施工零星工程管理辦法
第一章 總則
1.1 為了進(jìn)一步規(guī)范公司基建、修繕、安裝等零星工程發(fā)包的管理,根據(jù)國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。
1.2零星工程是指金額小、時(shí)間緊、建設(shè)內(nèi)容簡(jiǎn)單、不屬于基本建設(shè)的范圍的零星的或臨時(shí)的工程;凡在公司范圍內(nèi)從事零星工程的使用部門、施工單位等,必須遵守本辦法。
1.3 適用于本辦法的零星工程是指預(yù)算價(jià)在5萬元以下的基建工程配套項(xiàng)目以及道路、房屋、水、電、綠化、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、維修、裝飾等項(xiàng)目。
1.4公司及下屬各子公司的各項(xiàng)臨時(shí)、零星的工程均適用本辦法。
第二章 零星工程相關(guān)人員及職責(zé)
2.1使用部門,公司各部門根據(jù)需要提出工程申請(qǐng),并明確工程要求。
2.2公司及各分子公司負(fù)責(zé)人認(rèn)真負(fù)責(zé)零星工程的申請(qǐng)的審批。
2.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)零星工程的籌劃、實(shí)施;邀請(qǐng)施工方,確定項(xiàng)目實(shí)施方案,主導(dǎo)工程報(bào)價(jià)、詢價(jià)、確定工程價(jià)格或預(yù)算價(jià)格,監(jiān)督工程的實(shí)施,組織收方,核定工程量及工程價(jià)格,并按照核定工程價(jià)款支付工程款。
2.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)工程相關(guān)材料價(jià)格的核定及采購。
2.5中介服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)參與工程方案的會(huì)商、工程合同的評(píng)審及工程簽證單的確定,參與工程量的確定、核定工程價(jià)格,簽署付款申請(qǐng)等。
第三章 零星工程實(shí)施管理流程
3.1 零星工程由公司及各分子公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)使用部門提出,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分子公司負(fù)責(zé)人審批。
3.2零星工程經(jīng)批準(zhǔn)后,交項(xiàng)目部實(shí)施。項(xiàng)目部根據(jù)工程特點(diǎn),從公司現(xiàn)有施工單位或公司項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫中選擇挑選施工單位,組織使用部門、施工單位討論、確定實(shí)施方案。
3.3 實(shí)施方案確定后,根據(jù)需要或與施工單位協(xié)商,確定工程實(shí)施方式(1)施工單位包工包料;(2)包工不包料,公司負(fù)責(zé)工程材料的采購。項(xiàng)目部組織供應(yīng)部對(duì)工程材料的價(jià)格的確認(rèn)或采購。
3.4項(xiàng)目部根據(jù)確定的工程方案通知施工單位施工,并做好施工的現(xiàn)場(chǎng)管理。
3.5工程完工后由項(xiàng)目部組織使用部門、施工單位進(jìn)行工程量收方,確定工程量,并核定工程價(jià)格。
3.6 工程量及工程價(jià)款確定后,項(xiàng)目部填寫付款申請(qǐng),按照約定付款。
第四章 工程管理
4.1公司及各分子公司各個(gè)部門均可根據(jù)需要提出零星工程項(xiàng)目申請(qǐng),到項(xiàng)目部領(lǐng)取《零星工程申請(qǐng)單》(見附件),在填寫申請(qǐng)單時(shí)要明確列出對(duì)工程的要求,要求包括功能要求、外觀要求、質(zhì)量要求、時(shí)間要求及方位、深度、面積等各個(gè)方面。
4.2 公司及各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)需要提出零星工程要求,并指定使用部門對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估,提出需求,由使用部門填寫《零星工程申請(qǐng)單》。
4.3填寫《零星工程申請(qǐng)單》后,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,提交公司負(fù)責(zé)人簽批。一般情況下,公司負(fù)責(zé)人應(yīng)在1日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)作出批復(fù)。
