事故隱患治理項目管理規(guī)定
1目的
為了加強對本企業(yè)隱患治理工作的管理,減少hse危害和風險,確保企業(yè)安全生產(chǎn),特制定本規(guī)定。
2適用范圍
本規(guī)定適用于本企業(yè)范圍內事故隱患治理項目(以下簡稱 “隱患治理項目”)的評估申報、計劃下達、組織實施和驗收考核等管理工作。
3職責
3.1 安全環(huán)保部
3.1.1 安全環(huán)保部是本企業(yè)事故隱患治理工作的歸口管理部門,對隱患治理項目實施監(jiān)督管理,建立隱患治理檔案。
3.1.2 負責組織各生產(chǎn)單位開展隱患排查工作,接受各二級單位(作業(yè)部、業(yè)務部)上報的隱患治理項目建議書,按照相關的規(guī)范、標準等對所有上報的隱患治理項目建議書進行審查。
3.1.3 負責組織落實本企業(yè)級以上項目的治理方案、治理期限、資金、項目負責人,并對方案中的安全環(huán)保技術方案負責;負責總部級隱患治理項目的申報;負責隱患治理工作的計劃、組織、監(jiān)控與考核,參與隱患治理項目的驗收工作。
3.1.4 負責按照工程控制項目和行政控制項目,對隱患治理項目進行分類;對隱患治理項目的進展情況實行動態(tài)管理和考核,按月上網(wǎng)發(fā)布。
3.1.5 負責按照技改、維修、更新等渠道對下一年度的項目進行細分,并及時將上報項目的審查意見反饋給項目上報單位。
3.1.6 對相關部門報來的隱患治理項目進展情況進行匯總,按時上報公司。
3.1.7 按時組織召開隱患治理工作例會。
3.2 科技發(fā)展部
3.2.1 負責組織對技改類項目建議書進行再次審查,明確項目是否立項。
3.2.2 對屬技改項目性質,同意立項的隱患治理項目,按技術改造項目管理程序進行管理,負責組織委托有資質的咨詢或設計單位編制項目可行性研究報告或基礎工程設計,并負責組織可行性研究報告的評估和基礎工程設計的審查。
3.2.3 負責在全年投資計劃中安排總部或分公司批復的隱患治理項目的資金。
3.2.4 負責對總部下達的隱患治理項目,及時進行項目批復,確保隱患治理項目的按期啟動。
3.2.5 負責本企業(yè)級隱患治理項目的立項批復工作。
3.3 機動部
3.3.1 負責對各二級單位(作業(yè)部、業(yè)務部)上報的或安全環(huán)保部轉來的項目建議書進行審查,明確項目是否立項。
3.3.2 負責就全廠范圍內的電氣隱患治理項目與總部對接,負責電氣隱患項目設備采購的技術管理工作,并組織開展項目的委托設計等前期工作。
3.3.3 負責維修、更新項目及電氣專項隱患治理項目的計劃、組織、監(jiān)控與實施,確保項目按期限完成。
3.3.4 負責在每月2日前將歸口管理的電氣隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
3.3.5 負責按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收,配合財務決算。
3.4 工程管理部
3.4.1 負責歸口管理的隱患治理項目施工過程的管理,委托施工圖設計,組織編制施工網(wǎng)絡,對施工過程中的安全、質量、進度全面負責。
3.4.2 負責每月2日前將歸口管理的隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
3.4.3 負責按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收,配合財務決算。
3.5 生產(chǎn)部
負責協(xié)調隱患治理項目施工期間與生產(chǎn)有關的工作,負責隱患項目的投用試車方案審定,組織投用試車條件確認,負責組織投料試車工作。
3.6 財務部
負責隱患治理項目的會計核算與項目資金使用的監(jiān)督管理,項目完工后負責及時辦理財務決算,嚴格執(zhí)行國家和和部門的相關規(guī)定。
3.7 預決算中心
負責隱患治理項目工程甲方供應的施工用材料的審核、批撥、劃價工作,負責項目工程預決算的審核工作。
3.8 各生產(chǎn)單位
3.8.1 負責對本單位所屬區(qū)域內的隱患排查工作,對排查出的隱患進行風險評估,并劃分等級。
3.8.2 負責對評估出的較大隱患,編制隱患治理項目建議書,上報安全環(huán)保部。
