油品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則
1? 管理基本要求
1.1? 規(guī)范內(nèi)容界定
1.1.1? 成品油銷(xiāo)售服務(wù)主要是指在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交易全過(guò)程中，向客戶(hù)提供的基礎(chǔ)信息服務(wù)、日常交易服務(wù)、應(yīng)用指導(dǎo)服務(wù)、投訴處理服務(wù)等，這些服務(wù)貫穿售前、售中和售后全過(guò)程。
1.1.2? 本辦法所稱(chēng)油品是指石油成品油。配置油指中石化系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)油品，其他均為外采油品。
1.2? 管理原則
1.2.1? 堅(jiān)持“質(zhì)量永遠(yuǎn)領(lǐng)先一步”的質(zhì)量方針和“質(zhì)優(yōu)量足，客戶(hù)滿(mǎn)意”的質(zhì)量目標(biāo)，樹(shù)立“質(zhì)量是企業(yè)生命”的經(jīng)營(yíng)理念，建立并完善油品質(zhì)量保障體系和監(jiān)督體系，實(shí)行明確的崗位責(zé)任制，加強(qiáng)油品質(zhì)量的全員、全過(guò)程、全方位的管理。正確處理經(jīng)營(yíng)效益與質(zhì)量管理的關(guān)系，在確保油品質(zhì)量和消費(fèi)者權(quán)益的前提下，不斷拓展經(jīng)營(yíng)，提高企業(yè)效益。
1.2.2? 各單位、各部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人是本單位本部門(mén)油品質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。各職能部門(mén)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)油品質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量實(shí)行“一票否決制”。
2? 管理職責(zé)
2.1? 貴州石油分公司的油品質(zhì)量管理工作，由省公司安全數(shù)質(zhì)量處統(tǒng)一歸口領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)地市公司的油品質(zhì)量管理工作實(shí)行分級(jí)管理。
2.2? 省公司安全數(shù)質(zhì)量處是全省油品質(zhì)量管理的主管部門(mén)，中心質(zhì)檢室是省公司質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，各分公司的質(zhì)量管理由管理和檢驗(yàn)兩部分組成。
2.2.1? 各分公司數(shù)質(zhì)量部是本單位質(zhì)量管理的主管部門(mén)。其下設(shè)的化驗(yàn)室是本單位質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由質(zhì)量主管部門(mén)管理。
2.3? 省公司質(zhì)量主管部門(mén)職責(zé)
2.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和國(guó)家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。
2.3.2? 制定并貫徹執(zhí)行《中國(guó)石油化工股份有限公司貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法》等油品質(zhì)量管理規(guī)章制度，對(duì)全省油品質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)和檢查各分公司油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。定期和不定期組織開(kāi)展油品質(zhì)量監(jiān)督抽查，監(jiān)控、匯總、分析、掌握全省系統(tǒng)油品質(zhì)量狀況。
2.3.3? 建立省公司iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)，指導(dǎo)各分公司完成iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)。
2.3.4? 指導(dǎo)全省健全油品質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；受理各分公司油品質(zhì)量的請(qǐng)示、報(bào)告，協(xié)調(diào)處理有關(guān)油品質(zhì)量問(wèn)題。
2.3.5? 組織全省油品質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)及考核工作；配合人事部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。
2.3.6? 承擔(dān)上級(jí)公司委派的其他事宜。
2.4? 省公司相關(guān)職責(zé)部門(mén)職責(zé)
2.4.1? 業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)職責(zé)
2.4.1.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。
2.4.1.2? 負(fù)責(zé)提供油品資源性質(zhì)（配置/外采）、外采油供應(yīng)商、生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)、發(fā)貨地、全分析《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》等質(zhì)量追溯信息；通知、督促物流部門(mén)和接貨油庫(kù)落實(shí)油品驗(yàn)收工作。
2.4.1.3? 采購(gòu)的油品必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)的油品，要求供貨方提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或資料。
2.4.1.4? 負(fù)責(zé)外采油供應(yīng)商油品質(zhì)量評(píng)價(jià)和考核。
2.4.1.5? 負(fù)責(zé)采購(gòu)環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛的調(diào)查和處理。
2.4.2? 物流管理部門(mén)職責(zé)
2.4.2.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。
2.4.2.2? 規(guī)范物流環(huán)節(jié)質(zhì)量工作。通知、督促油庫(kù)落實(shí)開(kāi)展油品質(zhì)量驗(yàn)收工作，保證物流運(yùn)行過(guò)程中油品質(zhì)量。
2.4.2.3? 加強(qiáng)運(yùn)輸承運(yùn)商的管理，對(duì)其提出“保質(zhì)保量”、“專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用”等運(yùn)輸管理要求。嚴(yán)禁使用影響油品質(zhì)量的不潔容器裝運(yùn)油品，確保運(yùn)輸油品質(zhì)量不受污染。嚴(yán)禁外采油品未經(jīng)檢驗(yàn)合格直接配送加油站。
