原則對事故進行處理。
(二)、***分公司安全員職責(zé)
第一條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)定,協(xié)助***分公司總經(jīng)理做好安全生產(chǎn)日常管理工作,健全和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,完善安全管理基礎(chǔ)資料和臺帳,確保安全生產(chǎn)管理工作有效運行。
第二條 擬訂安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃,實施對特種作業(yè)員工和生產(chǎn)一線人員的安全教育和培訓(xùn)。
第三條 按規(guī)定開展安全生產(chǎn)檢查和實施獎懲辦法,加強施工現(xiàn)場的安全管理,及時發(fā)現(xiàn)隱患,督促隱患即時整改率達100%。
第四條 重視安全防護,督促辦事處按規(guī)定做好勞動防護用品的配備和發(fā)放。
第五條 加強領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理,確保全年不發(fā)生各類責(zé)任事故。若發(fā)生事故,負(fù)責(zé)及時如實上報,積極配合協(xié)調(diào)處理。
第六條 認(rèn)真完成上級交給的各項工作任務(wù),積極組織上級安排的各項安全活動。
第七條 大力開展安全宣傳,努力營造安全生產(chǎn)氛圍。
(三)、辦事處主任安全職責(zé)
第一條 辦事處主任為本辦事處安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對本部門的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。
第二條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項安全法律、法規(guī)和規(guī)定。設(shè)立專職或兼職安全員,完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,健全安全管理資料,確保安全生產(chǎn)工作有序運行。
第三條 實行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定安全生產(chǎn)獎懲辦法。
第四條 重視安全保護,為維護或施工人員配備必須的安全生產(chǎn)防護用品和施工必用的安全防護設(shè)施。
第五條 積極完成上級交給的各項任務(wù),認(rèn)真組織參加各項安全生產(chǎn)活動,努力提高本辦事處員工的安全生產(chǎn)意識和事故防范能力。
第六條 督促辦事處安全員加強維護施工現(xiàn)場的安全管理,積極開展安全生產(chǎn)檢查,對查出的安全隱患即時整改率達100%。
第七條 加強領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理。確保本辦事處不發(fā)生各類安全責(zé)任事故。
第八條 若發(fā)生事故,要嚴(yán)格按規(guī)定程序逐級及時如實上報,要按照“四不放過”的原則對事故進行處理。
(四)、辦事處安全員職責(zé)
第一條 協(xié)助辦事處主任認(rèn)真貫徹各項安全法律、法規(guī)和規(guī)定,負(fù)責(zé)辦事處的安全生產(chǎn)日常管理工作,健全和完善辦事處的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,健全安全生產(chǎn)資料和臺帳,確保安全生產(chǎn)管理工作有效運行。
第二條 擬訂本辦事處安全生產(chǎn)工作計劃。積極配合***分公司安全員對特種作業(yè)人員和生產(chǎn)一線人員的安全教育和培訓(xùn)。
第三條 加強基礎(chǔ)管理。按規(guī)范做好安全會議記錄、安全檢查記錄和防護用品發(fā)放記錄,幫助所屬工地按要求建立各種安全責(zé)任記錄。
第四條 經(jīng)常對所屬工地的維護施工現(xiàn)場進行安全檢查,積極配合***公司和***分公司的安全生產(chǎn)檢查。對查出的安全隱患要督促其100%地即時整改。
第五條 加強領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理。確保本辦事處全年不發(fā)生各類責(zé)任事故。若發(fā)生事故,要及時如實逐級上報并積極協(xié)助處理。
第六條 認(rèn)真完成上級交給的各項工作,積極組織上級安排的各項活動。
第七條 指導(dǎo)所屬工地大力開展安全宣傳,努力營造安全生產(chǎn)氛圍。
(五)、工地負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)
第一條 工地負(fù)責(zé)人對本工地維護或施工人員的人身安全、車輛安全、財產(chǎn)安全和***質(zhì)量安全負(fù)直接責(zé)任。
第二條 組織本工地維護或施工人員接受安全教育,認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,在保證安全情況下,組織指揮生產(chǎn)。當(dāng)生產(chǎn)和安全發(fā)生沖突時,生產(chǎn)必須服從安全。
第三條 督促工地安全員經(jīng)常進行全面的安全檢查,并按規(guī)范做好各種記錄。
第四條 布置生產(chǎn)工作時,要視作業(yè)環(huán)境布置安全防護措施。
第五條 積極開展安全生產(chǎn)宣傳,組織班組學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)操作規(guī)程和安全規(guī)章制度,交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗,制定安全生產(chǎn)措施,堅持安全文明生產(chǎn)。
第六條 指定專人和有經(jīng)驗的老員工,對新員工進行勞動技能及安全操作知識傳、幫、帶。
第七條 對不服從管理、違章蠻干者,視情節(jié)輕重,有權(quán)給予批評直至停止其工作,然后報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
第八條 若發(fā)生事故要立即組織搶救,保護現(xiàn)場,及時如實上報,組織或參加事故原因分析,查清責(zé)任。
(六)、工地安全員職責(zé)
第一條 協(xié)助工地負(fù)責(zé)人貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)政策和規(guī)定,根據(jù)工地實際情況制定相適應(yīng)的安全規(guī)定,搞好本工地安全生產(chǎn)工作。
第二條 帶頭遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,組織維護或施工人員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識,召開安全生產(chǎn)例會,深入維護施工現(xiàn)場檢查安全生產(chǎn)工作,查糾一切違章、違紀(jì)行為,做好安全生產(chǎn)例會和安全檢查記錄。
