第1篇 安全績效監(jiān)測管理制度
1 目的與適用范圍
1.1 目的
規(guī)范安全生產(chǎn)績效監(jiān)測與測量，明確測量內(nèi)容及方法，獲取真實可靠的測量數(shù)據(jù)，為安全標準化系統(tǒng)的持續(xù)改進提供足夠的信息。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司安全標準化系統(tǒng)目標的跟蹤監(jiān)測及所涉及的活動、場所和過程的安全績效測量。
2 引用文件
2.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 （中華人民共和國主席令第70號）
2.2《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》安監(jiān)總管四〔2011〕128號
3 職責
3.1生產(chǎn)部負責《安全績效監(jiān)測計劃》的制定和監(jiān)督實施。
3.2各車間、部門按《安全績效監(jiān)測計劃》實施相應(yīng)職責范圍內(nèi)的監(jiān)測活動，并將監(jiān)測結(jié)果反饋生產(chǎn)部。
4 管理要求
4.1監(jiān)測計劃的制定
4.1.1生產(chǎn)部負責制定每年度的監(jiān)測計劃，監(jiān)測計劃中要說明監(jiān)測頻率、范圍、監(jiān)測依據(jù)的標準、監(jiān)測資源的配置、監(jiān)測程序、監(jiān)測方法與技術(shù)等。
4.1.2 生產(chǎn)部要每年更新監(jiān)測計劃，在發(fā)生重大變化時，要及時更新監(jiān)測計劃。
4.2安全績效監(jiān)測的內(nèi)容
4.2.1安全健康目標；
4.2.2各項安全、健康檢查完成情況；
4.2.3 設(shè)備定期檢查完成率；
4.2.4法律、法規(guī)及標準等依從程度；
4.2.5措施的執(zhí)行情況，包括管理方案、運行控制、作業(yè)指導書；
4.2.6安全檢查、設(shè)備的操作與維護及建檔情況；
4.2.7個人防護用品的依從程度；
4.2.8現(xiàn)場安全、健康許可依從情況；
4.2.9職業(yè)危害檢測情況；
4.2.10安全、健康有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析；
4.2.11任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況；
4.2.12變化管理回顧情況；
4.2.13安全生產(chǎn)委員會會議情況；
4.2.14事故、事件調(diào)查的完成情況；
4.2.15安全、健康投入情況；
4.2.16糾正與預防行動完成率及其效果、效率；
4.2.17培訓情況；
4.2.18持續(xù)改進標準化系統(tǒng)效力的情況。
4.3監(jiān)測人員的要求
4.3.1監(jiān)測人員要經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)培訓；
4.3.2監(jiān)測人員要保存監(jiān)測記錄，并定期交安全科存檔
4.4安全績效測量方法及要求
4.4.1生產(chǎn)部對公司及各職能安全生產(chǎn)目標、管理方案的實施及系統(tǒng)運行情況進行定期或不定期檢查，每年定期組織一次有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)遵循情況的符合性評價。
4.4.2對職業(yè)危害進行定期監(jiān)測，并對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，對職業(yè)危害嚴重的工作場所，提出處理意見，接觸職業(yè)危害因素人員的健康體檢。
4.4.3根據(jù)《事故和事件報告、調(diào)查與分析管理制度》的按規(guī)定，查明事故原因、過程和人員傷亡、經(jīng)濟損失情況，統(tǒng)計、上報重傷（死亡）事故報表和月、季、年度工傷事故報表并建檔。
4.4.4根據(jù)國家關(guān)于特種設(shè)備檢測、檢驗的有關(guān)規(guī)定，設(shè)備管理部門按期對特種設(shè)備進行檢驗，并建立監(jiān)測、檢驗檔案。
4.4.5對各類測量與監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《糾正與預防措施管理制度》。
4.4.6通過需求分析，對培訓情況進行統(tǒng)計。
