監(jiān)理公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法
第一章 總則
第一條為規(guī)范公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作,強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)管理,提高對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的水平和成效,依據(jù)《廣州市地下鐵道總公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》及監(jiān)理公司職業(yè)健康安全管理體系文件的有關(guān)要求特制定本辦法。
第二條安全風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和管控的全過程管理。
第三條各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門、項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)源的辨別、評(píng)估與控制措施的制定,在單位、分部或階段性工程實(shí)施前完成安全風(fēng)險(xiǎn)的辨別、評(píng)估與控制措施制定,并定期予以更新。
第四條公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理方針為:“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”。管理原則為:“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、動(dòng)態(tài)監(jiān)督,全面監(jiān)控、分級(jí)管理,消除盲點(diǎn)、抓住重點(diǎn)”。
第二章 工作職責(zé)分工
第五條公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)是公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:
1、組織貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)定、指令及會(huì)議精神。
2、組織完善公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu),明確崗位職責(zé),審定有關(guān)管理辦法或制度;
3、審批公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理方針、目標(biāo)及相關(guān)制度。
4、審定各部門、項(xiàng)目部對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)控制的考核結(jié)果。
5、負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作中重大事項(xiàng)的決策和總體協(xié)調(diào)。
第六條公司總工程師室是監(jiān)理公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作的歸口管理部門,全面指導(dǎo)各部門(項(xiàng)目部)開展安全風(fēng)險(xiǎn)源管理工作。主要職責(zé)是:
1、組織公司安全風(fēng)險(xiǎn)審查、發(fā)布,及過程管控。對(duì)涉及工工程建設(shè)重大技術(shù)的安全風(fēng)險(xiǎn),提交總工程師室,核定并發(fā)布《公司安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》。
2、組織對(duì)各部門(項(xiàng)目部)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展情況進(jìn)行核查,及時(shí)通報(bào)相關(guān)情況。
3、提出安全風(fēng)險(xiǎn)管理方針、目標(biāo),制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度、應(yīng)急預(yù)案。
4、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核各項(xiàng)目開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
5、組織各分管項(xiàng)目副總工程師協(xié)助公司新開工項(xiàng)目開展項(xiàng)目全周期的安全風(fēng)險(xiǎn)審查、形成項(xiàng)目全周期《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》,提交總工程師室審查、評(píng)估。
6、每年初,督促各項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)變化,組織項(xiàng)目進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)審查?？偣こ處熓覍踩L(fēng)險(xiǎn)管理注意事項(xiàng)納入年度項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全交底主要內(nèi)容。
7、負(fù)責(zé)公司ⅰ級(jí)、ⅱ級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)的全面監(jiān)控,抽查各項(xiàng)目iii級(jí)、iv級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況。
第七條公司生產(chǎn)管理部門(包括土建工程部、機(jī)電工程部、項(xiàng)目管理部、地鐵保護(hù)部)其安全風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)如下:
1、組織各分管項(xiàng)目對(duì)工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施管理,督促、檢查項(xiàng)目部完成本項(xiàng)目《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》的實(shí)施情況。
2、組織審查工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)處置措施,其中重大風(fēng)險(xiǎn)的控制方案須經(jīng)施工單位組織專家評(píng)審后方可實(shí)施。
3、組織分管新開工項(xiàng)目做好施工準(zhǔn)備、施工階段等各階段過程的安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。工作內(nèi)容詳見第四章。
4、負(fù)責(zé)分管項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理的日常檢查,組織對(duì)分管項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)巡檢,并在安全生產(chǎn)例會(huì)上對(duì)分管項(xiàng)目重大或較大風(fēng)險(xiǎn)源管理情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。
5、定期組織分管項(xiàng)目開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作的溝通和交流,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行記錄。
6、按照管理權(quán)限,組織或參與建設(shè)工程安全風(fēng)險(xiǎn)事故處理。
7、負(fù)責(zé)對(duì)分管項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管理的績(jī)效提出考評(píng)意見。
