風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理實(shí)施細(xì)則制度
1目的
明確安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理要求,運(yùn)用有效評(píng)估方法,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2適用范圍
適用于國(guó)華徐州電力檢修公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理。
3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)
3.1引用標(biāo)準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)
3.2關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)
生產(chǎn)安全與健康管理子系統(tǒng)
運(yùn)行管理子系統(tǒng)
檢修管理子系統(tǒng)
危險(xiǎn)物品管理子系統(tǒng)
環(huán)境保護(hù)管理子系統(tǒng)
變更管理子系統(tǒng)
外界服務(wù)管理子系統(tǒng)
緊急應(yīng)變與關(guān)注公眾管理子系統(tǒng)
生產(chǎn)工程項(xiàng)目管理子系統(tǒng)
4專用術(shù)語(yǔ)定義
4.1風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)是指危險(xiǎn)源造成危害的可能性(機(jī)率或概率)。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)要素。危害后果是危險(xiǎn)源本身固有的性質(zhì),危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的幾率。
4.2危險(xiǎn)源
危險(xiǎn)源是可能對(duì)人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。
4.3風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)、分析,并在此基礎(chǔ)上有效地處置危險(xiǎn)源,使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前控制手段,實(shí)現(xiàn)最大安全保障的科學(xué)管理方法。
風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)pdca的管理模式,通過(guò)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施與方案、風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)價(jià)等程序,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控,使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受范圍。
4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
根據(jù)既定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則,評(píng)價(jià)系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴(yán)重程度,并確定其是否在可承受范圍的全過(guò)程。
4.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是標(biāo)志風(fēng)險(xiǎn)影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風(fēng)險(xiǎn)的能力一般可分為可接受風(fēng)險(xiǎn)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)兩大類。
可接受風(fēng)險(xiǎn)表示此類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人員安全和健康沒(méi)有影響,或者影響程度很小,在可接受范圍,不需要專注控制的風(fēng)險(xiǎn),或者控制風(fēng)險(xiǎn)的成本極大于風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。
不可接受風(fēng)險(xiǎn)表示此類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù)造成嚴(yán)重的影響,對(duì)人員的安全和健康構(gòu)成較大威脅,已超出企業(yè)可接受范圍,必須采取措施予以控制,否則,風(fēng)險(xiǎn)一旦成為事實(shí),企業(yè)將蒙受財(cái)務(wù)損失以及信譽(yù)危機(jī)。
對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)描述為重大、較大、一般。對(duì)可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)描述為低。見半定量評(píng)估細(xì)則要求。
4.6重大危險(xiǎn)源
重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì),且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。
4.7風(fēng)險(xiǎn)概述
風(fēng)險(xiǎn)概述指區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、工作活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、故障模式評(píng)估結(jié)合總稱。
5執(zhí)行程序
5.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)
5.1.1 成立以公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組,小組成員包括總工程師(副總工程師)、相關(guān)部門經(jīng)理和專業(yè)主管、風(fēng)險(xiǎn)管理主管。
5.1.2 故障模式評(píng)估小組,按照專業(yè)進(jìn)行劃分,成員包括工程管理部專業(yè)主管、相關(guān)部門專工、班組長(zhǎng)。
5.1.3 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組,成員包括部門安健環(huán)主管、運(yùn)行檢修專業(yè)主管、班組成員。
5.1.4 工作活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組:成員包括部門安健環(huán)主管、運(yùn)行檢修專業(yè)主管、點(diǎn)檢員、班組成員。
5.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法選擇與培訓(xùn)
5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法選擇
5.2.1.1 半定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:應(yīng)用與各個(gè)生產(chǎn)流程中存在的人身、健康和環(huán)境方面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
5.2.1.2 故障模式評(píng)估:應(yīng)用于生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備評(píng)估。
5.2.1.3工作安全分析(jsa):應(yīng)用于工作進(jìn)行前的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
5.2.1.4定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:主要適用于相對(duì)初級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定,不需要進(jìn)行深入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的項(xiàng)目。
5.2.1.5 專題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:根據(jù)特殊需要或突發(fā)異常情況的評(píng)估,如:化學(xué)危險(xiǎn)品、照明、通風(fēng)、培訓(xùn)管理、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用管理等帶有專業(yè)性質(zhì)的專題評(píng)估;出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍之外的異常情況要做專題評(píng)估;
