質(zhì)量安全預警拉閘管理辦法
1. 目的
1.1. 持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量, 為客戶提供滿意產(chǎn)品。
1.2. 控制成都公司項目的質(zhì)量及安全生產(chǎn)風險。
1.3. 鼓勵員工樹立質(zhì)量意識，勇于承擔質(zhì)量管理責任。
2. 適用范圍
本辦法適用于成都公司所有在建項目
3. 術(shù)語
3.1. “拉閘”：當出現(xiàn)可能造成質(zhì)量系統(tǒng)性缺陷的風險、現(xiàn)場管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故或因工程計劃工期壓縮過多對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成威脅時，對項目或公司實施整改。
3.1.1. “質(zhì)量安全拉閘”：項目出現(xiàn)可能造成質(zhì)量系統(tǒng)性缺陷、現(xiàn)場管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故時停工整改。
3.2. “合閘”：項目或公司被“拉閘”后，被拉閘項目或公司須制定質(zhì)量安全整改措施并實施整改，整改結(jié)果經(jīng)評估合格后恢復正常運作。
3.3. “拉閘人”：指有權(quán)實施拉閘的行為主體，包括項目部、工程管理部
4. 職責
4.1. 工程管理部
4.1.1. 監(jiān)督本公司“拉閘”制度的實施情況。
4.1.2. 在本公司內(nèi)有實施“質(zhì)量安全拉閘”的權(quán)力。
4.1.3. 負責被本部門或本公司項目部“質(zhì)量安全拉閘”項目的合閘評估。
4.2. 項目部
4.2.1. 有對本項目實施“質(zhì)量安全拉閘”的責任和權(quán)利。
4.2.2. 負責本項目拉閘后的整改。
4.2.3. 負責本項目整改合格后的合閘申請。
5. /實施細則
5.1. “拉閘”標準
5.1.1.1. 項目存在系統(tǒng)性風險，該風險可能引起建筑物結(jié)構(gòu)安全、使用安全或引發(fā)重大安全事故；
5.1.1.2. 項目存在滲漏、裂縫、成品保護嚴重不足等系統(tǒng)性質(zhì)量風險；
5.1.1.3. 發(fā)現(xiàn)滲漏超過10%、裂縫超過20%（均按戶數(shù)計）；
5.1.1.4. 在產(chǎn)品質(zhì)量實測評估中，發(fā)現(xiàn)存在嚴重質(zhì)量問題；
5.1.1.5. 整個項目在集團或區(qū)域各級檢查評估中被評定為c級風險，在限期內(nèi)未完成整改或整改驗收不合格；
5.1.1.6. 整個項目在集團或區(qū)域各級檢查評估中連續(xù)兩次或一年內(nèi)累計三次出現(xiàn)同一單項c級風險的項目；
5.1.1.7. 項目因質(zhì)量、安全等原因被政府有關(guān)部門勒令停工整改，或被有關(guān)媒體曝光且事實確鑿，嚴重影響公司形象；
5.1.1.8. 項目發(fā)生人員死亡或群體中毒等重大安全事故。
1、施工機械安全防護措施：
檢查要點 預警 拉閘
各類安全報警裝置失效；?? ●
各類連接螺栓插銷損壞；? ●
操作人員無特種作業(yè)操作證； ●
無專項方案、方案未經(jīng)審批； ●
圓盤鋸使用倒順開關(guān)； ●
塔吊、施工電梯、龍門吊未經(jīng)自檢、復檢、技術(shù)監(jiān)督局驗收開始啟用；? ●
2、人工挖孔樁
檢查要點 預警 拉閘
挖孔運到地面的土石應堆在距孔口邊緣1 米以內(nèi)，堆放高度超過1 米，未及時運走；? ●
第一節(jié)護壁未高出自然地面30cm，壁厚小于20cm； ●
未編制針對性強的人工挖孔樁施工技術(shù)及安全方案；方案未交監(jiān)理單位審批； ●
多孔同時并排挖孔施工時，相鄰樁同時挖孔、成孔； ●
3、施工現(xiàn)場防墜落安全操作指引
檢查要點 預警 拉閘
電梯井、樓層、屋面、樓梯連續(xù)4層未設(shè)置臨邊防護；? ●
電梯井、外架未設(shè)置水平防護； ●
腳手架、龍門架、塔吊安拆作業(yè)未編制專項施工方案；專項方案未報監(jiān)理審批； ●
塔式起重機駕駛員、垂直運輸設(shè)備駕駛員、架工、電焊工以及其他高空特種作業(yè)人員無特種作業(yè)操作證； ●
施工作業(yè)人員大部分未戴安全帽，外墻作業(yè)人員未佩帶安全繩； ●
現(xiàn)場作業(yè)人員未進行三級教育 ●
施工電梯防護門普遍未關(guān)閉； ●