第三條 對本工地施工生產(chǎn)進行安全監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)違章者,有權(quán)給予批評和經(jīng)濟處罰,對不聽勸阻者停止其工作并及時向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告。
第四條 協(xié)助工地負(fù)責(zé)人組織落實各項安全生產(chǎn)活動,對員工進行安全教育,宣傳安全知識,作好新工人(含臨時用工)的安全培訓(xùn)工作。
第五條 發(fā)生事故,要立即組織搶救,保護現(xiàn)場,及時如實上報,參與事故調(diào)查和事故原因分析,配合處理好善后工作。
(七)、維護或施工人員安全生產(chǎn)職責(zé)
第一條 嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律和安全技術(shù)操作規(guī)程,遵守安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度,對本崗位安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
第二條 接受安全教育,服從安全指導(dǎo),積極參加各項安全生產(chǎn)活動,宣傳安全生產(chǎn)知識,主動提出改進安全生產(chǎn)工作的意見,增強自我安全防護意識。
第三條 按規(guī)定穿戴電告警安全帽、電工絕緣鞋、系好安全帶,正確使用工具、設(shè)備和安全防護用品。
第四條 在保證安全的情況下進行生產(chǎn),對要求違章作業(yè)的有權(quán)拒絕執(zhí)行,對他人違章行為有責(zé)任勸阻。
第五條 發(fā)生事故時,要迅速進行搶救,保護現(xiàn)場做好記錄,如實提供有關(guān)資料和情況。
(八)、駕駛?cè)税踩氊?zé)
第一條. 嚴(yán)格遵守道路交通法規(guī)和駕駛操作規(guī)程,服從交通管理。
第二條 嚴(yán)格遵守公司的車輛管理制度,不擅自開車,不擅自將車交給他人駕駛,不亂停放車輛。
第三條 認(rèn)真落實車輛日常維護和保養(yǎng)工作,發(fā)現(xiàn)故障即時修復(fù)或報修,使車輛保持良好的運行技術(shù)狀態(tài)。
第四條 工地車輛夜間停放如不安全,需要有人看管。
第五條 行車前,要檢查車況、人員乘坐和工、器具放置是否符合安全要求。如不符合安全要求,有權(quán)拒絕啟動車輛。
第六條 維護施工中停車要督促維護或施工人員下車靠人行道側(cè)下車,短時間路邊停放要打開信號燈;停放十分鐘以上的車輛,前后30米處要放警令樁或其它明顯的安全標(biāo)志。
第七條 若發(fā)生事故要保護好現(xiàn)場,及時如實上報,參加事故調(diào)查和事故原因分析,查清責(zé)任,配合處理好善后工作。
附 錄
本規(guī)章制度自公布之日起正式實施,以前的規(guī)章制度與本制度不一致之處,均以本制度為準(zhǔn);未盡事宜,隨時補充。解釋權(quán)在***分公司。
二零零八年三月一日
第6篇 油品調(diào)運分公司員工教育培訓(xùn)管理實施細(xì)則
工貿(mào)油品調(diào)運分公司員工教育培訓(xùn)管理實施細(xì)則
第一章 總則
第一條 為規(guī)范zzz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司 ”或“公司”)員工教育培訓(xùn)工作,加快人力資源開發(fā),提高培訓(xùn)質(zhì)量,充分發(fā)揮利用內(nèi)外 部培訓(xùn)資源,切實履行員工教育培訓(xùn)的職責(zé),促進企業(yè)職工隊伍整體素質(zhì)和工作能力的提高 ,根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī),特制定本細(xì)則。
第二條 本辦法所稱職工培訓(xùn)是指根據(jù)工作需要和未來發(fā)展對員工進行思想政治、職業(yè)道德 、管理知識、技術(shù)業(yè)務(wù)、操作技能、在職學(xué)歷、函授、自學(xué)等方面的教育和培訓(xùn)。
第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)
第三條 教育培訓(xùn)工作由公司綜合辦公室統(tǒng)一歸口管理,負(fù)責(zé)貫徹落實教育培訓(xùn)相關(guān)法律法 規(guī)及方針政策,并按照集團及工貿(mào)公司要求組織落實公司的教育培訓(xùn)管理工作。
第四條 綜合辦公室承擔(dān)的教育培訓(xùn)職責(zé)如下:
(一)貫徹落實上級公司的教育培訓(xùn)相關(guān)對接及中長期培訓(xùn)規(guī)劃;
(二)制定完善公司教育培訓(xùn)管理工作相關(guān)制度;
(三)編制公司年度教育培訓(xùn)計劃,并按照上級公司要求組織落實;
(四)負(fù)責(zé)公司教育培訓(xùn)經(jīng)費的管理和使用;
(五)配合完成公司教育培訓(xùn)工作年度考評。
第五條 各業(yè)務(wù)部門在綜合辦公室的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)人員專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。 各類培訓(xùn)項目經(jīng)公司同意后各部門負(fù)責(zé)組織實施和培訓(xùn)人員的管理、培訓(xùn)經(jīng)費的報銷工作。
第三章 教育培訓(xùn)主要形式和類別
第六條 教育培訓(xùn)主要形式有:崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、特種作業(yè)培訓(xùn)、崗位任職資格培訓(xùn)、 繼續(xù)教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和學(xué)歷教育。
(一)崗前培訓(xùn)是指對新增人員和轉(zhuǎn)崗員工上崗之前進行企業(yè)文化背景、基本技能、安全知識 、操作規(guī)程、規(guī)章制度和從業(yè)素質(zhì)為主要內(nèi)容的培訓(xùn)。
(二)崗位培訓(xùn)是指對經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和技能操作人員進行管理能力提升、專業(yè) 知識更新、操作技能提高等方面的在崗培訓(xùn)。
(三)特種作業(yè)培訓(xùn)是指特種作業(yè)人員接受與本工種相適應(yīng)的、專門的安全技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)安全 技術(shù)理論考核和實際操作技能考核合格,取得特種作業(yè)操作證后,方可上崗作業(yè)的培訓(xùn)。
