it部信息數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定
第一章 總則
一、 目的:
依據(jù)《**集團(tuán)信息技術(shù)資源安全保護(hù)規(guī)定》和有關(guān)公司規(guī)定,為進(jìn)一步加強(qiáng)**集團(tuán)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理,并結(jié)合各系統(tǒng)、各子公司的實(shí)際情況,制定本制度。
二、 范圍:
計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)包括:涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和非涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。其中,涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)指以計(jì)算機(jī)或者計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為主體,按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機(jī)系統(tǒng)。
三、 原則:
涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作堅(jiān)持積極防范、突出重點(diǎn),既確保企業(yè)信息安全又有利于企業(yè)開展正常業(yè)務(wù)的方針。
涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密工作實(shí)行分級保護(hù)與分類管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。
涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密管理,堅(jiān)持“誰使用,誰負(fù)責(zé)”的原則,同時(shí)實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。
第二章 系統(tǒng)管理人員的職責(zé)
一、 崗位設(shè)置:
用戶單位的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負(fù)責(zé),具體技術(shù)工作由集團(tuán)it部承擔(dān),設(shè)置以下安全管理崗位:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。
二、 崗位職責(zé):
系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理,主要職責(zé)是:信息系統(tǒng)主機(jī)的日常運(yùn)行維護(hù);信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護(hù);信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份管理; 應(yīng)用系統(tǒng)訪問權(quán)限的管理;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理;網(wǎng)絡(luò)的線路保障;網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺的運(yùn)行管理,網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。
安全保密管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理,主要職責(zé)是:網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查;涉密計(jì)算機(jī)的安全管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計(jì)管理。
密鑰管理員負(fù)責(zé)密鑰的管理,主要職責(zé)是:身份認(rèn)證系統(tǒng)的管理;密鑰的制作;密鑰的更換;密鑰的銷毀。
三、 工作監(jiān)管:
對涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨(dú)原則”、“責(zé)任分散原則”和“最小權(quán)限原則”。
新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員,必須先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識培訓(xùn)后方可上崗工作。
保密單位負(fù)責(zé)定期組織系統(tǒng)管理人員進(jìn)行保密法規(guī)知識的宣傳教育和培訓(xùn)工作。
第三章 機(jī)房管理制度
一、 機(jī)房安全管理:
進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)吸煙。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)堆放與工作無關(guān)的雜物。
機(jī)房內(nèi)不得使用無線通訊設(shè)備,禁止拍照和攝影。
機(jī)房內(nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材,并做到三定(定位存放、定期檢查、定時(shí)更換)。加強(qiáng)防火安全知識教育,做到會使用消防器材。加強(qiáng)電源管理,嚴(yán)禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患,及時(shí)報(bào)告,并采取安全措施。
二、 機(jī)房日常管理:
各類技術(shù)檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。
機(jī)房應(yīng)保持整潔有序,地面清潔。設(shè)備要排列整齊,布線要正規(guī),儀表要齊備,工具要到位,資料要齊全。機(jī)房的門窗不得隨意打開。
每天上班前和下班后對機(jī)房做日常巡檢,檢查機(jī)房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄(見表一)。
三、 機(jī)房門禁管理:
出入機(jī)房要有登記記錄。非機(jī)房工作人員不得進(jìn)入機(jī)房。外來人員進(jìn)機(jī)房參觀需經(jīng)集團(tuán)it部批準(zhǔn),并有專人陪同。
機(jī)房大門必須隨時(shí)關(guān)閉上鎖。機(jī)房鑰匙由集團(tuán)公司集團(tuán)it部管理。
機(jī)房門禁卡(以下簡稱門禁卡)由**集團(tuán)it部管理。門禁卡的發(fā)放范圍是:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。對臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房工作的人員,不再發(fā)放門禁卡,在向用戶單位保密部門提出申請得到批準(zhǔn)后,由安全保密管理員陪同進(jìn)入機(jī)房工作。
門禁卡應(yīng)妥善保管,不得遺失和互相借用。門禁卡遺失后,應(yīng)立即上報(bào)門禁卡管理單位,同時(shí)寫出書面說明。
第四章 系統(tǒng)管理員工作細(xì)則
第一節(jié) 系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理辦法
一、 工作職責(zé):
系統(tǒng)主機(jī)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù),未經(jīng)允許任何人不得對系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行操作。
根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行要求進(jìn)行主機(jī)系統(tǒng)安裝、調(diào)試,建立系統(tǒng)管理員賬戶,設(shè)置管理員密碼,建立用戶賬戶,設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶訪問權(quán)利和資源訪問權(quán)限,并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)最小化原則及運(yùn)行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機(jī)。
