第1篇 公司品質(zhì)管理體系稽核規(guī)定
公司品質(zhì)管理體系的稽核規(guī)定
1.總則
1.1制定目的
通過對本公司品質(zhì)管理體系的稽核,適時發(fā)現(xiàn)問題并采取對策,確保品管體系持續(xù)有效地運行。
1.2適用范圍
本公司品質(zhì)管理體系各項工作的定期或不定期稽核工作,均適用本規(guī)章。
1.3權(quán)現(xiàn)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.稽核規(guī)定
2.1定義
對各項品質(zhì)活動與相關(guān)結(jié)果進(jìn)行查核,以驗證其與本公司品質(zhì)管理體系之規(guī)定是否一致,以及規(guī)定是否被正確執(zhí)行,并達(dá)到預(yù)定之目標(biāo),此項查核工作即為品質(zhì)稽核。
品質(zhì)稽核分為定期稽核與不定期稽核。
2.2品質(zhì)稽核種類
2.2.2不定期稽核
(1)品管部主管視需要可指定人員對某項品質(zhì)活動進(jìn)行必要之稽核工作。
(2)總經(jīng)理(或管理者代表)可視需要要求品管部對公司之品質(zhì)體系作全面的稽核,或?qū)δ稠椘焚|(zhì)活動作必要的稽核工作。
2.2.3定期稽核
由品管部于每年12月提出次年度《內(nèi)部品質(zhì)稽核計劃》,報總經(jīng)理(或管理者代表)批準(zhǔn),原則上每半年進(jìn)行一次稽核。
3.定期稽核規(guī)定
3.1稽核準(zhǔn)備
3.1.1稽核人員組成
由品管部提出參加稽核的人員組成情況,經(jīng)總經(jīng)理(管理者代表)批準(zhǔn),并由總經(jīng)理(或管理者代表)委任稽核組組長?；巳藛T應(yīng)符合下列條件:
(1)熟悉公司品質(zhì)管理體系各項制度與規(guī)范。
(2)受過相關(guān)之訓(xùn)練([注]iso9000認(rèn)證之企業(yè),稽核人員應(yīng)具有內(nèi)部審核員的資格)。
(3)口頭、書面表達(dá)能力好。
(4)非被稽核部門之工作人員。
3.1.2稽核實施計劃
由稽核組組長編制〈稽核實施計劃表〉,經(jīng)總經(jīng)理(或管理者代表)批準(zhǔn),并提前一個星期向被稽核部門發(fā)出通知。實施計劃應(yīng)包括下述內(nèi)容:
(1)稽核的目的、范圍/部門。
(2)稽核的日期、時間安排。
(3)稽核的依據(jù)、評判準(zhǔn)確。
(4)稽核組成員組成狀況。
3.2稽核實施
3.2.1起始會議
稽核組組長視需要,可召集稽核小組成員及被稽核單位代表,舉行起始會議。
起始會議內(nèi)容:
(1)稽核實施計劃的再度說明。
(2)被稽核單位的配合狀況。
(3)釋疑。
3.2.2實施稽核
(1)稽核人員通過面談、文件檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場檢查,收集證據(jù),了解稽核項目的客觀狀況。
(2)對發(fā)現(xiàn)的問題,稽核人員應(yīng)記錄在《不符合事項報告》中,并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),以保證不符合事項能夠被理解,有利于糾正措施的采取與實施。
(3)稽核人員應(yīng)秉持客觀、公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度。
3.2.3結(jié)束會議
稽核完畢,由組長召集稽核小組成員及被稽核單位代表,舉行結(jié)束會議,必要時總經(jīng)理(或管理者代表)應(yīng)列席。結(jié)束會議內(nèi)容包括:
(1)稽核中的所見所聞。
(2)應(yīng)予肯定的突出方面。
(3)應(yīng)予糾正的不足地方。
(4)不符合事項的報告。
(5)釋疑。
3.3稽核結(jié)果追蹤
3.3.1報告提出
在稽核工作結(jié)束后三天內(nèi),稽核組組長負(fù)責(zé)編制《稽核報告》呈報總經(jīng)理(或管理者代表)?；藞蟾嬷辽賾?yīng)包括以下內(nèi)容。
(1)稽核目的、范圍/部門。
(2)稽核小組成員。
(3)稽核日期、時間。
(4)不符合事項的描述。