如遇到公司負(fù)責(zé)人外出等特殊情況,由使用部門通過電話等方式向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào),經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后,使用部門可先向項(xiàng)目部提出申請(qǐng),事后補(bǔ)簽《零星工程申請(qǐng)》。工程申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后,交工程項(xiàng)目部組織實(shí)施。
4.4 項(xiàng)目部簽收《零星工程申請(qǐng)單》,并根據(jù)工程情況,挑選施工單位。挑選施工單位有以下方式:
(1)公司現(xiàn)有工程項(xiàng)目的施工單位;
(2)公司項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫中挑選施工單位;
(3)如以上兩種方式中沒有合適的施工單位,可通過網(wǎng)絡(luò)、其他人介紹或其他方式尋找合適的施工單位。
4.5 施工單位一經(jīng)確定,由工程項(xiàng)目部組織使用部門、施工單位,三方以會(huì)議等形式協(xié)商工程方案。由項(xiàng)目部記錄會(huì)議情況,填寫《零星工程方案會(huì)商記錄》(見附件),根據(jù)情況附件工程詳細(xì)方案及圖紙。
如果會(huì)商過程中是以草稿形成確定工程方案及圖紙,會(huì)后由項(xiàng)目部將草稿制作成正式、規(guī)范的書面電子稿。
工程方案需有標(biāo)題、參與人、方案具體內(nèi)容、三方簽字、日期等事項(xiàng);圖紙需有標(biāo)題、圖樣、說明、三方簽字、日期等事項(xiàng)。
4.6 工程方案確定后,由施工單位報(bào)價(jià),并出具詳細(xì)的工程報(bào)價(jià)清單,項(xiàng)目部和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)工程方案估算工程量,并按照工程相關(guān)定額,估算工程造價(jià)。
4.6.1工程的承包方式有(1)對(duì)于施工單位包工包料的工程,項(xiàng)目部與供應(yīng)部函接,核實(shí)施工單位報(bào)送的材料價(jià)格;(2)對(duì)于包工不包料的工程,項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程方案提供材料清單,由供應(yīng)部采購。
4.6.2工程價(jià)格的確定:(1)包工包料的工程,項(xiàng)目部根據(jù)供應(yīng)部的核查情況和對(duì)工程項(xiàng)目的估算情況,并征詢中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的意見,與施工方協(xié)商確定一個(gè)工程造價(jià),作為工程實(shí)施過程中的依據(jù);(2)包工不包料的工程,項(xiàng)目部及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)參照以往相似、相同的工程,或參照國家相關(guān)定額,與施工方確定工程價(jià)格。
在確定工程量及工程造價(jià)的過程中涉及內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)時(shí),項(xiàng)目部填寫《工作聯(lián)系函》等單據(jù),作為溝通協(xié)調(diào)的書面文件。
4.7 合同的簽署或工程約定:
(1)施工單位是從公司現(xiàn)有正在實(shí)施的項(xiàng)目中挑選出來的,項(xiàng)目部應(yīng)與施工單位以《工程簽證單》(見附件)的形式作出工程約定,作為工程實(shí)施及支付的依據(jù);
(2)如果施工單位是從外部邀請(qǐng)的,且工程量較大的情況,應(yīng)與施工單位簽署《施工合同》,簽署合同時(shí),施工單位應(yīng)組織使用單位、供應(yīng)部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等對(duì)施工合同進(jìn)行評(píng)審,并簽署《合同評(píng)審表》(見附件);經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批并簽署合同。
(3)對(duì)于包工不包料、且工程量小的情況,項(xiàng)目部應(yīng)與施工單位簽署《工程簽證單》(見附件),作為工程實(shí)施及的依據(jù)。
4.8施工管理
4.8.1施工合同或工程簽證單簽署后,由項(xiàng)目部以《零星工程施工通知》(見附件)的形式通知施工單位進(jìn)場(chǎng)施工。
4.8.2零星工程在實(shí)施過程中,項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)切實(shí)做好工程的管理和監(jiān)督,全面做好工程的監(jiān)控,并不定期不定時(shí)的進(jìn)行工程巡查,并填寫《零星工程現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄》(見附件);
