工貿(mào)公司績效評定管理制度

工貿(mào)公司績效評定管理制度

一.目的

驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。

二. 適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理工作。

三.職責(zé)

3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo):組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參與,按職責(zé)進(jìn)行明確分工,確定評定各環(huán)節(jié)的主要負(fù)責(zé)人,并協(xié)調(diào)各部門積極參與到評定工作中;

3.2 安全生產(chǎn)主管部門:是企業(yè)評定的主管部門和具體組織實施部門。在創(chuàng)建初期,經(jīng)過一段時間企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的運行后,即可組織進(jìn)行評定。在通過標(biāo)準(zhǔn)化評定后,每年實施落實至少一次的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化自主評定工作。主要職責(zé):負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定方案和報告;監(jiān)督檢查各單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評工作;督促各相關(guān)部門制定糾正和預(yù)防措施計劃,并跟蹤實施情況;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作相關(guān)記錄的分發(fā)、保存和建檔;根據(jù)評定結(jié)果和安全預(yù)警信息提出持續(xù)改進(jìn)意見和工作規(guī)劃。

3.3 各職能主管部門和生產(chǎn)單位:對分管專業(yè)進(jìn)行績效評定,形成分管專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定分級報告,上報公司安全管理部門。要求:根據(jù)各自的具體職責(zé),搜集相關(guān)信息和證據(jù),分析一個周期來本部門、本單位在安全管理方面的主要情況,對于所發(fā)現(xiàn)的問題,要認(rèn)真組織有關(guān)人員進(jìn)行針對性分析,找出下一步安全管理必須改進(jìn)的環(huán)節(jié)對癥下藥;根據(jù)績效評定報告實施整改與改進(jìn)。

四.績效評定角度與輸入

4.1標(biāo)準(zhǔn)化績效評定頻次和周期

每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定,相鄰兩次績效評定的間隔時間不超過12個月。在發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應(yīng)重新進(jìn)行評定。

各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性、有效性的評定,應(yīng)從以下角度加以關(guān)注:

.1 適宜性:所制訂的各項安全生產(chǎn)制度措施是否適合于企業(yè)的實際情況,包括規(guī)模、性質(zhì)和安全健康管理的特點;所制訂的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)及其在企業(yè)內(nèi)部能得以落實的方式是否合理,具備可操作性;與企業(yè)原有的管理制度相融合的情況,包括與原有的其它管理系統(tǒng)是否兼容;有關(guān)制度措施是否適合于企業(yè)員工的使用,是否與他們的能力、素質(zhì)等相配套。

.2 充分性:各項安全管理的制度措施是否滿足了《基本規(guī)范》的全部管理要求;所有的管理措施、管理制度能否確保pdca管理模式的有效運行;與相關(guān)制度措施相配套的資源,包括人、財、物等是否充分;對相關(guān)方的安全管理是否有效。

.3有效性:能否保證實現(xiàn)企業(yè)的安全工作目標(biāo)、指標(biāo);是否以隱患排查治理為基礎(chǔ),對所有排查出的隱患實施了有效治理與控制;對重大危險源能否實施有效的控制;通過制度、措施的建立,企業(yè)的安全管理工作是否符合有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求;通過安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)制度、措施的實施,企業(yè)是否形成了一套自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善的管理機制;企業(yè)員工通過安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的推進(jìn)與建立,是否提高了安全意識,并能夠自覺地遵守與本崗位相關(guān)的程序或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定等。

績效評定輸入

.1安全管理部門負(fù)責(zé)收集日常評定考核的結(jié)果,糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗證方面的信息。日常對各職能部門的安全管理工作的監(jiān)督管理是否到位了,對下屬各生產(chǎn)單位的安全檢查是否有“代勞”的現(xiàn)象,安全生產(chǎn)主管部門的安全管理人員是否在安全檢查環(huán)節(jié)還存在著“保姆”現(xiàn)象,是否“以罰代管”,各級安全管理人員的職責(zé)是否合理,安全監(jiān)督管理的梯級是否健全,安全管理“點、線、面”之間的配合是否合理有效,這些是安全生產(chǎn)主管部門評定的重點。