第八條公司各項(xiàng)目部是安全風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主體,主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理,建立安全風(fēng)險(xiǎn)排查與控制的組織體系,明確內(nèi)部崗位職責(zé),建立項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度。
2、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部員工開展好施工準(zhǔn)備階段、施工階段的安全風(fēng)險(xiǎn)辨別、評(píng)估與控制措施的制定工作。
3、組織開展項(xiàng)目日常對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)的巡查,在公司安全生產(chǎn)例會(huì)上向公司匯報(bào)本項(xiàng)目ⅰ、ⅱ級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)的控制情況。
4、評(píng)為項(xiàng)目ⅰ、ⅱ級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)的,其中重大風(fēng)險(xiǎn)源的控制方案須經(jīng)施工單位組織專家評(píng)審后方可實(shí)施。項(xiàng)目部應(yīng)編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則,組織關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工序驗(yàn)收。把注意事項(xiàng)納入監(jiān)理工作交底與培訓(xùn)。
5、每月項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》督促施工單位項(xiàng)目經(jīng)理每月針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行檢查和點(diǎn)評(píng),項(xiàng)目監(jiān)理工程師將安全風(fēng)險(xiǎn)管理注意事項(xiàng)納入月度部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。
6、每季度項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際施工進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)變化,再次進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估和制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,報(bào)總工師室進(jìn)行全司各項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的更新、匯總、發(fā)布。
7、督促施工單位組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理宣傳培圳和應(yīng)急預(yù)案演練,提高員工和參建各方安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。
第九條公司其他部門的職責(zé):
1、綜合部負(fù)責(zé)公司本部辦公現(xiàn)場(chǎng)防火、防盜、車輛使用安全等的安全風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理,負(fù)責(zé)本部門人員職業(yè)健康與安全的管理;
2、地鐵保護(hù)部及項(xiàng)目管理部地鐵保護(hù)監(jiān)控項(xiàng)目部負(fù)責(zé)委托合同范圍內(nèi)地鐵線路和臨近工地對(duì)地鐵保護(hù)的安全風(fēng)險(xiǎn)源的控制與管理;
3、其他部門(經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部等)負(fù)責(zé)本部門人員職業(yè)健康與安全的管理。
第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)分類分級(jí)
第十條根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展情況,按照不同專業(yè)類別分類,主要有:
1、地鐵工程建設(shè)方面主要包括10類安全風(fēng)險(xiǎn):前期風(fēng)險(xiǎn)、明挖法施工、礦山法施工、盾構(gòu)法施工、高架段施工、軌行區(qū)施工、車站裝修施工、機(jī)電設(shè)備安裝施工、周邊環(huán)境(含水文地質(zhì)條件)、人為因素等。
2、房建工程建設(shè)方面主要包括6類安全風(fēng)險(xiǎn):基坑及土方工程、基礎(chǔ)工程、主體工程、機(jī)電與裝修工程、周邊環(huán)境(含水文地質(zhì)條件)、社會(huì)安全等。
3、地鐵保護(hù)方面包括4類安全風(fēng)險(xiǎn):臨近地鐵基坑開挖、地鐵線路上方堆載、隧道內(nèi)施工作業(yè)、地鐵保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)施工等.
4、其他方面包括3類風(fēng)險(xiǎn):交通運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)、消防安全風(fēng)險(xiǎn)、吊裝作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等。
第十一條公司安全風(fēng)險(xiǎn)從安全風(fēng)險(xiǎn)事件造成后果的嚴(yán)重程度(s)和可能性(l)進(jìn)行分級(jí)認(rèn)定評(píng)估,評(píng)估出風(fēng)險(xiǎn)程度r(風(fēng)險(xiǎn)程度r=事件后果嚴(yán)重程度(s)*事件發(fā)生的可能性(l))。
根據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基準(zhǔn)表》(詳見附件3),按風(fēng)險(xiǎn)程度r的數(shù)值,由高到低將安全風(fēng)險(xiǎn)分為四級(jí):ⅰ級(jí):極其危險(xiǎn)(特別重大風(fēng)險(xiǎn));ⅱ級(jí)高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn));iii級(jí):中度危險(xiǎn)(較大風(fēng)險(xiǎn));iv級(jí):一般危險(xiǎn)(一般風(fēng)險(xiǎn))。
風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)劃分表(r=l×s)
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)程度r
危險(xiǎn)程度
處理措施
ι級(jí)(特別重大)
>320
極其危險(xiǎn)
1.不能繼續(xù)作業(yè);
2.暫停相關(guān)部份的運(yùn)作,制定改進(jìn)目標(biāo)及措施;
3.對(duì)改進(jìn)的措施進(jìn)行評(píng)估,降低風(fēng)險(xiǎn)度。
ⅱ級(jí)(重大)
101~320
高度危險(xiǎn)
1.建立目標(biāo)及控制措施;
2.建立運(yùn)作控制程序;
3.定期檢查、測(cè)量、評(píng)估;
4.降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別;
5.風(fēng)險(xiǎn)沒有得到降低前,應(yīng)有應(yīng)急措施;
6.限期降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
ⅲ級(jí)(較大)
42~100
中度危險(xiǎn)
