加油站隱患治理管理規(guī)定

加油站隱患治理管理規(guī)定

1目的

為了對(duì)hse隱患實(shí)施預(yù)防和治理,防止事故發(fā)生,減少職業(yè)傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染,增強(qiáng)抵御事故和自然災(zāi)害的能力,確保生產(chǎn)正常運(yùn)行,滿足hse管理要求,特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于江西石油分公司和江西石油公司所屬各單位隱患治理、驗(yàn)收、考核的管理。

3職責(zé)

3.1 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)本程序的制定、修訂和解釋,負(fù)責(zé)編制省公司事故隱患治理項(xiàng)目年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患治理項(xiàng)目的實(shí)施。

3.2 最高管理者為隱患治理的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃的審批、治理資金的落實(shí)。

3.3 管理者代表負(fù)責(zé)治理工作的組織協(xié)調(diào)、治理方案的審批、責(zé)任考核、技術(shù)審查。

3.4 安全基建部負(fù)責(zé)隱患治理計(jì)劃項(xiàng)目的評(píng)估確認(rèn),組織立項(xiàng)策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制,組織實(shí)施、驗(yàn)收等工作。

3.5 零售管理處、營(yíng)銷管理處參與隱患治理項(xiàng)目立項(xiàng)策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制,參與實(shí)施、驗(yàn)收等工作。

3.6 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)安排治理資金,保證資金及時(shí)到位和專款專用。

3.8物資公司負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目治理過(guò)程中的物資采購(gòu)

4工作程序

程序流程圖見附錄1。

4.1 隱患治理范圍

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及環(huán)境因素評(píng)價(jià)中識(shí)別出的需進(jìn)行工程控制的重大危害,各種檢查監(jiān)督及日常生產(chǎn)運(yùn)行中暴露出的各種問(wèn)題,包括:

a)危及油庫(kù)、加油站和車隊(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素;

b)導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患;

c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境;

d)可能對(duì)大氣、土壤、地下水資源、敏感水域和社區(qū)環(huán)境造成嚴(yán)重污染的問(wèn)題。

e)其它可能導(dǎo)致安全事故的隱患因素。

4.2隱患項(xiàng)目的確定

4.2.1 基層單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果及環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行自評(píng),確定隱患治理項(xiàng)目。

4.2.2 根據(jù)集團(tuán)公司、省公司安全大檢查及分公司自查情況確定。

4.3 隱患的評(píng)估和申報(bào)

4.3.1 隱患的評(píng)估辦法執(zhí)行《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序》和《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》。

4.3.2 各單位應(yīng)每年對(duì)本單位進(jìn)行一次全面的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境因素評(píng)價(jià),列出重大危害清單,編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,將需工程控制的重大危害,作為下年度隱患治理項(xiàng)目。

4.3.3 基層單位(油庫(kù)、加油站、車船隊(duì)等)對(duì)安全檢查和作業(yè)運(yùn)行中暴露出的需工程控制的不符合項(xiàng),應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自評(píng)。對(duì)無(wú)力整改的隱患項(xiàng)目,按要求編制評(píng)估報(bào)告,報(bào)分公司hse管理部門。

4.3.4 分公司hse管理部門對(duì)基層單位上報(bào)的隱患項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)論,能夠治理的隱患應(yīng)立即安排治理,認(rèn)定為重大事故隱患的應(yīng)立即停止作業(yè),并將評(píng)估結(jié)果上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。

4.3.5 對(duì)需列入年度基本建設(shè)投資和隱患治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目,在征求相關(guān)部門意見后,分公司hse管理部門負(fù)責(zé)編制年度《隱患整改計(jì)劃表》(見附錄2),報(bào)省公司安全基建處。

4.3.6 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處對(duì)各分公司上報(bào)的隱患治理計(jì)劃進(jìn)行初步審查,組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行復(fù)查,提出復(fù)查評(píng)估報(bào)告。

4.3.7 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處根據(jù)事故隱患治理項(xiàng)目復(fù)查評(píng)估報(bào)告,確定事故隱患治理項(xiàng)目,編制省公司事故隱患治理項(xiàng)目年度計(jì)劃,經(jīng)管理者代表審核,并經(jīng)省公司hse管委會(huì)批準(zhǔn)后,報(bào)集團(tuán)公司安全環(huán)保局,同時(shí)抄報(bào)銷售事業(yè)部審批。