2.4.2.4? 協(xié)助業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量主管部門(mén)處理物流環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛、事故的調(diào)查和處理。
2.4.3? 零售管理部門(mén)職責(zé)
2.4.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。
2.4.3.2? 規(guī)范加油站接卸、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)油品質(zhì)量工作。組織加油站開(kāi)展油品質(zhì)量技術(shù)咨詢(xún)和售后服務(wù)，規(guī)范受檢行為。
2.4.3.3? 隨時(shí)掌握外采油品在加油站銷(xiāo)售情況，建立快速反應(yīng)機(jī)制，一旦加油站發(fā)現(xiàn)外采油品存在質(zhì)量問(wèn)題，立即停止銷(xiāo)售，且在第一時(shí)間通報(bào)物流和質(zhì)量管理部門(mén)。
2.4.3.4? 及時(shí)向本企業(yè)質(zhì)量主管部門(mén)提供與外采油品質(zhì)量相關(guān)的加油站進(jìn)貨、庫(kù)存、銷(xiāo)售等數(shù)據(jù)和情況。
2.4.3.5? 負(fù)責(zé)零售環(huán)節(jié)二級(jí)以下質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)加油站對(duì)外質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門(mén)調(diào)查、處理庫(kù)、站質(zhì)量糾紛；協(xié)助質(zhì)量部門(mén)調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故。
2.4.4? 商業(yè)客戶(hù)管理部門(mén)
2.4.4.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和國(guó)家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹執(zhí)行油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。
2.4.4.2? 對(duì)批發(fā)、直銷(xiāo)油品，落實(shí)承運(yùn)商“保質(zhì)保量”、“專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用”的運(yùn)輸管理，確保油品運(yùn)輸不受污染。
2.4.4.3? 對(duì)協(xié)議供油用戶(hù)，敦促按協(xié)議要求用油，避免用油不當(dāng)產(chǎn)生糾紛。
2.4.4.4? 對(duì)批發(fā)、直銷(xiāo)客戶(hù)，定期或不定期組織開(kāi)展油品銷(xiāo)售技術(shù)咨詢(xún)和售后服務(wù)工作，確保客戶(hù)用油滿(mǎn)意。
2.4.5? 潤(rùn)滑油部門(mén)職責(zé)
2.4.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。
2.4.5.2? 負(fù)責(zé)本企業(yè)潤(rùn)滑油質(zhì)量管理，確保經(jīng)營(yíng)潤(rùn)滑油品質(zhì)量。
2.4.5.3? 負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理事宜；負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)二級(jí)以下質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門(mén)調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故。
2.5? 省公司質(zhì)檢中心職責(zé)
2.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。
2.5.2? 配合安全數(shù)質(zhì)量完成本企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)、評(píng)審、檢查和考核工作。
2.5.3? 負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)質(zhì)檢室的業(yè)務(wù)管理和考核，保證質(zhì)檢工作規(guī)范開(kāi)展。
2.5.4? 承擔(dān)本企業(yè)油品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作和外采油入庫(kù)檢驗(yàn)工作（接貨油庫(kù)質(zhì)檢室不能開(kāi)展的外采油入庫(kù)檢驗(yàn)項(xiàng)目）。
2.5.5? 負(fù)責(zé)石油產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的更新宣貫；負(fù)責(zé)本企業(yè)初級(jí)質(zhì)檢員培訓(xùn)工作。
2.5.6? 承擔(dān)油品質(zhì)量檢驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)研究、咨詢(xún)和服務(wù)工作，對(duì)省公司油品質(zhì)量處理提出技術(shù)實(shí)施意見(jiàn)。
2.5.7? 承擔(dān)上級(jí)委派的其他事宜。
2.6 ?分公司質(zhì)量主管部門(mén)及質(zhì)檢室職責(zé)
2.6.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。
2.6.2 ?在質(zhì)量主管部門(mén)的指導(dǎo)下完成本企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)工作。
2.6.3? 組織落實(shí)油庫(kù)開(kāi)展油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)油品進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管；定期和不定期組織油品質(zhì)量抽查，監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、分析庫(kù)站油品質(zhì)量狀況，上報(bào)相關(guān)信息。
2.6.4 ?化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本轄區(qū)的油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。
2.6.5? 承擔(dān)上級(jí)委派的其他事宜。
2.7? 分公司油庫(kù)主管部門(mén)職責(zé)
2.7.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。
2.7.2? 規(guī)范油庫(kù)接卸和儲(chǔ)存生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。組織油庫(kù)落實(shí)油品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)工作。
2.7.3? 嚴(yán)把外采油品進(jìn)、出庫(kù)關(guān)，加強(qiáng)儲(chǔ)存期油品的質(zhì)量監(jiān)控。油庫(kù)必須經(jīng)油庫(kù)主管部門(mén)同意后方可接卸外采油品。