(5)針對稽核項目,對被稽核部門的工作作出評價。
3.3.2報告發(fā)放
稽核報告應(yīng)發(fā)放下列部門:
(1)總經(jīng)理f(或管理者代表)、品管部經(jīng)理。
(2)被稽核部門。
(3)不符合事項涉及部門。
3.3.3追蹤管理
(1)責(zé)任部門負(fù)責(zé)針對《不符合事項報告》提出糾正措施并加以實施。
(2)品管部追蹤糾正措施的執(zhí)行情況及效果確認(rèn)。
(3)品管部保存稽核產(chǎn)生的記錄、報告等資料。
4.附件
[附件]hc08-1《稽核實施計劃表》
[附件]hc08-2《不符合事項報告》
第2篇 某某物業(yè)公司品質(zhì)管理規(guī)定
某物業(yè)公司品質(zhì)管理規(guī)定
1、品質(zhì)培訓(xùn)部每年11月制定下一年度的品質(zhì)管理工作計劃,經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。
2、各管理中心(處)每年12月根據(jù)公司計劃,結(jié)合實際工作需要,制定本物業(yè)下一年度品質(zhì)管理工作計劃,經(jīng)各管理中心(處)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行,并報公司品質(zhì)培訓(xùn)部備案。
3、各管理中心(處)實施內(nèi)部認(rèn)證、外部認(rèn)證、示范項目的申報等重大品質(zhì)管理活動,屬于年度計劃內(nèi)的活動,應(yīng)提前一個月將實施方案報公司備案;不在年度計劃內(nèi)的活動,應(yīng)提前兩個月將計劃報公司審批,公司品質(zhì)培訓(xùn)部應(yīng)在十天內(nèi)出具審核意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,該項活動方可實施。
4、公司執(zhí)行品質(zhì)管理月報制度。各管理中心(處)每月應(yīng)按時填報品質(zhì)管理工作月報,月報應(yīng)包括以下內(nèi)容:
4.1品質(zhì)管理各項制度的頒布、修訂;
4.2重大品質(zhì)管理活動(如體系審核、管理評審、示范項目考評等);
4.3重大事件(如客戶重大投訴、質(zhì)量事故等)及處理情況;
4.4每月客戶數(shù)量及變動情況;
4.5每月客戶有效投訴數(shù)量,投訴處理率、及時率;
4.6內(nèi)審員、外審員變動及新增情況。
5、公司推行一線員工持證上崗制度,保證一線員工的服務(wù)質(zhì)量,合理規(guī)避管理風(fēng)險。新員工必須持政府主管部門規(guī)定持證上崗,并根據(jù)要求年檢。
6、公司建立相對統(tǒng)一的、規(guī)范的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程,保證物業(yè)全系統(tǒng)服務(wù)品質(zhì)。公司制定不同類型、不同檔次物業(yè)關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵服務(wù)流程的規(guī)范文本,各管理中心(處)按照規(guī)范文本制定并完善各級文件體系。確需進(jìn)行修訂的文件,應(yīng)報公司品質(zhì)培訓(xùn)部審批后再進(jìn)行適當(dāng)修訂。新接物業(yè)管理項目應(yīng)在接管運行一年內(nèi)建立規(guī)范的質(zhì)量管理體系,并建立規(guī)范的資料檔案。
7、公司推行內(nèi)部質(zhì)量管理體系認(rèn)證制度。為保障公司所管項目的服務(wù)品質(zhì),提高服務(wù)質(zhì)量,節(jié)省經(jīng)營成本,除選擇性的對優(yōu)秀的高檔物業(yè)項目進(jìn)行外部管理體系認(rèn)證外,公司對各管理中心(處)其他物業(yè)管理項目有計劃地推行企業(yè)內(nèi)部管理體系認(rèn)證。
8、企業(yè)內(nèi)部管理體系認(rèn)證工作,由公司品質(zhì)管理專業(yè)技術(shù)委員會根據(jù)公司計劃組織實施。
