- 目錄
第1篇 公司供應商管理制度
公司供應商管理制度
(三)
一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。
二、 范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、 職責
1.責任部門:財物部
2. 相關部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室
四、 程序
1.材料供應商的評定和管理
(1) 物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2) 物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關的技術資料,產(chǎn)品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
⑶ 物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2. 合格供應商的管理
(1) 合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2) 供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
⑶ 供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4) 供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3．設備供應商的評定和管理
(1) 設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、 附件《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44《合格供方名錄》
第2篇 生物公司供應商管理制度
1、目的
為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用評價、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。
4、內(nèi)容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協(xié)議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內(nèi)容
4.2.1、資質(zhì)鑒定,供應商應提供相關資質(zhì)證明,具備合法性。
4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:
(1)物料來件的優(yōu)良品率;
(2)樣品質(zhì)量;
(3)對質(zhì)量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續(xù)研發(fā)能力;
(3)產(chǎn)品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態(tài)度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調(diào)查,擬出至少2 家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2 家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。
4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
第3篇 公司供應商管理制度3
公司供應商管理制度(三)
一、目的
加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍
適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門:財物部
2.相關部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關的技術資料,產(chǎn)品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
(3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3.設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件
《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44
《合格供方名錄》aq-bzh45