2.7.4? 嚴(yán)禁不合格的油品出庫(kù)、進(jìn)入加油站。
2.7.5? 對(duì)卡邊及經(jīng)技術(shù)處理的油品，應(yīng)向配送加油站提供油源狀況，以便加油站跟蹤客戶(hù)使用反應(yīng)。
2.7.6? 負(fù)責(zé)油庫(kù)二級(jí)以下質(zhì)量事故調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門(mén)調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故；協(xié)助有關(guān)部門(mén)調(diào)查、處理質(zhì)量糾紛。
3? 質(zhì)檢項(xiàng)目配置及經(jīng)費(fèi)管理
3.1? 銷(xiāo)售企業(yè)油品檢驗(yàn)類(lèi)型：入庫(kù)檢驗(yàn)、出庫(kù)檢驗(yàn)、周期檢驗(yàn)和抽查檢驗(yàn)(簡(jiǎn)稱(chēng)抽檢，以下同)等。
3.1.1? 入庫(kù)檢驗(yàn)：對(duì)入庫(kù)油品進(jìn)行卸前質(zhì)量驗(yàn)收檢查開(kāi)展的檢驗(yàn)。
3.1.2? 出庫(kù)檢驗(yàn)：對(duì)準(zhǔn)備出庫(kù)油品進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。
3.1.3? 周期檢驗(yàn)：對(duì)油庫(kù)儲(chǔ)存滿(mǎn)周期的油品進(jìn)行質(zhì)量檢查的檢驗(yàn)。
3.1.4? 抽檢：對(duì)進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存各環(huán)節(jié)油品進(jìn)行質(zhì)量檢查開(kāi)展的檢驗(yàn)。
3.2 ?a級(jí)檢驗(yàn)的質(zhì)檢項(xiàng)目共65項(xiàng)，b級(jí)檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目共37項(xiàng)，外采油入庫(kù)檢驗(yàn)的質(zhì)檢項(xiàng)目共36項(xiàng)（詳見(jiàn)附件16.1、16.2、16.3）。質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目達(dá)到相應(yīng)檢驗(yàn)要求，方可承擔(dān)相應(yīng)的檢驗(yàn)工作。
3.3 ?質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)置要求：質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)油庫(kù)收卸作業(yè)方式、工藝流程、質(zhì)量監(jiān)控以及油品質(zhì)量管理的需要來(lái)制定。
3.3.1 ?a級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項(xiàng)目65項(xiàng)，詳見(jiàn)附件16.1。大區(qū)公司和省級(jí)公司質(zhì)檢中心，其質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)達(dá)到a級(jí)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。
3.3.2 ?b級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項(xiàng)目37項(xiàng), 詳見(jiàn)附件16.2。地市級(jí)石油分公司中心油庫(kù)質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)達(dá)到b級(jí)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。
3.3.3 ?外采油質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：按外采油入庫(kù)檢驗(yàn)要求設(shè)置36項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目，詳見(jiàn)附件16.3。
3.3.4 ?c級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì)檢項(xiàng)目可以達(dá)到配置油出、入庫(kù)檢驗(yàn)要求。
3.3.5? 其他質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置滿(mǎn)足質(zhì)量管理工作需要。
3.4? 質(zhì)檢項(xiàng)目配套的設(shè)備購(gòu)置納入本企業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃或更新改造計(jì)劃。
3.5? 質(zhì)量檢驗(yàn)耗材和檢定費(fèi)用從化驗(yàn)計(jì)量費(fèi)用中列支，質(zhì)檢儀器維修費(fèi)用從設(shè)備維修費(fèi)用中列支。
3.6? 質(zhì)檢中心應(yīng)積極開(kāi)展資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）和iso17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可。
4? 容器清潔度管理
4.1? 各分公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)容器清潔度的管理，防止油品污染。
4.1.1? 接卸、輸轉(zhuǎn)、改裝油品時(shí)，必須按油品性質(zhì)分組，實(shí)行專(zhuān)泵、專(zhuān)管、專(zhuān)罐、專(zhuān)桶專(zhuān)用。設(shè)備達(dá)不到要求的要加以處理。泵、管互用和油罐重復(fù)使用的應(yīng)按中國(guó)石油化工股份有限公司油品銷(xiāo)售事業(yè)部相關(guān)規(guī)定處理。
4.1.2? 油罐清洗周期一般為3～5年，如因罐底水雜影響油品質(zhì)量或計(jì)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)清罐。并保證油罐清潔度。
4.1.3? 油船、鐵路罐車(chē)等容器灌裝油品前，必須認(rèn)真檢查容器的清潔度，確認(rèn)合格并記錄簽字后方可灌裝油品。
4.1.4? 用戶(hù)自備油桶、油車(chē)、油船等容器提油時(shí)，應(yīng)向用戶(hù)提示檢查容器清潔度，記錄用戶(hù)檢查情況，由用戶(hù)簽字備查。
4.1.5? 自灌桶裝油品時(shí)所用的空桶應(yīng)清潔無(wú)水雜、無(wú)殘油、不滲漏，蓋墊齊全并蓋緊；對(duì)不符合要求的空桶嚴(yán)禁灌油。對(duì)灌裝后的桶裝油品應(yīng)抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
4.2? 負(fù)責(zé)承運(yùn)商商務(wù)管理的部門(mén)，委托承運(yùn)油品前，必須將油品防污染的責(zé)任落實(shí)到承運(yùn)方或車(chē)、船提油的責(zé)任人。
4.3? 運(yùn)輸油品車(chē)輛實(shí)行“專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用”，油罐車(chē)改裝油品要清洗，須經(jīng)驗(yàn)收合格后方可運(yùn)營(yíng)。
5? 油品購(gòu)銷(xiāo)存質(zhì)量管理
5.1? 油品的采購(gòu)管理