(3)對(duì)于包工不包料的零星工程,項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)做好《零星工程工時(shí)的記錄》(見附件),記錄參與工程的施工人數(shù)及時(shí)間,并控制好工程的進(jìn)度。
4.9 工程驗(yàn)收
工程完工后,施工單位通知項(xiàng)目部進(jìn)行工程驗(yàn)收,項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織施工單位、使用部門、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。
(1)對(duì)于未達(dá)到公司要求的,由項(xiàng)目部向施工單位發(fā)出整改通知,要求施工單位限期整改,直至符合公司的要求;
(2)工程驗(yàn)收合格后,由項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、施工單位三方對(duì)工程進(jìn)行收方,確定工程量,項(xiàng)目部根據(jù)收方情況,填寫《工程量收方記錄》(見附件),并由三方簽署意見。
4.10 工程價(jià)格結(jié)算
工程量確定后,由公司項(xiàng)目部和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目情況結(jié)算工程價(jià)格,并與施工單位協(xié)商,最終確定一個(gè)工程價(jià)格。
(1)包工包料工程的材料價(jià)格,材料價(jià)格按照供應(yīng)部詢價(jià)結(jié)果計(jì)算;對(duì)于詢不到價(jià)格的,可參照以往合同中相同或類似材料的價(jià)格計(jì)算,如無合同可參考時(shí),要求施工單位提供購買材料的發(fā)票,按照發(fā)票價(jià)格計(jì)算材料價(jià)格。
(2)工時(shí)計(jì)算,根據(jù)確定的工程量,按照定額或參照以工程中的工時(shí)價(jià)格核算;
(3)其他相關(guān)價(jià)格的核定按照國家規(guī)的有關(guān)定額下浮5%確定單價(jià),結(jié)合工程量確定。
工程價(jià)格經(jīng)核定,三方確定后,填寫《零星工程價(jià)格核定單》(見附件),并由三方簽字確認(rèn)。
4.11 工程款支付
工程價(jià)格經(jīng)三方核定后,由項(xiàng)目部進(jìn)行請(qǐng)款,填寫《付款申請(qǐng)單》。
(1)零星工程由公司在建項(xiàng)目的施工單位承包的,按照在建項(xiàng)目的進(jìn)度款一并支付,并附《零星工程價(jià)格核定單》及《工程量收方記錄》。
(2)零星工程由外部施工單位承包的,在施工單位根據(jù)核定價(jià)格開具發(fā)票后,由項(xiàng)目部填寫《付款申請(qǐng)單》(附《零星工程價(jià)格核定單》及《工程量收方記錄》)和《費(fèi)用報(bào)銷單》(附發(fā)票)。
(3)零星工程完工后,項(xiàng)目部應(yīng)按照核定價(jià)格的95%進(jìn)行請(qǐng)款,剩余5%作為工程質(zhì)保金,應(yīng)在《付款申請(qǐng)單》備注欄目備注清楚。
《付款申請(qǐng)單》和《費(fèi)用報(bào)銷單》應(yīng)由項(xiàng)目部、中介機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組簽字,并經(jīng)財(cái)務(wù)審核后,由財(cái)務(wù)支付95%的工程款,剩余5%的工程款由財(cái)務(wù)開具收條;1年后,若工程無質(zhì)量問題,施工單位憑收條領(lǐng)取剩余款項(xiàng)。
4.12 零星工程檔案管理
零星工程從立項(xiàng)到最后支付,涉及的相關(guān)文件,項(xiàng)目部都應(yīng)留底保存,按照工程歸類,工程完工后,將相關(guān)文件按照先后順序整理,列出目錄,裝訂成冊(cè)保管。
第五章 責(zé)任追究
5.1 項(xiàng)目部應(yīng)做好零星工程從申請(qǐng)立項(xiàng)到款項(xiàng)支付的相關(guān)工作,切實(shí)加強(qiáng)施工過程的管理和監(jiān)督,認(rèn)真履行各自的職責(zé)。對(duì)因不負(fù)責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失、工期延誤和發(fā)生安全事故的行為,輕則批評(píng)教育,重則取消年終評(píng)優(yōu)資格、扣發(fā)年終獎(jiǎng)金。
5.2使用部門要認(rèn)真對(duì)待提出的零星工程,全面評(píng)估所提出的項(xiàng)目,對(duì)于不負(fù)責(zé)造成工程多次反復(fù)的,給予警告。
5.3施工單位不按雙方照約定施工的,造成公司損失的,按照情況扣除部分工程款。
第六章 附 則
6.1 本辦法有項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。
6.2本辦法由項(xiàng)目部制定、修改,自總裁批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。