(四)崗位任職資格培訓(xùn)是指提高經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員能力和業(yè)務(wù)水平的資格取證培 訓(xùn)。
(五)繼續(xù)教育培訓(xùn)是指提高經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)能力、實踐能力和創(chuàng)新能力的 培訓(xùn)。
(六)職業(yè)技能培訓(xùn)是指提高技能操作人員技能水平并取得職業(yè)技能鑒定或職業(yè)資格認(rèn)證的培 訓(xùn)。
(七)學(xué)歷教育是指員工通過成人教育、網(wǎng)絡(luò)教育、自學(xué)考試、電大或在職研究生等形式,獲 得國家教育部承認(rèn)的?？?、本科、碩士、博士等畢業(yè)證書或?qū)W歷證書的學(xué)歷教育活動。
第七條 教育培訓(xùn)原則上應(yīng)以內(nèi)部自主培訓(xùn)為主,外部委托培訓(xùn)為輔(以下簡稱“內(nèi)部培訓(xùn) ”和“外部培訓(xùn)”)。
(一)內(nèi)部培訓(xùn)是指依托公司培訓(xùn)資源或聘請內(nèi)部講師,由培訓(xùn)管理部門或委托業(yè)務(wù)部門組織 并負(fù)責(zé)培訓(xùn)項目實施與管理。
(二)外部培訓(xùn)分為外委培訓(xùn)和外派培訓(xùn)。
1.外委培訓(xùn)是指在內(nèi)部培訓(xùn)資源無法滿足培訓(xùn)項目需求情況下,由培訓(xùn)管理部門委托外部培 訓(xùn)機構(gòu)實施的高端培訓(xùn)、技術(shù)交流等培訓(xùn)項目。
2.外派培訓(xùn)是指政府部門或行業(yè)協(xié)會及集團公司要求員工必須持證上崗的培訓(xùn)或提高其專業(yè) 能力和業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn)。
第八條 對國家準(zhǔn)入類職業(yè)的從業(yè)人員應(yīng)按照國家規(guī)定實行就業(yè)準(zhǔn)入,經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn) 機構(gòu)培訓(xùn)與考核,取得相應(yīng)資格證書后方可上崗。
第四章 年度教育培訓(xùn)計劃
第九條 公司年度教育培訓(xùn)計劃包括對公司主要領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干進行的培訓(xùn)項 目,制定程序如下:
(一)公司綜合辦公室應(yīng)于每年11月份對公司進行全面的培訓(xùn)需求調(diào)研,編制公司年度教育培 訓(xùn)意向計劃(見附件1),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,上報工貿(mào)公司人力資源部。
(二)工貿(mào)公司人力資源部于次年3月底前下達審核后的年度教育培訓(xùn)計劃,公司綜合辦公室 按照年度教育培訓(xùn)計劃組織實施。
(三)未列入年度培訓(xùn)計劃的應(yīng)急培訓(xùn),由業(yè)務(wù)部門提出,綜合辦公室提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)列入 補充計劃后方可組織實施。
第五章 教育培訓(xùn)運行程序
第十條 內(nèi)部培訓(xùn)一般程序如下:
(一)業(yè)務(wù)部門根據(jù)年度教育培訓(xùn)計劃填寫《培訓(xùn)項目審批表》(見附件2),會同綜合辦公 室編制《培訓(xùn)項目實施方案》(見附件3),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由綜合辦公室下發(fā)培 訓(xùn)通知并牽頭組織實施,業(yè)務(wù)部門予以配合。
(二)培訓(xùn)對象所在部門按培訓(xùn)通知要求積極選派參加培訓(xùn)人員,并按規(guī)定時間、地點參加培 訓(xùn)。
(三)培訓(xùn)的實施部門應(yīng)嚴(yán)格按照《培訓(xùn)項目實施方案》做好培訓(xùn)項目的組織、協(xié)調(diào)和管理工 作。
(四)培訓(xùn)結(jié)束后,培訓(xùn)的實施部門應(yīng)在一個月內(nèi)做好培訓(xùn)評估總結(jié)工作,并收集整理相關(guān)資 料,報綜合辦公室審核后予以報銷,綜合辦公室進行分類建檔。資料主要包括:《培訓(xùn)項目 實施方案》、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到冊、講義、效果評價、培訓(xùn)總結(jié)、費用票據(jù)等。
第十一條 外委培訓(xùn)一般程序如下:
(一)業(yè)務(wù)部門根據(jù)年度教育培訓(xùn)計劃填寫《培訓(xùn)項目審批表》,配合綜合辦公室優(yōu)選外委培 訓(xùn)機構(gòu),由外委培訓(xùn)機構(gòu)編制《培訓(xùn)項目實施方案》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由綜合辦公 室與外委培訓(xùn)機構(gòu)履行合同審批簽字程序(合同范本見附件4),下發(fā)培訓(xùn)通知。
(二)培訓(xùn)對象所在部門按培訓(xùn)通知要求積極選派參加培訓(xùn)人員,并按規(guī)定時間、地點參加培 訓(xùn)。
(三)培訓(xùn)的實施部門應(yīng)嚴(yán)格按照《培訓(xùn)項目實施方案》做好培訓(xùn)項目的組織、協(xié)調(diào),并監(jiān)督 外委培訓(xùn)機構(gòu)按照《培訓(xùn)項目實施方案》開展培訓(xùn)工作。
(四)培訓(xùn)結(jié)束后,培訓(xùn)的實施部門應(yīng)在一個月內(nèi)做好培訓(xùn)評估總結(jié)工作,并收集整理相關(guān)資 料。資料主要包括:《培訓(xùn)項目實施方案》、《外委培訓(xùn)項目合同》、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到 冊、講義、效果評價、培訓(xùn)總結(jié)、費用票據(jù)等。
第十二條 外派培訓(xùn)一般程序如下:
(一)經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核,主要領(lǐng)導(dǎo)在相關(guān)文件上簽署外派培訓(xùn)意見后,由綜合辦公室 下發(fā)培訓(xùn)通知或轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)文件。