5.1.1? 采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)油品時(shí)，需在購(gòu)銷(xiāo)合同內(nèi)按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)注明對(duì)油品的質(zhì)量要求。按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)的油品，業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案過(guò)的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本或有關(guān)資料，保證供油標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效。要求供貨方提供全分析的《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，明確責(zé)任。
5.1.2? 根據(jù)用戶(hù)要求需采購(gòu)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)以外的特殊油品時(shí)，應(yīng)與用戶(hù)簽訂油品協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)合同，并按合同組織進(jìn)貨和驗(yàn)收。
5.1.3? 業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將備案油品標(biāo)準(zhǔn)，在油品到庫(kù)前轉(zhuǎn)發(fā)給物流管理部門(mén)和油庫(kù)質(zhì)檢室，作為外采油品入庫(kù)檢驗(yàn)結(jié)論判定的依據(jù)。
5.1.4? 業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將外采油品盡量調(diào)入與質(zhì)檢中心或可以進(jìn)行外采油檢測(cè)的質(zhì)檢室較近的油庫(kù)，以方便送檢，減少壓槽時(shí)間。
5.1.5? 整裝油品的采購(gòu)必須要求供應(yīng)商提供原封口、標(biāo)識(shí)符合《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的包裝。規(guī)范的整裝油品標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容包括：油品名稱(chēng)、牌號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量結(jié)論、油品重量、生產(chǎn)日期、廠名廠址、警示標(biāo)志。
5.1.6? 各單位將成品油分裝灌桶時(shí)，必須按規(guī)定印制桶面標(biāo)識(shí)。
5.2? 油品的銷(xiāo)售管理
5.2.1? 各單位出售的油品，必須符合現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及本辦法規(guī)定要求。
5.2.2? 各單位在開(kāi)具票證時(shí)，要統(tǒng)一使用與現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相同的油品名稱(chēng)、牌號(hào)。
5.2.3? 外采油品的銷(xiāo)售名稱(chēng)必須與采購(gòu)油品的名稱(chēng)一致，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)的油品，應(yīng)備有經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案過(guò)的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，保證供油標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效，以備執(zhí)法部門(mén)查用。
5.2.4? 零售管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)收集外采油品及技術(shù)處理油品銷(xiāo)售時(shí)客戶(hù)對(duì)油品質(zhì)量意見(jiàn)的反饋，特別是銷(xiāo)售第一批油品的加油站，注意客戶(hù)對(duì)油品質(zhì)量的反應(yīng)并及時(shí)反饋質(zhì)量主管部門(mén)和物流管理部門(mén)。
5.2.5? 油庫(kù)、加油站、石油商店按“先進(jìn)先出、發(fā)舊存新、優(yōu)質(zhì)后用”原則安排油品銷(xiāo)售。根據(jù)銷(xiāo)售量的大小，合理安排庫(kù)存，盡量縮短外采油品的銷(xiāo)售周期。
5.2.6? 向用戶(hù)明示質(zhì)量、協(xié)議銷(xiāo)售的油品，必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)意見(jiàn)銷(xiāo)售。
5.3? 油品的儲(chǔ)存管理
5.3.1? 成品油
5.3.1.1? 不同品種、不同質(zhì)量等級(jí)、不同牌號(hào)的油品要實(shí)行專(zhuān)罐儲(chǔ)存；同品種、同牌號(hào)、質(zhì)量等級(jí)不同的油品要分開(kāi)存放；品種、牌號(hào)、質(zhì)量等級(jí)相同但生產(chǎn)廠家不同的潤(rùn)滑油原則上不能混裝。
5.3.1.2? 儲(chǔ)油罐內(nèi)少量的油品要與同品種、不同牌號(hào)的油品混裝，必須經(jīng)檢驗(yàn)、審批，確保油品質(zhì)量合格。
5.3.1.3? 油庫(kù)管線余油的處理。對(duì)收發(fā)過(guò)低質(zhì)量等級(jí)油品的管線，再發(fā)放高質(zhì)量等級(jí)油品時(shí)，應(yīng)將管線余油放空，特別是發(fā)油管線較長(zhǎng)，同時(shí)又有“車(chē)用汽油”和“車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油”的油庫(kù)，要防止因混油而影響發(fā)出的油品質(zhì)量。
5.3.1.4? 外采油品盡量單獨(dú)油罐接卸，對(duì)于有質(zhì)量疑議的外采油品須與配置油品分開(kāi)儲(chǔ)存，外采油品要求快進(jìn)快出。
5.3.1.5? 各級(jí)質(zhì)檢室要加強(qiáng)庫(kù)存外采油品質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)控，特別對(duì)經(jīng)技術(shù)處理后的外采油品，在儲(chǔ)存期間要每月取樣進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)油品質(zhì)量變化情況隨時(shí)取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目必須包括油品入庫(kù)檢驗(yàn)有問(wèn)題的項(xiàng)目。通過(guò)庫(kù)存檢驗(yàn)掌握質(zhì)量變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，避免發(fā)出不合格油品。
5.3.1.6? 潤(rùn)滑油儲(chǔ)罐禁止墊水。
5.3.2? 整裝油品
5.3.2.1? 必須保持生產(chǎn)廠家整裝油品標(biāo)識(shí)的清晰、完整。
5.3.2.2? 各類(lèi)整裝油品要入庫(kù)（棚）保管，禁止露天雨淋暴曬。
5.3.2.3? 對(duì)不同品種、牌號(hào)的整裝油品，要分別堆碼、分類(lèi)、編號(hào)、分批立卡。
6? 油品入庫(kù)檢驗(yàn)
