某商城物業(yè)科材料管理辦法
商城物業(yè)科材料管理辦法
1、使本部門的材料進一步嚴格化、規(guī)范化管理,現(xiàn)將材料的提報、領(lǐng)用、回收及核算等工作做了規(guī)定,要求本科人員嚴格遵守。
2、計劃必須要領(lǐng)班提報(急用材料和整改材料除外),計劃單應(yīng)詳細注明名稱,型號,數(shù)量用途,本計劃單要一式兩份。
3、領(lǐng)用必須由領(lǐng)班,科長簽字后按需照實領(lǐng)用,領(lǐng)料需要詳細注明名稱型號數(shù)量及用途。
應(yīng)對消耗材料的流向負責,必須按日進行核實,保證領(lǐng)用和使用數(shù)量一致,當日所剩余材料要仔細保存,并于每月30日前將當月消耗的材料統(tǒng)計完畢。
4、組的備用材料由帶班負責人負責清點和保管。
5、提倡節(jié)約使用材料,杜絕“以換代修”的做法,鼓勵維修人員進行修舊利廢。
6、組對收回的舊品舊件要由領(lǐng)班負責管理檢測,分揀后退庫。
7、要設(shè)立兼職材料保管員,負責按類別統(tǒng)計當月材料費用。
8、人員嚴禁挪用,冒領(lǐng)科室材料,違者按規(guī)定嚴肅處理。