9、公司品質(zhì)管理實行分級檢查和監(jiān)控。公司品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)對各管理中心(處)品質(zhì)管理的檢查和監(jiān)控(格式見附表);各管理中心(處)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對所管轄物業(yè)品質(zhì)管理的檢查和監(jiān)控;各管理中心(處)負(fù)責(zé)人及品質(zhì)管理員負(fù)責(zé)對各操作崗位服務(wù)品質(zhì)的檢查和監(jiān)控。
10、公司依據(jù)《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》要求,每年組織對各管理中心(處)的品質(zhì)管理工作考核。考核結(jié)果按照《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》的規(guī)定,作為對屬下公司的績效考評內(nèi)容之一。
11、各管理中心(處)品質(zhì)管理工作按照各項目《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》、體系文件或'國優(yōu)'檢查標(biāo)準(zhǔn)的要求,定期組織對所管轄物業(yè)的品質(zhì)檢查和績效考核。各管理中心(處)應(yīng)將品質(zhì)檢查和績效考核結(jié)果與管理處負(fù)責(zé)人的績效工資、升職調(diào)薪掛鉤。
12、各管理中心(處)按照體系文件的規(guī)定,定期巡查各崗位操作人員現(xiàn)場操作規(guī)范及質(zhì)量記錄的填寫。各管理中心(處)應(yīng)將巡查結(jié)果與操作人員的績效工資掛鉤。
第3篇 某某物業(yè)公司品質(zhì)培訓(xùn)管理規(guī)定
某物業(yè)公司品質(zhì)培訓(xùn)管理規(guī)定
根據(jù)總公司有關(guān)《培訓(xùn)工作管理規(guī)定(試行版)》中第六章第十四條的規(guī)定,結(jié)合我司實際情況,制定本管理辦法。
一、培訓(xùn)工作目標(biāo)
1、不斷提高各級員工的專業(yè)知識、工作技能、實際操作能力和管理水平;
2、培養(yǎng)一批中高級技術(shù)人才和管理人才,滿足公司發(fā)展需求;
3、貫徹并實施公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略方針,配合人力資源部建立人才梯隊和人才儲備;
4、建設(shè)企業(yè)文化,培養(yǎng)員工良好的崗位素質(zhì)和職業(yè)精神;
5、開發(fā)員工潛力,為員工提供更多培訓(xùn)機(jī)會和發(fā)展機(jī)遇,引導(dǎo)員工把個人發(fā)展目標(biāo)同企業(yè)發(fā)展方向結(jié)合起來。
二、培訓(xùn)工作計劃的制定
1、品質(zhì)培訓(xùn)部與每年12月上旬,制定公司下半年度培訓(xùn)計劃;
2、各管理中心(處)與每年12月30日前,制定本中心(處)下半年(三級)培訓(xùn)計劃;
3、各管理中心(處)在每月工作報表上填寫下月培訓(xùn)計劃,并填注計劃變更情況;
4、品質(zhì)培訓(xùn)部于每年11月份開展培訓(xùn)需求和培訓(xùn)效果調(diào)查;
三、培訓(xùn)工作組織網(wǎng)絡(luò)
1、二級培訓(xùn)主管部門:品質(zhì)培訓(xùn)部
二級培訓(xùn)主管:品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理
二級培訓(xùn)負(fù)責(zé)人:培訓(xùn)主任
2、三級培訓(xùn)主管部門:品質(zhì)培訓(xùn)部
三級培訓(xùn)主管:培訓(xùn)主任
三級培訓(xùn)負(fù)責(zé)人:各部門、管理中心(處)負(fù)責(zé)人
3、培訓(xùn)工作網(wǎng)絡(luò)
四、培訓(xùn)工作職責(zé)
a品質(zhì)培訓(xùn)部
1、配合總公司做好一級培訓(xùn)工作;
2、制定培訓(xùn)計劃;
3、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)三級培訓(xùn)工作。
b各管理中心(處)、各部門
