第1篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度
1目的
為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,強化公司安全生產(chǎn)主體責任,加強事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障公司員工生命財產(chǎn)安全,根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī),制訂本制度。
2范圍
適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的管理。
3引用文件
3.1 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
3.2 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
4定義
4.1 安全事故隱患(以下簡稱事故隱患):指生產(chǎn)經(jīng)營部門違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。
4.1.1一般事故隱患:指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠及時整改排除的隱患。
4.1.2重大事故隱患:指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停止使用,并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。
5職責
5.1 公司各部門應當依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程的要求從事生產(chǎn)經(jīng)營活動,嚴禁非法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。
5.2 公司各部門是事故隱患排查、治理和防控的責任主體,各部門負責人對本部門事故隱患排查治理工作負全責。
5.3公司季度檢查由公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導組織開展;月度安全檢查由綜合辦公室牽頭組織相關(guān)人員進行檢查;部門級安全檢查由部門負責人組織本部門相關(guān)技術(shù)人員或邀請相
關(guān)部門技術(shù)人員組成檢查組。
5.4公司任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向公司有關(guān)部門報告,情節(jié)嚴重時可向當?shù)匕踩O(jiān)管監(jiān)察部門報告。
5.5綜合辦公室是公司事故隱患排查的牽頭管理部門,有責任定期和不定期督促各部門開展隱患排查工作,并對隱患排查后的整治情況進行跟蹤管理。
6工作內(nèi)容與要求
6.1隱患排查
6.1.1 隱患排查原則和要求:
6.1.1.1 安全檢查人員由公司領(lǐng)導、各部門負責人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。
6.1.1.2 安全檢查人員必須具有崇高的職業(yè)道德,嚴格、認真、細致的工作作風。
6.1.1.3 安全檢查必須制定明確檢查目的、要求和具體方案,指定專人負責。
6.1.1.4 安全檢查前由檢查組人員研討檢查方案,確定檢查表格并負責落實檢查必備的工、器、具。
6.1.1.5 安全檢查一定要深入現(xiàn)場,反復勘察、詢問、查閱資料、綜合分析,得出明確的結(jié)論。在查出不安全因素時,提出整改意見。
6.1.1.6 安全檢查應始終貫徹邊檢查、邊整改的原則。
6.1.2 隱患排查程序
6.1.2.1 排查準備:確定排查對象,明確排查目的和任務(wù),根據(jù)檢查對象的工作流程預測可能發(fā)生的危險危害情況,編制排查計劃、方案和步驟并將檢查內(nèi)容表格化,準備必要的檢測工、器、具,根據(jù)排查目的和任務(wù)選擇參與檢查的人員組成并進行培訓。
6.1.2.2排查方式:通過與崗位人員交談、查閱相關(guān)文件和記錄、現(xiàn)場檢查、儀器檢測等方式獲得信息。
6.1.2.3分析評估:根據(jù)排查結(jié)果對存在的隱患風險等級進行分析評估,制定整改方案并建立隱患管理臺賬。
6.1.2.4隱患治理:根據(jù)隱患整改方案督促各部門實施整改,并對整改結(jié)果進行驗收和評估,實行閉環(huán)管理。
6.1.3隱患排查內(nèi)容及方式
6.1.3.1安全隱患排查的內(nèi)容主要包括安全管理和現(xiàn)場安全兩部分,安全管理即安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度和安全管理基礎(chǔ)工作的落實及執(zhí)行情況;現(xiàn)場安全包括環(huán)保、設(shè)備、用電、消防、檢維修、車輛運輸、職業(yè)衛(wèi)生、人員狀態(tài)和勞動紀律等方面。
6.1.3.2隱患排查采取定期、定項、定位、不定期四種檢查方式。專業(yè)定項檢查時,以各專業(yè)主管部門為主,組織有關(guān)部門參加。
6.1.3.2.1 定期安全檢查包括公司定期檢查、季節(jié)性檢查及節(jié)假日檢查。
6.1.3.2.2 公司安全綜合大檢查每月一次,由辦公室牽頭組織各部門參加,在檢查前制定有明確的檢查目的和方案,落實專人負責組織,現(xiàn)場檢查后要將檢查情況進行匯總評估,下發(fā)書面檢查通報。
6.1.3.2.3各相關(guān)部門負責人每月月中組織一次對本部門的安全檢查,并要認真做好記錄,落實好整改工作。
6.1.3.2.4各班組每月初由班組負責人牽頭組織安全檢查,并要認真做好記錄,落實好整改工作。
6.1.3.3季節(jié)性檢查:綜合辦公室根據(jù)不同季節(jié)特點,制定檢查方案并組織各相關(guān)專業(yè)人員開展季節(jié)性安全大檢查。
6.1.3.3.1 春季安全大檢查:以防雷電、防建筑物倒塌、防大風、防火等為重點。
6.1.3.3.2 夏季安全大檢查:以防火、防暑降溫、防臺風、防汛、防靜電、防食物中毒等為重點。
6.1.3.3.3 秋季安全大檢查:以防火、防塵、防凍、保溫、檢查安全防護設(shè)施等為重點。
6.1.3.3.4 冬季安全大檢查:防火、防爆、防凍、防凝、防滑、防大霧等為重點。
6.1.4節(jié)假日前,由辦公室牽頭組織各相關(guān)專業(yè)人員制定檢查方案,開展以防火防爆、崗位責任制履行情況、勞動紀律、治安消防、主輔設(shè)備運行情況、后勤等為重點的檢查。
6.1.5日常安全檢查按如下方式進行:
6.1.5.1 各班組負責人和崗位人員必須嚴格履行交接班檢查和巡回檢查,特別要對危險點進行重點檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,如一時無法處理的必須做好警告標識并向領(lǐng)導匯報。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向領(lǐng)導報告并立即停止作業(yè)。
6.1.5.2 非倒班崗位的人員應根據(jù)本崗位特點,在工作前和工作中進行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,如一時無法處理的必須做好警告標識并向領(lǐng)導匯報。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向部門或公司領(lǐng)導報告并立即停止作業(yè)。
6.1.5.3 各級領(lǐng)導和各級安全管理人員,應在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場進行安全檢查,查找安全問題和隱患,及時督促有關(guān)部門落實整改。
6.1.6 定項檢查
6.1.6.1辦公室負責檢查防火防爆、用火管理、辦公文明、后勤衛(wèi)生。
6.1.6.2控制指揮中心負責檢查消防設(shè)備設(shè)施及弱電機房。
6.1.6.3設(shè)備設(shè)施管理部負責檢查所有功能房、所有運行設(shè)備及建筑設(shè)施。
6.1.6.4客服保安部負責檢查所有巡更點及消防點位、治安維護。
6.1.7定位檢查
6.1.7.1以各防火分區(qū)或管理分區(qū)為單位進行定位檢查。
6.1.8隱患排查應以表格化的形式予以記錄,隱患排查表內(nèi)容主要包括:檢查項目、檢查標準、存在問題、整改建議、整改時間、整改責任人、檢查人、驗收情況、復查人、檢查日期等。
6.2隱患治理
6.2.1 對排查出的事故隱患進行評估分級,按照事故隱患的等級進行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責分工實施監(jiān)控治理。
6.2.2 各級檢查組織和有關(guān)部門對查出的隱患要逐項制訂整改方案,做到“三定”(定方案、定責任人、定完成期限),“四不推”(個人能整改的不推給班組、班組能整改的不推給部門、部門能整改的不推給公司),“五落實”(整改措施、責任、資金、時限和預案),限期整改完成。
6.2.3 對于一般事故隱患,由各部門負責人組織本部門相關(guān)人員立即整改。
6.2.4 暫時不能整改的項目,除采取有效防范措施外,應分別納入技改技措、安全措施或檢修計劃中,限期整改。
6.3重大事故隱患治理
6.3.1各部門一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,不能及時消除和解決的,應寫出事故隱患報告,立即報送公司綜合辦公室。事故隱患報告主要內(nèi)容有:報告部門、事故隱患的危害、事故隱患的現(xiàn)狀、現(xiàn)采取的防范監(jiān)控措施及應急方案、有關(guān)隱患的檢查檢測材料、消除隱患的辦法及存在的主要困難和問題、現(xiàn)階段隱患監(jiān)控的責任部門和責任人。
