第1篇 物業(yè)服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定怎么寫
物業(yè)項目服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定第一章總則
第一條為規(guī)范湛江物業(yè)服務(wù)有限公司城服務(wù)中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質(zhì)量要求,特制定城服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務(wù)中心是負責物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于城服務(wù)中心。
第二章職責
第四條分管領(lǐng)導、服務(wù)中心經(jīng)理逐級負責物品采購的審批。
第五條分管領(lǐng)導負責對所有物品的采購活動進行監(jiān)管。
第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負責采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗貨、費用結(jié)算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負責于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序?qū)徟?由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負責統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據(jù)經(jīng)批準的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質(zhì)量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進行核對,驗收結(jié)果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領(lǐng)用與費用結(jié)算
第十七條 由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導批準后的《領(lǐng)料單》到倉管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態(tài)進行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報公司領(lǐng)導批準后,交公司財務(wù)部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準程序進行審批,報公司領(lǐng)導批準后交公司財務(wù)部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負責解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
第2篇 物業(yè)服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定
物業(yè)項目服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范湛江zz物業(yè)服務(wù)有限公司zz城服務(wù)中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質(zhì)量要求,特制定zz城服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務(wù)中心是負責物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于zz城服務(wù)中心。
第二章職責
第四條分管領(lǐng)導、服務(wù)中心經(jīng)理逐級負責物品采購的審批。
第五條分管領(lǐng)導負責對所有物品的采購活動進行監(jiān)管。
第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負責采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗貨、費用結(jié)算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負責于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序?qū)徟?由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負責統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據(jù)經(jīng)批準的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質(zhì)量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進行核對,驗收結(jié)果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領(lǐng)用與費用結(jié)算
第十七條 由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導批準后的《領(lǐng)料單》到倉管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態(tài)進行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報公司領(lǐng)導批準后,交公司財務(wù)部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準程序進行審批,報公司領(lǐng)導批準后交公司財務(wù)部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負責解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