3.8.3 負責隱患治理項目實施過程中的監(jiān)督管理,負責對整改現(xiàn)場進行技術交底。
3.8.4 參與項目可行性研究報告評估、基礎工程設計和詳細工程設計審查、項目驗收,負責項目投用試車、正常運行的各項工作。
3.8.5 負責建立本單位的隱患治理項目檔案。
3.8.6 負責在每月2日前將受委托管理的隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
4管理內容與方法
4.1 隱患項目的界定
根據(jù)危害識別和風險評估方法,對在生產(chǎn)運行當中存在的安全和環(huán)保方面的重大問題和缺陷,以及事故隱患進行風險識別、評估,界定隱患項目內容,具體為:
a)生產(chǎn)設施和公共場所存在的不符合國家和集團公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患;
b)可能直接導致人身傷亡、火災爆炸事故或可能造成事故擴大的生產(chǎn)設施、安全設施等存在的隱患;
c)可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患;
d)集團公司下達的重大隱患項目整改通知書要求治理的隱患;
e)預防可能造成災害擴大的固定資產(chǎn)投資項目。
其中,新投產(chǎn)的項目,從項目驗收之日后3年內發(fā)現(xiàn)的問題,原則上不作為隱患項目;通過設備更新、裝置正常檢維修渠道能解決的問題,也不得列入隱患項目。
4.2 隱患項目的評估、申報與立項
4.2.1 各基層單位組織有關專業(yè)人員,以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標準、規(guī)范以及集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度為依據(jù),采用危害識別和風險評估方法對本單位識別出的隱患進行評估,提出評估整改意見或評價報告。
4.2.2 隱患評估內容應包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風險及危害后果、結論性意見等。
4.2.3 經(jīng)評估確認的隱患應編制隱患項目建議書,主要內容包括:不同治理方案的比較和選擇、具體治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。
4.2.4 在組織隱患評估、編制隱患項目建議書的基礎上,預報下一年度隱患治理項目計劃。為了與集團公司固定資產(chǎn)投資總體計劃相銜接,各基層單位必須于每年1月底之前,將下一年度隱患治理項目計劃上報安全環(huán)保部,并同時上報隱患項目建議書(日常檢查中發(fā)現(xiàn)的確需立即整改的隱患項目,可隨時上報)。安全環(huán)保部于每年2月底之前,對各單位上報的隱患治理項目建議書進行審查,按照技改技措、檢維修渠道進行分類,將技改技措類隱患治理項目建議書轉科技發(fā)展部,將檢維修類隱患治理項目建議書轉機動部?？萍及l(fā)展部和機動部對轉來的隱患治理項目建議書進行審查后,確定立項整改項目。
4.2.5 確定立項實施的隱患治理項目,由安全環(huán)保部負責按照總部隱患治理項目管理平臺的要求,錄入治理計劃表,于每年9月份上報總部本企業(yè)第二年隱患治理項目計劃。
4.2.6 列入隱患治理行政控制的項目安全環(huán)保部負責對進行動態(tài)管理,各項目負責人對負責的項目全面負責,每月2日前,將項目的進展情況報安全環(huán)保部。
4.3 項目的分級
4.3.1 隱患治理項目分為總部級、本企業(yè)級、作業(yè)部級三個層次。
4.3.2 涉及面較大、整改時間較長、投入資金較大或對系統(tǒng)生產(chǎn)有較大影響的隱患,列入安慶石化級重大隱患項目,由本企業(yè)立項實施專項治理;其中符合集團公司安?；鹧a助條件的重大隱患項目,按時上報集團公司有關部門,作為上報集團公司級隱患項目實施治理。
4.3.3 在生產(chǎn)運行過程中存在的一般性隱患,包括hse檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性隱患等,由基層單位通過設備更新、正常檢維修等渠道組織治理。
4.4 項目的設計管理
