第1篇 h煤礦分類管理制度
一、礦井分類
我礦為一類礦井,屬災(zāi)害不嚴(yán)重或有能力管控災(zāi)害的煤炭生產(chǎn)企業(yè)。
二、隱患的分類標(biāo)準(zhǔn)和程序
(一)按隱患種類可分為“一通三防”、水害、頂板、機(jī)電、提升運(yùn)輸、消防、安全管理和其他隱患。
(二)按隱患整改難易程度可分為a級(jí)、b級(jí)、c級(jí)。a級(jí)隱患:整改難度大,礦方解決不了,需上報(bào)縣煤管辦幫助組織整改;b級(jí)隱患:整改難度一般,區(qū)隊(duì)解決不了,需由礦井統(tǒng)一組織整改;c級(jí)隱患:整改難度較小,需由區(qū)隊(duì)組織整改。
(三)安全隱患分類表
分類
分級(jí)
a級(jí)
b級(jí)
c級(jí)
一
通
三
防
1、礦井通風(fēng)能力不足
2、主扇風(fēng)機(jī)性能達(dá)不到要求
3、礦井通風(fēng)系統(tǒng)不合理
1、采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)不完善
2、采區(qū)防塵系統(tǒng)不健全或供水達(dá)不到要求
3、巷道嚴(yán)重失修,進(jìn)回風(fēng)巷道斷面不足而未及時(shí)處理的
4、采、掘面風(fēng)量達(dá)不到要求
5、局扇安設(shè)位置不當(dāng)吸循環(huán)風(fēng)的
6、監(jiān)控系統(tǒng)及斷電裝置不完善的
7、
1、不按規(guī)定安裝和使用局扇,隨意停電、停風(fēng),隨意撕開(kāi)風(fēng)筒,風(fēng)筒距離超過(guò)規(guī)定;臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)不立即撤人、斷電;不設(shè)柵欄提示警標(biāo)的
2、采掘工作面煤塵超標(biāo)
3、通風(fēng)系統(tǒng)中出現(xiàn)單道風(fēng)門(mén)或同時(shí)打開(kāi)風(fēng)門(mén)造成風(fēng)流短路;通風(fēng)設(shè)施質(zhì)量低劣,跑漏風(fēng)嚴(yán)重,主要進(jìn)回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門(mén)沒(méi)有設(shè)聯(lián)鎖裝置的
4、局扇無(wú)上架,風(fēng)筒破口漏風(fēng)嚴(yán)重,吊掛彎曲不直,接口無(wú)反壓邊
5、盲巷停風(fēng)不按規(guī)定及時(shí)密閉的
防
治
水
1、奧灰水侵入
2、采區(qū)(復(fù)雜)老空積水
3、雨季洪水潰入井下
4、礦井供電線路、設(shè)備老化
1、三灰水的影響
2、鉆空封閉不良
3、采區(qū)泵房排水能力不足
4、中央泵房水倉(cāng)淤積嚴(yán)重
5、防水閘門(mén)失靈
6、迎頭頂水掘進(jìn)及上覆積水回采
1、不按規(guī)定對(duì)本礦的老空積水情況及相鄰礦井的開(kāi)采積水情況定期核查的
2、采掘工作面出現(xiàn)出水征兆未及時(shí)回報(bào)而又不采取果斷措施確保安全的
頂
板
特除高應(yīng)力區(qū)的開(kāi)采
1、工作面初次放頂撤面,缺支柱嚴(yán)重
2、主要巷道嚴(yán)重變形(失修)
3、工作面懸頂超過(guò)規(guī)定
4、嚴(yán)重的軟底與復(fù)合頂板工作面
1、采掘工作面過(guò)變化帶
2、超前支護(hù)、端頭支護(hù)不按規(guī)定支設(shè)或支設(shè)不合格,斷層處、頂板破碎處控制不力的
3、工作面兩巷折梁斷柱
4、空頂作業(yè)
5、工作面支柱初撐力低
6、機(jī)頭機(jī)尾未打壓柱的
機(jī)
電
運(yùn)
輸
1、主副井提升設(shè)備有嚴(yán)重缺陷
2、礦井主排水設(shè)備失修或管路能力不足
3、礦井單回路供電
4、主扇風(fēng)機(jī)備用風(fēng)機(jī)起不到備用作用的
5、礦井供電線路、設(shè)備老化
1、采區(qū)泵房供電能力不足
2、罐道磨損嚴(yán)重
3、采區(qū)上、下山管理
4、主提升絞車?yán)K老化
5、主要運(yùn)輸大巷軌道老化
6、采區(qū)提升設(shè)備老化或保護(hù)不齊全
7、主提升地點(diǎn)無(wú)候車室
8、副井安全保護(hù)不齊全
9、主要運(yùn)輸大巷高度不符合要求
1、主提升裝置各種保護(hù)試驗(yàn)失效,各種保護(hù)不起作用
