識別和獲取法律法規(guī)和其他要求管理制度
1 目的
確定本公司管理體系應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求,并建立獲取這些要求的渠道;確保執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求是最新版本,并通過檢查和評審使之持續(xù)有效,以確保公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。
2 適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)與管理體系活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的管理。
3 相關(guān)文件及引用標準
《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(aq 3013-2008)
4 職責
4.1安環(huán)質(zhì)監(jiān)部負責制、修訂《法律法規(guī)和其他要求符合性管理制度》,并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況;負責全公司通用部分的相關(guān)法律法規(guī)的獲取、識別、更新;負責監(jiān)督組織各專業(yè)主管部門對其所分管專業(yè)所涉及的法律法規(guī)和其他要求進行獲取、識別、更新;負責組織各專業(yè)主管部門對公司的法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
4.2各專業(yè)主管部門分別負責所分管專業(yè)涉及的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別、更新,并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。
4.3公司各部門負責將《公司安全生產(chǎn)適用的法律法規(guī)和其他要求清單》(簡稱《清單》)中適用于本單位的法律法規(guī)和其他要求傳達給職工并遵照執(zhí)行。
4.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部負責將經(jīng)識別確認的法律法規(guī)和其他要求的學習內(nèi)容列入公司年度培訓計劃并組織落實。
5 工作程序
5.1與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求包括:
── 國際公約,如《作業(yè)場所安全使用化學品公約》等;
── 國家的法律法規(guī)、標準及各部委規(guī)章,如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等;
── 地方法規(guī)、規(guī)章、標準;── 行業(yè)規(guī)范、規(guī)章、標準;
── 相關(guān)管理或執(zhí)法部門的規(guī)劃、通知和公告等;── 上級部門的有關(guān)法律法規(guī)的要求。
5.2法律法規(guī)和其他要求的獲取與識別
5.2.1公司安環(huán)質(zhì)監(jiān)部應(yīng)與相關(guān)上級主管部門保持聯(lián)系,及時獲取全公司通用部分的國家及地方最新的有關(guān)法律法規(guī);各專業(yè)主管部門應(yīng)與相應(yīng)的上級專業(yè)主管部門保持聯(lián)系,及時獲
5.4.3公司安環(huán)質(zhì)監(jiān)部每年和不定期對各專業(yè)主管部門的法律法規(guī)和其他要求的識別及執(zhí)行情況進行檢查;組織各專業(yè)主管部門對公司的法律法規(guī)和其他要求的識別及執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
5.4.4各專業(yè)主管部門對其所分管專業(yè)范圍內(nèi)的法律法規(guī)和其他要求的識別及執(zhí)行情況進行經(jīng)常性監(jiān)督檢查。
5.5《清單》的內(nèi)容更新、增加與作廢
5.5.1 當《清單》所涉及的內(nèi)容更新、增加與作廢時,公司安環(huán)質(zhì)監(jiān)部及各專業(yè)主管部門應(yīng)及時進行識別、確認,提出《清單》修改意見。各專業(yè)主管部門應(yīng)及時將更新或增加的法律法規(guī)及其他要求以電子版的方式每月底前報送給公司安環(huán)質(zhì)監(jiān)部(若有)。
5.5.2公司安環(huán)部對經(jīng)識別確認的法律法規(guī)和其他要求進行審核,經(jīng)管理者代表批準后,及時將更新或增加的法律法規(guī)和其他要求補充到《清單》中,以供各單位遵照執(zhí)行。
