第1篇 物資管理辦法
1、總則
1.1 為加強(qiáng)項(xiàng)目部物資管理,降低物耗,降低物資采購(gòu)成本,提高社會(huì)效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策和本工程的具體情況,特制定物資管理辦法。
1.2 本規(guī)定適用于***局***港***港區(qū)濱江綜合碼頭工程項(xiàng)目經(jīng)理部。
2、物資部管理制度
2.1 物資部設(shè)零星材料庫(kù)、工具庫(kù)、鋼材堆場(chǎng)、水泥庫(kù)、周轉(zhuǎn)材料庫(kù)、電線電纜庫(kù),要求庫(kù)容整潔、堆場(chǎng)無(wú)雜草,上蓋、下墊,標(biāo)記鮮明。
2.2 物資人員要堅(jiān)決執(zhí)行經(jīng)理的指令,面向工地,科學(xué)管理、文明施工。要把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)、收料關(guān)、發(fā)料關(guān)。
2.3 物資人員必須做到經(jīng)濟(jì)手續(xù)清楚完整,不準(zhǔn)索賄、受賄、收取回扣,如遇供貨方按規(guī)定給的回扣必須公開(kāi)上交,并按公司有關(guān)規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)。
2.4 物資部實(shí)行計(jì)劃采購(gòu),每月25日匯總各班組(工段)提出的采購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃,編制下月的采購(gòu)計(jì)劃和材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃,并向業(yè)主報(bào)送下月主要物資申請(qǐng)計(jì)劃。計(jì)劃一式叁份。
2.5 物資實(shí)行計(jì)劃供應(yīng)。定額核銷(xiāo),工程用材料實(shí)行限額領(lǐng)料,生產(chǎn)部門(mén)對(duì)材料、器材愛(ài)護(hù)使用,節(jié)約有獎(jiǎng),超耗找原因,甚至罰款(扣月獎(jiǎng)),按項(xiàng)目部有關(guān)文件執(zhí)行。
2.6 采購(gòu)員按計(jì)劃采購(gòu),不購(gòu)無(wú)計(jì)劃的材料,購(gòu)料付款一般用支票,少用現(xiàn)金,不帶空白支票外出。
3、材料管理制度
3.1 材料申請(qǐng)計(jì)劃
3.1.1 單項(xiàng)或分部工程開(kāi)工前必須提出主要材料總用量和材料進(jìn)行的進(jìn)度計(jì)劃,每月25日前各班組提出下月的主要材料計(jì)劃,一般計(jì)劃需提前七天送交物資部,緊急計(jì)劃需提前一天,除此之外一般不受理計(jì)劃。
3.1.2 班組、部門(mén)的材料計(jì)劃,申請(qǐng)計(jì)劃,要求材料名稱、規(guī)格、型號(hào)清楚,數(shù)量準(zhǔn)確,必要情況須補(bǔ)充卸貨地點(diǎn)。若因名稱、規(guī)格、數(shù)量有誤造成浪費(fèi)積壓,視情節(jié)扣月獎(jiǎng)或工資。
3.1.3 班組、部門(mén)的材料申請(qǐng)計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)主管生產(chǎn)的經(jīng)理簽字方有效。
3.1.4 物資部匯總申請(qǐng)計(jì)劃后,確定購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后方可進(jìn)行采購(gòu)工作。
3.2 材料領(lǐng)用制度
3.2.1 由組長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、部長(zhǎng)指定的負(fù)責(zé)人領(lǐng)料。領(lǐng)料人必須填清用途。經(jīng)用料主管簽字后,領(lǐng)料人員督促保管員填上實(shí)發(fā)數(shù)字。
3.2.2 領(lǐng)料人要注意節(jié)約,用多少領(lǐng)多少,分斤破兩,有回收價(jià)值的包裝品,必須交回倉(cāng)庫(kù)。
3.2.3 工程用材料、鋼材、木材,水泥由單項(xiàng)主管簽發(fā)材料限額領(lǐng)料單,輔助材料由工長(zhǎng)、技術(shù)人員簽發(fā)領(lǐng)料單。
3.2.4 嚴(yán)禁盜用主管簽名領(lǐng)用材料。
3.3 材料驗(yàn)收制度
3.3.1 對(duì)收料單或送貨單或材料計(jì)劃,開(kāi)包、開(kāi)箱、過(guò)磅、計(jì)數(shù),核對(duì)好名稱、規(guī)格、數(shù)量,并進(jìn)行檢查。
3.3.2 對(duì)技術(shù)含量較高的大型設(shè)備要求會(huì)同技術(shù)員一同參與驗(yàn)收。
4、物資倉(cāng)庫(kù)管理制度
4.1 嚴(yán)格執(zhí)行貯存程序文件及《標(biāo)識(shí)管理辦法》以及倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制,做到庫(kù)容整潔、消防安全,收發(fā)及時(shí)準(zhǔn)確,存放布局合理。
4.2 物資驗(yàn)收
4.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)收程序文件,進(jìn)庫(kù)物資應(yīng)根據(jù)有關(guān)憑證(物資計(jì)劃、送料單、質(zhì)量證明等),進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收。
4.2.2 質(zhì)量驗(yàn)收:要檢查外觀質(zhì)量、校對(duì)名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、出廠合格證、說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料,如資料不全只做暫先點(diǎn)收處理。
4.2.3 數(shù)量驗(yàn)收:根據(jù)交貨情況,可按數(shù)量交貨,計(jì)重的可按實(shí)重計(jì)算,亦可用檢尺理論換算。
4.2.4 到庫(kù)物資應(yīng)做到隨到隨驗(yàn)收,同時(shí)填寫(xiě)收料日記,待簽證收料單后,及時(shí)做料帳登記。
4.2.5 驗(yàn)收中,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量與進(jìn)庫(kù)憑證不符,該料應(yīng)單獨(dú)存放,不得發(fā)放,做好記錄,應(yīng)查明情況,落實(shí)責(zé)任,向供貨方或報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。
4.3 物資出庫(kù)
4.3.1 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料憑領(lǐng)料單、調(diào)拔單、銷(xiāo)售單等發(fā)料,不得“白條頂庫(kù)”發(fā)料憑證各須填寫(xiě)清楚,簽字、蓋章齊全,寫(xiě)明工號(hào)或用途任何人不得涂改發(fā)料憑證。
4.3.2 發(fā)料時(shí)領(lǐng)發(fā)人當(dāng)面點(diǎn)交質(zhì)量和數(shù)量,同時(shí)低值易耗品(工具類(lèi))應(yīng)上個(gè)人保管卡,以舊換新的就及時(shí)回收。
4.3.3 各基層班組及分包單位,均應(yīng)指定領(lǐng)料憑證,審批人和專(zhuān)職領(lǐng)料員,并以書(shū)面形式正式通知物資部門(mén)存檔,物資倉(cāng)庫(kù)據(jù)以發(fā)料。
4.3.4 對(duì)未經(jīng)正式驗(yàn)收入庫(kù),無(wú)憑證,代保管的物資均不得發(fā)放動(dòng)用,特殊情況請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.4 保管保養(yǎng)
4.4.1 按貯存程序文件執(zhí)行,注意改善倉(cāng)庫(kù)保管條件,嚴(yán)格遵守防火、防盜規(guī)定,對(duì)易燃、危險(xiǎn)、劇毒品和腐蝕性物資,必須專(zhuān)庫(kù)保管,對(duì)時(shí)效物資:電焊條、油漆等應(yīng)掌握時(shí)效。
4.4.2 庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)應(yīng)符合要求及可追溯性管理,做到帳、卡、物、資金四相符,庫(kù)存物資堅(jiān)持“五五化”、“四號(hào)定位“。
4.4.3 庫(kù)存物資按物資倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范,做到經(jīng)常保養(yǎng),堅(jiān)持永續(xù)盤(pán)點(diǎn)及清倉(cāng)查庫(kù)工作。
4.5 物資退庫(kù)
4.5.1 退回倉(cāng)庫(kù)的物資憑退料單驗(yàn)收入庫(kù),登記記帳。
4.5.2 物資倉(cāng)庫(kù)同時(shí)建立節(jié)約庫(kù),管理廢舊物資的回收,修舊利廢,做好物資節(jié)約,再生利用的統(tǒng)計(jì)記錄。上報(bào)有關(guān)報(bào)表,以利考核,表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
4.5.3 做好料帳登記,及各類(lèi)物資明細(xì)帳,掌握收、發(fā)、存資金動(dòng)態(tài),金額必須與財(cái)務(wù)相符。物資收發(fā)憑證、帳冊(cè)報(bào)表等資料是重要的物資質(zhì)量受控文件,經(jīng)濟(jì)檔案和歷史資料,應(yīng)按月裝訂成冊(cè),妥善保管。
5、物資現(xiàn)場(chǎng)管理
5.1 施工現(xiàn)場(chǎng)材料在項(xiàng)目施工中所耗物資成本中占相當(dāng)大的比例。搞好現(xiàn)場(chǎng)材料的合理使用和管理,對(duì)于降低物耗,節(jié)約工程成本將起重要作用。
5.2 驗(yàn)收
5.2.1 進(jìn)場(chǎng)材料應(yīng)按照施工平面布置圖所指定的地點(diǎn),分品種、規(guī)格,有序地?cái)[放,嚴(yán)格按露天倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)范進(jìn)行。
5.2.2 嚴(yán)格驗(yàn)收制度,所有大宗材料必須過(guò)磅、點(diǎn)數(shù)或檢尺驗(yàn)收,對(duì)不同材料按照不同要求,核對(duì)材質(zhì)證明單、合格證等并認(rèn)真做好收料日記,確保進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量符合要求。
5.2.3 及時(shí)通知試驗(yàn)室,配合試驗(yàn)人員,嚴(yán)格按照項(xiàng)目部質(zhì)量管理辦法,對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽樣復(fù)檢。
5.3 保管
5.3.1 經(jīng)常檢查現(xiàn)場(chǎng)材料現(xiàn)狀,做好維護(hù)保養(yǎng)工作,做好防雨、防潮、防爆、防盜、防臺(tái)、防凍、防銹、防腐等工作。
5.3.2 現(xiàn)場(chǎng)管理員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存材料數(shù)量和下一階段的施工進(jìn)度計(jì)劃心中有數(shù),與物資主管和采購(gòu)員密切聯(lián)系,掌握合理的庫(kù)存量?jī)?chǔ)備。
5.3.3 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人看管的材料,隨時(shí)跟蹤管理。凡進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)材料,必須按指定地點(diǎn)堆放并做到專(zhuān)料專(zhuān)用,未經(jīng)物資部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)及允許,一律不得擅自挪用。
5.3.4 隨時(shí)檢查生產(chǎn)班組、分包單位對(duì)在用周轉(zhuǎn)材料和大型施工用料的保管、保養(yǎng)以及回收整理工作,防止損壞和丟失。
5.3.5 按照項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法,做好現(xiàn)場(chǎng)材料的標(biāo)識(shí)工作,符合《二航局施工現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》的相關(guān)要求。
5.4 發(fā)放
5.4.1 按照先進(jìn)先出,先急后緩的原則,嚴(yán)格按照計(jì)劃限額發(fā)放,建立收、發(fā)存、節(jié)超臺(tái)帳,加強(qiáng)預(yù)控管理,做好核銷(xiāo)工作。
5.4.2 按照項(xiàng)目部質(zhì)量管理辦法,每項(xiàng)發(fā)料單上必須注明該材料材質(zhì)證編號(hào)以及使用構(gòu)件的名稱和編號(hào),搞好材料質(zhì)量使用過(guò)程管理。
5.5 回收
5.5.1 及時(shí)組織做好現(xiàn)場(chǎng)施工余料,廢舊材料的回收、清理工作。
5.5.2 嚴(yán)格按照《項(xiàng)目部廢舊材料回收管理辦法》執(zhí)行。工程竣工,做到工完料凈、場(chǎng)地清。
6、周轉(zhuǎn)材料、在用低值易耗品管理
6.1 周轉(zhuǎn)材料、在用低值易耗品同在庫(kù)物資一樣管理,建帳,建卡,做到帳物相符,嚴(yán)格執(zhí)行,誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)保管、保養(yǎng),完工后負(fù)責(zé)回收、退庫(kù)的直接使用崗位責(zé)任制。
6.2 周轉(zhuǎn)材料的管理
6.2.1 周轉(zhuǎn)材料由物資現(xiàn)場(chǎng)管理員設(shè)立周轉(zhuǎn)材料的管理臺(tái)帳,詳細(xì)登記,周轉(zhuǎn)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、使用部門(mén)責(zé)任人、領(lǐng)用時(shí)間、退繳入庫(kù)時(shí)間,并簽定記錄退繳材料的質(zhì)量狀態(tài)。
6.2.2 領(lǐng)用部門(mén)在使用過(guò)程中,應(yīng)做到專(zhuān)料專(zhuān)用,合理使用,精心管理,一般情況嚴(yán)禁對(duì)其打洞、鉆孔、電焊、氧割,或以長(zhǎng)截短。工序轉(zhuǎn)用時(shí),應(yīng)立即拆卸、保養(yǎng)整理,隨時(shí)按現(xiàn)場(chǎng)規(guī)定地點(diǎn)堆放整齊,不得亂扔、亂放,并做好標(biāo)識(shí)。