2、提升鋼絲繩磨損斷絲銹蝕,使用時(shí)間超過(guò)規(guī)程規(guī)定未更換或未按規(guī)定檢驗(yàn)和檢查的
3、壓風(fēng)機(jī)(包括風(fēng)包)安全閥斷水、斷電、超溫、超壓、保護(hù)裝設(shè)不全或不起作用的
4、井上下使用的高低壓開(kāi)關(guān)操作機(jī)構(gòu)失靈,閉鎖裝置不起作用的
5、井下三大保護(hù)及照明信號(hào)等不按規(guī)定使用或保護(hù)不起作用的,電動(dòng)機(jī)綜保及過(guò)流短路保護(hù)人為甩掉不用的
綜
合
受多種因素影響的復(fù)采
1、懸移支架工作面管理
2、懸移支架工作面安裝、回撤
其
它
1、井筒嚴(yán)重變形
2、礦井安全出口不符合要求
1、放炮透老巷
2、大煤倉(cāng)施工
3、井下通訊設(shè)施不符合要求
1、采煤工作面出口不暢通
2、炮眼封泥不符合要求
3、瞎炮處理
三、管理措施
礦井隱患排查整改工作實(shí)行3級(jí)管理,即班組、區(qū)隊(duì)和礦井。班組實(shí)行班排查,主要排查整改生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患;區(qū)隊(duì)實(shí)行日排查,主要排查整改本區(qū)隊(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的隱患;礦井實(shí)行周排查,主要排查整改礦井重大、較大隱患和一般隱患。
(一) 安全隱患排查方法
建立健全隱患排查制度。礦井按不同生產(chǎn)性質(zhì)、工作范圍、作業(yè)特點(diǎn)、危害因素分別編制各作業(yè)崗位隱患排查卡、班組隱患排查卡、區(qū)隊(duì)隱患排查卡,礦安檢科編制全礦隱患排查整改通知表。
1、崗位人員每班對(duì)照崗位隱患排查卡內(nèi)容要求,進(jìn)行崗位隱患排查,班組長(zhǎng)對(duì)本班組隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督管理,并持班組隱患排查卡對(duì)班組作業(yè)范圍內(nèi)隱患進(jìn)行全面排查,發(fā)現(xiàn)隱患立即整改,確認(rèn)無(wú)危險(xiǎn)時(shí)方準(zhǔn)人員作業(yè)。當(dāng)班作業(yè)結(jié)束,收集整理隱患排查整改情況,形成班組隱患排查臺(tái)賬。
2、安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理科室、區(qū)隊(duì),對(duì)照本系統(tǒng)隱患排查卡內(nèi)容要求,對(duì)分管區(qū)域內(nèi)的隱患進(jìn)行全面排查,將排查卡反饋至安全監(jiān)控調(diào)度中心。同時(shí),由科室、區(qū)隊(duì)值班干部收集整理后,形成科室、區(qū)隊(duì)隱患排查臺(tái)賬,并由專人負(fù)責(zé)。
3、礦井主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人要根據(jù)全礦隱患排查整改工作安排,每周組織一次全面隱患排查,礦每月至少組織一次全礦全面隱患排查分析會(huì),對(duì)當(dāng)月礦井隱患進(jìn)行梳理分析,由安全檢查部門(mén)統(tǒng)一建立全礦隱患排查臺(tái)賬,實(shí)行檔案化管理,并經(jīng)礦主要負(fù)責(zé)人審核簽字后,按要求及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)。
礦安全檢查部門(mén)每月參照備案的安全檢查表,重點(diǎn)排查重大、較大隱患、一般隱患,建立隱患排查整改臺(tái)賬,跟蹤、督查隱患整改情況,實(shí)施隱患排查整改閉合管理。
(二) 隱患整改及上報(bào)
礦井主要負(fù)責(zé)人及安全礦長(zhǎng)必須親自安排本單位的日常隱患排查及整改工作。每班對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行排查,指派專人負(fù)責(zé)隱患的整改。隱患整改必須堅(jiān)持“五定”原則,確保整改落到實(shí)處。要認(rèn)真填寫(xiě)隱患排查及整改記錄、驗(yàn)收記錄,指派專人負(fù)責(zé),并建立臺(tái)賬。