5.6 審查、評審及不符合糾正
5.6.1安環(huán)質(zhì)監(jiān)部及各專業(yè)主管部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和其它要求的執(zhí)行、檢查情況,對不符合項組織制定糾正措施并實施。
5.6.2每年9月,公司各單位應(yīng)組織對本單位的法律法規(guī)和其他要求的符合性及執(zhí)行情況進行審查,填寫“法律法規(guī)及其他要求符合性評審表”,并在9月底前將“法律法規(guī)及其他要求符合性評審表”報公司安環(huán)質(zhì)檢部,由安環(huán)部匯總后,報公司主管領(lǐng)導批準發(fā)送各專業(yè)主管部門。
5.6.3 對法律法規(guī)及其它要求的審查、評審過程中提出的不符合項,各單位要及時組織整改,安環(huán)質(zhì)監(jiān)部及各專業(yè)主管部門組織不符合項跟蹤驗證工作。
6 記錄
6.1適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求清單
6.2文件發(fā)放、培訓記錄
6.3相關(guān)法律法規(guī)和其他要求符合性評審表
6.4不符合項整改記錄(隱患整改通知、回執(zhí)單)
取與本專業(yè)相關(guān)的國家及地方最新的有關(guān)法律法規(guī)、標準及其他要求。同時,還可以通過行業(yè)協(xié)會、電子網(wǎng)絡(luò)、出版機構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)等渠道獲取適用的法律法規(guī)和其他要求。
5.2.2公司安環(huán)質(zhì)監(jiān)部及各專業(yè)主管部門應(yīng)準確識別適用于本公司的各類法律法規(guī)、標準及要求,并填寫《安全生產(chǎn)適用的法律法規(guī)和其他要求識別清單》以下簡稱《清單》。
5.2.3各專業(yè)主管部門應(yīng)將《安全生產(chǎn)適用的法律法規(guī)和其他要求識別清單》連同法律法規(guī)和其他要求的電子版原文(如有)及時匯總交安環(huán)質(zhì)監(jiān)部。公司安環(huán)質(zhì)監(jiān)部負責審核并編制《清單》,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放、執(zhí)行。
5.2.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部和各專業(yè)主管部門應(yīng)確保所識別的法律法規(guī)和其他要求為最新、有效版本。
5.2.5對上級部門階段性工作安排的通知、公告或僅個案適用的法律法規(guī)及其他的法律法規(guī)適用性要求一般不納入《清單》。
5.2.5公司現(xiàn)有規(guī)章制度未作明確規(guī)定、需直接執(zhí)行的法律法規(guī)和其他要求,可經(jīng)公司安環(huán)質(zhì)檢部及各專業(yè)主管部門識別,并以文件形式下發(fā)到各執(zhí)行單位。
5.3培訓、溝通
5.3.1經(jīng)識別更新的法律法規(guī)及其他要求應(yīng)及時進行宣貫、培訓。安環(huán)質(zhì)檢部負責法律法規(guī)及其他要求全公司年度培訓計劃的制定與實施。
5.3.2公司各單位負責本單位職工的宣貫與培訓;各專業(yè)主管部門負責將經(jīng)識別、更新的法律法規(guī)及其他要求的相關(guān)內(nèi)容及時傳遞給有關(guān)相關(guān)方。
5.3.3各單位或公司職工可根據(jù)需要上網(wǎng)檢索查閱或向各專業(yè)主管部門查閱相關(guān)法律法規(guī)和其它要求。
5.4法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行與監(jiān)督
5.4.1安環(huán)質(zhì)監(jiān)部及各專業(yè)主管部門應(yīng)及時為各單位提供相關(guān)法律法規(guī)和其他要求,并按要求執(zhí)行。公司現(xiàn)有規(guī)章制度已經(jīng)符合法律法規(guī)和其他要求規(guī)定的,執(zhí)行公司制度、文件;公司沒有明確(文)規(guī)定的,直接執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求。
5.4.2各單位應(yīng)根據(jù)《清單》,嚴格遵照執(zhí)行適用于本單位的法律法規(guī)和其他要求,同時保
存好相關(guān)的文件、資料和記錄。如:
a)許可證、執(zhí)照; b)項目申報、評審、驗收報告、“三同時”報告;
c)檢驗、監(jiān)測記錄; d)自評報告等。