.2安全管理部門收集職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的信息。

.3安全管理部門提供上次績效評定提出的糾正、預(yù)防措施實施的跟蹤情況。

.4辦公室收集人力資源、教育培訓(xùn)方面的信息,基層一線操作工人,是否掌握了本崗位的相關(guān)規(guī)程和現(xiàn)場處置方案,是否熟悉了臨時作業(yè)時各項安全措施要求。

.5財務(wù)部門收集安全生產(chǎn)投入等相關(guān)管理方面的信息。

.6設(shè)備管理部門作為設(shè)備的日常維護(hù)、檢維修的主管部門,在組織對設(shè)備進(jìn)行檢維修作業(yè)時,是否全過程關(guān)注了針對性的相應(yīng)安全管理。從檢維修前各種審批手續(xù)的把關(guān)、停機環(huán)節(jié)、檢維修過程的安全措施落實,到維修后設(shè)備重新投入使用等的所有環(huán)節(jié)的危險源及隱患是否進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的管理。

.7各生產(chǎn)單位:危險源及隱患排查是否充分到位了,控制措施及治理措施是否充分有效,各崗位日常安全檢查是否還停留在“抽查”的方式上,安全檢查的內(nèi)容是否針對本崗位的具體情況,檢查的方式、頻次是否合理有效,班組建設(shè)是否真正考慮到了安全問題,等等,都必須在評定中加以關(guān)注和分析。

.8各部門收集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度實施、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的信息。

五、績效評定過程

5.1評定計劃。

5.1.1安全管理部門每年年初制定年度評定工作計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后以文件形式發(fā)布實施。

5.1.2安全管理部門每次評定前依據(jù)年度評定工作計劃制定具體的實施方案。

5.1.3評定實施方案包含以下內(nèi)容:

1)評定目的、范圍、依據(jù)、時間和方法;

2)評定的主要項目;

3)評定組構(gòu)成及分工;

4)特殊情況說明。

5.2 評定方法。

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定通過檢查記錄、檢查現(xiàn)場和面談等方法,通過系統(tǒng)的評估與分析,依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行打分,最后得出可量化的績效指標(biāo)。

5.3 評定組織及周期。

5.3.1公司每年至少組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作,當(dāng)發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應(yīng)重新進(jìn)行評定。

5.3.2 安全管理部門根據(jù)被評審單位及評審內(nèi)容,提出評定組的人員構(gòu)成情況,報安全生產(chǎn)委員會審議通過。

5.3.3評定組根據(jù)評定內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)的文件和標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)評分細(xì)則進(jìn)行評定。

5.4 評定過程。

5.4.1首次會議。

每次評定首次會議標(biāo)志著評定工作的開始,由公司主要領(lǐng)導(dǎo)、評定小組、受評定單位及相關(guān)職能部門參加。會議應(yīng)明確下列問題:

1)介紹評定組與受評定部門的有關(guān)情況,并建立相互聯(lián)系的方式和溝通渠道;

2)明確評定的目的﹑范圍﹑依據(jù)、時間和方式;

3)澄清評定安排計劃中有關(guān)的不明確的內(nèi)容;

4)其它有關(guān)的必要事項。

5.現(xiàn)場評定。

5..1評定的實施過程是尋找、記錄符合/不符合《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》的客觀證據(jù)的過程。

5..2評定的內(nèi)容根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》所列的內(nèi)容進(jìn)行﹐評定人員應(yīng)根據(jù)具體情形靈活安排評定的順序。

5..3評定人員應(yīng)通過面談﹑檢查文件/記錄、觀察有關(guān)方面的工作及其現(xiàn)狀等多種方式來收集證據(jù)。

5..4對于面談獲得的信息,應(yīng)通過觀察、測量和記錄等其它渠道予以驗證。

5..5評定人員將評定情況如實、完整地填入“評定檢查表”中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、規(guī)章制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的情況時,必須得到受評審單位相關(guān)人員的確認(rèn),并根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行打分。