1.采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┎⒔⒉僮饕?guī)程;
2.加強(qiáng)員工的培訓(xùn)工作;
3.建立專項(xiàng)檔案,加強(qiáng)監(jiān)測(cè)、檢查。
ⅳ級(jí)(一般)
0~41
一般危險(xiǎn)
1.完善操作規(guī)程;
2.在考慮現(xiàn)有技術(shù)、財(cái)務(wù)方面要求,認(rèn)為該類風(fēng)險(xiǎn)目前無法降低時(shí),要維持現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)控制水平,避免風(fēng)險(xiǎn)值升高;
3.維持和完善現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控
第十二條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作應(yīng)貫穿工程建設(shè)的全過程。
第十三條對(duì)辨識(shí)、評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)行分類管理與控制,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)評(píng)估為ⅰ、ⅱ級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)管理,主要有以下10個(gè)方面的管理措施:
1、開工前實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估。公司各項(xiàng)目部在進(jìn)場(chǎng)開工前,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織全體員工要對(duì)本項(xiàng)目存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估,形成項(xiàng)目全周期《安全風(fēng)險(xiǎn)辨別與評(píng)估表》及《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后報(bào)公司總工室審核。
實(shí)施單位:項(xiàng)目部
審核部門:生產(chǎn)管理部門
完成時(shí)間:人員進(jìn)場(chǎng)后工程開工前
提交成果:項(xiàng)目全周期《安全風(fēng)險(xiǎn)辨別與評(píng)估表》,《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》。
2、監(jiān)理規(guī)劃要增加安全風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。要求各項(xiàng)目在編制監(jiān)理規(guī)劃要增加安全風(fēng)險(xiǎn)管理專篇內(nèi)容,把辨識(shí)的本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)成果加入其中。
實(shí)施單位:項(xiàng)目部
審核部門:生產(chǎn)管理部門
提交成果:《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃》。
3、編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。對(duì)評(píng)定為ⅰ、ⅱ級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)源,要求項(xiàng)目部必須制定專項(xiàng)安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則,明確對(duì)本項(xiàng)目ⅰ、ⅱ級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)理控制措施和辦法,經(jīng)過項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施。
實(shí)施單位:項(xiàng)目部
審 核 人:項(xiàng)目總監(jiān)
提交成果:《項(xiàng)目各專項(xiàng)安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》。
4、實(shí)施對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)源的內(nèi)部交底與培訓(xùn)制度。項(xiàng)目部要針對(duì)辨識(shí)與評(píng)估的本項(xiàng)目《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》進(jìn)行內(nèi)部交底和培訓(xùn),在辦公室進(jìn)行公示,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部交底培訓(xùn),要讓每位員工都要熟悉本項(xiàng)目存在的ⅰ、ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)源及應(yīng)對(duì)措施,并把對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源的預(yù)控落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)的日常工作中。
實(shí)施單位:項(xiàng)目部
實(shí) 施 人:項(xiàng)目總監(jiān)、總代
實(shí)施時(shí)間:開工前或重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施前
提交成果:《項(xiàng)目?jī)?nèi)部監(jiān)理工作交底(培訓(xùn))記錄》。
5、落實(shí)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源專項(xiàng)施工方案的審查制度。項(xiàng)目部要對(duì)列為ⅰ、ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)源的施工方案進(jìn)行嚴(yán)格審查,在實(shí)施前要求施工單位必須提交專項(xiàng)施工方案,并組織人員開展對(duì)方案的審核,由項(xiàng)目總監(jiān)審批。對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)源較大、自身技術(shù)能力不足的項(xiàng)目部要及時(shí)向公司生產(chǎn)管理部門提出申請(qǐng),由公司生產(chǎn)管理部門組織人員對(duì)方案提出審核意見。
實(shí)施單位:項(xiàng)目部
審 批 人:項(xiàng)目總監(jiān)
實(shí)施時(shí)間:開工前或重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施前
提交成果:項(xiàng)目各類專項(xiàng)施工方案審核意見單。
6、開展對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)源的巡視與檢查制度。項(xiàng)目部要建立對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)源的日常巡查制度,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員要每天對(duì)本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行一次全面的巡查,對(duì)ⅰ、ⅱ級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)還要加密巡查頻率,每次巡查后都要在巡查記錄、監(jiān)理日志等做好記錄。項(xiàng)目部要把本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)源作為安全周檢、月檢的必查內(nèi)容,逐條逐項(xiàng)對(duì)照檢查,對(duì)存在問題要以書面形式要求承包商整改到位。
