文廣局機(jī)關(guān)定點(diǎn)單位管理制度范文
一、定點(diǎn)單位名稱名錄經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議確定后,不得無(wú)故增減。確需增減的,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究同意后方可確定。
二、因工作需要確需簽單的只能在指定的合作單位簽單。
三、確定定點(diǎn)消費(fèi)單位時(shí),同一類型的定點(diǎn)消費(fèi)單位不得少于2家,不得多于4家。
四、所有簽單必須附審批單和簽單內(nèi)容清單。消費(fèi)審批單一般應(yīng)在消費(fèi)前從局辦公室領(lǐng)取并按程序?qū)徟?同意后,方可簽單消費(fèi)。特殊情況下須在事后一周內(nèi)辦結(jié)審批手續(xù),過(guò)期一律按自費(fèi)處理。消費(fèi)清單必須注明經(jīng)辦人、消費(fèi)事項(xiàng)、原因、對(duì)象、具體消費(fèi)內(nèi)容、單價(jià)及總價(jià),消費(fèi)清單須經(jīng)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
五、審批單與消費(fèi)清單不論數(shù)額多少,一律實(shí)行一次消費(fèi)附一張審批單,不得累計(jì)審批,消費(fèi)清單金額只能少于審批單金額,超過(guò)審批金額的審批單必須重新進(jìn)行審批。
六、300元以內(nèi)的審批單由分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審批;300元以上由局長(zhǎng)審批。
七、各定點(diǎn)單位在對(duì)方簽單時(shí)要審查審批單,凡無(wú)審批單或未按程序?qū)徟?一律不準(zhǔn)辦理,或經(jīng)核實(shí)后方可辦理。定點(diǎn)單位結(jié)算時(shí)必須出具審批單并附消費(fèi)清單方能進(jìn)行結(jié)算。只出具一單的或未按規(guī)定程序?qū)徟?一律由被指定的定點(diǎn)單位自行負(fù)責(zé),單位不負(fù)責(zé)結(jié)算。