6.3.2重大事故隱患應由公司安全領(lǐng)導小組牽頭組織評估,明確隱患等級、影響程度和范圍、制定落實整改措施、資金、目標和方案,無法確定方案的,應立即向上級主管部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門上報。重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容:
6.3.2.1治理目標和任務(wù);
6.3.2.2采取的方法和措施;
6.3.2.3經(jīng)費和物資的落實;
6.3.2.4負責治理的機構(gòu)和人員;
6.3.2.5治理時限和要求;
6.3.2.6安全防范措施和應急預案;
6.3.3重大事故隱患的組織管理
6.3.3.1重大事故隱患由控制指揮中心、設(shè)備設(shè)施管理部、辦公室負責管理,由部門主要領(lǐng)導直接負責。
6.3.3.2主管部門掌握重大隱患分布,發(fā)生事故的可能性及其程度,負責事故隱患現(xiàn)場管理。
6.3.3.3主管部門制定應急計劃,采取監(jiān)控措施,并報上級主管部門和安全監(jiān)督管理部門備案。
6.3.3.4主管部門組織進行安全教育,組織模擬重大事故發(fā)生時應采取的緊急處理措施,必要時組織救援、設(shè)備設(shè)施調(diào)配和人員疏散演習。
6.3.3.5 主管部門隨時掌握事故隱患的動態(tài)變化,實行檢測監(jiān)控管理,并建立隱患管理檔案,使隱患情況有據(jù)可查。
6.3.3.6 主管部門保證消防器材、救護用品良好有效。
6.3.4重大事故隱患整改與防范工作
6.3.4.1 存在事故隱患的部門,在報告事故隱患的同時,要積極采取防范監(jiān)控措施落實責任,并按檢查評估后反饋的意見落實整改和防范工作。
6.3.4.2在事故隱患治理過程中,責任部門應當采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標志,暫時停止使用,對暫時難以停止使用的相關(guān)設(shè)施設(shè)備,應當加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
6.3.4.3責任部門在隱患整改完畢后,需組織相關(guān)技術(shù)人員進行審查驗收和效果評估,并對重大隱患管理的相關(guān)材料及時歸檔。
6.3.5公司應當加強對自然災害的預防,對于因自然災害可能導致事故災難的隱患,應當按照有關(guān)法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理,采取可靠的預防措施,制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時,應當及時向各部門、各崗位發(fā)出預警通知;發(fā)生自然災害可能危及各崗位和人員安全的情況時,應當采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施,并及時向當?shù)厝嗣裾捌湎嚓P(guān)部門報告。
6.4相關(guān)方及獎懲管理
6.4.1 公司將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。公司綜合辦公室對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。
6.4.2 對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員,可給予物質(zhì)獎勵和表彰。對蓄意對抗檢查或有意不配合,人為設(shè)置檢查障礙的人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予考核處理。
6.4事故隱患檔案管理
6.4.1公司、二級部門建立相應事故檔案,辦公室負責生產(chǎn)、人身傷亡事故及其他意外事故檔案的管理、設(shè)備事故檔案的管理、火災、爆炸、交通事故檔案的管理。
6.4.2對于重大事故隱患,公司除按規(guī)定報送外,應當及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括:
6.4.2.1 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因;
6.4.2.2 隱患的危害程度和整改難易程度分析;
第2篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理與風險預控管理制度
第一章? 總則
第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號及中煤安〔2011〕686號、中煤安〔2010〕58號有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。
第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。
第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。
第五條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。
第六條? 對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風險不把握不生產(chǎn)。
第二章? 安全隱患排查治理與風險預控職責
第八條? 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。
第九條? 公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；公司分管副總經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領(lǐng)導責任；公司總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術(shù)領(lǐng)導責任；公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。
第十條? 公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。
第十條? 各單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任；分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理負領(lǐng)導責任，負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責任人；業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識及其治理負管理責任；安監(jiān)站（科）對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任；車間、區(qū)隊（科）的負責人，對車間、區(qū)隊（科）的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；車間、區(qū)隊（科）技術(shù)負責人，對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責任，負責制定整改的安全技術(shù)措施，指導安全技術(shù)措施的實施；車間、區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。
第十一條? 各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。
第十二條? 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級分類
第十三條? 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定，嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號）執(zhí)行。
第十四條? 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。
a級：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級：難度大，區(qū)隊、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。
d級：區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條? 對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。
第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法
第十六條? 安全隱患排查分四級：班組、區(qū)隊（科室）、礦（廠）、公司。
第十七條 各單位應結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條? 公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
第十七條? 對嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條? 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責向安全監(jiān)察站（科）、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。
第二十一條? 科室、區(qū)隊（車間）對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”工作制度，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報。