5.2.1.6項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,參照項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
5.2.1.7 對(duì)于在年度評(píng)估后部門又新增的工作,其風(fēng)險(xiǎn)分析執(zhí)行工作安全分析方法并將結(jié)果應(yīng)用在作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)控制單中,安健環(huán)專責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分析結(jié)果的審核把關(guān),確保開工前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。
5.2.1.8 財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估參照其專業(yè)規(guī)定執(zhí)行。
5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)
5.2.2.1培訓(xùn)應(yīng)包括外請(qǐng)專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的講座、國(guó)華公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)、公司安健環(huán)處組織的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法培訓(xùn),以及部門內(nèi)部的相關(guān)培訓(xùn)。
5.2.2.2培訓(xùn)人員應(yīng)包括,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的人員,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及基層員工。
5.2.2.3 培訓(xùn)目的應(yīng)根據(jù)不同的人員達(dá)到不同的水平。
5.3制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作計(jì)劃
5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)小組每年12月份應(yīng)制定下一年度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作計(jì)劃,并報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò),列入公司的年度工作計(jì)劃同時(shí)分解至各月完成,故障模式評(píng)估計(jì)劃按照其細(xì)則要求執(zhí)行。
5.3.2責(zé)任部門每月按下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃執(zhí)行,安健環(huán)處或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)小組每月對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查和考核。
5.3.3根據(jù)實(shí)際工作需要,如需對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,須經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)小組進(jìn)行調(diào)整并經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),不得隨意變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃。
5.4 危害辨識(shí)
根據(jù)對(duì)人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財(cái)務(wù)等方面的影響,進(jìn)行危害辯識(shí)。
識(shí)別發(fā)電生產(chǎn)流程中存在的危險(xiǎn)源。
識(shí)別各種作業(yè)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。
識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)源。
識(shí)別工作秩序和生產(chǎn)秩序變化時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。
識(shí)別人員變化時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。
識(shí)別項(xiàng)目變更發(fā)生時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。
5.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
5.5.1 對(duì)辯識(shí)出的危險(xiǎn)源具有的危害進(jìn)行分析,危害分析應(yīng)考慮安全、健康、環(huán)保三方面的影響。
依據(jù)對(duì)危險(xiǎn)源固有危害的分析,評(píng)價(jià)其原始風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
5.5.2 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
5.5.2.1 判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)后果與發(fā)生幾率的綜合狀態(tài)考慮;也可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行單一考慮。
5.6 風(fēng)險(xiǎn)控制
5.6.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際狀況,運(yùn)行人員、維護(hù)人員制定對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)視、控制措施,以及整改方案。落實(shí)各項(xiàng)措施及方案的實(shí)施時(shí)間、實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施監(jiān)督人。
5.6.2 對(duì)實(shí)施監(jiān)視、控制措施之后的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)現(xiàn)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
5.6.3 重大風(fēng)險(xiǎn)公司監(jiān)督控制、較大風(fēng)險(xiǎn)部門監(jiān)督控制、一般風(fēng)險(xiǎn)班組控制。
5.6.4 編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,落實(shí)整改計(jì)劃。
5.6.4.1各風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,制定和下發(fā)整改計(jì)劃,對(duì)需要進(jìn)行重大變更才能消除和控制風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目應(yīng)列入重大技改或重大修理予以立項(xiàng)。
5.6.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改計(jì)劃應(yīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審核后批準(zhǔn)下發(fā)。
5.7編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述
5.7.1在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組編制公司的年度風(fēng)險(xiǎn)概述,明確公司的重大危險(xiǎn)源和公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況。
5.7.2風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)上報(bào)至風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組和總經(jīng)理,使其明確下一步的工作方向,為其決策提供參考。
