安全隱患信息采集及閉環(huán)管理制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證在安全生產(chǎn)過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)研究解決問題，加大隱患監(jiān)控力度和整改力度，把安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)，特制定管理如下制度：
信息中心設(shè)在安全監(jiān)察部，主任由000擔(dān)任，配備專職（000管理人員，負(fù)責(zé)安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作實(shí)施、監(jiān)督及管理。
二、安全隱患信息采集
1：圖紙和“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”基礎(chǔ)資料會(huì)審隱患信息
每月中旬及下旬前，由工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及人員，進(jìn)行一次圖紙和“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”基礎(chǔ)資料會(huì)審，并有會(huì)審記錄，對(duì)會(huì)審出來的安全隱患信息，由安全信息中心負(fù)責(zé)分類，建立臺(tái)賬，工程師負(fù)責(zé)審核把關(guān)。每月沒有組織圖紙及“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”會(huì)審，對(duì)工程師罰款20元/次。每有分類、建立臺(tái)賬或分類不準(zhǔn)確，對(duì)信息中心負(fù)責(zé)人及工程師各罰款10元/次。
2：安全檢查隱患信息
每周必須由董事長或總經(jīng)理親自帶隊(duì)組織一次安全隱患大排查，參加人員：“五職礦長”，專業(yè)負(fù)責(zé)人，區(qū)隊(duì)長。每周不組織安全大檢查，董事長或總經(jīng)理不參加，對(duì)董事長或總經(jīng)理罰款50元/次。
3、安全隱患檢查范圍
井下所有施工地點(diǎn)、巷道、硐室、地面機(jī)電房、炸藥庫等。檢查重點(diǎn)：主、付井提升、斜坡運(yùn)輸、“一通三防”、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、防治水、頂板管理、“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”、措施制度落實(shí)情況、安全供電、火工品管理、特殊工種持證上崗等。檢查覆蓋100％。否則罰款50元/處
4：檢查人員包括
專職安檢員、專業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊(duì)干部、部室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)、檢查人員下井升井后必須到安全隱患信息中心填寫安全隱患信息筆錄，筆錄要分專業(yè)，分系統(tǒng)，要求誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)。安全隱患信息中心負(fù)責(zé)分類，建立臺(tái)賬，對(duì)信息中心負(fù)責(zé)人、安全礦長、董事長各罰款20元/次。
5：安全互檢和上級(jí)部門檢查隱患信息
安全互檢和上級(jí)部門檢查的筆錄，陪檢人員要及時(shí)收集交到安全信息中心，信息中心負(fù)責(zé)分類、建立臺(tái)賬安全礦長負(fù)責(zé)審核、把關(guān)，沒有分類、建立臺(tái)賬，對(duì)信息中心負(fù)責(zé)安及安全礦長各罰款10元/次。
6：調(diào)度及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)隱患信息
有調(diào)度室負(fù)責(zé)分類、建立臺(tái)賬，生產(chǎn)礦長負(fù)責(zé)審核把關(guān)。沒有分類、建立臺(tái)賬或分類不準(zhǔn)確，對(duì)調(diào)度室負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)礦長各罰款10元/次。
三、安全隱患信息分類處理
1：查出的安全隱患，能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場(chǎng)處理；
2；危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）制定措施，進(jìn)行處理。
3：安全隱患不能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，安全信息中心負(fù)責(zé)登記、分類、建立隱患臺(tái)賬、上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)上報(bào)安全隱患信息進(jìn)行分級(jí)處理。a、b級(jí)由安全礦長負(fù)責(zé)立即用書面形式向二級(jí)管理單位匯報(bào)。c級(jí)由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)下安全隱患處理指令，一式三份（施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份）。主管部門負(fù)責(zé)制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負(fù)責(zé)隱患處理，監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。隱患處理完后，施工單位負(fù)責(zé)向安全信息中心匯報(bào)，監(jiān)管部門確認(rèn)隱患處理后安全信息中心方可把隱患注銷。隱患達(dá)到注銷條件前，仍按隱患進(jìn)行管理，直到整改消號(hào)為止。沒有下達(dá)安全隱患指令通知書，指定整改方案或安全技術(shù)措施，對(duì)相關(guān)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)罰款20元/條。
4：對(duì)分公司組織查出的安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作檢查而礦井未查出的重大問題，對(duì)主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行加倍處罰。
5：每周五，安全監(jiān)察部、生產(chǎn)部、調(diào)度室、通風(fēng)部分別在安全辦公會(huì)議上通報(bào)安全隱患信息，調(diào)度室及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)信息和“一通三防”隱患信息整改落實(shí)情況，否則對(duì)責(zé)任部門系統(tǒng)負(fù)責(zé)人罰款10元/次。
6：由安全部負(fù)責(zé)在調(diào)度室懸掛安全隱患信息排版，并及時(shí)填寫安全隱患信息整改進(jìn)展情況，填寫不及時(shí)對(duì)安全部負(fù)責(zé)人罰款5元/次。
7：礦各系統(tǒng)成立兼職安全信息管理員，負(fù)責(zé)安全隱患信息采集及閉環(huán)式管理工作。不配備兼職管理人員、信息網(wǎng)絡(luò)不暢通，對(duì)各系統(tǒng)罰款20元/次。
四、考核獎(jiǎng)懲辦法
1、為加強(qiáng)安全隱患信息采集及閉環(huán)式管理考核的領(lǐng)導(dǎo)，礦成立考核小組：
組長：000
成員：00000 000 000
負(fù)責(zé)對(duì)礦各系統(tǒng)及責(zé)任人的考核工作。
2、每月由安全部組織對(duì)礦內(nèi)部安全信息采集及閉環(huán)式管理情況進(jìn)行考核。
3、考核實(shí)行百分制。
4、礦考核與分公司考核掛鉤，分公司考核得第一名對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)2000元；第二名對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)1000元。分公司考核得最后一名各罰300元，罰款有領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各系統(tǒng)責(zé)任大小劃分罰款數(shù)額。