第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當班消除或處置，并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向區(qū)隊（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條? 一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號，安監(jiān)站（科）對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條? 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司，按集團公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實，明確公司專業(yè)部室整改負責人，各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改，由單位首先對整改情況組織驗收，合格后報請相關(guān)部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責監(jiān)督落實，并現(xiàn)場驗收，對隱患進行閉環(huán)、銷號，安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；c級隱患由各礦長（廠長、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長負責落實，由礦（廠）明確職能科室整改負責人；d級隱患由各單位負責整改落實。
第二十五條? 公司及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負責人負責有關(guān)隱患治理措施及落實工作。
第二十六條? 重大安全隱患的整改，由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：
（一）治理的目標和任務(wù)；
（二）采取的方法和措施；
（三）經(jīng)費和物資的落實；
（四）負責治理的機構(gòu)和人員；
（五）治理的時限和要求；
（六）安全措施和應急預案。
第二十七條? 對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，各專業(yè)部室負責具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。
第二十八條? 重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。
第二十九條? 對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時，應及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時，單位應立即啟動應急預案，并及時向公司調(diào)度室報告；公司啟動的應急預案由公司調(diào)度室負責向中煤集團公司總調(diào)度室報告。
第三十條? 在安全隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應制定并落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
第五章? 信息報告
第三十一條? 對排查出的重大安全隱患，單位應當及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應包括：
（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）隱患的治理初步方案。
第三十二條? 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患，匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部；各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應及時匯總，于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患，匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報，直至安全隱患整改完成。
第三十三條? 每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司，由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應當由各單位主要負責人簽字。
第三十四條? 公司成立安全隱患評審組，每月負責對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。
風險預控管理
各單位應建立健全安全風險預控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。
一、 危險源辨識、風險評估
各單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估，并確保：
1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓；
2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；
3、風險評估采用lec評價法，從事故發(fā)生的可能性（l值）, 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e值）, 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）, 確定d值即危險程度，d值大于160為高級風險，責任人為分管礦（廠）領(lǐng)導， d值在70～160之間為中級風險，責任人為職能科室負責人，d值小于70為低級風險，責任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責人。
4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施，單位編制風險預控手冊，基層單位編制風險預控單，各崗位工種編制風險預控卡，礦（廠）領(lǐng)導及職能科室管控風險預控手冊，基層單位管控風險預控單，各崗位工種持風險預控卡上崗。
5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風險評估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評估，對風險采取措施予于消除，對大的風險及時匯報。
7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進行危險源辨識和風險評估。
8、各單位應組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風險預控手冊進行修訂和完善。
二、危險源監(jiān)測
各單位應采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；
2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗，確保靈敏、可靠；
（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
三、風險預警
各單位應采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。
（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。
四、風險控制
各單位應執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風險管理的要求，建立風險控制程序，對風險進行有效控制。
（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式；
（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；
（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術(shù)措施應對危險源進行有效控制。
（5）在高級風險范圍內(nèi)進行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
五、信息與溝通
各單位應建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應確保：
（1）員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；
（2）員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定；
（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風險負責人；
（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。
六、財政保障
各單位應根據(jù)下年度存在的風險制定安技措投入計劃，保障管控風險的投入、降低安全生產(chǎn)風險，并應：
（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關(guān)分析；
（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；
（3）對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析，記錄齊全。
七、評審