6.2.3 周轉(zhuǎn)材料使用成本由物資現(xiàn)場(chǎng)管理員每月25日填制周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)表,向財(cái)務(wù)報(bào)送。周轉(zhuǎn)材料按月分期攤銷(xiāo)辦法:設(shè)攤銷(xiāo)期為n個(gè)月,預(yù)留余值為y元。周轉(zhuǎn)材料按月分期攤銷(xiāo)=(周轉(zhuǎn)材料原值-y)/n
6.2.4 周轉(zhuǎn)材料的退庫(kù)回收質(zhì)量鑒定分為:完好、小修(調(diào)平,調(diào)直,找正)中修(補(bǔ)洞,磨平)大修(改制)及報(bào)廢。
6.2.5 對(duì)使用管理的好、壞報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)予以獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。
6.3 低值易耗品管理
6.3.1 低值易耗品的范圍:各類(lèi)專(zhuān)用工具、量具、刃具、磨具、儀器儀表。
6.3.2 低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)保管員設(shè)立“工具保管卡”,負(fù)責(zé)收發(fā),登卡退繳,回收管理。
6.3.3 工具使用按工作性質(zhì),集體共用,個(gè)人使用的工作需要分別掌握,一律按責(zé)任人登記上卡,以舊換新,實(shí)施管理。
6.3.4 工具應(yīng)合理使用,精心保管,如發(fā)生丟失、損壞,
6.3.5 低值易耗品的使用成本,按一次攤銷(xiāo)。
7、勞保用品的管理
勞保用品原則上只對(duì)本項(xiàng)目部職工發(fā)放,由安監(jiān)部提供花名冊(cè),各部門(mén)、各工段、班組指派專(zhuān)人領(lǐng)取和發(fā)放。
7.1 勞保服、勞保鞋、安全帽、救生衣等一次性領(lǐng)取的勞保用品由各人自
己保管,如有丟失,或嚴(yán)重?fù)p壞者可由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽證從倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)領(lǐng),根據(jù)其原值從工資單中扣除。如確因公而損壞可按正規(guī)程序報(bào)損換新,原則上不予扣款。
7.2 對(duì)于配套作業(yè)的單位職工領(lǐng)取勞保用品,需由安監(jiān)部提具名單,報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批才行。
7.3 肥皂、洗衣粉、衛(wèi)生紙等生活勞保用品,每月發(fā)放一次,標(biāo)準(zhǔn)40元/人月。
7.4 電氣焊眼鏡、鏡片、面罩等工作勞保用品,以舊換新。
7.5 電氣焊工每人每月定期發(fā)放帆布手套和電焊手套各一雙,其他一線職工每人每月或領(lǐng)一雙線手套外,其余一概不發(fā)放手套。
7.6電筒定量,每月每付電筒配電池六節(jié)(兩節(jié)電筒配電池四池)。
8、燃油料的管理
8.1 物資部設(shè)油庫(kù),油庫(kù)遠(yuǎn)離生活區(qū),并采取相應(yīng)的安全和防火措施。
8.2 對(duì)于汽油之類(lèi)的油料,物資部應(yīng)選好定點(diǎn)加油站,并簽好合同,司機(jī)按合同規(guī)定程序加油,長(zhǎng)途另行考慮。
8.3 燃油料的管理由物資部同相關(guān)的部門(mén)密切配合,共同控制,騰空的燃油料桶應(yīng)及時(shí)退回油庫(kù),便于物資部的操作。
8.4 運(yùn)輸車(chē)輛按噸、公里核實(shí),工程機(jī)械按臺(tái)班計(jì)算耗油數(shù),對(duì)于節(jié)約和超額者實(shí)行獎(jiǎng)懲措施,差距過(guò)大者要查明原因,據(jù)實(shí)處理。
8.5 燃油料進(jìn)出庫(kù)建立專(zhuān)門(mén)臺(tái)帳。
9、材料標(biāo)識(shí)管理
9.1 物資分部負(fù)責(zé)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)原材料的標(biāo)識(shí)實(shí)施統(tǒng)一管理。
9.2 標(biāo)識(shí)的方式:物資的標(biāo)識(shí)主要采用文字掛牌和記錄的方式,由物資倉(cāng)庫(kù)保管員和現(xiàn)場(chǎng)保管員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
9.3 材料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容:
①.材料名稱 規(guī)格型號(hào) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
②.供產(chǎn)單位 到貨日期 數(shù)量
③.檢驗(yàn)狀態(tài)
9.4 材料標(biāo)識(shí)的可溯性轉(zhuǎn)移:由材料保管員在材料領(lǐng)用單上詳細(xì)注明該材料的材質(zhì)證編號(hào)及使用的工程構(gòu)件名稱、部位及編號(hào)。
9.5 標(biāo)識(shí)的制作:由物資部按規(guī)范提出要求,經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批,統(tǒng)一制作。
10、廢舊材料回收管理
10.1 項(xiàng)目部施工余料、廢舊材料的回收利用,是施工企業(yè)增產(chǎn)節(jié)約,減少成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),為加強(qiáng)此項(xiàng)工作管理,特制定以下辦法。
10.2 由項(xiàng)目部物資部門(mén)設(shè)立施工余料、廢舊材料管理臺(tái)帳,定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)。對(duì)能再生利用的做好統(tǒng)計(jì)記錄,計(jì)算利用數(shù)量和價(jià)值。
10.3 對(duì)不能利用的廢材,由技術(shù)部門(mén)、工地現(xiàn)場(chǎng)主管、物資部門(mén)共同鑒定,出具書(shū)面鑒定報(bào)告。
10.4 對(duì)確定處理的廢舊材料,由項(xiàng)目部采取公開(kāi)招標(biāo)形式,確定銷(xiāo)售價(jià)格,報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)同意后,簽定對(duì)外銷(xiāo)售合同。
10.5 廢材處理的計(jì)量,由項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)和物資部門(mén)各派一人共同執(zhí)行,并辦理相關(guān)文字手續(xù)。
10.6 工程竣工,對(duì)廢舊材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、清點(diǎn)、計(jì)算出廢、余料的數(shù)量與庫(kù)存量的比例,以利考核。
10.7 獎(jiǎng)懲措施:
10.7.1 對(duì)廢、舊材再利用有突出貢獻(xiàn)者,項(xiàng)目部可對(duì)有關(guān)人員予以50元/噸獎(jiǎng)勵(lì)。
10.7.2 對(duì)廢材管理、處理有突出貢獻(xiàn)者,可予以50-500元獎(jiǎng)勵(lì)。
10.7.3 對(duì)私自處理,違規(guī)操作者將予以50-500元罰款。
11、附則:
本辦法由***局***港***港區(qū)濱江綜合碼頭工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資部負(fù)責(zé)解釋。
第2篇 s物業(yè)公司項(xiàng)目下屬部門(mén)物資管理辦法
為加強(qiáng)對(duì)物業(yè)公司各項(xiàng)目下屬部門(mén)低值易耗品的管理,進(jìn)一步規(guī)范低值易耗品的使用及核查手續(xù),確保賬賬相符、帳實(shí)相符,特制訂物資管理相關(guān)規(guī)定:
一、要求各部門(mén)指定物資管理人員對(duì)現(xiàn)有的固定資產(chǎn)、低值易耗品賬目進(jìn)行管理,并建立個(gè)人臺(tái)帳,臺(tái)帳由使用人簽字。如其他項(xiàng)目或部門(mén)員工借用,須雙方部門(mén)主管簽字確認(rèn)后,由當(dāng)事人打借條明確歸還時(shí)間或者每月更換借條。
二、對(duì)于工具類(lèi)低值易耗品鑒定無(wú)法使用需要報(bào)廢的,由當(dāng)事人提交破損物品及申請(qǐng)報(bào)廢單經(jīng)物業(yè)保管員、本部門(mén)主管、部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后報(bào)廢。報(bào)廢單一式兩份,一份交予物業(yè)保管員,一份留部門(mén)保存。
三、部門(mén)員工離職時(shí),部門(mén)負(fù)責(zé)人及物資管理員要對(duì)其使用的固定資產(chǎn)及低值易耗品交接進(jìn)行監(jiān)督核查,并做好交接記錄,在離職審批單上簽字確認(rèn)無(wú)誤方可辦理離職。如有交接不清楚而造成固定資產(chǎn)或低值易耗品丟失的(包含外借),由部門(mén)負(fù)責(zé)人及物資管理人包賠損失。
四、對(duì)于各項(xiàng)目以部門(mén)名義領(lǐng)取的物資,首先填寫(xiě)領(lǐng)料單經(jīng)部門(mén)主管、項(xiàng)目經(jīng)理簽字方可領(lǐng)取,材料類(lèi)以舊換新,低值易耗品每月底以報(bào)表的形式交予材料會(huì)計(jì)對(duì)賬,確認(rèn)無(wú)誤記入總公司審計(jì)備查帳。
要求:公司所有員工高度重視資產(chǎn)管理,認(rèn)真按照公司要求,切實(shí)做好固定資產(chǎn)及低值耗品的使用及管理工作,如果查出個(gè)人丟失隱瞞不報(bào)或者丟失一個(gè)月內(nèi)不予賠償?shù)葐T工將加倍賠償。
第3篇 附屬醫(yī)院大件物品大宗物資采購(gòu)管理辦法
e大學(xué)附屬醫(yī)院大件物品、大宗物資采購(gòu)管理辦法
為進(jìn)一步提高經(jīng)費(fèi)使用效益,規(guī)范大件物品、大宗物資采購(gòu)管理,從源頭上預(yù)防腐敗,促進(jìn)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè),現(xiàn)根據(jù)推行政府采購(gòu)制度的有關(guān)要求,參照兄弟院校經(jīng)驗(yàn),結(jié)合學(xué)校實(shí)際,制定本辦法。
一、大件物品、大宗物資界定標(biāo)準(zhǔn)
大件物品為單件金額達(dá)2萬(wàn)元及其以上的物品;大宗物資為每批金額達(dá)5萬(wàn)元及其以上的物資。
二、采購(gòu)方式
公開(kāi)招標(biāo),邀請(qǐng)議標(biāo)。
三、采購(gòu)原則
1、保證質(zhì)量,保證物品價(jià)格合理。
2、公開(kāi)程序、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正辦事。
3、統(tǒng)一辦理、批量購(gòu)買(mǎi),擇優(yōu)選點(diǎn)。
4、減少中間環(huán)節(jié),降低成本,維護(hù)學(xué)校利益。
四、采購(gòu)范圍
1、科研類(lèi):教學(xué)科研儀器設(shè)備與軟件等。
2、基建維修類(lèi):基建或維修項(xiàng)目中甲方供應(yīng)的各種成批材料、大型設(shè)備。
3、行政辦公類(lèi):電器設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)軟件。
4、圖書(shū)資料類(lèi):包括圖書(shū)文獻(xiàn)資料及數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)軟件。
5、學(xué)生用品類(lèi):公寓化生活用品、院、系服裝、軍訓(xùn)服裝等。
6、醫(yī)藥類(lèi):藥品、醫(yī)療器械等。
7、飲食服務(wù)類(lèi):根據(jù)后勤改革后的體制和運(yùn)行機(jī)制確定相應(yīng)的范圍。
8、其它類(lèi):機(jī)電設(shè)備、音象設(shè)備、家具、綠化苗木及其它大批量物資。
五、采購(gòu)組織
(一)根據(jù)采購(gòu)任務(wù),學(xué)校后勤處、設(shè)備處、圖書(shū)館、學(xué)生處、產(chǎn)業(yè)處按照各自的采購(gòu)職能成立相應(yīng)的大件、大宗專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處和承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)人組成,采購(gòu)部門(mén)為領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)。
大件、大宗專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)為:
1、審定采購(gòu)內(nèi)容。
2、批準(zhǔn)成立專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)招(議)標(biāo)工作組。
招(議)標(biāo)工作組要注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專(zhuān)家參加(專(zhuān)家人選根據(jù)采購(gòu)工作的需要臨時(shí)選聘)。
3、處理采購(gòu)工作中發(fā)生的重要事宜。
4、對(duì)采購(gòu)中和采購(gòu)后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
(二)大件、大宗專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)招(議)標(biāo)工作組,成員由紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處和使用單位、采購(gòu)部門(mén)的有關(guān)同志組成,組長(zhǎng)由采購(gòu)部門(mén)的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。招(議)標(biāo)工作組在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,工作組對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。工作組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,對(duì)采購(gòu)過(guò)程和質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。根據(jù)采購(gòu)物資金額的大小,確定工作組人數(shù)(一般3-7人),大件物品單價(jià)在20萬(wàn)元以上的、大宗物資每批金額達(dá)50萬(wàn)以上的,工作組還應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家參加,人數(shù)不得少于9人,必要時(shí)可成立由有關(guān)專(zhuān)家組成獨(dú)立的評(píng)標(biāo)組。