5.7.3風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)下發(fā)至班組,使每一名員工了解企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。
5.8編制緊急預(yù)案
5.8.1對(duì)于那些已經(jīng)采取措施或目前不能采取措施而又有較高風(fēng)險(xiǎn)的隱患,相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編制緊急應(yīng)變計(jì)劃,明確相應(yīng)人員在事故發(fā)生后的職責(zé)和處理流程,將事故發(fā)生后的損失降低至最低水平。
5.8.2 緊急預(yù)案需經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。
5.8.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組應(yīng)組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
6職責(zé)
6.1細(xì)則執(zhí)行負(fù)責(zé)人
6.1.1安健環(huán)處經(jīng)理?yè)?dān)任制度負(fù)責(zé)人。
6.1.2負(fù)責(zé)收集細(xì)則執(zhí)行中的信息及反饋意見,不斷完善。
6.1.3對(duì)本公司細(xì)則執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,掌握風(fēng)險(xiǎn)管控的總體狀況。
6.1.4對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作監(jiān)督并提出改進(jìn)建議。
6.2細(xì)則執(zhí)行人
6.2.1 安健環(huán)處風(fēng)險(xiǎn)主管擔(dān)任細(xì)則執(zhí)行人。
6.2.2 負(fù)責(zé)本公司年度風(fēng)險(xiǎn)概述、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作的組織、協(xié)調(diào)和安排。
6.2.3 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文件的編制、匯總、發(fā)布。負(fù)責(zé)有關(guān)信息的發(fā)布和傳達(dá)。
6.2.4 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中確定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視、控制措施和整改方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。
6.2.5 負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行定期更新和發(fā)布。
6.2.6 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作執(zhí)行情況的檢討,并反饋改進(jìn)建議和意見。
6.3公司總經(jīng)理及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組
6.3.1 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面管理。
6.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控提供人、財(cái)、物等資源支持。
6.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)本公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況進(jìn)行評(píng)審。
6.3.4 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及公司年度風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃。
6.3.5 負(fù)責(zé)審閱年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述,明確本部門的風(fēng)險(xiǎn)狀況。
6.4各部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)小組
6.4.1 參與公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,負(fù)責(zé)具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施,負(fù)責(zé)組織本專業(yè)危害辨識(shí)與分析,編制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視、控制措施和整改方案,并對(duì)措施、方案的準(zhǔn)確性和實(shí)效性負(fù)責(zé)。
6.4.2 制定年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,編制本部門年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述。接受安健環(huán)處對(duì)其工作的監(jiān)督檢查。6.4.3 組織本部門員工開展部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng),制定本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行本部門下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃。
6.4.4 組織本部門人員參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的各項(xiàng)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)本部門緊急預(yù)案。向安健環(huán)處提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的建議。
6.5部門安健環(huán)主管
6.5.1 組織本部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
6.5.2 每月組織對(duì)本部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施的落實(shí)情況進(jìn)行抽查。
6.5.3 負(fù)責(zé)部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的培訓(xùn)工作.
6.5.4 負(fù)責(zé)收集風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估改進(jìn)的建議和反饋。
6.6員工
接受各種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程,并逐漸形成風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作提出改進(jìn)建議。完成自己負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改后的計(jì)劃。
7檢查、評(píng)價(jià)與反饋
7.1每月對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述、安全隱患等文件進(jìn)行更新。
7.2每年對(duì)全年風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢討和評(píng)價(jià),以確定下年度的風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃。
7.3在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施中,各部門應(yīng)隨時(shí)向安健環(huán)處反饋本細(xì)則在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,并給予改善。
8附錄
附錄1:年度風(fēng)險(xiǎn)概述填報(bào)表
附錄1:年度風(fēng)險(xiǎn)概述填報(bào)表格
年度風(fēng)險(xiǎn)概述
填報(bào)單位:填報(bào)日期:
序號(hào)
存在風(fēng)險(xiǎn)
分類
影響
范圍
危害
影響
原始
等級(jí)
監(jiān)視
措施
責(zé)任人
控制
措施
責(zé)任人
現(xiàn)時(shí)
風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)治理方案
責(zé)任人
完成
期限
完成
確認(rèn)
此表:適用于隱患治理或故障模式結(jié)果的應(yīng)用