c級(jí)隱患由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)及時(shí)組織整改,整改報(bào)告經(jīng)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)礦安檢部門(mén)。b級(jí)隱患由礦安檢部門(mén)對(duì)隱患提出整改意見(jiàn),指導(dǎo)隱患單位制定隱患整改方案,并督促落實(shí)整改。對(duì)資金投入較大或需要多單位共同整改的隱患,應(yīng)提交礦安全辦公會(huì)議研究決定。a級(jí)隱患由礦安全辦公會(huì)議研究,提出初步整改方案上報(bào)縣煤炭管理辦公室,經(jīng)縣煤炭管理辦公室審批后積極組織整改。
各級(jí)各單位對(duì)日常隱患排查、專項(xiàng)安全檢查、全面安全檢查、季度安全大檢查查出的各類的隱患,按照“五定”的原則落實(shí)整改,做到隱患整改“五落實(shí)”、“五到位”納入隱患整改檔案,實(shí)行閉合管理。
(三) 隱患整改驗(yàn)收及銷號(hào)
隱患整改復(fù)查驗(yàn)收情況應(yīng)納入各級(jí)隱患排查臺(tái)賬,隱患整改復(fù)查驗(yàn)收合格,經(jīng)復(fù)查驗(yàn)收人員簽字,予以銷號(hào)。c級(jí)隱患整改完成后,由礦包片領(lǐng)導(dǎo)復(fù)查驗(yàn)收;b級(jí)隱患整改完成后,由礦組織安全檢查部門(mén)驗(yàn)收;a級(jí)隱患整改完成后,由礦組織預(yù)驗(yàn)收,報(bào)縣煤管辦復(fù)查驗(yàn)收。
(四) 重大隱患整改
重大隱患的整改由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé),組成重大隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組,在主管業(yè)務(wù)部門(mén)指導(dǎo)下,做出停產(chǎn)或停止使用相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)備設(shè)施的決定,制定針對(duì)性安全技術(shù)措施,限期進(jìn)行整改。對(duì)可能危及周邊單位和人員的重大隱患,應(yīng)及時(shí)告知。
礦安檢部門(mén)對(duì)全礦的重大隱患實(shí)行掛牌督辦,建檔管理,節(jié)點(diǎn)控制,逐項(xiàng)驗(yàn)收,做到排查整改閉合管理到位。
重大隱患排查整改實(shí)行“一案一檔”管理,保存期至少一年。存檔的主要內(nèi)容應(yīng)包括:重大隱患評(píng)估定級(jí)材料,礦井安全生產(chǎn)重大事故隱患排查整改報(bào)告表,監(jiān)管部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書(shū),重大隱患整改方案;監(jiān)管部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表,重大隱患整改完成評(píng)估報(bào)告,安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告書(shū),監(jiān)管部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表及其他相關(guān)資料。
四、獎(jiǎng)懲規(guī)定
(一)加大責(zé)任追究力度,落實(shí)隱患排查整改責(zé)任。生產(chǎn)單位是隱患排查整改的主體,主要負(fù)責(zé)人對(duì)隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé),各級(jí)分管副職對(duì)分管范圍內(nèi)的隱患排查整改工作負(fù)責(zé),區(qū)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)本工作區(qū)域的隱患排查整改工作負(fù)責(zé);礦安檢科對(duì)全礦范圍的隱患排查整改工作負(fù)指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、督促整改落實(shí)責(zé)任。