(二)培訓(xùn)對象所在部門按培訓(xùn)通知要求積極選派參加培訓(xùn)人員,并填寫《外派培訓(xùn)申請表》 (見附件5),經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意,綜合辦公室審核后方可參加。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加外派 培訓(xùn)時,須經(jīng)經(jīng)理批
準(zhǔn)。
(三)培訓(xùn)結(jié)束后,參加培訓(xùn)人員應(yīng)在一個月內(nèi)攜帶《外派培訓(xùn)申請表》、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)總 結(jié)、費用票據(jù)等,報綜合辦公室審核后予以報銷相關(guān)費用。
第六章 保障措施
第十三條 員工培訓(xùn)是公司經(jīng)營管理活動的一項重要內(nèi)容,各部門應(yīng)予以重視,并納入業(yè)績 考核指標(biāo)體系之中。
第十四條 公司將逐步建立培訓(xùn)激勵機制,將培訓(xùn)同員工提拔使用、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘有機 結(jié)合起來。選聘各級管理人員時,將接受相關(guān)培訓(xùn)情況作為一項考核指標(biāo);專業(yè)技術(shù)職務(wù)晉 升時要考核其接受繼續(xù)教育的學(xué)時數(shù),對于一個聘期內(nèi)達不到培訓(xùn)要求的,原則上不得晉升 專業(yè)技術(shù)職務(wù)。
第十五條 員工人均每年接受培訓(xùn)學(xué)習(xí)時間累計不少于40學(xué)時;管理人員和專業(yè)技術(shù)人員每 年接受培訓(xùn)的時間累計不少于80學(xué)時;技能操作人員每年接受培訓(xùn)時間累計不少于60學(xué)時。
第十六條 安全培訓(xùn)應(yīng)按以下規(guī)定執(zhí)行:
(一)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員必須經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓(xùn) ,并經(jīng)考核取得相應(yīng)資格證后方可上崗。
(二)新上崗的從業(yè)人員,崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。危險化學(xué)品從業(yè)人員崗位培訓(xùn)不得 少于72學(xué)時,每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。
第十七條 員工應(yīng)自覺遵守培訓(xùn)管理制度,按要求和安排積極參加培訓(xùn)。對不認(rèn)真參加培訓(xùn) 及考核不合格者,由本人承擔(dān)培訓(xùn)期間全部費用。存在以下違規(guī)違紀(jì)情節(jié)之一的,除本人承 擔(dān)培訓(xùn)費外,應(yīng)給與培訓(xùn)費用相應(yīng)數(shù)額的經(jīng)濟處罰:
(一) 培訓(xùn)期間請假超過培訓(xùn)總課時數(shù)1/3的;
(二) 培訓(xùn)期間累計曠課兩次以上的;
(三) 不遵守培訓(xùn)紀(jì)律,嚴(yán)重影響培訓(xùn)課程進度的;
(四) 培訓(xùn)期間發(fā)生打架斗毆的;
(五) 其他違法公司相關(guān)規(guī)章制度的行為。
第十八條 員工參加三個月以上脫產(chǎn)培訓(xùn)、出國(境)培訓(xùn)前應(yīng)與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議,明確 服務(wù)期限、違約責(zé)任等有關(guān)事宜。
第十九條 員工參加一個月以上半年以內(nèi)脫產(chǎn)培訓(xùn),發(fā)放基本工資及各項津貼,停發(fā)績效工 資;參加半年及以上脫產(chǎn)培訓(xùn),發(fā)放基本工資及非崗位性津貼,停發(fā)績效工資。
第七章 培訓(xùn)經(jīng)費
第二十條 職工培訓(xùn)經(jīng)費納入全面預(yù)算管理,由公司和單位相結(jié)合的原則進行管理,其管理 原則是:統(tǒng)籌規(guī)劃、分級管理、突出重點、量入為出。
第二十一條 培訓(xùn)經(jīng)費的提取。根據(jù)國家及集團公司、工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定,職工培訓(xùn)經(jīng)費按 工資總額的1.5%計提使用。其中20%用于集團及上級公司組織的培訓(xùn),80%由公司負(fù)責(zé)管理使 用。公司負(fù)責(zé)的培訓(xùn)項目,應(yīng)確保經(jīng)費的60%用于一線員工的教育培訓(xùn)。
第二十二條 公司以下達的培訓(xùn)經(jīng)費計劃為控制總額,在計劃范圍內(nèi)合理安排培訓(xùn)項目,包 括各類培訓(xùn)項目費用預(yù)算、計劃外培訓(xùn)項目預(yù)算、當(dāng)年學(xué)歷教育獎勵預(yù)算及其他有關(guān)教育培 訓(xùn)的費用預(yù)算。
第二十三條 培訓(xùn)經(jīng)費的適用范圍如下:
(一)經(jīng)公司批準(zhǔn)參見的各類培訓(xùn)的經(jīng)費支出,包括培訓(xùn)費、住宿費、交通費、差旅費(培訓(xùn) 費中已經(jīng)包括餐飲的不再報銷個人差旅費補助);
(二)舉辦各種培訓(xùn)班所需授課費、教材費、資料費、證書印刷費及培訓(xùn)場地設(shè)施租賃費等;
(三)員工參加的職業(yè)技能鑒定、職業(yè)資格認(rèn)證等費用;
(四)用于培訓(xùn)的一般教學(xué)設(shè)施、設(shè)備、器材、教具、圖書等費用;
(五)員工崗位自學(xué)成才獎勵費用;
(六)培訓(xùn)工作總結(jié)及表彰相關(guān)費用;
(七)員工培訓(xùn)教育管理費用;
(八)有關(guān)員工教育培訓(xùn)的其他開支。
第二十四條 下列各項開支不屬于培訓(xùn)經(jīng)費使用范圍:
(一) 內(nèi)部講師所發(fā)生的工資和各項勞保、福利、獎金等,以及按規(guī)定發(fā)給脫產(chǎn)培訓(xùn)員工 的工資等;
(二) 員工個人學(xué)習(xí)使用的參考資料、文具等學(xué)習(xí)用品,應(yīng)由員工個人自理;
(三) 開展員工教育培訓(xùn)必須購置的已構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)施、設(shè)備;
(四) 員工個人參加學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育所需費用應(yīng)由個人自理;
(五) 高級管理人員的境外培訓(xùn)和考察費用,其一次性單項支出較高的,應(yīng)從其他管理費 用中支出;
(六) 新建、擴建項目、技術(shù)改造、項目引進、研究開發(fā)新產(chǎn)品、試制新產(chǎn)品等培訓(xùn)經(jīng)費 應(yīng)在項目費用中列支;