4.4隱患治理

4.4.1 隱患整改管理

4.4.1.1集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患整改項(xiàng)目作為集團(tuán)公司計(jì)劃項(xiàng)目,由省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)發(fā)批復(fù),立項(xiàng)執(zhí)行;未獲集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患整改項(xiàng)目作為省公司級(jí)隱患整改項(xiàng)目,由省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處擬定計(jì)劃,會(huì)同財(cái)務(wù)資產(chǎn)處等相關(guān)部門,報(bào)經(jīng)理室后,從省公司自籌資金和集團(tuán)公司固定返回的安?；鹬辛兄?自行立項(xiàng)治理。列入基本建設(shè)計(jì)劃的隱患項(xiàng)目,執(zhí)行《事故隱患治理管理工作規(guī)定》及《設(shè)計(jì)和建設(shè)管理程序》。

4.4.1.2 分公司安全基建科對(duì)批準(zhǔn)立項(xiàng)的隱患整改項(xiàng)目,按照“四定”(定資金來(lái)源、定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限)的原則編制具體整改實(shí)施方案和概預(yù)算,嚴(yán)格控制施工過(guò)程中的hse風(fēng)險(xiǎn)。,按管理權(quán)限,報(bào)省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

具體執(zhí)行《設(shè)計(jì)和建設(shè)管理程序》。

4.4.2 隱患整改資金的來(lái)源

用于隱患治理的資金主要有三項(xiàng),各公司應(yīng)予以優(yōu)先安排和保證。

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隱患治理補(bǔ)助資金

項(xiàng)目投資資金

4.4.3隱患治理的監(jiān)督及實(shí)施

4.4.3.1 安全基建科負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督,并建立隱患評(píng)估、效果考核、驗(yàn)收等管理檔案,對(duì)項(xiàng)目實(shí)行封閉管理。整改進(jìn)度情況按要求報(bào)省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處(《隱患整改進(jìn)度表》見附錄3)。省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處匯總后每月將隱患整改進(jìn)度報(bào)股份公司安全監(jiān)督局和銷售事業(yè)部。

4.4.3.2 物資公司按實(shí)施方案和質(zhì)量要求及時(shí)完成隱患治理項(xiàng)目所需設(shè)備材料的采購(gòu)供應(yīng),具體按《物資供應(yīng)管理程序》執(zhí)行。

4.4.3.3 隱患治理項(xiàng)目的施工,執(zhí)行《承包商管理程序》。

4.4.3.4財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)安排隱患治理項(xiàng)目整改所需資金,保證資金按時(shí)到位和?？顚Ｓ谩?/p>

4.4.3.5各基層單位負(fù)責(zé)安排隱患治理項(xiàng)目施工期間協(xié)調(diào)與施工相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng);省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)隱患治理進(jìn)度、施工質(zhì)量、項(xiàng)目完整性的檢查監(jiān)督。

4.5隱患治理的驗(yàn)收

4.5.1 驗(yàn)收的組織

a) 由項(xiàng)目主管部門組織相關(guān)單位和部門進(jìn)行驗(yàn)收,重大隱患治理項(xiàng)目由管理者代表組織驗(yàn)收。

b) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定等。

4.5.2 驗(yàn)收合格的隱患治理項(xiàng)目,由有關(guān)單位制定相應(yīng)的管理制度或操作規(guī)程,納入正常的管理程序;驗(yàn)收不合格的隱患治理項(xiàng)目,重新納入隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行治理,直至治理驗(yàn)收合格。

4.6 隱患治理的考核

各級(jí)hse管理部門會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)隱患治理的職責(zé)、資金、完成時(shí)間和治理效果等情況進(jìn)行檢查和考核。具體執(zhí)行《檢查與監(jiān)測(cè)管理程序》。

4.7 隱患治理項(xiàng)目的記錄控制

整改驗(yàn)收完畢的隱患治理項(xiàng)目,要及時(shí)進(jìn)行歸檔記錄。由項(xiàng)目主管部門填寫《隱患治理臺(tái)帳》,并保管相關(guān)資料。