1、配合品質(zhì)培訓(xùn)部做好二級培訓(xùn)工作;
2、制定三級培訓(xùn)計劃,組織、落實三級培訓(xùn)工作;
3、及時、準(zhǔn)確地完成培訓(xùn)工作月報。
五、培訓(xùn)級別和種類的劃分
1、培訓(xùn)級別
一級培訓(xùn):上級公司經(jīng)營班子成員、各職能部門成員及公司
屬下公司經(jīng)營班子成員和中高層專業(yè)技術(shù)人員;
二級培訓(xùn):公司領(lǐng)班以上(含領(lǐng)班)管理人員,及重點崗位
技術(shù)人員骨干。
三級培訓(xùn):各中心(處)部門操作層員工。
2、培訓(xùn)種類
上崗培訓(xùn):新員工入職培訓(xùn)合格或員工調(diào)整崗位時,需由所屬部門對其進(jìn)
行上崗培訓(xùn)。內(nèi)容包括崗位的基本情況、崗位作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)流程等。
在職培訓(xùn):結(jié)合實際工作中遇到的問題,以案例討論為主要形式,對各級
員工進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn),以提高員工及管理干部實際解決問題的能力。
外派培訓(xùn):表現(xiàn)突出的員工,為進(jìn)一步提高管理水平和業(yè)務(wù)能力,可申請
選送外出進(jìn)修或參加專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的短期培訓(xùn)、講座、交流會等。
崗位輪換:對一些能力較高,發(fā)展?jié)摿Υ蟮膯T工,可適當(dāng)安排定期輪崗培訓(xùn),達(dá)到培養(yǎng)一專多能人才的目的。
個人進(jìn)修:公司鼓勵員工充分利用業(yè)余時間到大專院?；?qū)I(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)修學(xué)習(xí),包括攻讀學(xué)位、職稱及其它資格證書的考試、培訓(xùn)等。
六、培訓(xùn)工作流程
1、上崗培訓(xùn)工作流程
七、培訓(xùn)檔案管理
1、品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)二級培訓(xùn)檔案管理工作
2、各管理中心(處)負(fù)責(zé)三級培訓(xùn)檔案管理工作
3、培訓(xùn)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a)培訓(xùn)教材c)培訓(xùn)考核及結(jié)果
b)培訓(xùn)簽到紀(jì)錄d)培訓(xùn)計劃e)員工培訓(xùn)履歷表
4、各部門培訓(xùn)檔案應(yīng)有專人負(fù)責(zé),檔案目錄清晰,便于查閱
八、培訓(xùn)費用及考核辦法
1、計劃財物部于每年12月份制定下年度培訓(xùn)費用額度,報給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。品質(zhì)培訓(xùn)部依據(jù)培訓(xùn)費用額度制定培訓(xùn)專用使用計劃報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、品質(zhì)培訓(xùn)部每月對管理中心培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況,檔案建立情況進(jìn)行檢查、打分。每年12月份累計得分,總分與年終績效考核掛鉤。
3.公司培訓(xùn)管理實行分級檢查和監(jiān)控。公司品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)對各管理中心(處)三級培訓(xùn)工作的檢查和監(jiān)控;各管理中心(處)負(fù)責(zé)對本管理中心(處)三級培訓(xùn)工作的檢查和監(jiān)控。
4、品質(zhì)培訓(xùn)部每月組織對各管理中心(處)的培訓(xùn)管理工作的考核(格式見附表)?？己私Y(jié)果作為對屬下公司的績效考評內(nèi)容之一。
5、各管理中心(處)培訓(xùn)管理工作按照各項目的培訓(xùn)計劃和體系文件的要求。