6.1? 油庫(kù)作業(yè)調(diào)度人員在接卸油品前，查驗(yàn)《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》及其他標(biāo)識(shí)、隨油同行聯(lián)或調(diào)運(yùn)單、采購(gòu)?fù)ㄖ獑蔚人邢嚓P(guān)單據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤并作好記錄，及時(shí)填寫(xiě)《油品入庫(kù)檢驗(yàn)通知單》（見(jiàn)附件16.4）并附《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》和調(diào)運(yùn)單，通知質(zhì)檢室取樣檢驗(yàn)。
6.2? 質(zhì)檢室入庫(kù)收貨驗(yàn)收，以批次獨(dú)立到達(dá)油庫(kù)運(yùn)輸器具為基本單元，按現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取樣法進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。如：油船、公路罐車(chē)以一艙、一車(chē)為基本單元進(jìn)行取樣、留樣，批次混合樣進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣；鐵路槽車(chē)以入庫(kù)批次為基本單元進(jìn)行取樣、留樣，混合樣進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣；管輸油品取樣詳見(jiàn)《中國(guó)石油化工股份有限公司銷(xiāo)售企業(yè)管輸油品質(zhì)量管理辦法》；有特別規(guī)定的按特別規(guī)定執(zhí)行。
6.3? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。外采油至少兩人共同取樣，其中一人必須是持證質(zhì)檢員。接收外采油油庫(kù)質(zhì)檢室如不具備外采油入庫(kù)檢驗(yàn)?zāi)芰Γ瑧?yīng)在檢驗(yàn)的同時(shí)，必須及時(shí)將樣品送至質(zhì)檢中心或可以進(jìn)行外采油檢測(cè)的質(zhì)檢室，進(jìn)行其他項(xiàng)目的檢驗(yàn)。除可邊卸邊驗(yàn)項(xiàng)目外，成品油檢驗(yàn)必須在卸前完成。
6.4? 配置油入庫(kù)油樣保存期限45天，外采油90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷(xiāo)毀樣品。
6.5? 配置油（整裝油品除外）入庫(kù)前必驗(yàn)項(xiàng)目至少包括
6.5.1? 車(chē)用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗(yàn)）、硫含量、密度（國(guó)）。
6.5.2? 變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、水分、phe值或酸度。
6.5.3? 車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗(yàn)）、硫含量。
6.5.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、色度、酸度、硫含量。
6.5.5? 車(chē)用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量。
6.5.6? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)。
6.5.7? 散裝入庫(kù)潤(rùn)滑油：粘度、粘度指數(shù)、閃點(diǎn)、傾點(diǎn)（或凝點(diǎn)）、水分、水溶性酸或堿、水分離性（汽輪機(jī)油、液壓油）、硫酸鹽灰分（內(nèi)燃機(jī)油）。
6.5.8? 溶劑油：餾程（橡膠工業(yè)用溶劑油增測(cè)油漬，2-5號(hào)油漆及清洗用溶劑油、油漆工業(yè)用溶劑油增測(cè)閉口閃點(diǎn)）。
6.5.9? 其它油品根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同具體要求，確定入庫(kù)必驗(yàn)項(xiàng)目。
6.6 ?外采油品入庫(kù)前必驗(yàn)項(xiàng)目至少包括
6.6.1? 車(chē)用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、苯含量、氧含量、甲醇含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、密度（國(guó)iv）。
6.6.2? 車(chē)用乙醇汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、乙醇含量、其他含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。
6.6.3? 車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、有機(jī)含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。
6.6.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、色度、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、凝點(diǎn)、硫含量、銅片腐蝕、酸度、機(jī)械雜質(zhì)、水分、運(yùn)動(dòng)粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗(yàn))、十六烷指數(shù)、密度。
6.6.5? 車(chē)用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、凝點(diǎn)、硫含量、銅片腐蝕、機(jī)械雜質(zhì)、水分、運(yùn)動(dòng)粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗(yàn))、十六烷指數(shù)、密度。
7 ?油品周期檢驗(yàn)
7.1? 油品儲(chǔ)存檢驗(yàn)周期
7.1.1? 車(chē)用汽油、變性燃料乙醇、車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油和柴油的周檢期不動(dòng)罐為90天，煤油、溶劑油、各種潤(rùn)滑油、脂周檢期為180天。
7.1.2? 輕柴油儲(chǔ)存期間每周復(fù)檢一次色度。
7.1.3? 變性燃料乙醇、車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油周檢應(yīng)在取樣后5天內(nèi)完成，其他油品周檢應(yīng)在取樣后10天內(nèi)完成。
7.1.4? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。
7.1.5? 周期檢驗(yàn)油樣保存期30天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷(xiāo)毀樣品。
7.2 ?油品周期檢驗(yàn)項(xiàng)目
7.2.1? 變性燃料乙醇按入庫(kù)項(xiàng)目檢驗(yàn)，其他油品按b級(jí)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)。
7.2.2? 對(duì)進(jìn)行調(diào)合的變性燃料乙醇和車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油應(yīng)每天進(jìn)行質(zhì)量檢查。