專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)招(議)標(biāo)工作組及組長(zhǎng)的職責(zé)為:
1、制定招(議)標(biāo)文件或詳細(xì)購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn),安排購(gòu)物日程。
2、堅(jiān)持多渠道,廣泛收集信息,并在工作組會(huì)上對(duì)信息進(jìn)行篩選,并向有關(guān)廠家發(fā)布信息或邀標(biāo)函,收取標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)書(shū)。
3、根據(jù)需要安排人員到有關(guān)廠家考察。
4、舉行招(議)標(biāo)會(huì)議,按程序評(píng)標(biāo)后確定中標(biāo)單位。
5、處理招(議)標(biāo)過(guò)程中的有關(guān)工作。
六、采購(gòu)程序
(一)常規(guī)采購(gòu)程序
1、招(議)標(biāo)工作組進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,了解其他學(xué)校、單位購(gòu)置物品的情況;了解有關(guān)廠家以往在我校供貨的情況;了解該物資若干品牌廠家的產(chǎn)品情況及當(dāng)前價(jià)格。
2、采購(gòu)部門(mén)原則上每個(gè)月底向采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)當(dāng)月物品采購(gòu)情況,提交下月《采購(gòu)計(jì)劃一覽表》。在落實(shí)資金的前提下,承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)的單位填寫(xiě)《e大學(xué)大件、大宗物資采購(gòu)申請(qǐng)表》、《專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)招(議)標(biāo)工作組成員情況表》,報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
3、招(議)標(biāo)工作組應(yīng)參照“招標(biāo)文件”樣本編制招標(biāo)文件或詳細(xì)購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)備有關(guān)資料。
4、招(議)標(biāo)工作組向有關(guān)廠家發(fā)出采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函,要求他們?cè)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)提供樣品、文字材料、報(bào)價(jià)書(shū)等;競(jìng)標(biāo)廠家應(yīng)具有國(guó)家權(quán)威部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書(shū)、資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料、外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)場(chǎng)許可證。報(bào)價(jià)書(shū)由供貨單位蓋章并密封,形成暗標(biāo),采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一收取標(biāo)書(shū)后應(yīng)由專(zhuān)人保管,招(議)標(biāo)會(huì)前任何人不得拆封。
5、如確有必要,招(議)標(biāo)工作組應(yīng)安排人員到有關(guān)廠家考察、調(diào)研,了解生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量。
6、招(議)標(biāo)工作組舉行會(huì)議,對(duì)各廠家所提供的樣品或文字材料編號(hào)后,按照購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)議,當(dāng)場(chǎng)拆封暗標(biāo),在綜合質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)度等情況后確定一家或幾家為中標(biāo)單位。
7、招(議)標(biāo)工作組和中標(biāo)單位簽定購(gòu)物協(xié)議,規(guī)定成交物品的交接時(shí)間、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,根據(jù)協(xié)議需預(yù)付款者,需攜帶協(xié)議副本及采購(gòu)工作組長(zhǎng)簽字的暫付款單,到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款。貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定,購(gòu)物協(xié)議須先由采購(gòu)工作組組長(zhǎng)簽名、采購(gòu)部門(mén)蓋章,連同《e大學(xué)大件、大宗物資招(議)標(biāo)情況登記表》、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一起送審計(jì)處審核蓋章后,財(cái)務(wù)部門(mén)方可付款。
8、大件、大宗物資由招(議)標(biāo)工作組負(fù)責(zé)驗(yàn)收,必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢部門(mén)參加,驗(yàn)收后填寫(xiě)《大件、大宗物資驗(yàn)收登記表》(如因保質(zhì)期而延期付款的,應(yīng)在付款到期日填寫(xiě)“無(wú)質(zhì)量問(wèn)題表”通知財(cái)務(wù)部門(mén)付清余款)。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題予以追究責(zé)任。
9、采購(gòu)驗(yàn)收后,必須辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)或建立有關(guān)臺(tái)帳,并由采購(gòu)部門(mén)將全套招(議)標(biāo)材料分類(lèi)立卷,歸入校檔案館?；üこ讨械脑O(shè)備采購(gòu)?fù)瑫r(shí)要符合基建有關(guān)程序,相悖之處應(yīng)按基建工程程序執(zhí)行。
(二)急購(gòu)物品、獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定物品、續(xù)購(gòu)物品的確認(rèn)及采購(gòu)程序
1、急購(gòu)物品
急購(gòu)物品是指未列入計(jì)劃、確因情況緊急必須在2天內(nèi)購(gòu)回的極少數(shù)物品。使用部門(mén)確需急購(gòu)物品時(shí),應(yīng)首先填寫(xiě)《急購(gòu)物品確認(rèn)書(shū)》,經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并簽字后,送有關(guān)采購(gòu)部門(mén),采購(gòu)部門(mén)接《急購(gòu)物品確認(rèn)書(shū)》后,應(yīng)在部門(mén)內(nèi)部組成工作組,采用詢價(jià)采購(gòu)方式(應(yīng)詢價(jià)3家以上),并認(rèn)真填寫(xiě)《e大學(xué)詢價(jià)采購(gòu)物品記錄表》。大件物品單價(jià)在6萬(wàn)元以上、大宗物資每批金額在20萬(wàn)元以上,原則上不能確認(rèn)為急購(gòu)物品。
2、獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定物品
使用單位需采購(gòu)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定物品時(shí),應(yīng)先填寫(xiě)《獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定物品確認(rèn)書(shū)》,連同有關(guān)政策依據(jù)(特定物品)或調(diào)研報(bào)告(特定物品)一并送交分管校領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并簽字后,送有關(guān)采購(gòu)
部門(mén),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按招(議)標(biāo)工作組產(chǎn)生辦法組成工作組,擬定談判方案,通過(guò)談判確定購(gòu)銷(xiāo)合同,并認(rèn)真填寫(xiě)《e大學(xué)談判采購(gòu)物品記錄表》。
3、續(xù)購(gòu)物品
續(xù)購(gòu)物品是指同一或不同使用單位在6個(gè)月之內(nèi)再次購(gòu)買(mǎi)同一供貨商的同一物品,且該價(jià)格基本不變,根據(jù)原購(gòu)銷(xiāo)合同新增購(gòu)的大件大宗物品。采購(gòu)部門(mén)擬用續(xù)購(gòu)方式采購(gòu)物品時(shí),事先填寫(xiě)《續(xù)購(gòu)物品申請(qǐng)表》,提供相應(yīng)的市場(chǎng)價(jià)行情,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。
七、關(guān)于采購(gòu)工作中有關(guān)費(fèi)用的收取、管理與使用
1、有關(guān)費(fèi)用的收取
參照物資采購(gòu)招(議)標(biāo)中的常規(guī)做法,按每次標(biāo)的大小適當(dāng)收取標(biāo)書(shū)工本費(fèi)(50-100元)。
2、有關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理與使用
屬于教學(xué)、行政設(shè)備方面物資采購(gòu)中的考察費(fèi)和聘請(qǐng)專(zhuān)家論證、評(píng)標(biāo)、驗(yàn)收等費(fèi)用從承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)的部門(mén)的相關(guān)經(jīng)費(fèi)中列支(采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)將該項(xiàng)支出列入預(yù)算),屬于基建方面物資采購(gòu)中的考察費(fèi)用從基建費(fèi)用中列支。
八、參照?qǐng)?zhí)行的有關(guān)問(wèn)題
1、大件物品為每件金額2萬(wàn)元以下、大宗物資為每批金額5萬(wàn)元以下的,應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)組成采購(gòu)小組,至少由3人組成,采用詢價(jià)方式采購(gòu)(市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研),詢價(jià)不得少于3家,并填寫(xiě)《e大學(xué)市場(chǎng)調(diào)研采購(gòu)物品記錄表》,按編號(hào)先后保存歸檔,以便查核。
2、各院(系)、部門(mén)利用自有資金(含由財(cái)務(wù)處代管的定項(xiàng)捐助款)購(gòu)置大件、大宗物品,原則上應(yīng)委托學(xué)校有關(guān)采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu),特殊情況應(yīng)參照本暫行辦法制定實(shí)施意見(jiàn),報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室備案。大件物品單價(jià)在6萬(wàn)元以上、大宗物資為每批金額達(dá)20萬(wàn)元以上的,招(議)標(biāo)工作組須由紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處、學(xué)校采購(gòu)部門(mén)的有關(guān)同志參加,人數(shù)不得少于7人,組長(zhǎng)由學(xué)院或部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。各院(系)、各部門(mén)及產(chǎn)業(yè)處自行承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)時(shí),要妥善保存好有關(guān)材料,以便查核。
3、校辦企業(yè)購(gòu)置大件、大宗物品,由產(chǎn)業(yè)處參照本暫行辦法制定實(shí)施細(xì)則,報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室備案。
九、采購(gòu)紀(jì)律
1、各院(系)、各部門(mén)的采購(gòu)工作必須嚴(yán)格按照本暫行辦法執(zhí)行。
2、嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)小組和采購(gòu)工作組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。
3、大宗物品的采購(gòu)必須集中進(jìn)行,不得化整為零處理。
4、在大件、大宗物品采購(gòu)過(guò)程中,招(議)標(biāo)人員必須堅(jiān)持公平、公正、秉公辦事的原則。不得收受供方贈(zèng)送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方宴請(qǐng)。如實(shí)在無(wú)法謝絕,應(yīng)按規(guī)定及時(shí)登記上報(bào)。
5、招(議)標(biāo)人員要嚴(yán)格遵守采購(gòu)工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露學(xué)校有關(guān)采購(gòu)秘密。如有與投標(biāo)方串通,進(jìn)行虛假招標(biāo)等徇私舞弊、玩忽職守的,應(yīng)立即取消其招標(biāo)組成員資格,學(xué)校將對(duì)其進(jìn)行教育,情節(jié)嚴(yán)重者予以行政處罰或追究其黨紀(jì)、政紀(jì)責(zé)任。
6、采購(gòu)物品的驗(yàn)收,要以樣品或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合同規(guī)定的配置和性能指標(biāo)為準(zhǔn)則,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與樣品不符或出現(xiàn)破損、數(shù)量不足和質(zhì)量問(wèn)題,使用單位應(yīng)做好記錄,按協(xié)議內(nèi)容追究供貨方的責(zé)任。