(七) 工會組織的相關(guān)培訓(xùn)項目,其費用在工會經(jīng)費中列支;
(八) 與安全生產(chǎn)相關(guān)的宣傳。教育、培訓(xùn)經(jīng)費在安全生產(chǎn)費用中列支。
第二十五條 綜合辦公室應(yīng)建立培訓(xùn)經(jīng)費管理臺賬,與財務(wù)資產(chǎn)部門定期核對,確保全年培 訓(xùn)經(jīng)費控制在計劃范圍內(nèi)。
第八章 總結(jié)與考評
第二十六條 綜合辦公室應(yīng)于每年12月底之前就以下工作實施情況進行書面總結(jié)并上報工貿(mào) 公司。
(一)培訓(xùn)計劃編制及完成情況;
(二)培訓(xùn)經(jīng)費管理和使用情況;
(三)培訓(xùn)組織機構(gòu)、培訓(xùn)場所、教學(xué)設(shè)施設(shè)備等建設(shè)情況;
(四)培訓(xùn)制度建設(shè)及執(zhí)行情況;
(五)培訓(xùn)師資隊伍建設(shè)情況;
(六)培訓(xùn)課程和教材開發(fā)情況;
(七)其他培訓(xùn)工作開展情況。
第十章 附則
第二十七條 本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十八條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第二十九條 本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行。
附件1:
員工教育培訓(xùn)計劃(意向計劃)表
序號培訓(xùn)項目培訓(xùn)對象培訓(xùn)形式培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容實施類別時間安排(季度)對象類別培訓(xùn) 人數(shù)培訓(xùn)天數(shù)培訓(xùn)地點培訓(xùn)費用預(yù)算(萬元)承辦單位業(yè)務(wù)部門實施部門備注
內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)一二三四經(jīng)營管理專業(yè)技術(shù)操作服務(wù)人均每天培訓(xùn)費人均每天食宿費人均 交通費合計
1
合計
填報單位(部門)蓋章:填報時間: 填報人: 聯(lián)系電話:附件2:
培訓(xùn)項目審批表
業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)地點
培訓(xùn)項目名稱
計劃屬性□計劃內(nèi)□計劃外
培訓(xùn)機構(gòu)名稱
培訓(xùn)起止時間培訓(xùn)人數(shù)
培訓(xùn)內(nèi)容:
經(jīng)費預(yù)算:
業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見: 年月日培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)人意見: 年月日
業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見: 年月日培訓(xùn)管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見:年月日
費用審核: 審核人: 培訓(xùn)管理部門蓋章: 年月日
注:1. 由業(yè)務(wù)部門組織實施的培訓(xùn)項目,在“培訓(xùn)機構(gòu)名稱”一欄中填寫本部門名稱。
2. 培訓(xùn)項目審批表一式兩份,財務(wù)資產(chǎn)部門保留1份,培訓(xùn)管理部門備案1份。
附件3:
培訓(xùn)項目實施方案
(提綱范本)
一、培訓(xùn)目的
二、培訓(xùn)對象
三、培訓(xùn)內(nèi)容
四、培訓(xùn)方式
五、培訓(xùn)時間
六、培訓(xùn)地點
七、培訓(xùn)人數(shù)
八、課程安排
九、師資配備
十、培訓(xùn)考核
十一、培訓(xùn)組織與管理
十二、培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算
十三、培訓(xùn)相關(guān)要求
附件4:
外委培訓(xùn)項目合同
甲方:
乙方:
為提升甲方 增強,在相互信任支持的基礎(chǔ)上,利用乙方培訓(xùn)資源,委托乙 方對甲方員工進行培訓(xùn)。經(jīng)雙方協(xié)商一致,現(xiàn)雙方就委托培訓(xùn)事宜達成如下協(xié)議:
第一條培訓(xùn)時間:
第二條培訓(xùn)地點:
第三條培訓(xùn)對象及人數(shù):
第四條培訓(xùn)方式:
第五條培訓(xùn)內(nèi)容:
第六條費用及支付:
第七條雙方職責(zé)
(一)甲方職責(zé)
(二)乙方職責(zé)
第八條合同的變更及違約責(zé)任
(一)因不可抗力的原因使本合同無法完全履行或無法履行,任何一方可以變更或解除本合 同。
(二)本合同一經(jīng)簽訂,對雙方均具有法律約束力。任何一方單方終止本合同,視為違約, 若甲方違約,則;若乙方違約,除全額退還所收取的培訓(xùn)費,還應(yīng)向甲方支付全額 培訓(xùn)費的。
第九條雙方認(rèn)為需要約定的其他事項
第十條 附則
(一)雙方就本協(xié)議內(nèi)容或其執(zhí)行過程中發(fā)生任何爭議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商進行解決;在 協(xié)商后仍不能達成共識時,應(yīng)通過甲方注冊地所在法院訴訟解決。
(二)本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,就簽訂本協(xié)議所有附件與本協(xié)議具有同等 效力。
(三)本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
授權(quán)代表簽字: 授權(quán)代表簽字:
簽訂地點:簽訂時間: 年 月 日
附件5:
外派培訓(xùn)申請表
業(yè)務(wù)部門外派培訓(xùn)地點
培訓(xùn)項目名稱
培訓(xùn)機構(gòu)名稱
培訓(xùn)起止時間培訓(xùn)人數(shù)
培訓(xùn)總費用
外派培訓(xùn)人員名單
序號姓名性別學(xué)歷職務(wù)/工種手機號碼
申請培訓(xùn)理由:
業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見: 年月日培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)人意見: 年月日
附件6:
學(xué)歷教育申請表
姓名性別出生年月
部門(單位)位)參加工作時間工作崗位
本企業(yè)工齡職務(wù)職稱
第一學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)院校