7.2.2.1? 檢查項(xiàng)目:
變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。
車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。
發(fā)現(xiàn)異常，必須增加檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格后方可調(diào)合。
8 ?油品出庫(kù)檢驗(yàn)
8.1? 出庫(kù)油品應(yīng)提供出庫(kù)《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。
8.2? 油品出庫(kù)前，由油庫(kù)作業(yè)調(diào)度人員填寫(xiě)《油品出庫(kù)檢驗(yàn)通知單》（見(jiàn)附件16.5）通知質(zhì)檢室做出庫(kù)檢驗(yàn)，質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。
8.3 ?出庫(kù)油品的檢驗(yàn)規(guī)定
8.3.1? 輕油罐在以下三種情況下首次發(fā)油前必須取出口液面樣做出庫(kù)檢驗(yàn)。
8.3.1.1? 每次接收新入庫(kù)油品。
8.3.1.2? 其他油罐油品輸轉(zhuǎn)到發(fā)貨罐的當(dāng)日。若輸出罐與輸入罐之間不存在汽、柴油共用管線的，輸轉(zhuǎn)后可免檢出庫(kù)。
8.3.1.3? 油品儲(chǔ)存不動(dòng)罐超過(guò)20天。
8.3.2? 出庫(kù)油品的檢驗(yàn)項(xiàng)目
8.3.2.1? 車(chē)用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程（車(chē)用汽油不動(dòng)罐超過(guò)20天，增測(cè)膠質(zhì)）。
8.3.2.2? 車(chē)用乙醇汽油出庫(kù)檢驗(yàn)次數(shù)每個(gè)月不得少于2次，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)不少于b級(jí)項(xiàng)目，如變性燃料乙醇、車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油發(fā)生變化應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行車(chē)用乙醇汽油的檢驗(yàn)。
8.3.2.3? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。
8.3.2.4? 車(chē)用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。
8.3.2.5? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。
8.3.2.6? 凡在周檢期內(nèi)的其它油品，一般不做出庫(kù)檢驗(yàn)。
8.3.2.7? 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑異，必須增加檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格后方可出庫(kù)。
8.3.2.8? 同品種、同質(zhì)量等級(jí)、同牌號(hào)油品的罐底余油并罐后，在出庫(kù)前必須作b級(jí)檢驗(yàn)，合格后出庫(kù)。
8.3.3? 出庫(kù)檢驗(yàn)油樣保存期限：汽、柴油和煤油為30天，其他油樣90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷(xiāo)毀樣品。
8.4? 對(duì)入庫(kù)時(shí)存在邊界值項(xiàng)目、不穩(wěn)定項(xiàng)目的油品及經(jīng)過(guò)技術(shù)處理的油品，除出庫(kù)必驗(yàn)項(xiàng)目外，應(yīng)增加相應(yīng)項(xiàng)目的復(fù)檢，檢驗(yàn)合格才能出庫(kù)。
8.5? 向汽車(chē)油罐車(chē)灌裝油品，每個(gè)發(fā)油貨位須對(duì)當(dāng)天首發(fā)或換罐后首發(fā)前幾車(chē)抽取罐底樣進(jìn)行識(shí)別，目測(cè)檢查油品的外觀等，確認(rèn)所發(fā)油品與應(yīng)發(fā)油品相符、外觀質(zhì)量合格方可繼續(xù)發(fā)油。如果外觀質(zhì)量不合格，有水雜、乳化、色度、氣味等異常，應(yīng)立即停止發(fā)油，并及時(shí)匯報(bào)處理。
8.6 ?嚴(yán)禁油庫(kù)油罐邊收油邊發(fā)油。油罐收油后，經(jīng)穩(wěn)油30分鐘以上，且經(jīng)油品出庫(kù)檢驗(yàn)，方可出庫(kù)。
9 ?加油站油品質(zhì)量管理
9.1? 加油站售出油品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
9.2? 加油站應(yīng)設(shè)兼職質(zhì)量管理員，負(fù)責(zé)加油站質(zhì)量管理。
9.3 ?加油站進(jìn)貨必須由省級(jí)公司統(tǒng)一配置，嚴(yán)禁擅自外采、代銷(xiāo)、代儲(chǔ)和調(diào)合油品。
9.4 ?汽油、柴油運(yùn)輸未執(zhí)行專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用的，加油站拒收。
9.5? 質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定
9.5.1? 核對(duì)隨油同行聯(lián)上的油品名稱(chēng)、牌號(hào)，檢查油罐車(chē)鉛封，抽取底部油樣，檢查顏色、水雜、氣味等質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常，禁止接卸。
9.5.2? 卸油前首先確認(rèn)收油罐口標(biāo)志和待卸油品名稱(chēng)、牌號(hào)一致，連接好卸油管后，再度確認(rèn)待卸油品與收油罐油品相同，才可下達(dá)卸油指令。
9.5.3? 卸油后，穩(wěn)油15分鐘方可發(fā)油，嚴(yán)禁邊收邊發(fā)。
9.6 ?油罐接卸油品后的初始加油或在大雨、大雪天加油時(shí)，應(yīng)檢查發(fā)出油品的外觀質(zhì)量。在大雨、大雪后要及時(shí)測(cè)定罐中水位，油罐水位不得高于50mm，水位超過(guò)規(guī)定時(shí)要及時(shí)排除，防止水雜隨油發(fā)出。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即停發(fā)，逐級(jí)匯報(bào)處理。
9.7 ?加油站必須采取有效措施，嚴(yán)禁車(chē)用乙醇汽油油罐混入水分，每天應(yīng)測(cè)定罐中水位，不得有水。
9.8 ?加油站對(duì)油品質(zhì)量抽檢的合法性及相關(guān)過(guò)程應(yīng)給予關(guān)注和確認(rèn)，具體按11.2執(zhí)行。
10? 油品質(zhì)量處理
10.1 ?油品質(zhì)量的判定是以現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