7、一些需要長(zhǎng)期購(gòu)買(mǎi)的批量物資,應(yīng)對(duì)供應(yīng)物資實(shí)行跟蹤監(jiān)控,并對(duì)供貨單位定期評(píng)議,實(shí)行淘汰制,不搞一次招標(biāo)定終身。
8、采購(gòu)單位購(gòu)置大件、大宗物品未按本暫行辦法的程序進(jìn)行招(議)標(biāo)的,學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)一律不得報(bào)銷(xiāo)或預(yù)付貨款。
十、附則
1、本暫行辦法自頒布之日起執(zhí)行,由紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)解釋。
2、對(duì)未盡事宜,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依據(jù)本規(guī)定和采購(gòu)物品的種類(lèi)另行制定具體辦法,報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室備案。
附表:
1、《e大學(xué)大件、大宗物資采購(gòu)申請(qǐng)表》
2、《急購(gòu)物品確認(rèn)書(shū)》
3、《e大學(xué)市場(chǎng)調(diào)研采購(gòu)記錄表》
4、《獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定(名牌)物品確認(rèn)書(shū)》
5、《e大學(xué)談判采購(gòu)物品記錄表》
6、《續(xù)購(gòu)物品申請(qǐng)表》
7、《某部門(mén)某月采購(gòu)計(jì)劃一覽表》
8、《e大學(xué)采購(gòu)大件、大宗物資招(議)標(biāo)情況登記表》
9、《e大學(xué)大件、大宗物品驗(yàn)收登記表》
第4篇 物業(yè)管理公司物資管理辦法-4
第一節(jié)總則
第一條為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品、辦公用品的管理,保證物資及時(shí)供應(yīng)、合理分配使用,滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要,提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本辦法。
第二節(jié)物資分類(lèi)
第二條公司將物資分成四大類(lèi):固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品及辦公用品。
第三條物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)具備以下任何一個(gè)條件的物資為固定資產(chǎn):
(1)使用年限超過(guò)一年且單位價(jià)值在2000元以上的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的設(shè)備、器具、工具等;
(2)非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用、單位價(jià)值在2000元以上且使用年限在二年以上的設(shè)備、器具、工具等。
(二)低值易耗品主要是指單位價(jià)值低于2000元的各種為生產(chǎn)或辦公服務(wù)且使用期限較長(zhǎng)的設(shè)備、器具、工具等。
(三)辦公用品主要是指公司員工日常辦公使用的價(jià)值較低的各類(lèi)消耗性物品。
(四)材料主要指為建造及日常維護(hù)固定資產(chǎn)而耗用的除上述分類(lèi)以外的各類(lèi)物資。
第三節(jié)物資采購(gòu)管理
第四條公司的物資采購(gòu)原則上由使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)、行政部統(tǒng)一辦理,對(duì)一些特殊物資必需由使用部門(mén)指定專(zhuān)人予以配合以保證物資的質(zhì)量與性能;
第五條公司的物資采購(gòu)原則上實(shí)行集中、定點(diǎn)采購(gòu),大宗物資采購(gòu)或批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)制度,并做好采購(gòu)立項(xiàng)報(bào)告。
第四節(jié)物資入庫(kù)管理
第六條公司所有物資采購(gòu)均應(yīng)在行政部辦理入庫(kù)手續(xù)。行政部庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)申請(qǐng)單或立項(xiàng)報(bào)告,會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
第七條采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫(kù)單,入庫(kù)單由庫(kù)管員及驗(yàn)收部門(mén)的相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)。
第八條三聯(lián)入庫(kù)單一聯(lián)為庫(kù)管員做帳登憑證,一聯(lián)作為報(bào)銷(xiāo)的輔助憑證,第三聯(lián)為會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)房賬后做帳憑證。
有關(guān)庫(kù)房管理見(jiàn)公司庫(kù)房管理方法。
第五節(jié)物資領(lǐng)用管理
第九條任何物資的領(lǐng)用,領(lǐng)用人均應(yīng)填寫(xiě)一式三聯(lián)出庫(kù)單(或領(lǐng)料單)并經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出庫(kù)單一聯(lián)存領(lǐng)用部門(mén),一聯(lián)用于財(cái)務(wù)部門(mén)的帳務(wù)處理,一聯(lián)作為庫(kù)管員記帳的依據(jù)。
第十條固定資產(chǎn)類(lèi)物資的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)公司固定資產(chǎn)需求計(jì)劃,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。
第十一條原輔材料、備品備件等物資發(fā)放,應(yīng)由領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。
第十二條辦公用品的領(lǐng)用應(yīng)按公司辦公用品標(biāo)準(zhǔn)定時(shí)定量發(fā)放(詳見(jiàn)公司辦公用品管理規(guī)定)。重要辦公用品,應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。
第十三條庫(kù)管員發(fā)放固定資產(chǎn)類(lèi)物資及重要辦公用品,如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件、通訊設(shè)備、交通器材、辦公家具等,應(yīng)設(shè)置部門(mén)或個(gè)人實(shí)物領(lǐng)用帳戶(保管卡),由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及使用個(gè)人簽字共同簽字,并由使用人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任;無(wú)法確定使用責(zé)任人的,由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任。
第六節(jié)物資使用管理
第十四條物資領(lǐng)用(使用)者應(yīng)根據(jù)物資特性,保管好物資,不致?lián)p壞或丟失,更不得浪費(fèi)。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報(bào)廢的物資應(yīng)按規(guī)定程序及時(shí)退庫(kù)或回收庫(kù)房。退庫(kù)時(shí)庫(kù)管員應(yīng)簽發(fā)一式三份的退庫(kù)單或廢舊物品回收單。
第十五條廢舊物資(含包裝物)回收后應(yīng)盡量進(jìn)行綜合利用。確無(wú)用處并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的廢舊物質(zhì)由行政部負(fù)責(zé)處理,所得款項(xiàng)應(yīng)全額上交公司財(cái)務(wù)部門(mén)。
第七節(jié)物資盤(pán)存管理
第十六條公司行政部和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)隨時(shí)對(duì)公司庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地核對(duì)、盤(pán)點(diǎn),以達(dá)到'帳帳、帳物、帳卡相符'。
第十七條每年12月25日前公司行政部及財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)共同對(duì)公司所屬物資進(jìn)行一次年終盤(pán)存,對(duì)物資的使用、保管、損壞及帳目情況進(jìn)行一次全面清查,并將相關(guān)情況據(jù)實(shí)呈報(bào)公司總經(jīng)理,以作出相應(yīng)的物資處理決定,并報(bào)財(cái)務(wù)作相應(yīng)的帳務(wù)處理。
第八節(jié)物資管理獎(jiǎng)懲規(guī)定
第十八條公司行政部和財(cái)務(wù)部門(mén)要嚴(yán)格對(duì)公司物資實(shí)行實(shí)物與價(jià)格管理,做好物資計(jì)劃、資金安排與審核、物資采購(gòu)、庫(kù)房管理、物資使用與盤(pán)存核實(shí)工作。
第十九條因個(gè)人責(zé)任(使用和管理不善),對(duì)公司物資造成經(jīng)濟(jì)損失者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,并視其情節(jié)輕重,給予相應(yīng)的行政處罰。
第二十條對(duì)徇私舞弊的人員(包括私自收受回扣、擅自拿走公司財(cái)物等)和故意毀壞公司財(cái)物者,除了追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外,視其情節(jié)輕重同時(shí)給予相應(yīng)的行政處罰,直至開(kāi)除;對(duì)重大責(zé)任者,依法追究其法律責(zé)任。
第九節(jié)附則
第二十一條本辦法由公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條本辦法自頒布之日起施行。
第5篇 職院物資保管室管理辦法
職業(yè)學(xué)院物資保管室管理辦法
第一章 總 則
第一條 學(xué)校物資保管室是教學(xué)、科研、生產(chǎn)和后勤物資供應(yīng)、中轉(zhuǎn)、運(yùn)行的重要中間環(huán)節(jié)。為了適應(yīng)我院不斷發(fā)展的需要,加強(qiáng)物資保管室的建設(shè)和管理,做好辦公用品、儀器設(shè)備、材料的保管和供應(yīng)工作,切實(shí)保障國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全,保持良好的工作秩序,保證行政、教學(xué)、科研、生活等各項(xiàng)工作正常進(jìn)行,特制訂本管理辦法。
第二章 物資保管室
第二條 物資保管室應(yīng)當(dāng)有一支相對(duì)穩(wěn)定的工作隊(duì)伍,學(xué)院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要重視物資保管室管理隊(duì)伍的建設(shè)和管理人員的培養(yǎng)工作。
第三條 根據(jù)學(xué)院的規(guī)模,物資運(yùn)行的實(shí)際需要,有利于領(lǐng)導(dǎo)和管理,設(shè)立學(xué)院一級(jí)物資保管室。
第四條 物資保管室的業(yè)務(wù)管理工作由學(xué)院物資主管部門(mén)總務(wù)處資產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)管理。
第五條 物資部門(mén)應(yīng)有一個(gè)相對(duì)集中的固定物資保管室。物資保管室的建設(shè)和管理,必須貫徹勤儉辦學(xué)的方針,發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神,厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),合理布局,挖掘潛力,提高物資保管室使用效率。
第六條 合理儲(chǔ)備物資,根據(jù)行政、教學(xué)、科研、生活等項(xiàng)任務(wù)的需要,掌握庫(kù)存物資變化規(guī)律,制定物資儲(chǔ)備定額,降低庫(kù)存,加速物資周轉(zhuǎn),提高科學(xué)管理水平。
第三章 物資保管室管理員
第七條 物資保管室應(yīng)配備專(zhuān)職工作人員,要選派作風(fēng)正派,責(zé)任心強(qiáng),有一定業(yè)務(wù)知識(shí),熱心物資保管室管理工作的同志負(fù)責(zé)物資保管室管理工作。
第八條 物資保管室管理員要公私分明,不徇私情,熱愛(ài)本職工作,努力學(xué)習(xí),鉆研業(yè)務(wù)知識(shí);要做到四懂:懂品名、規(guī)格、型號(hào)、一般性能用途,懂保管常識(shí),懂業(yè)務(wù)手續(xù),懂消耗規(guī)律;要保持庫(kù)存物資良好狀態(tài),定期維護(hù)保養(yǎng),物資保管室管理員對(duì)所管物資負(fù)有全部責(zé)任;要做到三會(huì):一會(huì)保管維護(hù),二會(huì)一般檢測(cè)驗(yàn)收,三會(huì)利廢節(jié)約代用。
第九條 物資保管室管理員應(yīng)掌握庫(kù)存物資消耗規(guī)律,及時(shí)反映供求和庫(kù)存余缺情況,以便合理計(jì)劃,采購(gòu)調(diào)配,保證供應(yīng)。
第十條 加強(qiáng)組織紀(jì)律性,嚴(yán)守物資保管室機(jī)密。
第十一條 物資保管室管理員必須經(jīng)常檢查物資保管室(包括物資保管室內(nèi)外)安全,要做到五防:防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和漏洞應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。
第十二條 物資保管室管理員要熟悉和掌握消防器材使用方法。
第四章 物資賬目
