x公司采購管理規(guī)定（五篇）

第1篇 x公司采購管理規(guī)定

公司比價采購管理制度

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,特制定本制度。

一、比價采購管理的實施原則:

公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:

(1)決策民主化;

(2)操作透明化;

(3)權力分散化;

(4)采購規(guī)范化;

(5)效益最大化。

在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;

(4)對供貨單位和價格有否決權;

(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是:

(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;

(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;

(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;

(4)建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬;

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:

當比價采購管理在實施過程中,出現(xiàn)特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

四、比價采購管理程序

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來,以公司預算為前提和依據(jù),按月制定采購明細計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前,必須先進行廣泛的市場調(diào)查,然后由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進行綜合評價,統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結果,在比價采購辦公室審核備案,辦理<采購物資價格審核單>后具體執(zhí)行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。

6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,在貨比三家的基礎上實行定點采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立<物資采購分類流水臺賬>,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況,隨時備查。

六、違反比價采購管理處罰規(guī)定:

1、不按比價采購程序進行采購的;

2、不按比價采購制度進行集體討論研究,私自進行采購的。

第2篇 置業(yè)公司采購合同管理規(guī)定

置業(yè)集團公司采購合同管理規(guī)定

第一章總則

第一條為確保合同談判、簽訂、評審、檔案管理、分析評估的嚴肅性、有效性及規(guī)范性,特制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于采購管理中心。

第二章各業(yè)務階段的合同管理

第三條合同談判:

(一)談判人員必須通過公司組織的正規(guī)商務談判和合同知識培訓;

(二)在和客戶談判之前,主談人員必須用規(guī)范的表格做好詳盡的談判計劃;

(三)所談物資為固定資產(chǎn)時,必須按公司相關文件的要求向請購部門索要董事長的批文;

(四)所談物資含有較強的專業(yè)性、技術性時,必須邀請相關技術人員參與談判,并對相關技術參數(shù)簽字確認;

(五)大型安裝項目合同,除商務談判外,還必須連同總經(jīng)辦、工程項目人員一起到供應商處實地考察,以全面了解其實力、資質(zhì)和以往的工程業(yè)績等。

(六)無論何種物資,原則上杜絕獨家供貨,必須找至少三家以上的客戶進行投標、洽談

(七)工程部等其他部門配合談判的合同,采購人員須嚴格遵守公司的前后臺管理,做好各方人員的協(xié)調(diào)工作。

(八)所談供應商為新客戶時,則其必須提供相關的證件(稅務登記證、生產(chǎn)許可證、法人代表簽字的委托書);

(九)物資漲價時,必須有確鑿的信息來源,并經(jīng)部門經(jīng)理批示后方有權漲價。

第四條合同簽訂

(一)所有進行洽談的合同必須有需求部門正規(guī)的物資申購單,并經(jīng)過本部門領導審核后方可進入采購程序;

(二)屬于招標采購的,必須嚴格按照部門的《招標手冊》開展工作,開標、議標、談判增值表等各項資料必須齊備。

(三)所用合同文本必須是我司法務人員頒布的標準版本,不得隨意更改。

(四)在簽訂合同前,須要求供應商提供各項有效的證件,作為合同附件一起評審、存檔。

(五)買賣雙方單位名稱要做到'四一致'(抬頭、落尾、圖章與營業(yè)執(zhí)照),不可相差一厘一毫。

(六)若因技術、質(zhì)量約定條款較多無法在主合同上表述清楚時,要單獨以合同附件的形式簽訂,附件號可按簽訂合同時的日期編號,如:2006年12月2日簽訂合同的附件可編號為2006-12-02號附件。

(七)合同上所有欄目都必須認真填寫,若有些欄目不需填寫時可用'/'代替。

(八)'標的'中單位欄的填寫應符合現(xiàn)行國家計量標準,不能以'捆、扎、堆、斤'等模糊或不規(guī)范詞語填寫;合計金額欄應用規(guī)范的大寫文字填寫。

(九)我方簽約人員須向對方認真講解我公司合同文本的相關條款,特別是保密、商品生產(chǎn)、變更、商業(yè)賄賂之禁止等。

(十)合同條款中原則上不允許出現(xiàn)筆誤或刪改,特殊情況出現(xiàn)筆誤或刪改,應由雙方當事人簽字認可,并在筆誤或刪改處加蓋雙方的公章。(不準在合同文本上涂改任何文字)