10.2? 油品質(zhì)量處理的審批程序：油庫(kù)在驗(yàn)收、接卸、儲(chǔ)存、出庫(kù)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格油品時(shí)，必須由質(zhì)檢室填寫(xiě)《中國(guó)石化銷(xiāo)售企業(yè)油品質(zhì)量處理報(bào)告》（見(jiàn)附件16.6），經(jīng)質(zhì)檢室主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，逐級(jí)上報(bào)至大區(qū)公司或省級(jí)公司質(zhì)量主管部門(mén)、物流管理部門(mén)和經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)審核，經(jīng)相應(yīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門(mén)和油庫(kù)按批準(zhǔn)意見(jiàn)實(shí)施。
10.3 ?省公司及分公司質(zhì)量管理部門(mén)，對(duì)不合格油品要認(rèn)真分析原因，必要時(shí)要增加檢驗(yàn)項(xiàng)目或報(bào)請(qǐng)上一級(jí)質(zhì)檢室復(fù)核處理，確認(rèn)質(zhì)量的責(zé)任方及責(zé)任人。處理重大油品質(zhì)量事故，必須有省級(jí)質(zhì)量主管部門(mén)的人員到場(chǎng)。
10.3.1? 屬發(fā)貨方或承運(yùn)方的質(zhì)量責(zé)任，應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)進(jìn)貨的業(yè)務(wù)部門(mén)通報(bào)，盡快與責(zé)任方聯(lián)系或索賠。
10.3.2? 屬本企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任，要按質(zhì)量管理崗位責(zé)任制及相關(guān)制度規(guī)定處理。
10.4? 對(duì)不合格油品的處理方法
10.4.1? 屬于發(fā)貨方責(zé)任、無(wú)使用價(jià)值或不能技術(shù)處理的油品，應(yīng)退貨。
10.4.2? 對(duì)可以使用、并允許作協(xié)議銷(xiāo)售的不合格油品，可以向用戶(hù)明示質(zhì)量，協(xié)議銷(xiāo)售。
10.4.3? 對(duì)經(jīng)技術(shù)處理可以合格的油品，若本企業(yè)工藝條件、檢驗(yàn)?zāi)芰?、技術(shù)人員素質(zhì)能夠確保油品質(zhì)量合格，且油庫(kù)儲(chǔ)存油品具有相應(yīng)質(zhì)量潛力、指標(biāo)合理，技術(shù)處理后油品性能穩(wěn)定，不出現(xiàn)分層等現(xiàn)象。技術(shù)處理需按規(guī)定程序上報(bào)，獲準(zhǔn)后才能組織實(shí)施。
10.4.4? 技術(shù)處理后的油品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可安排出庫(kù)。
10.5? 不合格油品的質(zhì)量處理，各部門(mén)要協(xié)同合作，業(yè)務(wù)采調(diào)部門(mén)要配合做好油品調(diào)運(yùn)，涉及降級(jí)等發(fā)生處理費(fèi)用時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)要會(huì)簽意見(jiàn)。
11 ?油品質(zhì)量報(bào)告
11.1? 分公司每月2日前上報(bào)《中國(guó)石化貴州石油分油品質(zhì)量不合格處理表》（見(jiàn)附件16.7）。
每季度第一個(gè)月5日前上報(bào)上季度《中國(guó)石化貴州石油分公司油品質(zhì)量事故（事件）表》（見(jiàn)附件16.8）、《中國(guó)石化貴州石油分公司油品質(zhì)量抽檢表》（見(jiàn)附件16.9）。
每年1月5日前上報(bào)上一年度《中國(guó)石化貴州石油分公司質(zhì)檢員情況表》（附件16.10）、《中國(guó)石化貴州石油分公司質(zhì)檢儀器設(shè)備情況表》（附件16.11）。
11.2? 積極配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)油品質(zhì)量抽查，及時(shí)上報(bào)抽查情況和自檢結(jié)果。
11.2.1? 油庫(kù)和加油站油品質(zhì)量抽查信息必須及時(shí)逐級(jí)上報(bào)至大區(qū)公司或省級(jí)公司質(zhì)量主管部門(mén)；國(guó)家監(jiān)督抽查或集團(tuán)公司（股份公司）抽查信息必須在當(dāng)?shù)爻闃咏Y(jié)束后12小時(shí)內(nèi)由分公司質(zhì)量主管部門(mén)統(tǒng)一上報(bào)省公司質(zhì)量主管部門(mén)。
11.2.2? 抽樣前受檢部門(mén)須對(duì)抽樣部門(mén)抽樣合法性進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。
11.2.3? 受檢部門(mén)應(yīng)注意抽樣部門(mén)抽取樣品的代表性，加油站卸油穩(wěn)油后該油罐相對(duì)應(yīng)各加油槍首槍發(fā)出油品、與上次使用間隔兩小時(shí)以上加油槍均嚴(yán)禁抽樣。
11.2.4? 受檢部門(mén)須對(duì)抽樣部門(mén)樣品容器進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)要求在抽樣單中進(jìn)行注明。
11.2.5? 除抽樣部門(mén)所抽樣品（含抽樣部門(mén)留樣）外，受檢部門(mén)應(yīng)備有潔凈干燥的試樣瓶（汽柴油應(yīng)使用棕色磨口玻璃瓶），對(duì)被抽檢油品至少同時(shí)取兩份，一份自測(cè)，一份自留樣，如自測(cè)在多個(gè)質(zhì)檢室檢驗(yàn)，相應(yīng)增加自測(cè)樣品份數(shù)。
11.2.6? 對(duì)于國(guó)家監(jiān)督抽查或集團(tuán)公司（股份公司）抽查，自測(cè)油樣應(yīng)立即送質(zhì)檢中心檢驗(yàn)；對(duì)于地方監(jiān)督抽查，自測(cè)油樣應(yīng)立即送b級(jí)以上質(zhì)檢室檢驗(yàn)。
11.2.7? 接到檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，油品如合格可及時(shí)處理備樣，不合格應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)檢。
11.2.8? 若對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議，必須在接到檢驗(yàn)報(bào)告15天內(nèi)以書(shū)面形式向抽檢單位提出異議。確認(rèn)異議存在的應(yīng)依法提請(qǐng)復(fù)檢或仲裁，維護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。
12 ?技術(shù)服務(wù)
12.1 ?油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé)油品質(zhì)量客戶(hù)投訴現(xiàn)場(chǎng)處理工作，并向上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)投訴相關(guān)信息，質(zhì)量主管部門(mén)提供技術(shù)支持，必要時(shí)啟動(dòng)油品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，處理后及時(shí)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行回訪。