擬報考院校擬學(xué)習(xí)方式擬學(xué)習(xí)時間
擬申請專業(yè)擬申請學(xué)歷擬申請學(xué)位類別
擬研究方向(碩士以上填)寫)預(yù)計學(xué)費
工作經(jīng)歷起止日期工作單位部門職務(wù)/工種
教育經(jīng)歷起止日期學(xué)校專業(yè)學(xué)歷(學(xué)位)
(簽字前,請認(rèn)真核對上述內(nèi)容)誠信承諾書 我保證所提供的上述信息真實、準(zhǔn)確,并愿 意承擔(dān)由于上述信息虛假所帶來的一切責(zé)任和后果。員工簽字:日期:年月 日
部門意見 部門負(fù)責(zé)人簽字:部門蓋章:日期:年 月 日
附件7:
學(xué)歷教育培訓(xùn)協(xié)議
(范本)
甲方:
乙方:
乙方參加了 學(xué)校 專業(yè)的學(xué)歷教育,并于 年月日取得了國家 承認(rèn)的畢業(yè)證(學(xué)位證)。乙方本次學(xué)習(xí)屬于甲方計劃內(nèi)學(xué)歷教育。根據(jù)甲方《教育培訓(xùn)管 理辦法》規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,結(jié)合乙方申請,現(xiàn)就甲方給予乙方獎勵及獎勵后乙方 為甲方提供工作的服務(wù)年限事宜約定如下:
一、乙方本次學(xué)習(xí)的學(xué)費(不含學(xué)歷教育期間乙方發(fā)生的資料費、上機費、住宿費、交通費 、伙食費、差旅費、學(xué)雜費等)共計人民幣元。甲方獎勵乙方合計人民幣 元。
二、甲方給予乙方獎勵后,乙方承諾自本協(xié)議簽訂之日起,為甲方提供工作的最低服務(wù)期為年。起止日期&n
bsp;,服務(wù)年限以獎勵之日起計算。
三、乙方承諾遵守甲方的組織管理和工作安排等人力資源管理制度,因個人原因不能履行服 務(wù)期限約定時,向甲方支付違約金。違約金=獎勵費用×尚未履行的服務(wù)期月數(shù)(不足一月 按一個月計算)÷服務(wù)期限總月數(shù)。
四、本協(xié)議一式二份,雙方各持一份(甲方所持文本歸入本人人事檔案)。本協(xié)議作為甲乙 雙方所簽勞動合同的附件,自雙方簽訂之日起生效,具同等法律效力。
甲方(蓋章):乙方(簽字):
授權(quán)代表簽字:身份證號碼:
第7篇 建設(shè)分公司工程質(zhì)量管理實施細(xì)則
建設(shè)集團分公司工程質(zhì)量管理實施細(xì)則
第一章總則
第1.1條 為了進一步加強分公司工程質(zhì)量管理,使分公司的質(zhì)量管理工作規(guī)范化、科學(xué)化和制度化,按照國家、行業(yè)、地方及集團公司等現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求,結(jié)合分公司實際情況,制定本細(xì)則。
第1.2條 本細(xì)則在第七分公司范圍內(nèi)適用。
第二章工程質(zhì)量目標(biāo)
質(zhì)量目標(biāo):以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實現(xiàn)工程合同要求,為顧客提供滿意的工程產(chǎn)品,所承接施工的工程質(zhì)量均符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gb50300-2001)的要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn),合格率100%,全年顧客投訴率5%以內(nèi)。
第三章工程質(zhì)量管理體系
第七分公司工程質(zhì)量實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),逐級負(fù)責(zé),分級管理。分公司工程質(zhì)量組織保證體系按三級建立,即分公司、項目經(jīng)理部、班組。具體工程質(zhì)量管理體系附后。
第四章工程質(zhì)量崗位職責(zé)
第4.1條 第七分公司質(zhì)量管理部門履行職責(zé):
1、分公司質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及各級政府頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程,以及集團公司、分公司有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)章制度。
(二)建立健全本單位質(zhì)量保證體系和質(zhì)量規(guī)章制度。負(fù)責(zé)審批承建項目的質(zhì)量計劃,并在施工中進行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)審查下屬項目質(zhì)量員的任職資格,并上報集團公司質(zhì)量部門備案確認(rèn)。
(三)負(fù)責(zé)對承建項目的質(zhì)量保證體系、自檢工序以及原材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量和承建項目的質(zhì)量行為等進行日常監(jiān)督、檢查。對不符合規(guī)范、工藝規(guī)程的行為及時制止和糾正。負(fù)責(zé)對子分部工程、分部工程(地基與基礎(chǔ)分部和主體分部除外)等級的檢查和核定。
(四)負(fù)責(zé)對新開工工程進行開工前的質(zhì)量交底。集團公司審批施工組織設(shè)計的工程,在質(zhì)量交底前通知集團公司,集團公司視情況派員參加。
(五)負(fù)責(zé)對承建項目進行每月一次的質(zhì)量檢查。及時進行檢查通報,形成書面資料上報集團公司質(zhì)量管理處,并下發(fā)各項目部。
(六)做好工程創(chuàng)優(yōu)奪杯工作。組織項目積極開展qc活動,提高質(zhì)量水平和管理水平。
(七)積極履行質(zhì)量保修責(zé)任,開展顧客季度滿意度調(diào)查和回訪維修,聽取用戶意見。認(rèn)真落實用戶對工程質(zhì)量問題的投訴,并將信息及時反饋給質(zhì)量管理處。參加事故調(diào)查、處理工作。
(八)對承建項目的標(biāo)準(zhǔn)計量及其檢測工作進行日常檢查、監(jiān)督與指導(dǎo)。
(九)執(zhí)行集團公司質(zhì)量管理處的指令。
2、項目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)按法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程,工藝標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件組織施工。嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》,實施項目施工的全過程質(zhì)量控制及質(zhì)量持續(xù)改進。
(二)負(fù)責(zé)編制項目的質(zhì)量計劃,建立可靠的項目質(zhì)量保證體系和編寫項目質(zhì)量管理制度,配備具有相應(yīng)資質(zhì)的專職質(zhì)量管理人員,建立項目質(zhì)量責(zé)任制和考核評價辦法。