第十三條 物資保管室要建立設(shè)有品名、規(guī)格、數(shù)量、金額的物資明細(xì)賬,實(shí)物周轉(zhuǎn)賬(分類(lèi)賬)和實(shí)物卡(即:二賬一卡),要配備相應(yīng)的物資會(huì)計(jì)人員,賬務(wù)處理要嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)制度和規(guī)定,嚴(yán)格財(cái)務(wù)手續(xù)。
第十四條 物資會(huì)計(jì)人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地填寫(xiě)入庫(kù)出庫(kù)單據(jù),及時(shí)準(zhǔn)確地記好物資賬目,隨時(shí)反映庫(kù)存變化情況,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理學(xué)期、年度結(jié)算有關(guān)報(bào)表。
第十五條 物資會(huì)計(jì)人員應(yīng)會(huì)同物資保管室管理人員定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行賬物相符的稽核工作,物資保管室每學(xué)期必須進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn),切實(shí)做到賬物卡相符。
第十六條 庫(kù)存物資的報(bào)損、報(bào)廢、降價(jià)、盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況,需述明原因,經(jīng)上級(jí)或按物資審批權(quán)限審批,憑審批手續(xù)及完備的單據(jù)、報(bào)告,調(diào)整有關(guān)賬卡。
第十七條 物資會(huì)計(jì)人員有權(quán)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、物資使用情況,對(duì)不符合財(cái)務(wù)手續(xù)違反財(cái)務(wù)規(guī)定者,有權(quán)拒不支付,并可越級(jí)向主管部門(mén)反映。
第五章 物資發(fā)放和驗(yàn)收
第十八條 物資入庫(kù)要嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、品名、規(guī)格、型號(hào)認(rèn)真核對(duì)檢驗(yàn)。大型精密貴重稀缺儀器設(shè)備和成套設(shè)備應(yīng)會(huì)同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同做好驗(yàn)收工作,并詳細(xì)登記驗(yàn)收記錄,歸檔備查。
第十九條 物資運(yùn)抵物資保管室后,要盡快進(jìn)行驗(yàn)收,容易產(chǎn)生事故的危險(xiǎn)和特殊貴重器材及國(guó)外引進(jìn)器材應(yīng)隨到隨驗(yàn)收。
第二十條 在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量缺少、盈余、損壞、質(zhì)差、或單據(jù)憑證不符合等情況,物資保管室管理員有權(quán)拒不驗(yàn)收入庫(kù),須與經(jīng)辦人聯(lián)系解決,重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向主管部門(mén)匯報(bào)。
第二十一條 隨物資帶來(lái)的零配件、備件、附件,應(yīng)有詳細(xì)清單隨主機(jī)妥善保管,有關(guān)證明書(shū)、技術(shù)資料、圖紙、合格證、化驗(yàn)單、質(zhì)量證明單等必須核對(duì)點(diǎn)清,妥善保存。
第二十二條 物資保管室管理員憑入庫(kù)單驗(yàn)收完畢后,建立相應(yīng)庫(kù)存實(shí)物賬卡。
第二十三條 物資的領(lǐng)用,應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料出庫(kù)單,物資保管室憑手續(xù)齊備的正式領(lǐng)料出庫(kù)單據(jù)發(fā)放,沒(méi)有領(lǐng)用人和審批人簽章,無(wú)完備手續(xù)者不予發(fā)放。
第二十四條 物資調(diào)撥領(lǐng)用單,應(yīng)日清月結(jié),分類(lèi)裝訂成冊(cè),妥善保管。
第六章 物資的儲(chǔ)存
第二十五條 物資保管室的物資存放,要搞好科學(xué)管理,要分類(lèi)清楚,排列有序,管理安全,整潔衛(wèi)生。
第二十六條 庫(kù)存物資系國(guó)家財(cái)產(chǎn),不得任意挪用。
第二十七條 特殊儀器,稀貴金屬等物資要與一般物資分列存放,嚴(yán)格管理,確保安全。
第二十八條 危險(xiǎn)物品的管理,參照《教育部部屬高等院校固定資產(chǎn)管理辦法試行》第六章執(zhí)行。
附:*職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)入庫(kù)驗(yàn)收記錄表
*職業(yè)技術(shù)學(xué)院庫(kù)房物資出庫(kù)單
第6篇 廢舊物資回收管理辦法
廢舊金屬收購(gòu)業(yè)治安管理辦法【1】
第一條
為了加強(qiáng)以廢舊金屬收購(gòu)業(yè)的治安管理,保護(hù)合法經(jīng)營(yíng),預(yù)防和打擊違法犯罪活動(dòng),制定本辦法。
第二條
本辦法所稱廢舊金屬,是指生產(chǎn)性廢舊金屬和非生產(chǎn)性廢舊金屬。
生產(chǎn)性廢舊金屬和非生產(chǎn)性廢舊金屬的具體分類(lèi)由公安部會(huì)同有關(guān)部門(mén)規(guī)定。
第三條
生產(chǎn)性廢舊金屬,按照國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定由有權(quán)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)性廢舊金屬收購(gòu)業(yè)的企業(yè)收購(gòu)。
收購(gòu)廢舊金屬的其他企業(yè)和個(gè)體工商戶只能收購(gòu)非生產(chǎn)性廢舊金屬,不得收購(gòu)生產(chǎn)性廢舊金屬。
第四條
收購(gòu)生產(chǎn)性廢舊金屬的企業(yè),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其業(yè)務(wù)主管部門(mén)審查同意,向所在地縣級(jí)政府公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)核發(fā)特種行業(yè)許可證,并向同級(jí)工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)登記,領(lǐng)取特種行業(yè)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,方準(zhǔn)開(kāi)業(yè)。
收購(gòu)非生產(chǎn)性廢舊金屬的企業(yè)和個(gè)體工商戶,應(yīng)當(dāng)向所在地縣級(jí)政府工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)登記,領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并向同級(jí)公安機(jī)關(guān)備案后,方準(zhǔn)開(kāi)業(yè)。
第五條
收購(gòu)廢舊金屬的企業(yè)應(yīng)當(dāng)有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。
收購(gòu)廢舊金屬的個(gè)體工商戶應(yīng)當(dāng)有所在地常住戶口或者暫住戶口。
第六條
收購(gòu)廢舊金屬的企業(yè)和個(gè)體工商戶有關(guān)閉、歇業(yè)、合并、遷移、改變名稱、變更法定代表人等情形之一時(shí),應(yīng)當(dāng)在15日前向原發(fā)證的公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注銷(xiāo)、變更手續(xù)或者向原備案的公安機(jī)關(guān)辦理注銷(xiāo)、變更的備案手續(xù),并向工商行政管理部門(mén)辦理注銷(xiāo)、變更登記。
第七條
在鐵路、礦區(qū)、油田、機(jī)場(chǎng)、港口、施工工地、軍事禁區(qū)和金屬冶煉加工企業(yè)附近,不得設(shè)點(diǎn)收購(gòu)廢舊金屬。
第八條
收購(gòu)廢舊金屬的企業(yè)在收購(gòu)生產(chǎn)性廢舊金屬是,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)出售單位開(kāi)具的證明,對(duì)出售單位的名稱和經(jīng)辦人的姓名、住址、身份證號(hào)碼以及物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、新舊程序等如實(shí)進(jìn)行登記。
第九條
收購(gòu)廢舊金屬的企業(yè)和個(gè)體工商戶不得收購(gòu)下列金屬物品:
(一)槍、炸彈和爆炸物品;
(二)劇毒、放射性物品及其容器;
(三)鐵路、油田、供電、電信通訊、礦山、水利、測(cè)量和城市公用設(shè)施等專(zhuān)用器材;
(四)公安機(jī)關(guān)通報(bào)尋查的贓物或者有贓物嫌疑的物品。
第十條
收購(gòu)廢舊金屬的企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)現(xiàn)有出售公安機(jī)關(guān)通報(bào)尋查的贓物或者有贓物嫌疑的物品的,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告公安機(jī)關(guān)。
公安機(jī)關(guān)對(duì)贓物或者有贓物嫌疑的物品應(yīng)當(dāng)予以扣留,并開(kāi)付收據(jù)。
有贓物嫌疑的物品經(jīng)查明不是贓物的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)退還;贓物或者有贓物嫌疑的物品經(jīng)查明確屬贓物的,依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。
第十一條
公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)收購(gòu)廢舊金屬的企業(yè)和個(gè)體工商戶進(jìn)行治安業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
收購(gòu)企業(yè)和個(gè)體工商戶應(yīng)當(dāng)協(xié)助公安人員查處違法犯罪分子,據(jù)實(shí)反映情況,不得知情不報(bào)或者隱瞞包庇。
第十二條
公安機(jī)關(guān)對(duì)領(lǐng)取特種行業(yè)許可證的收購(gòu)企業(yè)實(shí)行年審制度。
第十三條
有下列情形之一的,由公安機(jī)關(guān)給予相應(yīng)處罰:
(一)違反本辦法第四條第一款規(guī)定,未領(lǐng)取特種行業(yè)許可證收購(gòu)生產(chǎn)性廢舊金屬時(shí),予以取締,沒(méi)收非法收購(gòu)的物品及非法所得,可以并處5000元以上10000元以下的罰款;
(二)違反本辦法第四條第二款規(guī)定,未履行備案手續(xù)收購(gòu)非行產(chǎn)性廢舊金屬的,予以警告或者處以500元以下的罰款;
(三)違反本辦法第六條規(guī)定,未向公安機(jī)關(guān)辦理注銷(xiāo)、變更手續(xù)的,予以警告或者處以200元以下的罰款;
(四)違反本辦法第七條規(guī)定,非法設(shè)點(diǎn)收購(gòu)廢舊金屬的,予以取締,沒(méi)收非法收購(gòu)的物品及非法所得,可以并處5000元以上10000元以下的罰款;
(五)違反本辦法第八條規(guī)定,收購(gòu)生產(chǎn)性廢舊金屬時(shí)未如實(shí)登記的,視情節(jié)輕重,處以2000元以上5000元以下的罰款、責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)特種行業(yè)許可證;
(六)違反本辦法第九條規(guī)定,收購(gòu)禁止收購(gòu)的金屬物品的,視情節(jié)輕重,處以2000元以上10000元以下的罰款、責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)特種行業(yè)許可證。
有前款所列第(一)、(二)、(四)、(五)、(六)項(xiàng)情形之一,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第十四條
當(dāng)事人對(duì)公安機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的,可以自得知該具體行政行為之日起15日內(nèi)向上一級(jí)公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議;對(duì)復(fù)議決定不服的,可以自接到復(fù)議決定通知之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。
第十五條
對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法,協(xié)助公安機(jī)關(guān)查獲違法犯罪分子,作出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人,由公安機(jī)關(guān)給予表彰或者獎(jiǎng)勵(lì)。
第十六條
特種行業(yè)許可證由公安部制定統(tǒng)一式樣,由省、自治區(qū)、直轄市公安廳(局)負(fù)責(zé)印制。
特種行業(yè)許可證工本費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由公安部會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定。
第十七條
本辦法自發(fā)布之日起施行。
廢舊物資及修舊利廢管理辦法【2】
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)大唐**能源開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)廢舊物資的回收、利用、處理等管理,規(guī)范處理程序,杜絕人為浪費(fèi)和閑置,減少資產(chǎn)流失,根據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司、中國(guó)大唐集團(tuán)煤業(yè)有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司所屬的各部門(mén)(單位)。
第三條公司物資供應(yīng)和后勤保障部(以下簡(jiǎn)稱物保部)是廢舊物資的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)公司各部門(mén)(單位)廢舊物資的回收、分類(lèi)、檢斤、送修、跟蹤修復(fù)使用、銷(xiāo)售、入帳、交款等工作。