12.2? 商業(yè)客戶(hù)和零售管理部門(mén)負(fù)責(zé)、質(zhì)量主管部門(mén)配合對(duì)技術(shù)處理后的外采油進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，及時(shí)了解用戶(hù)的使用情況，掌握技術(shù)處理后的油品質(zhì)量狀況。
12.3? 商業(yè)客戶(hù)和零售管理負(fù)責(zé)、質(zhì)量主管部門(mén)配合定期對(duì)大客戶(hù)進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查，與客戶(hù)交流油品使用狀況，傾聽(tīng)客戶(hù)對(duì)于中石化的油品質(zhì)量和售后服務(wù)提出的意見(jiàn)和建議，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
13 ?檢查與考核
13.1? 各單位須定期進(jìn)行對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督檢查并進(jìn)行考核，強(qiáng)化全過(guò)程監(jiān)控。
13.2? 檢查依據(jù)為《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》及《中國(guó)石油化工股份有限公司銷(xiāo)售企業(yè)油品質(zhì)量管理辦法》等中國(guó)石化銷(xiāo)售企業(yè)油品質(zhì)量管理規(guī)章制度。
13.3 ?省市公司質(zhì)量主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施組織本企業(yè)的質(zhì)量檢查。
13.4? 質(zhì)量檢查的內(nèi)容包括質(zhì)量保障體系、質(zhì)量監(jiān)督體系中、質(zhì)量應(yīng)急體系等相關(guān)質(zhì)量管理及檢驗(yàn)工作?？己嗽u(píng)分參照《中國(guó)石化銷(xiāo)售企業(yè)質(zhì)量工作考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》或當(dāng)次檢查實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
13.5? 檢查每年進(jìn)行一次，遇有特殊情況，可另行增加，檢查內(nèi)容納入本企業(yè)績(jī)效考核。
14 ?獎(jiǎng)罰
14.1 ?在油品質(zhì)量管理工作中有下列成績(jī)之一的單位或個(gè)人，在年終目標(biāo)考核時(shí)給予精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。
14.1.1? 對(duì)油品質(zhì)量工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，維護(hù)油品質(zhì)量有顯著成績(jī)的職工。
14.1.2? 在國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中,油品質(zhì)量合格率100%的單位領(lǐng)導(dǎo)。
14.1.3? 質(zhì)量把關(guān)嚴(yán)格，及時(shí)發(fā)現(xiàn)避免了重大油品質(zhì)量事故，為國(guó)家和單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的單位或個(gè)人。
14.1.4? 刻苦鉆研油品檢驗(yàn)技術(shù)，技術(shù)練兵考核成績(jī)優(yōu)秀的質(zhì)檢人員。
14.2 ?對(duì)油品質(zhì)量監(jiān)督管理不力，有下列情形之一的，依據(jù)本辦法和《中國(guó)石油化工股份有限公司銷(xiāo)售企業(yè)油品質(zhì)量事故責(zé)任追究規(guī)定》，對(duì)直接責(zé)任人員和主管人員給予處罰、處分；對(duì)單位給予通報(bào)批評(píng)、處罰并責(zé)令限期整改；觸犯刑律的，依法追究刑事責(zé)任。
14.2.1? 未按規(guī)定設(shè)置油品質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、配齊人員及檢驗(yàn)儀器設(shè)備，質(zhì)量工作開(kāi)展不力，造成重大質(zhì)量事故的。
14.2.2? 因制度不落實(shí)，質(zhì)量監(jiān)督檢查不力，誤收、誤發(fā)不合格油品，混油、污染造成油品質(zhì)量不合格，對(duì)整裝油品標(biāo)識(shí)檢查維護(hù)不嚴(yán)而喪失追償能力造成經(jīng)濟(jì)損失。
14.2.3? 對(duì)允許作協(xié)議銷(xiāo)售的油品，未明示質(zhì)量以次充好，影響企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)的。
14.2.4? 對(duì)重大油品質(zhì)量問(wèn)題未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)的以及未按規(guī)定上報(bào)質(zhì)量報(bào)表的。
14.2.5? 未按規(guī)定檢驗(yàn)油品質(zhì)量或可靠性考核嚴(yán)重超差的；違反石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法，發(fā)生誤判油品質(zhì)量的；提供虛假油品質(zhì)量數(shù)據(jù)的。
14.2.6? 拒絕、拖延國(guó)家和上級(jí)部門(mén)對(duì)油品質(zhì)量監(jiān)督檢查的；在國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)及上級(jí)石油公司組織的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中，油品質(zhì)量不合格的。
15? 其他規(guī)定
15.1? 油品質(zhì)量管理涉及的相關(guān)法律、法規(guī)：
15.1.1? 《中華人民共和國(guó)刑法》
15.1.2? 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》
15.1.3? 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》
15.1.4? 《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》
15.1.5? 《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》
15.1.6? 《中國(guó)石油化工股份有限公司銷(xiāo)售企業(yè)石油庫(kù)管理制度》
15.1.7? 《中國(guó)石油化工股份有限公司加油站管理規(guī)范》
15.2? 油品質(zhì)量管理必須執(zhí)行的油品標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法：
15.2.1 ?現(xiàn)行國(guó)家石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
15.2.2 ?現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
15.2.3? 現(xiàn)行企業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
15.2.4? 現(xiàn)行國(guó)家石油產(chǎn)品試驗(yàn)方法
15.2.5? 現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品試驗(yàn)方法