4、現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)標準
檢查要點 預警 拉閘
臨時用電施工方案，安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施編制和變更，未履行“編制、審核、批準”程序；未經(jīng)監(jiān)理單位批準后實施； ●
防雷裝置的避雷針、接地線和接地體未焊接(雙面焊)，焊縫長度小于圓鋼直徑的6 倍或扁鋼厚度的2 倍； ●
5、安全健康及環(huán)?，F(xiàn)場管理標準
檢查要點 預警 拉閘
施工現(xiàn)場出入口未按照公司要求進行設(shè)置圍護；? ●
“五牌一圖”未按照規(guī)定進行懸掛； ●
建筑物超過4m，外架未設(shè)置安全密目網(wǎng)，水平網(wǎng)內(nèi)建渣連續(xù)4層未清理； ●
進入樓層的出入口未設(shè)置防護棚； ●
焊用乙炔瓶、氧氣瓶混合放置； ●
施工電梯地面出入口未設(shè)置防護棚； ●
木工平刨、木工圓盤鋸未設(shè)置防護罩； ●
卷揚機牽引鋼繩未設(shè)置專門保護措施，鋼繩直接裸露在外； ●
外腳手架搭設(shè)進度滯后于施工進度，存在裸體施工現(xiàn)象；? ●
挑架工字鋼固定方式與方案不符合；? ●
外腳手架連墻件設(shè)置與方案不符合； ●
剪刀撐搭設(shè)未與外腳手架同時進行； ●
連墻件破壞后未及時恢復； ●
外腳手架作業(yè)施工人員無特種作業(yè)操作證； ●
外架拆除時上下同時作業(yè)；? ●
卸料平臺錨環(huán)未按照方案進行設(shè)置； ●
卸料平臺鋼繩拉結(jié)角度小于45度； ●
主要施工道路未進行硬化； ●
出入口未設(shè)置沖洗設(shè)備及排水設(shè)施； ●
施工現(xiàn)場未按要求設(shè)置消防設(shè)施； ●
6、其他
檢查要點 預警 拉閘
開挖深度超過5m（含5m）或地下室三層以上（含三層）或深度未超過5m（含5m），但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境及地下管線極其復雜的工程未進行專家論證；? ●
水平混凝土構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)超過8 m或跨度超過18 m，施工總荷載大于10kn/m2或集中線荷載大于15kn/m的模板支撐體系未進行專家論證；
使用挑腳手架時應對懸挑構(gòu)件的設(shè)置方案進行專家論證；? ●
5.2. 拉閘與合閘程序
5.2.1. 基本程序
5.2.1.1. 項目部主動實施“拉閘”時，拉閘通知應抄送本公司管理層及工程管理部；整改完畢后由本公司工程管理部負責合閘評估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。
5.2.1.2. 一線公司工程管理部實施“拉閘”時，拉閘通知主送項目部，抄送本公司管理層及區(qū)域品質(zhì)管理部；整改完畢后由一線公司工程管理部負責合閘評估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。
5.2.2. “質(zhì)量安全拉閘”程序
5.2.2.1. 項目部應隨時對項目實施過程中的質(zhì)量、安全狀況進行自行評估；當項目出現(xiàn)5.1.1條規(guī)定的任意情況之一時，項目部應立即對本項目實施“質(zhì)量安全拉閘”。
5.2.2.2. 一線公司工程管理部、區(qū)域品質(zhì)管理部及集團工程管理部在對項目進行評估檢查時，如發(fā)現(xiàn)項目出現(xiàn)5.1.3條規(guī)定的任意情況之一，應立即實施“質(zhì)量安全拉閘”。
5.2.2.3. 項目被拉閘后，應立即組織停工整改，消除項目存在的風險；
5.2.2.4. 整改完成并經(jīng)自檢合格后：項目部或一線公司工程管理部拉閘的，由項目部向所屬公司工程管理部提出合閘申請；
6. 鼓勵及處罰措施
6.1. 除5.1.1.7條、5.1.1.8條外，項目部對本項目主動實施質(zhì)量安全“拉閘”的，公司將不追究項目部管理責任。
6.2. 項目部主動拉閘及一線公司工程管理部拉閘的，不計入“公司拉閘”的“質(zhì)量安全拉閘”項目數(shù)量計算范圍。
6.3. 項目應實施“質(zhì)量安全拉閘”而項目部未主動拉閘，經(jīng)上級部門實施“質(zhì)量安全拉閘”時，項目經(jīng)理須承擔管理責任。
6.4. 實施“公司拉閘”且情節(jié)嚴重，經(jīng)集團或區(qū)域管理層批準，該公司須調(diào)整經(jīng)營計劃、放緩發(fā)展速度。