物保部按物資管理職能負(fù)責(zé)檢查公司各部門(mén)(單位)(含工程項(xiàng)目)的廢舊物資送交情況,提出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)。
未經(jīng)公司授權(quán),其他部門(mén)(單位)和個(gè)人不得對(duì)廢舊物資進(jìn)行擅自處理和外運(yùn)。
第二章原則及范圍
第四條廢舊物資管理原則
(一)各生產(chǎn)單位應(yīng)建立存放廢舊物資的固定場(chǎng)所,進(jìn)行分類(lèi)管理并設(shè)人員負(fù)責(zé),各生產(chǎn)單位的行政一把手是本單位的廢舊物資管理第一責(zé)任人。
(二)公司各部門(mén)(單位)的廢舊物資一律送交物保部,物保部和各送交部門(mén)(單位)統(tǒng)一辦理廢舊物資檢斤手續(xù),廢舊物資回收、出售應(yīng)建立相應(yīng)帳目。
(三)大型的報(bào)廢設(shè)備、固定資產(chǎn)由物保部牽頭,請(qǐng)示公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,會(huì)同計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部、監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部研究處理,其他廢舊物資由物保部負(fù)責(zé)管理和競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售工作,銷(xiāo)售過(guò)程由監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督,經(jīng)物保部負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施銷(xiāo)售。
(四)回收的廢舊物資原則采取以舊換新的方式,即領(lǐng)取新品時(shí)上交舊品,生產(chǎn)需要的特殊情況可先領(lǐng)新品,1月內(nèi)交回舊品。
各單位對(duì)可再利用的,可修復(fù)的備品配件可不按廢舊物資送交。
(五)廢舊物資的管理應(yīng)與其他物資一樣進(jìn)行專(zhuān)責(zé)管理,做到帳、物相符,手續(xù)健全。
第五條廢舊物資回收范圍
(一)在設(shè)備小修、消缺、維護(hù)和工程拆遷中,凡帶有殘值的廢舊物資。
(二)在設(shè)備大修或技改工程中拆下的,不能自行修復(fù)使用并帶有殘值的廢舊物資。
(三)已辦完報(bào)廢手續(xù)拆除的屬固定資產(chǎn)的設(shè)備。
(四)架子扣、廢舊鐵線、包裝物(包括:帶押金和不帶押金的)。
(五)可再生產(chǎn)的廢油料。
(六)單位訂閱的沒(méi)有閱讀和使用價(jià)值的報(bào)刊、雜志、及紙張、紙屑。
(七)有回收價(jià)值的其他種類(lèi)的廢舊物資。
第三章廢舊物資回收與銷(xiāo)售
第六條廢舊物資每月按領(lǐng)料單進(jìn)行回收,能回收的全部回收。
不能回收的由領(lǐng)用部門(mén)(單位)領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面說(shuō)明原因,月底前報(bào)物資供應(yīng)部。
第七條各部門(mén)(單位)擬處理的廢舊物資,應(yīng)自行組織送到物保部。
對(duì)各部門(mén)(單位)送交回收站的廢舊物資,應(yīng)事先與物保部聯(lián)系,物保部應(yīng)做到隨到隨收,不準(zhǔn)發(fā)生無(wú)人接收的情況。
第八條廢舊物資銷(xiāo)售及獎(jiǎng)勵(lì)
(一)物保部廢舊物資回收站作為廢舊物資管理和具體工作的常設(shè)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)廢舊物資的對(duì)外銷(xiāo)售工作。
(二)回收站在廢舊物資(不含大型設(shè)備,固定資產(chǎn))對(duì)外銷(xiāo)售時(shí),應(yīng)競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售,由2人以上同收購(gòu)方根據(jù)擬出售廢舊物資的品質(zhì)和狀況談定價(jià)格后,填寫(xiě)《廢舊物資銷(xiāo)售審批表》,由經(jīng)辦人、回收站站長(zhǎng)、物保部部長(zhǎng)、監(jiān)察審計(jì)部及公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可出售并做好相關(guān)記錄。
回收站應(yīng)負(fù)責(zé)登記收購(gòu)方經(jīng)辦人姓名、身份證號(hào)碼、單位并查驗(yàn)資質(zhì)。
(三)公司各部門(mén)(單位)送交的廢舊物資,凡屬回收站自行對(duì)外銷(xiāo)售范疇的,對(duì)送交單位和廢舊物資管理部門(mén)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì),批量5噸以下每次獎(jiǎng)勵(lì)送交單位廢舊物資銷(xiāo)售金額的40%,獎(jiǎng)勵(lì)廢舊物資管理部門(mén)5%;批量5噸以上的原則上按5噸標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)。
(四)大型設(shè)備,固定資產(chǎn)的對(duì)外銷(xiāo)售,應(yīng)填報(bào)《廢舊物資銷(xiāo)售審批表》,按管理權(quán)限經(jīng)回收站、物保部部長(zhǎng)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后,由物保部牽頭,會(huì)同計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部、監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部研究銷(xiāo)售方案,視情況采取議標(biāo)或競(jìng)價(jià)方式出售,并簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,上述參加銷(xiāo)售方案研究的職能部門(mén)應(yīng)會(huì)簽合同,該廢舊物資送交部門(mén)(單位)及其他部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)由公司根據(jù)實(shí)際情況研究決定。
(五)物保部廢舊物資回收站對(duì)所處理的所有廢舊物資凡是有現(xiàn)金收入的,一律及時(shí)送交公司財(cái)務(wù)部作入帳處理。
(六)報(bào)廢后的固定資產(chǎn)對(duì)外銷(xiāo)售獲得的現(xiàn)金收入,應(yīng)交固定資產(chǎn)原來(lái)所在帳戶,以充抵殘值。
第九條舉報(bào)及考核
(一)為了有效控制廢舊物資的外流,堅(jiān)決堵塞漏洞,公司鼓勵(lì)舉報(bào)行為,舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)核查屬實(shí)的,對(duì)舉報(bào)人給予一定數(shù)額的獎(jiǎng)勵(lì),并為其保密。
(二)通過(guò)舉報(bào),查實(shí)擅自處理、變賣(mài)廢舊物資的,按廢舊物資銷(xiāo)售金額的10%獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人。
(三)舉報(bào)號(hào)碼:監(jiān)察審計(jì)部8557101
物保部8557031
(四)各部門(mén)(單位)未經(jīng)公司授權(quán)擅自處理廢舊物資和設(shè)備的,主要領(lǐng)導(dǎo)給予免職處分,所得收入全部上交公司財(cái)務(wù)部。
(五)各單位的班組,擅自處理廢舊物資和設(shè)備的,撤銷(xiāo)班長(zhǎng)職務(wù),相關(guān)責(zé)任人下崗1―3個(gè)月,所得收入全部上交公司財(cái)務(wù)部。
(六)公司員工私拿廢舊物資變賣(mài)的,按盜公行為處理,若經(jīng)公司大門(mén)帶出未能發(fā)現(xiàn)的,將當(dāng)班保安人員列入考核。
若保安人員伙同盜公人員在當(dāng)班期間予以放行的,則按同屬盜公行為處理。
數(shù)額較大的一并送交公安機(jī)關(guān),公司做出相應(yīng)行政處理。
(七)公司值班保安人員如果發(fā)現(xiàn)并截獲私拿廢舊物資出門(mén)的人員或單位,按截獲廢舊物資銷(xiāo)售金額的10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
(八)公司各部門(mén)(單位)在領(lǐng)料時(shí)未按規(guī)定實(shí)施以舊換新的,或在1個(gè)月內(nèi)沒(méi)有送交廢舊物資的,一次考核100元,次月仍沒(méi)有送交,按月度累加考核。
(九)發(fā)生其他考核事項(xiàng)的,由物保部提出考核意見(jiàn),人力資源部實(shí)施。
第四章修舊利廢管理
第十條公司成立修舊利廢工作小組,工作小組負(fù)責(zé)組織開(kāi)展修舊利廢活動(dòng),定期召開(kāi)工作例會(huì),對(duì)修舊利廢工作進(jìn)行安排、檢查和總結(jié),對(duì)工作成績(jī)突出的部門(mén)及個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
組長(zhǎng):總會(huì)計(jì)師
副組長(zhǎng):物保部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人
成員:物保部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、工會(huì)等部門(mén)相關(guān)人員
第十一條修舊利廢范圍
生產(chǎn)、辦公相關(guān)設(shè)備、部件及相關(guān)材料。
第十二條生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備檢修(重大修理、大修理、一般修理)過(guò)程中需要拆除的設(shè)備或部件進(jìn)行審批。
各生產(chǎn)單位每月25日前將本單位拆除設(shè)備或部件按“待修物資”(可修復(fù)設(shè)備或配件)和“廢舊物資”(不可修復(fù)設(shè)備或配件)報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部,并在月底將統(tǒng)計(jì)情況報(bào)送物保部。
第十三條物保部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備檢修拆除設(shè)備或部件進(jìn)行管理,分別存入廢舊物資庫(kù)和待修物資庫(kù),同時(shí)納入相應(yīng)賬目。
第十四條物保部負(fù)責(zé)對(duì)“待修庫(kù)存”日常存儲(chǔ)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
重點(diǎn)檢查各生產(chǎn)單位是否將可修復(fù)設(shè)備和部件及時(shí)納入“待修庫(kù)存”賬目,并進(jìn)行相應(yīng)管理;檢查是否將修復(fù)合格的物資從“待修庫(kù)存”轉(zhuǎn)入“無(wú)價(jià)庫(kù)存”進(jìn)行管理或安裝使用。
第十五條各單位檢修、維護(hù)過(guò)程中對(duì)估計(jì)原值1000元以上的設(shè)備或部件,更換前生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)組織“事前鑒定”并備案;原值1000元以下的設(shè)備或備件各使用部門(mén)自行鑒定備案。
第十六條廢舊物資的修復(fù)
(一)各單位對(duì)可再利用、可修復(fù)的廢舊物資可不送交廢舊物資回收站,但必須填寫(xiě)《有修復(fù)及利用價(jià)值的廢舊物資登記表》(附件1,各單位自行編號(hào)。
編號(hào)說(shuō)明:此編碼共九位,前兩位為各單位名稱前兩字頭字母大寫(xiě),第三、四位為送交年度后兩位,第五、六位為送交月份,后三位為編號(hào)。
物保部將會(huì)同監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部每月底到各單位檢查未交送廢舊物資的登記情況,并跟蹤登記物資的修復(fù)使用情況。
(二)廢舊物資可自行修復(fù)的,修復(fù)后所在單位填寫(xiě)《修舊利廢登記表》(附件2,編號(hào)說(shuō)明同上),經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、物保部鑒定,總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后,公司對(duì)相關(guān)單位實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)額度是該項(xiàng)物資修后價(jià)值減去修復(fù)材料費(fèi)用差值的30%,獎(jiǎng)勵(lì)修復(fù)部門(mén)15%,使用部門(mén)5%,生產(chǎn)技術(shù)部和物保部各5%。
(三)廢舊物資需外委修復(fù)的,修復(fù)后物資供應(yīng)部填寫(xiě)《外委修舊利廢登記表》(附件3,編號(hào)說(shuō)明同上),經(jīng)物資使用單位鑒定、生產(chǎn)技術(shù)部鑒定,總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后,公司對(duì)相關(guān)單位實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)額度是該項(xiàng)物資修后價(jià)值減去修復(fù)材料費(fèi)用差值的15%,獎(jiǎng)勵(lì)使用部門(mén)5%,生產(chǎn)技術(shù)部和物保部各5%。
(四)如各單位簽署的修復(fù)意見(jiàn)不能正常實(shí)施,則該項(xiàng)廢舊物資仍須送回收站統(tǒng)一處理。
第十七條物保部負(fù)責(zé)匯總、核查修復(fù)設(shè)備或部件消耗的各項(xiàng)費(fèi)用,按規(guī)定計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)額度,報(bào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批,對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。
第五章附則
第十八條本辦法由公司物保部負(fù)責(zé)解釋。
第十九條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第二十條本辦法如與上級(jí)文件不一致時(shí),以上級(jí)文件為準(zhǔn)。
廢舊物資管理辦法【3】
為了加強(qiáng)廢舊物資管理,進(jìn)一步降低生產(chǎn)費(fèi)用,節(jié)能降耗,特制定本辦法.