各單位應按規(guī)定的時間間隔對風險預控管理進行評審，以確保風險預管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師（技術(shù)負責人）組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風險評估，確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，印發(fā)次年的風險預控手冊；
2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控單；
3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控單；
4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評審。
第3篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理風險預控管理制度
第一章 總則
第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標,依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號及中煤安〔2011〕686號、中煤安〔2010〕58號有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實際,全面體現(xiàn)預防為主的思想,實現(xiàn)對風險的超前預控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風險的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生;而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評估手段進行分級管控,使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。
第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。
第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理,定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級,制定措施,落實責任,限時整改或預控,使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。
第五條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制,落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理,對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度;落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。
第六條 對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時,未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風險不把握不生產(chǎn)。
第二章 安全隱患排查治理與風險預控職責
第八條 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。
第九條 公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人;公司分管副總經(jīng)理,對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領(lǐng)導責任;公司總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審,確定安全隱患級別,并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術(shù)領(lǐng)導責任;公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。
第十條 公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任;公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。
第十條 各單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人;安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任;分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理負領(lǐng)導責任,負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人;總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級,確定治理措施,并將評審結(jié)果落實到各責任人;業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識及其治理負管理責任;安監(jiān)站(科)對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任;車間、區(qū)隊(科)的負責人,對車間、區(qū)隊(科)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任;車間、區(qū)隊(科)技術(shù)負責人,對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責任,負責制定整改的安全技術(shù)措施,指導安全技術(shù)措施的實施;車間、區(qū)隊的班組長,對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任;職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。
第十一條 各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金,安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。
第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級分類
第十三條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定,嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)執(zhí)行。
第十四條 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。
a級:難度很大,公司解決不了,須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級:難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級:難度大,區(qū)隊、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。
d級:區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條 對安全隱患應及時梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。
第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法
第十六條 安全隱患排查分四級:班組、區(qū)隊(科室)、礦(廠)、公司。
第十七條 各單位應結(jié)合實際和專業(yè)特點,從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條 公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
第十七條 對嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。
第二十一條 科室、區(qū)隊(車間)對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理,誰驗收、誰負責”工作制度,確定責任人、隱患等級、治理措施,進行登記,上報。
第二十二條 班組排查的安全隱患必須當班消除或處置,并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向區(qū)隊(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報,并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條 一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案,責成立即整改或限期整改,并下達整改通知書。對限期整改的隱患,及時建檔編號,由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號,安監(jiān)站(科)對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司,按集團公司要求整改;b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實,明確公司專業(yè)部室整改負責人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改,由單位首先對整改情況組織驗收,合格后報請相關(guān)部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責監(jiān)督落實,并現(xiàn)場驗收,對隱患進行閉環(huán)、銷號,安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查;c級隱患由各礦長(廠長、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長負責落實,由礦(廠)明確職能科室整改負責人;d級隱患由各單位負責整改落實。