(三)負(fù)責(zé)對單位工程(子單位工程)的檢驗批、分項工程的質(zhì)量自檢和核定,對不符合項及時整改、返工。
(四)負(fù)責(zé)與各分包方簽訂質(zhì)量協(xié)議。負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的實施,并將質(zhì)量目標(biāo)分解到班組。
(五)配合上級質(zhì)量部門進行質(zhì)量檢查,并對發(fā)現(xiàn)問題及時制定整改措施,落實整改內(nèi)容。
(六)負(fù)責(zé)開展qc活動。檢查落實創(chuàng)優(yōu)奪杯工作。
(七)負(fù)責(zé)落實標(biāo)準(zhǔn)計量工作及計量工具的日常檢測和維修保養(yǎng)工作。
(八)執(zhí)行集團公司質(zhì)量管理處及分公司質(zhì)量管理部門的指令。
第五章 工程質(zhì)量的過程控制
5.1工程開工前的質(zhì)量預(yù)控:
(一)項目在開工前應(yīng)編制質(zhì)量計劃,建立可靠的質(zhì)量保證體系、組建完整的項目班子,合理配備各項資源。
(二)項目應(yīng)根據(jù)工程實際情況編制科學(xué)合理的、不低于國家和地方標(biāo)準(zhǔn)的施工組織設(shè)計,并按集團公司的有關(guān)規(guī)定進行審批。
(三)分公司質(zhì)量部門應(yīng)參加項目的施工圖紙會審,理解設(shè)計意圖,并應(yīng)提出工程質(zhì)量意見和建議。
(四)分公司質(zhì)量部門應(yīng)采取各種方法組織項目部有關(guān)人員學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程,提高項目部的質(zhì)量素質(zhì)和質(zhì)量意識。
(五)項目部應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模配備相應(yīng)的計量檢測設(shè)備。
1、工程施工所需的主要施工設(shè)備應(yīng)在施工組織設(shè)計中明確。
2、項目部必須配備能夠滿足工程需要的計量檢測設(shè)備。
3、所用的計量、檢測設(shè)備必須檢測合格后方可在工程中使用。
4、計量檢測設(shè)備應(yīng)建立臺帳。
5.2應(yīng)加強對專業(yè)分包單位的質(zhì)量監(jiān)控。
(一)所有專業(yè)分包工程必須納入總包管理中(包括業(yè)主自行分包工程)
(二)工程分包前分公司質(zhì)量管理部門、項目部應(yīng)協(xié)同經(jīng)營部門對專業(yè)分包單位的施工資質(zhì),近三年來的工程質(zhì)量狀況、業(yè)績、社會信益及生產(chǎn)經(jīng)營和工程質(zhì)量保證能力進行考查和評價,提出結(jié)論性意見。
(三)分包合同中應(yīng)明確相應(yīng)于工程總體質(zhì)量目標(biāo)的分包工程質(zhì)量等級,并明確獎罰規(guī)定。
(四)分公司、項目部應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的條文對分包工程的質(zhì)量進行日常及定期的檢查和監(jiān)督,并及時提出整改意見,督促分包單位及時整改,并做好檢查和整改情況記錄。
(五)分公司、項目部應(yīng)制定對分包單位的技術(shù)和質(zhì)量管理制度,并定期對分包工程進行質(zhì)量考核,并做好記錄。
5.3項目開工后十五日內(nèi),項目部應(yīng)確定具體時間,通知相關(guān)部門及人員進行質(zhì)量交底,做好交底記錄。
5.4施工過程的質(zhì)量控制
(一)項目部在專項工程施工前應(yīng)依據(jù)專項施工方案,進行專項質(zhì)量交底,并做好記錄。
(二)項目部必須嚴(yán)格按照工程設(shè)計文件和工藝標(biāo)準(zhǔn)施工,未經(jīng)設(shè)計單位同意,不得擅自修改工程設(shè)計,設(shè)計修改必須有文字依據(jù)。
(三)項目部應(yīng)建立合格材料供應(yīng)商的檔案,并從列入檔案的供應(yīng)商中采購材料。
(四)項目部必須嚴(yán)格按工程設(shè)計要求、集團企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部質(zhì)量規(guī)章制度和質(zhì)量驗收規(guī)范組織施工,對建筑用材進行必要抽樣檢驗,未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的材料一律不得用于工程。
(五)工程項目所有管理及操作人員的資質(zhì)必須與工程規(guī)模相當(dāng),有要求的必須持證上崗。
(六
)項目管理人員應(yīng)積極主動配合政府主管部門及集團各級管理部門對工程質(zhì)量的監(jiān)督及檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題要實事求是地進行整改、返修,并及時回復(fù)整改意見。
(七)項目部應(yīng)積極開展質(zhì)量qc攻關(guān)活動,通過pdca循環(huán),消除施工中出現(xiàn)的缺陷和通病,解決施工中遇到的難題,以達到提高整體質(zhì)量水平的目的。
(八)項目部在施工過程中應(yīng)積極應(yīng)用計算機技術(shù)。
(九)對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料,應(yīng)按政府有關(guān)規(guī)定旁站取樣;檢驗必須送具有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測單位進行。
(十)分公司質(zhì)量部門應(yīng)做好項目日常的質(zhì)量監(jiān)督、管理、指導(dǎo)工作,嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量驗收規(guī)范進行隱蔽工程檢查、技術(shù)復(fù)核等質(zhì)量檢驗工作,并及時做好記錄。
(十一)項目專職質(zhì)量員應(yīng)對工程的每一個檢驗批進行檢查及驗收評定。
(十二)項目質(zhì)量控制必須實行樣板制。項目部應(yīng)堅持樣板引路,在施工操作時要注意工序的優(yōu)化、工藝的改進和工序的標(biāo)準(zhǔn)化操作,確保操作質(zhì)量。量大面廣的分項工程,特別是裝飾工程,在大面積操作前應(yīng)做好示范樣板,統(tǒng)一操作標(biāo)準(zhǔn),明確質(zhì)量目標(biāo)。
(十三)施工過程均應(yīng)按要求進行自檢、互檢和交接檢。并應(yīng)根據(jù)規(guī)范做好施工記錄。隱蔽工程、指定部位、檢驗批和分項分部工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗定為不合格,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。