一、廢舊物資是指由于正常磨損,不能再繼續(xù)使用,或由于技術(shù)落后,且無(wú)使用價(jià)值,或由于不可抗拒等因素造成物資的非正常毀損等原因形成的雖無(wú)利用價(jià)值但
第7篇 職業(yè)學(xué)院物資采購(gòu)管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范學(xué)院物資采購(gòu)管理,加強(qiáng)物資采購(gòu)工作的監(jiān)督力度和廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等國(guó)家、省、市有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合學(xué)院實(shí)際,特制定本暫行辦法。
第二條 物資采購(gòu)應(yīng)遵循堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則,堅(jiān)持大宗物資采購(gòu)按公開(kāi)招投標(biāo)方式進(jìn)行的原則,堅(jiān)持節(jié)儉增效,降低采購(gòu)成本的原則。
第三條 根據(jù)自治區(qū)和貴港市政府集中采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定,學(xué)院所有的物資采購(gòu),凡是在《政府集中采購(gòu)目錄》定額以上的,必須由政府采購(gòu)中心集中采購(gòu)。
第四條 確定為學(xué)院組織招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目:
1、未達(dá)到《政府集中采購(gòu)目錄》定額要求的學(xué)院采購(gòu)項(xiàng)目(包括《貴港職業(yè)學(xué)院基本建設(shè)管理暫行辦法》規(guī)定以外的零星維修工程,下同);
2、政府采購(gòu)中心批準(zhǔn)學(xué)院自行采購(gòu)的項(xiàng)目。
3、納入政府采購(gòu)中定點(diǎn)采購(gòu)的項(xiàng)目。
第五條 學(xué)院成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組(名單另附),全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)院的采購(gòu)工作。下設(shè)采購(gòu)工作小組,采購(gòu)工作小組主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)辦理政府采購(gòu)定額以上的采購(gòu)項(xiàng)目的申報(bào)工作,協(xié)助市采購(gòu)中心做好各種招、投標(biāo)工作;
2、負(fù)責(zé)學(xué)院自行采購(gòu)項(xiàng)目的成本分析和質(zhì)量審核,開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查,收集價(jià)格情報(bào),擬定采購(gòu)項(xiàng)目的底價(jià);
3、負(fù)責(zé)擬定招標(biāo)書(shū),發(fā)布招標(biāo)信息,向供應(yīng)商索取有關(guān)資質(zhì)證明,召開(kāi)招標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)議,確定評(píng)標(biāo)結(jié)果;
4、組織相關(guān)部門(mén)與人員實(shí)施采購(gòu);
5、做好招投標(biāo)及采購(gòu)活動(dòng)的資料收集和整理工作。
第二章 計(jì)劃與審批
第六條 所有物資采購(gòu)必須按年度的計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行。學(xué)院的年度預(yù)算是購(gòu)物的主要參考依據(jù)。物資采購(gòu)必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,要求“當(dāng)年使用、當(dāng)年采購(gòu)”,嚴(yán)禁囤積物資,造成浪費(fèi)。學(xué)院將不定期對(duì)物資管理進(jìn)行抽查,將抽查結(jié)果列入當(dāng)年國(guó)有資產(chǎn)考核范圍。
第七條 物資采購(gòu)申報(bào)。
用物單位根據(jù)工作的需要,提出購(gòu)物申請(qǐng),填寫(xiě)《貴港職業(yè)學(xué)院購(gòu)物申報(bào)審批表》。原則上申請(qǐng)購(gòu)物1萬(wàn)元以上的要先立項(xiàng)設(shè)計(jì),立項(xiàng)報(bào)告經(jīng)行政、黨委會(huì)議批準(zhǔn)后再填寫(xiě)《申報(bào)審批表》。屬于教學(xué)儀器設(shè)備、圖書(shū)、體育器材的送實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心簽署意見(jiàn),教材類(lèi)的送教務(wù)處簽署意見(jiàn),其它物資類(lèi)送后勤管理處簽署意見(jiàn)。兩個(gè)主管部門(mén)要認(rèn)真復(fù)核,提出具體的意見(jiàn)。
第八條 物資采購(gòu)審批權(quán)限按照《貴港職業(yè)學(xué)院經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批及報(bào)銷(xiāo)制度》執(zhí)行。
第九條 為配合采購(gòu)工作小組準(zhǔn)確定價(jià),申請(qǐng)購(gòu)物單位事先要了解所購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、品牌、數(shù)量、單價(jià)等情況,提供相關(guān)的圖紙及用料說(shuō)明。有實(shí)物樣板的,提供樣品。
第三章 定價(jià)與采 購(gòu)
第十條 購(gòu)物小組。在物資采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)后,根據(jù)采購(gòu)物品和使用單位的不同,成立一個(gè)由采購(gòu)工作小組牽頭的,成員有用物單位、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)(一次采購(gòu)金額超過(guò)1萬(wàn)元時(shí)必須參加)與后勤管理處人員組成的臨時(shí)購(gòu)物小組(2-4人),負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)工作。用物單位負(fù)責(zé)把好質(zhì)量關(guān),后勤管理處負(fù)責(zé)把好價(jià)格關(guān),監(jiān)察審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)把好監(jiān)督關(guān)。
第十一條 3000元以上的項(xiàng)目采購(gòu)必須采用公開(kāi)招、投標(biāo)的方式進(jìn)行。公開(kāi)招、投標(biāo)按以下程序進(jìn)行:
(1)確定標(biāo)的。原則上先由申請(qǐng)購(gòu)物單位草擬標(biāo)的,報(bào)送采購(gòu)工作小組審核。1萬(wàn)元以上的采購(gòu)方案及標(biāo)底必須由采購(gòu)工作小組(3人或以上單數(shù))集體討論決定。標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格型號(hào)、出廠商、性能、數(shù)量、交付使用日期等。
(2)擬定招標(biāo)書(shū)。采購(gòu)工作小組根據(jù)標(biāo)的擬定招標(biāo)書(shū),標(biāo)書(shū)內(nèi)容包括:招標(biāo)項(xiàng)目、項(xiàng)目要求、交貨或完工期限、付款方式、是否繳納投標(biāo)押金、投標(biāo)截止日期等。
(3)發(fā)標(biāo)。標(biāo)書(shū)須在校務(wù)公開(kāi)欄或向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布,必要時(shí)也可向以前與學(xué)院有過(guò)合作且信譽(yù)較好的廠商發(fā)出投標(biāo)意向性邀請(qǐng),但必須公布5天或5天以上。
(4)考察投標(biāo)商。開(kāi)標(biāo)前,采購(gòu)工作小組應(yīng)對(duì)投標(biāo)商的資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、信譽(yù)程度、售后服務(wù)管理體制等進(jìn)行考察,必要時(shí)還要進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。
(5)供應(yīng)商投標(biāo)。供應(yīng)商應(yīng)于招標(biāo)期內(nèi)將標(biāo)投書(shū)密封并加蓋公章送交采購(gòu)工作小組。原則上參加投標(biāo)的廠(商)家每次不得少于3家。
(6)開(kāi)標(biāo)。由采購(gòu)工作小組主持開(kāi)標(biāo)工作,評(píng)標(biāo)人員由購(gòu)物小組、采購(gòu)監(jiān)督小組成員和購(gòu)物單位代表組成,人數(shù)為三至九人單數(shù)。參加評(píng)標(biāo)的人員應(yīng)客觀、公正地對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行考核,原則上選擇總價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商中標(biāo),并由主持人當(dāng)場(chǎng)宣布評(píng)標(biāo)結(jié)果。
(7)采購(gòu)工作小組將評(píng)標(biāo)結(jié)果在院內(nèi)校務(wù)公開(kāi)欄公示三天,如無(wú)異議則評(píng)標(biāo)結(jié)果有效。
(8)簽約:原則上3000元以上的物資都要簽訂合同,由購(gòu)物小組與供應(yīng)商談判草擬供貨合同或工程合同,合同一式二份,經(jīng)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,雙方簽字和蓋章后生效,雙方各執(zhí)一份。
第十二條 單一來(lái)源的采購(gòu)。由購(gòu)物單位提供供應(yīng)商,有關(guān)管理部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)審定后,由采購(gòu)工作小組與監(jiān)督小組、購(gòu)物單位代表組成3人以上單數(shù)購(gòu)物小組,就價(jià)格和有關(guān)商務(wù)問(wèn)題與單一來(lái)源的供應(yīng)商進(jìn)行洽談確定。
第十三條 3000元以下500元以上的物資采購(gòu),可以采用詢價(jià)方式(比較市場(chǎng)價(jià)格)進(jìn)行采購(gòu)。購(gòu)物小組應(yīng)就所購(gòu)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等,通知合格的供應(yīng)商(原則上三家以上)以書(shū)面形式報(bào)價(jià)。若近期學(xué)院剛采購(gòu)過(guò),且價(jià)格、質(zhì)量沒(méi)有變的,經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組同意,可按近期的價(jià)格直接采購(gòu),但要有兩人或兩人以上參與。
第十四條 500元以下的零星貨物采購(gòu),經(jīng)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的同意,可由申請(qǐng)購(gòu)物的單位自行定價(jià)采購(gòu)。
第四章 驗(yàn)收與結(jié)算
第十五條 驗(yàn)收:
屬于教學(xué)設(shè)備、圖書(shū)、教材類(lèi)的由使用單位、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收,其它物資類(lèi)由使用單位和后勤管理處倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。合格物資開(kāi)具學(xué)院固定資產(chǎn)進(jìn)倉(cāng)單。
第十六條 結(jié)算:
財(cái)務(wù)室憑《貴港職業(yè)學(xué)院采購(gòu)申報(bào)單》、合同或訂購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單和資產(chǎn)報(bào)增單、發(fā)票預(yù)付定金進(jìn)行結(jié)算。發(fā)票背面應(yīng)有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),院長(zhǎng)或授權(quán)的分管財(cái)務(wù)副院長(zhǎng)簽字。
第五章 采購(gòu)的監(jiān)督
第十七條 采購(gòu)監(jiān)督小組。學(xué)院成立采購(gòu)監(jiān)督工作小組,對(duì)所有采購(gòu)項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)、招標(biāo)議標(biāo)、采購(gòu)人員、采購(gòu)過(guò)程、商品質(zhì)量、驗(yàn)收結(jié)算等進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督。在召開(kāi)評(píng)標(biāo)、議標(biāo)和開(kāi)標(biāo)會(huì)議的時(shí)候,必須有一個(gè)或一個(gè)以上的采購(gòu)監(jiān)督工作小組同志參加,做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄。
第十八條 物資采購(gòu)實(shí)行質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣,經(jīng)查實(shí)后,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,還要視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。學(xué)院相關(guān)的工作人員必須處處維護(hù)學(xué)校利益,做到廉潔奉公,公平公正。如有弄虛作假、相互串通、泄露秘密,賄賂收賄等違反法規(guī)、法紀(jì)的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí),給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。構(gòu)成違法的,報(bào)司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。
第十九條 后勤管理處要做好每次采購(gòu)招投標(biāo)工作記錄,收集整理并保存好各種文件資料,做到管理規(guī)范,有據(jù)可查。評(píng)標(biāo)和開(kāi)標(biāo)會(huì)議記錄要有采購(gòu)監(jiān)督工作小組同志簽字方才有效。
第五章 附則
第二十條 本辦法自發(fā)文之日起試行。
第二十一條 本辦法由學(xué)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第8篇 學(xué)院物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法
第一條 凡利用學(xué)校資金進(jìn)行的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，均適合本辦法。
第二條 儀器設(shè)備采購(gòu)5萬(wàn)元以上
（含5萬(wàn)元）的，要先經(jīng)論證是否立項(xiàng)
（論證組由學(xué)?；ňS修采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)具體情況臨時(shí)指定），批準(zhǔn)立項(xiàng)后再由學(xué)?；ňS修采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組
（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組）討論，決定公開(kāi)招投標(biāo)或貨比三家等形式。招投標(biāo)的，標(biāo)書(shū)交學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室保管并在會(huì)上統(tǒng)一拆封，否則無(wú)效；貨比三家的，其程序參照
第三條 辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領(lǐng)導(dǎo)小組討論；個(gè)別持不同意見(jiàn)的，可在論證書(shū)上表明意見(jiàn)，供領(lǐng)導(dǎo)小組討論時(shí)參考。
第三條 物資設(shè)備批量采購(gòu)總價(jià)在1萬(wàn)元以上的，按如下程序辦理：
1.用戶提出申請(qǐng)
（如屬兩個(gè)以上單位使用或管理的，均應(yīng)有意見(jiàn)并簽字）；
2．主管部門(mén)意見(jiàn)；3.審計(jì)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核；
4．校分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5.上網(wǎng)公布信息
（7天以上）；
6．有關(guān)部門(mén)組織洽談和選定廠家
（必須要有審計(jì)和財(cái)務(wù)部門(mén)參加）；7.實(shí)地考察
（根據(jù)具體情況確定）；()8.簽定合同；9.實(shí)施過(guò)程監(jiān)督和驗(yàn)收簽字
（審計(jì)、主管部門(mén)、用戶）。
第四條 物資設(shè)備批量采購(gòu)總價(jià)在2千元以上的，辦理程序?yàn)椋河脩魠⑴c、校分管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽訂合同。
第五條 采購(gòu)的技術(shù)專(zhuān)用儀器設(shè)備驗(yàn)收時(shí)要有用戶簽字，低值易耗品的采購(gòu)等由學(xué)校倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員驗(yàn)收。
第六條 在進(jìn)行物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)中，達(dá)到
第二條 限額需要公開(kāi)招投標(biāo)的，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定成立項(xiàng)目工作組，具體負(fù)責(zé)操作和開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。
第七條 項(xiàng)目工作組在公開(kāi)招投標(biāo)過(guò)程中的所需費(fèi)用，學(xué)校投入的項(xiàng)目，在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支出，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一辦理。
第八條 項(xiàng)目工作組在工作全部結(jié)束后，主辦單位要形成書(shū)面總結(jié)交領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
第九條 不屬
第一條 經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，可參照本程序辦理。
上述第
二、
三、 四條工作結(jié)束，要在網(wǎng)上公示結(jié)果10天后，學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)同志簽字，財(cái)務(wù)處方能報(bào)銷(xiāo)。
第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。