建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見表二)、包括系統(tǒng)主機(jī)詳細(xì)的技術(shù)參數(shù),如:品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息,妥善保管系統(tǒng)主機(jī)保修卡,在系統(tǒng)主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。
二、 日常維護(hù)及例行檢查:
每月: 每月修改系統(tǒng)主機(jī)管理員密碼,密碼長度不得低于八位,要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。每月對系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)、并寫出系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)月報(bào),上報(bào)基礎(chǔ)架構(gòu)管理負(fù)責(zé)人。
每周: 通過系統(tǒng)性能分析軟件對系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行運(yùn)行性能分析,并做詳細(xì)記錄(見表四),根據(jù)分析情況對系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理,系統(tǒng)升級等。每周對系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,做詳細(xì)記錄(見表四)。每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補(bǔ)丁,對系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行升級,做詳細(xì)記錄(見表四)。
每天: 檢查系統(tǒng)主機(jī)各硬件設(shè)備是否正常運(yùn)行,并做詳細(xì)記錄(見表五)。每天檢查系統(tǒng)主機(jī)各應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)是否運(yùn)行正常,并做詳細(xì)記錄(見表五)。每天記錄系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)日記,對系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。在系統(tǒng)主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)通知用戶,用最短的時(shí)間解決故障,保證系統(tǒng)主機(jī)盡快正常運(yùn)行,并對系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄(見表六)。
第二節(jié) 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法
一、 工作職責(zé):
根據(jù)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求及實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置信息系統(tǒng),建立信息系統(tǒng)管理員賬號,設(shè)置管理員密碼,密碼要求由數(shù)字和字母組成,區(qū)分大小寫,密碼長度不得低于8位。管理員密碼至少每月修改一次。
信息系統(tǒng)的開發(fā)和上線必須嚴(yán)格將開發(fā)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境分開。不允許兩個(gè)環(huán)境使用同一個(gè)服務(wù)器、或同一個(gè)操作系統(tǒng)、或同一個(gè)數(shù)據(jù)庫實(shí)例。
對信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細(xì)記錄,包括系統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱,系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄,在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時(shí)及時(shí)更新記錄(見表三)。
二、 日常維護(hù)及例行檢查:
每月:對信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié),并寫出信息系統(tǒng)維護(hù)月報(bào),并上報(bào)信息系統(tǒng)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。
每周: 對信息系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、用戶id文件、系統(tǒng)日志進(jìn)行備份,并做詳細(xì)記錄(見表四),備份介質(zhì)并存檔。
每天: 檢查信息系統(tǒng)各項(xiàng)應(yīng)用功能是否運(yùn)行正常,并做詳細(xì)記錄(見表五)。每天記錄信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)日志,定期對信息系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。
三、 問題處理:
在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),應(yīng)及時(shí)通知用戶,并用最短的時(shí)間解決故障,保證信息系統(tǒng)盡快正常運(yùn)行,并對系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄(見表六)。
當(dāng)信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時(shí),新建用戶帳戶,新建用戶郵箱,需經(jīng)保密單位審批,并填寫系統(tǒng)用戶申請單或系統(tǒng)用戶變更申請單(見表七),審批通過后,由系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作,并做詳細(xì)記錄。
根據(jù)用戶需求設(shè)置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問權(quán)限,并提交信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管審批。
第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法
一、 工作職責(zé):
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行操作。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),包括交換機(jī)配置、路由器配置,建立管理員賬號,設(shè)置管理員密碼,并關(guān)閉所有遠(yuǎn)程管理端口。
建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見表二),包括交換機(jī)、路由器的品牌、型號、序列號、購買日期、硬件配置信息,詳細(xì)記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表,交換機(jī)系統(tǒng)配置,路由器系統(tǒng)配置,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錂C(jī)構(gòu)圖,vlan劃分表,并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時(shí)及時(shí)對設(shè)備檔案進(jìn)行更新。
二、 日常維護(hù)及例行檢查:
每月: 對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié),并作出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)月報(bào)。
