外包過程管理制度
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外包過程管理制度
版本：a/0
編號(hào)：zhfj-ehs-cp-03-2017
執(zhí)行日期：本文件自批準(zhǔn)之日起開始執(zhí)行
1目的
規(guī)范對(duì)外包（外協(xié)）（外協(xié)）過程的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足公司產(chǎn)品要求。
2 適用范圍
適用于公司外包（外協(xié)）（外協(xié)）任務(wù)中所需的外包（外協(xié)）過程。
3職責(zé)
3.1 計(jì)劃調(diào)度處負(fù)責(zé)對(duì)外包（外協(xié)）（外協(xié)）廠的選擇、評(píng)審和管理，并編制《合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄》。
3.2安全品質(zhì)部協(xié)助計(jì)劃調(diào)度處對(duì)外包（外協(xié)）（外協(xié)）產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，并參與對(duì)外包（外協(xié)）（外協(xié)）廠商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考察。
3.3 技術(shù)部協(xié)助參與對(duì)外包（外協(xié)）（外協(xié)）廠商的評(píng)價(jià)和考察。
4 工作程序
4.1外包（外協(xié)）項(xiàng)目的確定
4.1.1計(jì)劃調(diào)度處依據(jù)專業(yè)技術(shù)要求，確定外包（外協(xié)）商，并報(bào)總經(jīng)理審批。
4.2外包（外協(xié)）商的選擇
4.2.1外包（外協(xié)）商應(yīng)提供相關(guān)個(gè)人/公司的資料，相關(guān)部門初步審查外包（外協(xié)）商的資格；
4.2.2計(jì)劃調(diào)度處將外包（外協(xié)）商的資料審核后，報(bào)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。
4.2.3填寫《合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄》。
4.3外包（外協(xié)）要求的確定
4.3.1計(jì)劃調(diào)度負(fù)責(zé)外包（外協(xié)）要求的擬定和協(xié)商；
4.3.2計(jì)劃調(diào)度處主管副總負(fù)責(zé)合同的審核；
4.3.3總經(jīng)理或其委托人負(fù)責(zé)外包（外協(xié)）要求的審批及確定。
4.4資料歸檔
4.4.1外包（外協(xié)）要求及所有過程資料由計(jì)劃調(diào)度處存檔，必要時(shí)發(fā)送相關(guān)部門。
4.5外包（外協(xié)）要求執(zhí)行
4.5.1計(jì)劃調(diào)度處依外包（外協(xié)）商承包項(xiàng)目范圍，督促其按外包（外協(xié)）要求完成外包（外協(xié)）項(xiàng)目；
4.5.2相關(guān)部門監(jiān)督管理項(xiàng)目的執(zhí)行情況，督促外包（外協(xié)）商遵守現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理制度；4.5.3計(jì)劃調(diào)度處按日統(tǒng)計(jì)已完成工作量報(bào)表及月度計(jì)劃進(jìn)度；
4.5.4必要時(shí)，計(jì)劃調(diào)度處監(jiān)督外包（外協(xié)）商做好資料制作，外包（外協(xié)）項(xiàng)目執(zhí)行情況的資料應(yīng)歸檔。
4.6外包（外協(xié)）過程執(zhí)行情況的驗(yàn)收和結(jié)算。
4.6.1外包（外協(xié)）過程各階段執(zhí)行情況，由計(jì)劃調(diào)度處進(jìn)行驗(yàn)收，作成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
4.6.2憑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、產(chǎn)品/項(xiàng)目完成的情況進(jìn)行工作量報(bào)審，提交公司預(yù)算復(fù)核。
4.6.3計(jì)劃調(diào)度處負(fù)責(zé)復(fù)核外包（外協(xié)）過程的工作量，按外包（外協(xié)）單價(jià)進(jìn)行結(jié)算，辦理結(jié)算等手續(xù)。
4.6.4相關(guān)部門保存結(jié)算資料，并交給公司財(cái)務(wù)部作為支付依據(jù)。
4.7外包（外協(xié)）商定期評(píng)估
4.7.1產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，計(jì)劃調(diào)度處將不合格信息傳遞給外包（外協(xié)）商限期改善并跟蹤改善結(jié)果。
4.7.2計(jì)劃調(diào)度處每月應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收部門提供的《供應(yīng)商每月供貨情況記錄表》對(duì)外包（外協(xié)）商進(jìn)行重新評(píng)審。
4.7.3當(dāng)月，供貨/服務(wù)少于5次的外包（外協(xié)）商，不列入評(píng)估范圍，累計(jì)到下次，合格的外包（外協(xié)）商至少每年評(píng)估一次。
4.7.4計(jì)劃調(diào)度處組織技術(shù)部、安全品質(zhì)部每年對(duì)外包（外協(xié)）商進(jìn)行評(píng)審，方法如下：
4.7.5 計(jì)劃調(diào)度處應(yīng)將供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果記錄于《供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告》中，
負(fù)責(zé)建立并保存合格外包（外協(xié)）商檔案。
5、附件
附件一：合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄
合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄
1．供應(yīng)商名稱：法人代表：
2．營(yíng)業(yè)地址：
3．公司電話：
4．經(jīng)營(yíng)范圍．規(guī)模：
5．供應(yīng)我公司產(chǎn)品名稱及相關(guān)資料
附件二：合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄
供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告
制表：批準(zhǔn)：日期：日期：
附件三：供應(yīng)商每月供貨情況記錄表
制表： 日期： 審核： 日期：