第9篇 餐飲企業(yè)商品物資和材料管理辦法
商品物資材料管理辦法
第一條 為加強(qiáng)對(duì)商品物資材料的管理,做到賬實(shí)相符,保證會(huì)計(jì)核算質(zhì)量,加強(qiáng)成本控制,特制定本辦法。
第二條 公司對(duì)所有經(jīng)營(yíng)的存貨一律實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu),統(tǒng)一配送,統(tǒng)一核算,由實(shí)體統(tǒng)一到公司總庫(kù)領(lǐng)用的制度,價(jià)格核算上實(shí)行隨行就市。原則上長(zhǎng)途采購(gòu)的原材料采購(gòu)成本由公司采購(gòu)部制單員重新核定后撥入實(shí)體,商品價(jià)格原則上由公司采購(gòu)部在原采購(gòu)成本的基礎(chǔ)上加價(jià)5%后撥入各實(shí)體。
第三條 物料及庫(kù)存商品的盤(pán)點(diǎn):月末(25日)結(jié)賬前,由各倉(cāng)庫(kù)保管員、廚房核算員對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并寫(xiě)出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告,資產(chǎn)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán),對(duì)出現(xiàn)的賬實(shí)不一致現(xiàn)象,要查找原因,當(dāng)月處理完畢。
第四條 燃料盤(pán)點(diǎn):月末(25日)結(jié)賬前,由各實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì)、保管及使用部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)估算盤(pán)點(diǎn)。
第五條 水電表計(jì)量:月末(25日)結(jié)賬前,由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù),并將結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。
第六條 原材料管理規(guī)定:
(一) 領(lǐng)用:各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時(shí),必須做到數(shù)量準(zhǔn)確,價(jià)格能隨貨同行,各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗(yàn)收時(shí)必須核對(duì)數(shù)量,對(duì)出現(xiàn)的誤差及時(shí)更正,并當(dāng)場(chǎng)簽字認(rèn)可,不準(zhǔn)代簽。
(二) 庫(kù)存:公司采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)和各實(shí)體的原材料,每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫(kù)盤(pán)點(diǎn),所有原材料都要過(guò)稱計(jì)量。對(duì)冷庫(kù)內(nèi)原材料要清理到庫(kù)外進(jìn)行過(guò)稱。公司采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí),由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)督,保證盤(pán)點(diǎn)表的真實(shí)正確,并與財(cái)務(wù)賬面核對(duì)。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本,而不再作為庫(kù)存。
(三) 廚房各班組廚師長(zhǎng)每周六晚和每月25日晚營(yíng)業(yè)結(jié)束后要安排人對(duì)本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),對(duì)所有原材料都要過(guò)稱計(jì)量,盤(pán)點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)盤(pán)。確保盤(pán)點(diǎn)正確。
(四) 廚房經(jīng)理和廚師長(zhǎng)要做好原材料的日常監(jiān)督,對(duì)冷庫(kù)、廚房?jī)?nèi)部倉(cāng)庫(kù)的鑰匙要明確責(zé)任人,對(duì)出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償,分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。
(五) 高檔原材料從總庫(kù)領(lǐng)用后要特殊管理,如干貨類(lèi)要由保管人建立收發(fā)記錄,發(fā)出要經(jīng)過(guò)膳食經(jīng)理的審批,收發(fā)記錄要報(bào)實(shí)體財(cái)務(wù)存檔管理。
(六) 海鮮池養(yǎng)殖員對(duì)貴重海鮮要建賬管理,及時(shí)登記收發(fā)記錄,收貨時(shí)要有廚房經(jīng)理或廚師長(zhǎng)簽字,發(fā)出數(shù)量及時(shí)辦理簽字手續(xù),做到日清月結(jié)。對(duì)出現(xiàn)的海鮮死亡及時(shí)冷藏或協(xié)調(diào)處理,每月資產(chǎn)會(huì)計(jì)要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),核對(duì)盈虧,各店海鮮池每月允許有500元的合理?yè)p耗,超過(guò)合理?yè)p耗要追究責(zé)任。
(七) 各實(shí)體財(cái)務(wù)在核算周、月飲食成本率時(shí)必須根據(jù)真實(shí)的原材料盤(pán)點(diǎn)表,不能隨意變更、弄虛作假,對(duì)違反規(guī)定嚴(yán)肅處理。
(八) 各實(shí)體膳食經(jīng)理、廚師長(zhǎng)、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識(shí),做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定,做好監(jiān)督控制。
第七條 商品管理規(guī)定:
(一) 公司商品實(shí)行協(xié)議采購(gòu)制度,對(duì)沒(méi)有采購(gòu)協(xié)議的商品各實(shí)體一律不準(zhǔn)銷(xiāo)售。同時(shí)對(duì)兩個(gè)月內(nèi)滯銷(xiāo)的商品,將不再銷(xiāo)售。由采購(gòu)部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各實(shí)體滯銷(xiāo)商品的種類(lèi)、數(shù)量、金額及供應(yīng)商,并通過(guò)財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總經(jīng)理,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后,由采購(gòu)部商品保管員負(fù)責(zé)在10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。
(二) 商品盤(pán)點(diǎn):公司總庫(kù)由公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)每月監(jiān)盤(pán)一次;各實(shí)體倉(cāng)庫(kù)每月由實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)盤(pán),對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)出現(xiàn)因商品過(guò)期而造成的損失,由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理;吧臺(tái)在售商品由財(cái)務(wù)稽核員不定期抽查,各商品員要對(duì)所保管商品的保質(zhì)期及時(shí)檢查,因個(gè)人原因而超過(guò)保質(zhì)期的商品,由該商品員負(fù)責(zé)賠償。
(三) 商品促銷(xiāo):各實(shí)體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷(xiāo)售政策推銷(xiāo)。各實(shí)體吧臺(tái)商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷(xiāo)商品,更不允許接受客戶贈(zèng)送的禮品,如果發(fā)現(xiàn)上述事件,將對(duì)商品保管員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。
(四) 商品外借:各實(shí)體庫(kù)房、吧臺(tái)一律不準(zhǔn)對(duì)內(nèi)部員工外借商品,購(gòu)買(mǎi)可以,但必須以現(xiàn)金結(jié)算,不準(zhǔn)還商品。對(duì)于因外借商品而出現(xiàn)的后果,由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé)。吧臺(tái)之間因貨源不足需借用商品,須有收銀員的親自簽名,由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。
第10篇 s公司積壓物資管理辦法
第一章總 則
第一條 為有效推動(dòng)公司積壓物資的處理,加強(qiáng)對(duì)積壓物資的管
理,以達(dá)物盡其用,貨暢其流,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司積壓物資的管理,不包括固定資產(chǎn)設(shè)備。
第二章定 義
第三條 積壓物資:是指在財(cái)務(wù)賬上體現(xiàn)的因制造計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更、工藝變更、定額不準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃不當(dāng)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等原因造成質(zhì)量(型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能)不合標(biāo)準(zhǔn)或超儲(chǔ)(戰(zhàn)略儲(chǔ)備除外)多余的沒(méi)有使用過(guò)的物資,按下述條件進(jìn)行界定:
(一)一年以上無(wú)動(dòng)態(tài)的物資。
(二)有動(dòng)態(tài),但一年內(nèi)的總用量小于當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量,并且近期沒(méi)有使用計(jì)劃物資。
(三)因業(yè)聯(lián)更改不再使用的物資。
(四)質(zhì)量(規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、效能)不合格的物資。
(五)有保質(zhì)期要求、并且已經(jīng)或即將失效的物資(如漆、膠等)。
(六)因倉(cāng)儲(chǔ)管理?xiàng)l件限制導(dǎo)致使物質(zhì)陳腐、劣化、變質(zhì)的物資。
(七)因制造計(jì)劃、材料定額、采購(gòu)計(jì)劃變更和最小采購(gòu)量造成的多余庫(kù)存物資。
(八) 產(chǎn)品轉(zhuǎn)型造成的專(zhuān)用物資的剩余部分。
第四條為便于積壓物資的管理,對(duì)積壓物資的狀態(tài)進(jìn)行分類(lèi),分類(lèi)代碼如下:
*質(zhì)量合格而且在預(yù)期一年內(nèi)能用上的積壓物資。
y質(zhì)量合格而且預(yù)期兩年以內(nèi)不用或用不完的積壓物資。
z質(zhì)量(規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、效能)不合格的積壓物資。
第11篇 某某政府辦公室固定資產(chǎn)物資日常辦公用品管理辦法
為了加強(qiáng)辦公室各類(lèi)財(cái)產(chǎn)、物資、日常辦公用品的管理,根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理局的有關(guān)文件精神,結(jié)合辦公室的工作實(shí)際制訂以下管理辦法。
一、固定資產(chǎn)的管理
凡購(gòu)單價(jià)在800元以上,使用年限超過(guò)一年的物資應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理范圍。無(wú)論什么經(jīng)費(fèi)渠道購(gòu)買(mǎi)(或其它單位贈(zèng)送的)均必須在行政處總務(wù)上登記入帳。具體程序是:需購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的處室,首先要編報(bào)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃(或口頭匯報(bào)),征得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,由總務(wù)代購(gòu),金額在3000元以下的,由分管副主任簽字,3000元以上的由辦公室主任簽字,使用人(或處室經(jīng)辦人)在總務(wù)保管處登記入帳,保管員在發(fā)票上簽驗(yàn)收人,財(cái)會(huì)上才能報(bào)銷(xiāo)。
二、物資的管理
購(gòu)買(mǎi)金額在300元以上的大宗物資,如成批購(gòu)進(jìn)或印刷的各類(lèi)辦公用筆、墨、紙、稿箋、信封等,由總務(wù)根據(jù)財(cái)力按工作的使用情況和需要購(gòu)進(jìn)或印刷,購(gòu)進(jìn)或印刷后,保管員應(yīng)按類(lèi)別、品名分別將單價(jià)、數(shù)量登記入帳。在發(fā)票簽收?qǐng)?bào)銷(xiāo)時(shí),按財(cái)務(wù)制度審批報(bào)銷(xiāo)。發(fā)出時(shí)分處室、單位按類(lèi)別、數(shù)量登記。保管員要經(jīng)常檢查庫(kù)存情況,做到堆放整齊、干凈、無(wú)霉?fàn)€、變質(zhì)。本著先購(gòu)進(jìn)的先發(fā),后購(gòu)的后發(fā)。按季清理,半年盤(pán)存,做到帳物相符,家底清、不浪費(fèi)。對(duì)其它單位贈(zèng)送的貴重物品和購(gòu)買(mǎi)的酒類(lèi)物資,一般不作為辦公用品發(fā)放。因工作特殊需要,如接待、送禮等,須經(jīng)分管副主任或辦公室主任批準(zhǔn)后才能發(fā)放。具體程序:由經(jīng)辦人寫(xiě)明事由,經(jīng)分管副主任或辦公室主任審簽后,保管才能發(fā)放。
三、日常辦公用品的領(lǐng)用
1.圓珠筆、墨水、稿箋的領(lǐng)用,各處室要根據(jù)工作的需要和使用情況,本著既不浪費(fèi),又方便工作可在保管室領(lǐng)用。
2.筆記本的領(lǐng)用,辦公室的職工一年按1-2個(gè)領(lǐng)用(特殊工作例外),鋼筆、記算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、電風(fēng)扇、電話機(jī)、凳子以舊(壞)換新。
3.毛巾一年可領(lǐng)用一張(駕駛員例外);辦公室公用肥皂半年一塊。
4.計(jì)算機(jī)消耗材料的購(gòu)買(mǎi),各處室應(yīng)根據(jù)工作的實(shí)際先報(bào)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃,價(jià)值在500元以內(nèi)的報(bào)行政處審核,500元以上的報(bào)分管副主任審核同意后,才能購(gòu)買(mǎi)。
四、電器、維修材料
一般不搞庫(kù)存,隨買(mǎi)隨用。對(duì)家庭和其他部門(mén)使用的采取收費(fèi)制度。
第12篇 高校物管中心物資采購(gòu)出入庫(kù)管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、iso9001―2000程序文件《采購(gòu)控制程序》,結(jié)合實(shí)際指定本辦法。
一.采購(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)物管中心成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,中心主任任組長(zhǎng),副主任任副組長(zhǎng),部門(mén)經(jīng)理任成員。物管中心物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購(gòu)事宜。
(二)中心下屬各個(gè)部門(mén)成立物資采購(gòu)小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購(gòu)員組成,負(fù)責(zé)本部門(mén)的日常物資采購(gòu)供應(yīng)工作。
二.出入庫(kù)管理
(一)中心下屬各個(gè)部門(mén)設(shè)物資兼職保管員,負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的保管領(lǐng)用。
(二)各部門(mén)建立物資出入庫(kù)帳目。采購(gòu)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)有保管簽字。
三.對(duì)合格供方的評(píng)審
(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門(mén)采購(gòu)物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復(fù)印件。
(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務(wù)等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價(jià)格等。
四.采購(gòu)程序
(一)采購(gòu)文件
1.各個(gè)部門(mén)制定《采購(gòu)計(jì)劃》,報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn),納入年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.各個(gè)部門(mén)采購(gòu)物資時(shí),有必要簽定采購(gòu)合同的,必須簽定采購(gòu)合同,作為物資采購(gòu)的法律文件。
(二)采購(gòu)審批
部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級(jí)審批。
(三)采購(gòu)作業(yè)
1.嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)供方的評(píng)審,貨比三家后再確定采購(gòu)商家。
2.采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同一式四份,供方一份,部門(mén)一份,中心一份,結(jié)算時(shí)交財(cái)務(wù)部一份。采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)審批的采購(gòu)計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供應(yīng)。
3.大宗用品或長(zhǎng)期需要的物資,根據(jù)核準(zhǔn)審批的采購(gòu)計(jì)劃,向有關(guān)供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議,以保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時(shí)間的供貨使用需求。
4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量,價(jià)格審核的參考,補(bǔ)充。