每周: 對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備(交換機(jī)、路由器)進(jìn)行清潔。每周修改網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員密碼。每周檢測網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能,包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。
每天: 檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備(交換機(jī)、路由器)是否正常運(yùn)行。
三、 問題處理:
網(wǎng)絡(luò)變更后進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置資料備份。
當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),應(yīng)及時(shí)通知用戶,并在最短的時(shí)間內(nèi)解決問題,保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)盡快正常運(yùn)行,并對系統(tǒng)故障情況作詳細(xì)記錄(見表六)。
第四節(jié) 終端電腦運(yùn)行維護(hù)管理辦法
一、 工作職責(zé):
終端電腦的維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得對終端電腦進(jìn)行維護(hù)操作。
根據(jù)用戶應(yīng)用需求和安全要求安裝、調(diào)試電腦主機(jī),安裝操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、殺毒軟件等等。
建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見表二)、包括電腦的品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息,在電腦主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。
二、 問題處理:
在電腦主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理,備份用戶文件,用最短的時(shí)間解決故障,保證電腦主機(jī)盡快能夠正常運(yùn)行,并對電腦主機(jī)故障情況做詳細(xì)記錄(見表六),涉及存儲介質(zhì)損壞,直接送交集團(tuán)it部處理。
第五節(jié) 網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范管理辦法
一、 工作職責(zé):
網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防護(hù)系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé),任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)要求安裝、配置瑞星、金山、avast等網(wǎng)絡(luò)病毒防護(hù)系統(tǒng),包括服務(wù)器端系統(tǒng)配置和客戶機(jī)端系統(tǒng)配置,開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。
所有**集團(tuán)(包括各子公司、分公司、分區(qū))的服務(wù)器和個(gè)人電腦,禁止安裝360安全衛(wèi)士的全系列產(chǎn)品。
二、 日常維護(hù)及例行檢查:
每周: 登陸防病毒公司網(wǎng)站,下載最新的升級文件,對系統(tǒng)進(jìn)行升級,并作詳細(xì)記錄(見表九)。每周對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行全面的病毒查殺,對病毒查殺結(jié)果做系統(tǒng)分析,并做詳細(xì)記錄(見表十)。
每日: 監(jiān)測防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志,檢測是否有病毒入侵、安全隱患等,對所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)處理,并做詳細(xì)記錄(見表八)。每日瀏覽國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心網(wǎng)站,了解最新病毒信息發(fā)布情況,及時(shí)向用戶發(fā)布病毒預(yù)警和預(yù)防措施。
第五章 安全保密管理員工作細(xì)則
第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理辦法
一、 工作職責(zé):
網(wǎng)絡(luò)安全策略管理由安全保密管理員專職負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求及主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,制定、配置、修改、刪除主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略,并做記錄(見表十一)。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除網(wǎng)絡(luò)安全評估分析系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略,并做記錄(見表十一)。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略,并做記錄(見表十一)。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除、內(nèi)網(wǎng)主機(jī)安全監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略,并做記錄(見表十一)。
網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)防護(hù)系統(tǒng)(主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、內(nèi)網(wǎng)主機(jī)安全監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng))由網(wǎng)絡(luò)安全保密管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)安裝和卸載。
二、 日常維護(hù)及例行檢查:
每周: 對網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理策略進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,并作詳細(xì)記錄(見表十二)。
第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法
一、 工作職責(zé):
網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查由安全保密管理員專職負(fù)責(zé)執(zhí)行,未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
二、 日常維護(hù)及例行檢查:
每月: 通過漏洞掃描系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)終端進(jìn)行安全評估分析,并對掃描結(jié)果進(jìn)行分析,及時(shí)對終端系統(tǒng)漏洞及安全隱患進(jìn)行處理,作詳細(xì)記錄(見表十五),并將安全評估分析報(bào)告上報(bào)集團(tuán)it部。
每周: 登陸入侵檢測系統(tǒng)產(chǎn)品網(wǎng)站,下載最新升級文件包,對系統(tǒng)進(jìn)行更新,并做詳細(xì)記錄(見表十四)。
每周登錄全評估產(chǎn)品網(wǎng)站,下載最新升級文件包,對系統(tǒng)進(jìn)行更新,并作詳細(xì)記錄(見表十六)。