實(shí)施單位:項(xiàng)目部
實(shí) 施 人:項(xiàng)目部人員
實(shí)施時(shí)間:施工期間的每天安全巡查,周或月安全檢查檢時(shí)。
提交成果:監(jiān)理日志、安全監(jiān)理日記、現(xiàn)場(chǎng)安全巡查記錄、安全周月檢記錄。
7、落實(shí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理情況的會(huì)議點(diǎn)評(píng)制度。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視與檢查要求各項(xiàng)目部在工地監(jiān)理例會(huì)中要開展對(duì)本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)(尤其是ⅰ、ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)源)管理情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng),并對(duì)下階段安全風(fēng)險(xiǎn)源控制情況進(jìn)行安排布置。
實(shí)施單位:項(xiàng)目部
實(shí)施時(shí)間:工地例會(huì)開會(huì)時(shí)
提交成果:工地例會(huì)會(huì)議紀(jì)要。
8、落實(shí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工序驗(yàn)收制度。對(duì)評(píng)估為本項(xiàng)目ⅰ、ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)又是公司《地鐵工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)條件驗(yàn)收制度》范圍內(nèi)的重要工序,項(xiàng)目部要嚴(yán)格按照條件驗(yàn)收制度的有關(guān)要求組織節(jié)點(diǎn)工序驗(yàn)收,必要時(shí)由項(xiàng)目部提出申請(qǐng),由公司領(lǐng)導(dǎo)或生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人參加驗(yàn)收會(huì)議。
實(shí)施單位:項(xiàng)目部
實(shí)施時(shí)間:關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工序?qū)嵤┣?/p>
提交成果:節(jié)點(diǎn)工序驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要與驗(yàn)收記錄、重要工序驗(yàn)收記錄。
9、實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)定期匯報(bào)與點(diǎn)評(píng)制度。各項(xiàng)目部在公司安全生產(chǎn)例會(huì)匯報(bào)材料中要專項(xiàng)匯報(bào)本項(xiàng)目現(xiàn)階段列為ⅰ、ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理情況及下階段ⅰ、ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施計(jì)劃,公司生產(chǎn)管理部門要對(duì)現(xiàn)階段所管轄項(xiàng)目ⅰ、ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng),并對(duì)下階段的風(fēng)險(xiǎn)管理提出要求。
實(shí)施單位:項(xiàng)目部提交、生產(chǎn)管理部門點(diǎn)評(píng)
實(shí)施時(shí)間:公司雙周安全生產(chǎn)例會(huì)開會(huì)時(shí)
提交成果:公司雙周安全生產(chǎn)例會(huì)匯報(bào)材料與會(huì)議紀(jì)要。
10、實(shí)施對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。公司及項(xiàng)目部需定期開展對(duì)項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表及時(shí)更新。
每月度項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際施工進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)變化,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估和制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,發(fā)布項(xiàng)目部月度《安全風(fēng)險(xiǎn)辨別與評(píng)估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》。
每季度項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際施工進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)變化,再次進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估和制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,報(bào)總工師室進(jìn)行全司各項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的更新、匯總、發(fā)布。
每年初項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)變化,組織項(xiàng)目進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)審查,在每年1月5日前提交公司總工程師室組織審查、評(píng)估后發(fā)布實(shí)施。
實(shí)施單位:項(xiàng)目部
審 核 人:項(xiàng)目總監(jiān)
實(shí)施時(shí)間:每月5日前/季度末月25日前/每年1月5日前。
提交成果:每月度、季度、年度更新的《安全風(fēng)險(xiǎn)辨別與評(píng)估表》,《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》。
第十四條工程建設(shè)應(yīng)重點(diǎn)抓好施工準(zhǔn)備階段、施工階段的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作。施工準(zhǔn)備階段又根據(jù)各地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理要求,又分為廣州地鐵項(xiàng)目和外地項(xiàng)目施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程。
(一)施工準(zhǔn)備階段
廣州地鐵項(xiàng)目:
項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)施工單位編制完成的《建(構(gòu))筑物調(diào)查報(bào)告(含房屋鑒定報(bào)告)》、《周邊及沿線管線調(diào)查報(bào)告、地質(zhì)情況調(diào)查報(bào)告》等,組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估,制定管控措施,形成工點(diǎn)《工程建設(shè)重難點(diǎn)及安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估報(bào)告》(報(bào)告主要內(nèi)容要求詳見附件7)。