4.4.1 隱患項目的設計管理應嚴格遵守本企業(yè)新建、改建、擴建工程項目設計管理規(guī)定。
4.4.2 項目立項后,重大隱患項目的前期工作按照隱患治理項目的分類,技改技措項目由科技發(fā)展部牽頭組織,檢維修項目由機動部牽頭組織開展委托設計工作,一般隱患項目的前期工作由申請立項單位負責。要求年內完成的項目,原則上要求于當年4月份前完成委托設計,6月底完成項目的基礎設計工作。
4.4.3 科技發(fā)展部負責組織重大隱患項目可行性研究報告的編寫及審查(投資≥1000萬元以上項目);負責組織重大隱患項目基礎工程設計的委托和審查工作。
4.4.4 工程管理單位負責委托隱患項目的詳細工程設計,負責組織詳細工程設計的審查和交底。
4.4 隱患治理項目的資金管理
4.4.1 獲集團公司批準立項治理的隱患項目資金,由集團公司安全環(huán)保局補助隱患治理資金以及發(fā)展計劃部配套資金進行治理,安全環(huán)保部、財務部負責落實,確保資金到位。
4.4.2 本企業(yè)級隱患項目可以從技改技措、設備更新、大修改造和安全保證基金補助等途徑落實資金。
4.4.3 集團公司及本企業(yè)下達隱患項目及資金計劃后,所有單位不應擅自變更項目、投資、完成期限或將資金挪作他用。
4.5 隱患治理項目的實施
4.5.1 隱患項目立項后,由項目工程管理單位按照隱患治理方案組織項目的實施,必在規(guī)定期限內完成。
4.5.2 工程管理單位負責隱患項目實施階段的施工管理,應根據(jù)工程需要適時召開隱患項目施工協(xié)調會,確保項目施工安全、質量和進度。
4.5.3 安全環(huán)保部負責隱患項目全過程監(jiān)督、檢查與考核,負責按時向集團公司安全環(huán)保局上報月度、年度隱患項目治理進度報表。
4.5.4 生產(chǎn)部負責隱患項目施工期間協(xié)調與生產(chǎn)有關的工作,負責隱患項目的投料試車方案審定和投料試車條件確認,負責組織投料試車工作。
4.5.5 財務部、財務處負責隱患項目資金的及時到位和?？顚Ｓ?并對資金使用情況進行監(jiān)督考核。
4.5.6 物資供應中心負責隱患項目所需設備材料的及時采購供應。
4.5.7 項目所在單位負責配合施工單位做好現(xiàn)場施工過程的安全監(jiān)督管理,及時辦理動火、破土等各種施工作業(yè)許可證。負責編制隱患項目投料試車方案并上報生產(chǎn)部審批,負責投料試車的物資準備和人員培訓工作。
4.5.8 對一時不能及時整改的隱患項目,項目所在單位必須落實切實可行的安全防范措施并加強對生產(chǎn)運行的監(jiān)護,確保安全。
4.6 隱患治理項目的驗收、考核
4.6.1 集團公司級隱患項目,由集團公司安全環(huán)保局組織驗收或委托該項目工程管理單位組織驗收。其中總投資500萬元以上的隱患項目驗收后,該項目工程管理單位應將竣工驗收報告、竣工驗收表、連同補助項目的財務決算一并上報集團公司安全環(huán)保局。
4.6.2 本企業(yè)級隱患項目,由工程管理單位按照有關規(guī)定組織驗收,合格后方可投入使用?？⒐を炇請蟾鎽皶r報安全環(huán)保部。
4.6.3 隱患治理項目主管部門在竣工驗收后,負責編制《項目竣工驗收報告》,并存檔。
4.6.4 安全環(huán)保部負責對隱患治理項目全過程的考核。具體按照《安慶石化專業(yè)考核辦法(試行)》執(zhí)行。
5 相關文件
5.1 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》;
5.2 《中國石化股份公司事故隱患工作規(guī)定》;
5.3 《安徽省重大、特大安全事故隱患監(jiān)督管理辦法》;
5.4 《危害識別和風險評價管理程序》;
5.5 《環(huán)境因素識別和評價管理程序》;
5.6 《hse獎懲考核細則》;
5.7 《安慶石化事故隱患治理專項責任制》。
6 相關記錄
6.1 《隱患治理臺帳》;
6.2 《隱患治理項目建議書審核表》;
6.3 《隱患治理項目立項批復》;
6.4 《隱患治理項目進展報表》;
6.5 《隱患治理項目驗收報告》。
7 附則
7.1 本規(guī)定由安全環(huán)保部提出并歸口;
7.2 本規(guī)定由安全環(huán)保部負責解釋。
8 附錄
8.1 隱患治理管理工作流程圖;
8.2 隱患治理項目進展報表。