每周備份入侵檢測系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計(jì)信息,并作詳細(xì)記錄(見表十七)。
每天: 根據(jù)入侵檢測系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測、審計(jì)系統(tǒng)日志,檢查是否有網(wǎng)絡(luò)攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等,對異常情況做及時(shí)處理,遇有重大安全問題上報(bào)集團(tuán)it部,并做詳細(xì)記錄(見表十三)。
第三節(jié) 涉密計(jì)算機(jī)安全管理辦法
一、 工作職責(zé):
涉密計(jì)算機(jī)安全管理由安全保密管理員專人負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)要求制定、修改、刪除涉密計(jì)算機(jī)安全審計(jì)策略,包括打印控制策略、外設(shè)輸入輸出控制策略、應(yīng)用程序控制策略,并做記錄。
二、 日常維護(hù)及例行檢查:
每日對涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行安全審計(jì),及時(shí)處理安全問題,并做詳細(xì)記錄(見表十八),遇有重大問題上報(bào)保密部門。
三、 問題處理:
涉密計(jì)算機(jī)的新增、變更、淘汰需經(jīng)保密部門審批,審批通過后由安全保密管理員統(tǒng)一進(jìn)行操作,并做詳細(xì)記錄(見表十八)。
新增涉密計(jì)算機(jī)聯(lián)入涉密網(wǎng)絡(luò),需經(jīng)集團(tuán)it部審批,由安全保密管理員統(tǒng)一進(jìn)行操作,并做詳細(xì)記錄(見表十八)。
第四節(jié) 安全審計(jì)管理辦法
一、 工作職責(zé):
網(wǎng)絡(luò)信息安全審計(jì)系統(tǒng)由安全保密管理員負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主機(jī)安全設(shè)計(jì)要求安裝、配置、管理主機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng),制定審計(jì)規(guī)則,包括系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、用戶登錄信息,網(wǎng)絡(luò)文件共享操作等。
二、 日常維護(hù)及例行檢查:
每月:對主機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)記錄信息進(jìn)行分析總結(jié),并向保密部門提交分析報(bào)告。
每周:備份設(shè)備安全審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)信息,并做詳細(xì)記錄(見表二十)。
每日:查看安全審計(jì)系統(tǒng)信息,對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析整理,及時(shí)處理所發(fā)生的設(shè)備安全問題,并做詳細(xì)記錄(見表十九)。
第五章 密鑰管理員工作細(xì)則
一、 工作職責(zé):
身份認(rèn)證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
負(fù)責(zé)向用戶單位派發(fā)安全鑰匙,用戶需填寫審批表,并提交保密部門審批(見表二十一)。
負(fù)責(zé)為每臺計(jì)算機(jī)安裝主機(jī)登錄系統(tǒng)。
負(fù)責(zé)主機(jī)登錄系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)的系統(tǒng)維護(hù)。
根據(jù)用戶需求,見保密部門審批單要求,制作、修改、注銷證書(見表七)。
二、 日常維護(hù)及例行檢查:
每日:檢查身份認(rèn)證系統(tǒng)是否正常運(yùn)行。
第六章 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定
一、 范圍:
**集團(tuán)的內(nèi)部各信息系統(tǒng)均為涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng),所有信息系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)資源均為**集團(tuán)的財(cái)產(chǎn),任何人不得以任何方式私自復(fù)制、修改、保留。
二、 職責(zé):
信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單位指定的管理員共同負(fù)責(zé),未經(jīng)系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,任何人不得在系統(tǒng)后臺對信息系統(tǒng)進(jìn)行任何操作。
系統(tǒng)管理員只對信息系統(tǒng)的技術(shù)平臺擁有相應(yīng)的管理權(quán)限,任何對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的使用均需要信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意;未經(jīng)許可系統(tǒng)管理員不得以任何方式向第三方透漏信息系統(tǒng)內(nèi)的任何信息。
三、 所有權(quán):
信息系統(tǒng)(集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)、媒介系統(tǒng)等)的數(shù)據(jù)直接管理權(quán)歸相應(yīng)的業(yè)務(wù)單位所有(例如,媒介系統(tǒng)的業(yè)務(wù)所有人為媒介管理部。信息系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)工作由**集團(tuán)it部或相應(yīng)的授權(quán)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。
所有有權(quán)直接接觸信息系統(tǒng)的生產(chǎn)環(huán)境的技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員,均需簽署保密協(xié)議。技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員有責(zé)任和義務(wù)為相關(guān)系統(tǒng)的信息或代碼保密。
第七章 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案
一、 工作職責(zé):
系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預(yù)案,并具體執(zhí)行,包括火災(zāi)、停電、設(shè)備故障等,每年進(jìn)行預(yù)案演練。
二、 系統(tǒng)應(yīng)急場景:
(一) 遇到火災(zāi)應(yīng)根據(jù)火情采取以下措施:
1. 如火情較輕時(shí),應(yīng)立即切斷機(jī)房總電源,并迅速用消防器材,力爭把火撲滅、控制在初期階段,同時(shí)上報(bào)集團(tuán)保衛(wèi)部門。
2. 如火情嚴(yán)重應(yīng)迅速撥打報(bào)警電話“119”,同時(shí)通知集團(tuán)保衛(wèi)部門,聽從消防工作人員的現(xiàn)場指揮,協(xié)助處理有關(guān)事項(xiàng)。
(二) 如遇機(jī)房突發(fā)性停電,應(yīng)迅速通知用戶,同時(shí)檢查后備電源使用情況;如有需要,可以關(guān)閉設(shè)備電源;來電后,及時(shí)通知用戶,并檢測設(shè)備是否正常運(yùn)行。
(三) 系統(tǒng)出現(xiàn)災(zāi)難性故障時(shí),系統(tǒng)管理員應(yīng)立刻通知部門主管,制定詳細(xì)的系統(tǒng)恢復(fù)方案。
三、 問題處理:
遇緊急情況,值班員應(yīng)立即通知集團(tuán)it部和系統(tǒng)管理員,保持24小時(shí)通訊暢通,隨時(shí)處理緊急事件。
線路故障應(yīng)立即撥打線路故障電話“112”,同時(shí)上報(bào)部門主管,協(xié)助電信部門查找故障原因,盡快使線路恢復(fù)正常。