(十一)所談對方是個體戶時,則必須填寫對方家庭住址,并附有身份證復印件。

(十二)除合同外,還須和供應商簽訂單獨的《廉政協(xié)議》,作為合同附件一起評審、存檔。

第五條合同評審

(一)合同簽訂后,首先由供應商簽字蓋章,之后由我司的合同簽訂人員認真填寫合同評審表進行合同評審,合同評審表上各項內(nèi)容必須完備、真實、準確。

(二)合同評審表上除中標單位外,還必須認真填寫各競標單位的信息。原則上只找一家供應商洽談合作的合同,拒絕評審。若是特殊情況,須認真在評審表上詳盡說明。

(三)合同原件要求一式五份,并要求供應商在每份合同上蓋騎縫章。一份檔案室存檔,一份財務部保存,一份部門留存,一份供應商,一份備用。

(四)合同簽訂人在填寫好的合同評審表上簽字確認后,按照如下流程進入評審程序:合同簽訂人

第3篇 物業(yè)公司采購管理規(guī)定13

物業(yè)公司采購管理規(guī)定(十三)

1.0目的

保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產(chǎn)品服務的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;

2.0適用范圍

適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;

3.0職責

3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;

3.3各相關責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制;

3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存;

3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;

4.0程序

4.1供方評審

4.1.1相關專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標;

b)供方基本情況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務水平是否能達到公司要求;

4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:

a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;

b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;

c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;

d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質(zhì)量達到100%的合格;

e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;

f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

a)提供服務的范圍、期限、質(zhì)量要求;

b)公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

c)雙方的權利和義務;

d)違約責任,賠償?shù)仁马?

4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務符合要求:

a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。

c)根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。

4.4 采購

4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;

4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據(jù)實際情況而定,至少應包括供方評審內(nèi)容中的'a、d'項;

4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;

4.4.5服務供方項目應由相關部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。

4.4.6綜合辦根據(jù)《服務分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>

4.5物資的驗證與接收。

4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。

4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質(zhì)量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規(guī)定和合同的要求。

5.0相關文件

a)《合格物資供應商名單》qr-c

b)《合格供方名單》qr-c

c)《服務分包合同》

d)《物資供應商評價報告》qr-c

e)《供方評價報告》qr-c

f)《物資采購計劃單》qr-c

g)《服務分包申請計劃單》qr-c

h)《采購物資檢驗規(guī)程》

i) 《供方評審報告》qr-c

第4篇 分公司采購管理規(guī)定范例

分公司采購管理規(guī)定

分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。

一、商品采購

1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;

2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

3、采購部門聯(lián)系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應及時根據(jù)供應商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務入賬;

5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;

6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉給財務審核,然后報送給有審批權限的公司領導審批;

7、采購部門負責取得供應商發(fā)票,并轉交給財務。

二、其他物資采購

1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價在2000以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領導審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,并督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領用人發(fā)生變更的,行政部門應負責監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;

2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

3、所有的采購均要有相關人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;

4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。

第5篇 某物業(yè)公司采購物資管理規(guī)定

物業(yè)公司采購物資管理規(guī)定

1、各部門每周六上午把下周采購預算和工作快報一起上交總經(jīng)理批準

2、按批準預算,由使用部門填寫申購單,部門經(jīng)理簽字后,送采購部進行詢價,原則上以貨比三家及以最佳質(zhì)量、最合理價格取舍,在可能范圍內(nèi)附上報價單及說明書,然后送財務經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批,以此作為采購依據(jù),經(jīng)財務經(jīng)理和總經(jīng)理批準后,購買入庫;

3、未經(jīng)批準的采購申請單一律不準采購,禁止先買后批;

4、如有預算之外的緊急采購或臨時采購,需報總經(jīng)理批準,如無總經(jīng)理批準,采購部一概不予受理;

5、為提高采購工作效率和部門協(xié)調(diào),各部門物資需求一般需提前3天報單;

6、每周一和每周三為采購申報日,各部門在此兩天將申購單交采購部;

7、為便于采購工作流轉,每周二及周四10:00-11:0014:00-15:00擬定為請示財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批申購單時間;

8、實行部門成本核算控制制度,即各部門購買、領用物資費用(單項、小額款)由各部門自行控制,如當月成本超出預算或規(guī)定標準將由責任人承擔賠償責任;

9、各部門申購單上需注明物資規(guī)格、數(shù)量、尺寸、用途、材質(zhì)及特殊要求等,以方便采購,如發(fā)生采購失誤(重復購買、采購過剩、多余購買等),將由相應責任人賠償。

簽署人:**物業(yè)管理有限公司