第二十五條 公司及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負責人負責有關(guān)隱患治理措施及落實工作。
第二十六條 重大安全隱患的整改,由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容:
(一)治理的目標和任務(wù);
(二)采取的方法和措施;
(三)經(jīng)費和物資的落實;
(四)負責治理的機構(gòu)和人員;
(五)治理的時限和要求;
(六)安全措施和應急預案。
第二十七條 對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦,各專業(yè)部室負責具體牽頭落實,重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。
第二十八條 重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應對治理情況進行評估,編寫評估報告,并將評估報告送報相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。
第二十九條 對于因自然災害可能導致事故災難的隱患,應及時排查治理,采取可靠的預防措施,制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時,應及時發(fā)出預警通知;發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時,單位應立即啟動應急預案,并及時向公司調(diào)度室報告;公司啟動的應急預案由公司調(diào)度室負責向中煤集團公司總調(diào)度室報告。
第三十條 在安全隱患治理過程中,應采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應制定并落實相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。
第五章 信息報告
第三十一條 對排查出的重大安全隱患,單位應當及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應包括:
(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(三)隱患的治理初步方案。
第三十二條 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患,匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應及時匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報,直至安全隱患整改完成。
第三十三條 每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應當由各單位主要負責人簽字。
第三十四條 公司成立安全隱患評審組,每月負責對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。
風險預控管理
各單位應建立健全安全風險預控管理制度,從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果,對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制,預防事故的發(fā)生。
一、 危險源辨識、風險評估
各單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估,并確保:
1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓;
2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;
3、風險評估采用lec評價法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險程度,d值大于160為高級風險,責任人為分管礦(廠)領(lǐng)導, d值在70~160之間為中級風險,責任人為職能科室負責人,d值小于70為低級風險,責任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責人。
4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施,單位編制風險預控手冊,基層單位編制風險預控單,各崗位工種編制風險預控卡,礦(廠)領(lǐng)導及職能科室管控風險預控手冊,基層單位管控風險預控單,各崗位工種持風險預控卡上崗。
5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風險評估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會,組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評估,對風險采取措施予于消除,對大的風險及時匯報。
7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時,必須要進行危險源辨識和風險評估。
8、各單位應組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風險預控手冊進行修訂和完善。
二、危險源監(jiān)測
各單位應采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風險管理程序中予以明確;
2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗,確保靈敏、可靠;
(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
三、風險預警
各單位應采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警,使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。
(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險,制定相應的預警方法;
(2)建立完備的信息流通渠道,使預警信息傳遞暢通、及時。
四、風險控制
各單位應執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風險管理的要求,建立風險控制程序,對風險進行有效控制。
(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;
(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;
(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術(shù)措施應對危險源進行有效控制。
(5)在高級風險范圍內(nèi)進行作業(yè)時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
五、信息與溝通
各單位應建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應確保:
(1)員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審;
(2)員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定;
(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風險負責人;
(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估,并留有記錄。
六、財政保障
各單位應根據(jù)下年度存在的風險制定安技措投入計劃,保障管控風險的投入、降低安全生產(chǎn)風險,并應:
(1)建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關(guān)分析;
(2)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析,記錄齊全;
(3)對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析,記錄齊全。
七、評審
各單位應按規(guī)定的時間間隔對風險預控管理進行評審,以確保風險預管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師(技術(shù)負責人)組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風險評估,確定風險級別、落實責任人、確定預控措施,印發(fā)次年的風險預控手冊;
2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施,如有變化重新修訂風險預控單;
3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施,如有變化重新修訂風險預控單;
4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評審。