4.4.7現(xiàn)場員工的行為抽樣檢查，可依照任務(wù)觀察制度：
根據(jù)《安全生產(chǎn)檢查管理制度》，各部門采用日常安全檢查表及專項作業(yè)安全檢查表等進行系統(tǒng)的作業(yè)場所檢查。
4.4.8各部門、 車間應(yīng)按照安全標準化系統(tǒng)的要求，保持本單位的安全績效。
4.4.9按《自評計劃》每年組織對安全標準化系統(tǒng)覆蓋范圍內(nèi)的部門、車間實施自評工作。
4.6監(jiān)測結(jié)果分析及改進
4.6.1在每年12月對本年度的監(jiān)測結(jié)果進行分析，得出《安全績效分析報告》。通過績效結(jié)果分析，制定安全績效改進計劃。安全績效的改進應(yīng)當在安全績效報告中得到體現(xiàn)。
4.6.2根據(jù)公司獎罰規(guī)定，執(zhí)行安全獎懲考核時，應(yīng)將安全績效測量結(jié)果作為判斷的依據(jù)。
5．記錄
5.1《安全績效監(jiān)測計劃》
5.2《安全績效分析報告》
6．附錄
本制度解釋權(quán)屬：xxx公司。
第2篇 宣鋼公司安全績效監(jiān)測與測量管理制度
1、目的
規(guī)范安全生產(chǎn)績效監(jiān)測與測量,明確測量內(nèi)容及方法,獲取真實可靠的測量數(shù)據(jù),為安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的完善提供足夠的信息。
2、適用范圍
本制度適用于公司安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)目標的跟蹤監(jiān)測及所涉及的活動、場所和過程的測量。
3、職責
3.1總經(jīng)理負責全廠安全績效測量和監(jiān)測控制的組織領(lǐng)導工作。
3.2安全科負責制定《安全績效監(jiān)測計劃》并對全廠的安全績效測量和監(jiān)測控制的全過程進行指導、監(jiān)督、總結(jié)和考核;定期組織對安全健康法律、法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況,目標管理方案,運行控制程序完成的情況的監(jiān)控和測量及結(jié)果進行監(jiān)測。
3.3生產(chǎn)技術(shù)部負責特種設(shè)備的按時檢測或向外委托檢測及檔案的歸口管理,設(shè)備的維護保養(yǎng)使用動態(tài)。
3.4辦公室負責監(jiān)測測量儀器計量儀器設(shè)備的外委校準、維修及檔案的歸口管理。
3.5委托醫(yī)療機構(gòu)負責各種職業(yè)性健康檢查,負責職業(yè)病患者的治療。
3.6各科室、車間負責本部門作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)標準化管理體系績效測量和監(jiān)測對象的控制工作,并填寫相關(guān)記錄。
4、工作程序
4.1安全績效監(jiān)測計劃
4.1.1《安全績效監(jiān)測計劃》的制定依據(jù)
a)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關(guān)要求;
b)安全生產(chǎn)標準化目標的確立;
c)不可承受風險控制要求。
4.1.2安全科每年3月制定《安全績效監(jiān)測計劃》計劃中應(yīng)包括:
a)監(jiān)測的頻率;
b)監(jiān)測范圍;
c)監(jiān)測標準;
d)監(jiān)測程序;
e)資源配備;
f)監(jiān)測方法與技術(shù)。
4.1.3各部門按照安全科制定的安全績效監(jiān)測計劃,制定本部門的安全績效監(jiān)測計劃。
4.1.4安全科要每年更新監(jiān)測計劃,在發(fā)生重大變化時,要及時更新監(jiān)測計劃。
4.2安全績效監(jiān)測內(nèi)容:
a)安全、健康目標;
b)各項安全、健康檢查完成情況;
c)設(shè)備定期檢查完成率;
d)法律、法規(guī)及標準等依從程度;
e)措施的執(zhí)行情況,包括管理方案、運行控制、作業(yè)指導書等;
f)安全檢查、設(shè)備的操作與維護及建檔情況;
g)個人防護用品的依從程度;
h)現(xiàn)場安全、健康許可依從情況;
i)職業(yè)危害檢測情況;
j)安全、健康有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析;
k)任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況;