項(xiàng)目部根據(jù)發(fā)布〈工程建設(shè)重難點(diǎn)及安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估報(bào)告〉編制項(xiàng)目全周期《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》,總工室組織分管項(xiàng)目副總工程師對(duì)項(xiàng)目全周期的《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》進(jìn)行審查后,發(fā)布實(shí)施。
駐地監(jiān)理部根據(jù)審查發(fā)布實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)控制表,編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則,施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖詳見附件4。
外地地區(qū)項(xiàng)目(除廣州外):
項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工單位在開工前編制完成《建(構(gòu))筑物調(diào)查報(bào)告(含房屋鑒定報(bào)告)》、《周邊及沿線管線調(diào)查報(bào)告、地質(zhì)情況調(diào)查報(bào)告》等,并在此基礎(chǔ)上編制各標(biāo)段及工點(diǎn)《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》。
公司總工室組織分管項(xiàng)目副總工程師對(duì)項(xiàng)目全周期《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》進(jìn)行審查后,發(fā)布實(shí)施。
駐地監(jiān)理部根據(jù)審查發(fā)布實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)控制表,編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則,施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖詳見附件5。
(二)施工階段
1.項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)本年度《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》,組織開展工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí),并制定相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,明確每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人,編制項(xiàng)目下一年度《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》(詳見附件2)。
ⅰ級(jí)、ⅱ級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施由各項(xiàng)目部制定、在每年1月5日前提交公司總工程師室組織審查、評(píng)估后發(fā)布實(shí)施。
項(xiàng)目部將審查確認(rèn)后的《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》上傳公司信息系統(tǒng)安全管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管控。
2. 每季度項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際施工進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)變化,再次進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估和制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,報(bào)總工師室進(jìn)行全司各項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的更新、匯總、發(fā)布。總監(jiān)理工程師將安全風(fēng)險(xiǎn)管理注意事項(xiàng)納入季度項(xiàng)目部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。
3.每月項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》,對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)組織專項(xiàng)檢查,實(shí)施全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控;督促施工單位項(xiàng)目經(jīng)理每月針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行檢查和點(diǎn)評(píng)?？偙O(jiān)理工程師將安全風(fēng)險(xiǎn)管理注意事項(xiàng)納入月度項(xiàng)目部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。
4.每周督促施工單位項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》,有針對(duì)性地開展安全檢查,并將檢查情況制定整改計(jì)劃,消除隱患。
5.項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制表》開展日常安全巡查和施工過程監(jiān)理旁站。
施工階段安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖詳見附件6。
第十五條安全隱患整改管理。各單位發(fā)現(xiàn)安全隱患后,應(yīng)及時(shí)發(fā)出安全整改通知,督促施工單位組織整改,同時(shí)做好跟蹤抽查工作,確保安全隱患整改到位,形成閉環(huán)管理。
施工階段安全隱患整改工作流程如附件7。
第五章 檢查與考核
第十六條公司實(shí)行對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的巡查制度。公司生產(chǎn)部門要定期、不定期開展對(duì)項(xiàng)目部列為ⅰ、ⅱ級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查與指導(dǎo)。
第十七條公司將把各項(xiàng)目部開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理情況納入年度績(jī)效考核,根據(jù)日常檢查情況給予考核評(píng)分,對(duì)工作扎實(shí)、落實(shí)到位、表現(xiàn)優(yōu)異的項(xiàng)目部給予表?yè)P(yáng),對(duì)工作落實(shí)不到位、風(fēng)險(xiǎn)控制不力、問題較多的項(xiàng)目部給予批評(píng)。
第十八條公司將通過安全會(huì)議、安全檢查等形式不定期通報(bào)各項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理情況。
第十九條安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人未履行管控職責(zé),導(dǎo)致安全事故發(fā)生的,總工程師室將根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定,對(duì)其進(jìn)行懲處。
第六章 附則
第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
第二十一條本辦法由公司總工程師室負(fù)責(zé)解釋。