5.末次會議。

末次會議主要是評定小組向公司領(lǐng)導(dǎo)及受評定的單位報告評定結(jié)果,提出不符合項的整改要求和建議、解答不明確事項等。

5.5 整改措施計劃。

5.5.1評定小組在現(xiàn)場評定結(jié)束后盡快整理評定中發(fā)現(xiàn)的問題,送達(dá)至責(zé)任單位,責(zé)任單位確認(rèn)、簽收,并立即制定糾正措施計劃。

5.5.2責(zé)任單位整改措施計劃的實施要從嚴(yán)從快,如遇特殊情況時決定是否進(jìn)行計劃修訂或重新制定計劃。

5.5.3當(dāng)措施計劃不能按期完工時,責(zé)任單位要書面提交申請,報送公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門,尋求解決方法,保證整改進(jìn)度。

5.6 評定報告。

5.6.1評定小組要在規(guī)定時間內(nèi)依據(jù)評定結(jié)果編寫《公司年度績效評定報告》,經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)及安全生產(chǎn)委員會審議批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā),或者通過企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站、oa系統(tǒng)等進(jìn)行通報。

5.6.2 評定報告的內(nèi)容:

1). 評定目的和范圍;

2). 評定所依據(jù)的文件;

3). 評定組成員及責(zé)任單位相關(guān)人員;

4). 評定的日程安排;

5). 評定概述;

6). 不符合項;

7). 整改建議和計劃;

8). 評定結(jié)論。

5.7 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果要明確下列事項:

(一)系統(tǒng)運行效果;

(二)系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷,所采取的改進(jìn)措施;

(三)統(tǒng)計技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果;

(四)系統(tǒng)中各項資源的使用效果;

(五)績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性;

(六)與相關(guān)方的關(guān)系。

5.8 糾正措施實施與驗證。

5.1采取糾正措施的單位對不符合項進(jìn)行原因分析,制定實施方案,明確責(zé)任人。

5.2采取糾正措施的單位實施審批后的預(yù)防糾正措施。

5.3糾正預(yù)防措施涉及文件修改的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.4各專業(yè)管理部門和安全管理部門負(fù)責(zé)對各單位整改措施的實施進(jìn)行跟蹤檢查,驗證措施的有效性。

5.5對于糾正效果達(dá)不到要求的,要重新制定糾正預(yù)防措施,經(jīng)各專業(yè)管理部門評估審批后組織實施。

5.6對于涉及重大安全生產(chǎn)問題的,要規(guī)定實施期限,不能按期整改的,給予績效考核。

5.9 管理要求。

覆蓋公司所有單位的內(nèi)部評定每年一次,如發(fā)生下列情況追加評定頻次:

(一)公司發(fā)生死亡事故;

(二)發(fā)生嚴(yán)重問題,相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨;

(三)公司領(lǐng)導(dǎo)、外部隸屬關(guān)系、內(nèi)部機構(gòu)、方針、目標(biāo)與指標(biāo)、發(fā)現(xiàn)重大隱患、生產(chǎn)性質(zhì)發(fā)生較大改變;

(四)安全標(biāo)準(zhǔn)化升級。

5.10 評定記錄與歸檔。

公司各單位(部門)要依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)文件及檔案管理制度對績效評定記錄進(jìn)行整理、歸檔、保存,建立臺賬。

記錄包括:

(一)評定實施計劃;

(二)評定檢查表及其記錄內(nèi)容;

(三)首次、末次會議紀(jì)要;

(四)整改措施計劃;

(五)評定報告。

5.11 績效考核。

將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施情況的評定結(jié)果,納入公司年度安全生產(chǎn)績效考評,實行一票否決制。

六、持續(xù)改進(jìn)

6.1 根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果,公司及各單位(部門)主要負(fù)責(zé)人組織對公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善,納入下一周期的安全工作實施計劃中,并將修改完善的公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等分發(fā)到各單位(部門),組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)教育。

6.2 根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果,公司及各單位(部門)組織制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計劃和措施,實施計劃、執(zhí)行、檢查、改進(jìn)(pdca)循環(huán),不斷提高安全績效。