l)變化管理回顧情況;
m)安全生產(chǎn)委員會會議情況;
n)安全、健康投入情況;
o)糾正與預防行動完成率及其效果、效率
p)培訓情況;
q)持續(xù)改進標準化系統(tǒng)效力的情況。
4.3監(jiān)測范圍
安全績效監(jiān)測范圍包括全廠的生產(chǎn)單位及科室生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4.4安全績效測量的判斷依據(jù):
a)各項安全檢查結(jié)果;
b)職業(yè)危害體檢結(jié)果;
c)符合性評價結(jié)果;
d)設(shè)備的檢測檢驗結(jié)果
e)事故、事件的統(tǒng)計分析報告;
f)各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析結(jié)果;
g)內(nèi)部評價結(jié)果。
4.5安全績效測量方法與要求
4.5.1安全科組織有關(guān)科室對安全生產(chǎn)標準化目標、管理方案的實施及系統(tǒng)運行情況進行定期或不定期的檢查,每年定期組織一次有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)遵循情況的符合性評價。
4.5.2對職業(yè)危害性進行定期監(jiān)測,并對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,對職業(yè)危害嚴重的工作場所,提出處理意見,對接觸職業(yè)危害因素人員進行健康體檢。
4.5.3根據(jù)《事故、事件報告、調(diào)查與分析管理制度》的規(guī)定,查明事故原因,過程和人員傷亡、經(jīng)濟損失情況,統(tǒng)計、上報重傷(死亡)事故報表和月、季、年度工傷事故報表并建檔。
4.5.4對各類測量與監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合,執(zhí)行《糾正與預防措施的管理制度》
4.5.5通過需求分析,對培訓情況進行統(tǒng)計。
4.5.6現(xiàn)場員工的行為抽樣檢查,可依照《任務(wù)觀察制度》。
根據(jù)《安全生產(chǎn)檢查管理制度》各部門采用日常安全檢查表及專業(yè)檢查等進行系統(tǒng)的作業(yè)場所檢查。
4.5.7各部門應(yīng)按照安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的要求,保持本單位的安全績效。
4.5.8安全科應(yīng)在每年12月組織對安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)覆蓋范圍內(nèi)的相關(guān)職能科室及車間的安全績效測量。
4.5.9測量應(yīng)使用《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》中的績效模塊。
4.6監(jiān)測質(zhì)量的保證
4.6.1監(jiān)測與測量要按照有關(guān)標準中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.6.2監(jiān)測人員必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓考核,合格后才能從事監(jiān)測工作。
4.6.3對監(jiān)測儀器定期進行校準與維護,確保監(jiān)測儀器可靠性和準確性。
4.6.4測量部門根據(jù)需要向技術(shù)計劃部門提交監(jiān)測測量設(shè)備更新計劃,經(jīng)審批后,由公司供銷部購置。
4.6.5保留監(jiān)測的記錄的與結(jié)果,并與相關(guān)人員溝通。
4.6.6各科室、車間對本部門的監(jiān)測要每月進行了回顧,并及時與安全科溝通,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。
4.7監(jiān)測結(jié)果分析及改進
4.7.1安全科負責在每年12月對本年度的監(jiān)測結(jié)果進行了分析,得出《安全績效分析報告》通過績效結(jié)果分析,制定安全績效改進計劃,安全績效的改進應(yīng)當在安全績效分析報告中得到體現(xiàn)
4.7.2各部門按照《安全生產(chǎn)認可與獎勵管理制度》《經(jīng)濟責任制考核細則》等執(zhí)行安全獎懲考核時,應(yīng)將安全績效測量結(jié)果作為判斷的依據(jù)。