(十四)工程施工過程實行質(zhì)量否決制,對不合格的檢驗批、分項、分部(子分部)和單位工程必須進行返工。
(十五)對于專業(yè)工種復(fù)雜的工程,要定期或不定期召開土建與各專業(yè)分包單位的協(xié)調(diào)會議,做好工序的合理安排,杜絕交叉施工不當(dāng)影響整體工程質(zhì)量的現(xiàn)象發(fā)生。
(十六)提高成品質(zhì)量保護意識,防止對已完成的工程或部位造成污染或損壞,尤其在工程裝修及掃尾階段,應(yīng)有專人負(fù)責(zé)看管,以防止產(chǎn)品受到污染或損壞,影響工程感觀質(zhì)量。
5.5集團公司質(zhì)量管理部門應(yīng)及時將國家、省、市、集團公司主管部門有關(guān)質(zhì)量管理的要求、標(biāo)準(zhǔn)等信息傳遞到項目部;項目部也應(yīng)將各地區(qū)、各省市的有關(guān)質(zhì)量管理的要求、標(biāo)準(zhǔn)等信息傳遞到分公司的質(zhì)量管理部門。
5.6分公司的質(zhì)量管理部門參加地基與基礎(chǔ)工程、主體工程兩個分部及相關(guān)的子分部工程的檢查與驗收,負(fù)責(zé)對分公司工程質(zhì)量的檢查和驗收。
5.7分公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)、主體以外的其他各分部工程和分項工程的質(zhì)量檢查與驗收。
5.8項目部負(fù)責(zé)對工程檢驗批質(zhì)量檢查和評定。
第六章工程質(zhì)量管理制度
第6.1條工程質(zhì)量檢查制度:
1、分公司工程質(zhì)量檢查制度實行分公司月檢,日常監(jiān)督檢,項目現(xiàn)場周檢,分部(子分部)、分項、檢驗批檢查,班組自檢,互檢。
2、檢查依據(jù):○1現(xiàn)行國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、強制性條文。○2國家、省、市的有關(guān)建筑業(yè)法律、法規(guī)、工程質(zhì)量管理條例及有關(guān)補充規(guī)定。○3企業(yè)的規(guī)章制度:整合管理體系文件(程序)及其它有關(guān)規(guī)定。
3、檢查內(nèi)容:工程觀感質(zhì)量,實物抽查,質(zhì)量控制資料。
4、各級檢查組的組成:由各級主管領(lǐng)導(dǎo)親自主持,保證檢查的權(quán)威性。
5、分公司級每月一次對項目進行檢查,檢查由生產(chǎn)副經(jīng)理任組長,主任工程任副組長,工程部等有關(guān)人員參加,必要時抽調(diào)其它相關(guān)部門人員參加。檢查情況以簡報形式下發(fā)各項目經(jīng)理部。
6、工程質(zhì)量職能部門,不定期的經(jīng)常深入現(xiàn)場,履行檢查監(jiān)督職能,在檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷,發(fā)書面整改單,項目必須認(rèn)真對待,并按'定人、定時、定措施'原則立即整改,并將整改情況及時返回分公司質(zhì)量管理部門,分公司質(zhì)量管理部門接到整改回執(zhí)或整改期限到后必須及時復(fù)查復(fù)驗,對復(fù)驗不合格者按有關(guān)規(guī)定予以處罰,對屢教不改者,責(zé)令停工并處以重罰。
第6.2條工程質(zhì)量驗收制度:
1、基坑支護、基礎(chǔ)、主體、竣工預(yù)驗收,交工驗收必須經(jīng)分公司、集團公司參加驗收,履行相關(guān)手續(xù)。
2、在基坑支護、基礎(chǔ)、主體、竣工預(yù)驗收前必須把質(zhì)量控制資料提前三~五天遞交分公司檢查,檢查符合要求后分公司安排進行現(xiàn)場工程質(zhì)量驗收,未經(jīng)分公司預(yù)查合格或預(yù)查整改以后不合格,不得通知有關(guān)部門和集團公司進行驗收,否則將按有關(guān)規(guī)定予以處罰。
第6.3條工程質(zhì)量獎罰制度:
一、獎勵
1、榮獲國家建筑工程最高獎'魯班獎'工程獎勵十五萬元。
2、按合同要求榮獲省級'錢江杯'優(yōu)質(zhì)工程獎勵叁萬元,合同未要求榮獲省級'錢江杯'優(yōu)質(zhì)工程獎勵伍萬元。
3、榮獲市級優(yōu)質(zhì)工程獎勵壹萬元。
4、榮獲市級優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎勵5000元,榮獲省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎勵10000元。
5、分公司月度質(zhì)量大檢查中評為優(yōu)良獎勵500元。在集團公司檢查中評為優(yōu)良獎勵800元,在市、縣(市)級大檢查中評為優(yōu)良獎勵1000元~2000元,在省質(zhì)量大檢查中評為優(yōu)良獎勵3000元,在部質(zhì)量大檢查中評為優(yōu)良獎勵5000元。
6、對工程質(zhì)量有突出貢獻的領(lǐng)導(dǎo)職能部門及有關(guān)人員可酌情分別給予獎勵。
二、處罰
1、對合同中明確的創(chuàng)優(yōu)奪杯工程,如達不到合同目標(biāo),按相關(guān)合同和分公司與項目部鑒訂的責(zé)任狀規(guī)定執(zhí)行外并給予10000~20000元的罰款。
2、分公司月大檢查中評為不合格罰款500元,在集團公司季度大檢查中評為不合格罰款800元,在市、縣(市)級大檢查中不合格罰款1000~2000元,在省大檢查中評為不合格罰款3000元,在部質(zhì)量大檢查中不合格罰款5000元。
3、基坑支護、基礎(chǔ)、主體未經(jīng)分公司預(yù)檢或未整改合格后,通知有關(guān)部門和集團公司驗收或進入下道工序施工的罰款1000元。
4、工程竣工未經(jīng)分公司預(yù)檢或未經(jīng)有關(guān)部門辦理竣工驗收手續(xù)擅自交工驗收的罰款10000元,如對分公司和集團公司聲譽帶來不良影響的加倍處罰。
5、項目部不按規(guī)定配備質(zhì)量員罰500~1000元。
6、對分公司、集團公司在檢查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量問題開具的整改通知單沒有及時整改回執(zhí)的罰款500元。
7、對嚴(yán)重違反施工程序、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定要求,造成工程質(zhì)量低劣的工程項目,一經(jīng)查實根據(jù)情節(jié)輕重處以5000~10000元的罰款,并按有關(guān)規(guī)定處理。
8、對工程質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的責(zé)任者,由監(jiān)察室立案查處,觸犯刑法的依法移交司法部門處理。
三、附則