(二)建立“前追后究”制度?！扒白贰?礦安全檢查部門(mén)按分管業(yè)務(wù)范圍,在生產(chǎn)區(qū)域發(fā)現(xiàn)了重大、較大隱患,而下一級(jí)管理人員在同一作業(yè)區(qū)域、同一班次沒(méi)有發(fā)現(xiàn),要追究有關(guān)人員的責(zé)任;“后究”:所有工作區(qū)域因?yàn)殡[患沒(méi)有被排查發(fā)現(xiàn)且沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行治理而發(fā)生事故的,要對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行追究責(zé)任這樣,一級(jí)抓一級(jí),一級(jí)監(jiān)督一級(jí),一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé),環(huán)環(huán)相扣,形成了自上而下安全隱患分級(jí)管理工作體系,使安全管理的壓力得到了層層傳遞。
(三)礦井每季度對(duì)各各單位隱患管理進(jìn)行一次檢查,評(píng)比第一名獎(jiǎng)2000元,最后一名罰2000元。
本制度自二〇一六年十月一日起執(zhí)行。
第2篇 煤礦分類管理制度
一、礦井分類
我礦為一類礦井，屬災(zāi)害不嚴(yán)重或有能力管控災(zāi)害的煤炭生產(chǎn)企業(yè)。
二、隱患的分類標(biāo)準(zhǔn)和程序
（一）按隱患種類可分為“一通三防”、水害、頂板、機(jī)電、提升運(yùn)輸、消防、安全管理和其他隱患。
（二）按隱患整改難易程度可分為a級(jí)、b級(jí)、c級(jí)。a級(jí)隱患：整改難度大，礦方解決不了，需上報(bào)縣煤管辦幫助組織整改；b級(jí)隱患：整改難度一般，區(qū)隊(duì)解決不了，需由礦井統(tǒng)一組織整改；c級(jí)隱患：整改難度較小，需由區(qū)隊(duì)組織整改。
（三）安全隱患分類表
| 分類 分級(jí) | a級(jí) | b級(jí) | c級(jí) |
| 一 通 三 防 | 1、礦井通風(fēng)能力不足 2、主扇風(fēng)機(jī)性能達(dá)不到要求 3、礦井通風(fēng)系統(tǒng)不合理 | 1、采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)不完善 2、采區(qū)防塵系統(tǒng)不健全或供水達(dá)不到要求 3、巷道嚴(yán)重失修，進(jìn)回風(fēng)巷道斷面不足而未及時(shí)處理的 4、采、掘面風(fēng)量達(dá)不到要求 5、局扇安設(shè)位置不當(dāng)吸循環(huán)風(fēng)的 6、監(jiān)控系統(tǒng)及斷電裝置不完善的 7、 | 1、不按規(guī)定安裝和使用局扇，隨意停電、停風(fēng)，隨意撕開(kāi)風(fēng)筒，風(fēng)筒距離超過(guò)規(guī)定；臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)不立即撤人、斷電；不設(shè)柵欄提示警標(biāo)的 2、采掘工作面煤塵超標(biāo) 3、通風(fēng)系統(tǒng)中出現(xiàn)單道風(fēng)門(mén)或同時(shí)打開(kāi)風(fēng)門(mén)造成風(fēng)流短路；通風(fēng)設(shè)施質(zhì)量低劣，跑漏風(fēng)嚴(yán)重，主要進(jìn)回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門(mén)沒(méi)有設(shè)聯(lián)鎖裝置的 4、局扇無(wú)上架，風(fēng)筒破口漏風(fēng)嚴(yán)重，吊掛彎曲不直，接口無(wú)反壓邊 5、盲巷停風(fēng)不按規(guī)定及時(shí)密閉的 |
| 防 治 水 | 1、奧灰水侵入 2、采區(qū)（復(fù)雜）老空積水 3、雨季洪水潰入井下 4、礦井供電線路、設(shè)備老化 | 1、三灰水的影響 2、鉆空封閉不良 3、采區(qū)泵房排水能力不足 4、中央泵房水倉(cāng)淤積嚴(yán)重 5、防水閘門(mén)失靈 6、迎頭頂水掘進(jìn)及上覆積水回采 | 1、不按規(guī)定對(duì)本礦的老空積水情況及相鄰礦井的開(kāi)采積水情況定期核查的 2、采掘工作面出現(xiàn)出水征兆未及時(shí)回報(bào)而又不采取果斷措施確保安全的 |
| 頂 板 | 特除高應(yīng)力區(qū)的開(kāi)采 | 1、工作面初次放頂撤面，缺支柱嚴(yán)重 2、主要巷道嚴(yán)重變形（失修） 3、工作面懸頂超過(guò)規(guī)定 4、嚴(yán)重的軟底與復(fù)合頂板工作面 | 1、采掘工作面過(guò)變化帶 2、超前支護(hù)、端頭支護(hù)不按規(guī)定支設(shè)或支設(shè)不合格，斷層處、頂板破碎處控制不力的 3、工作面兩巷折梁斷柱 4、空頂作業(yè) 5、工作面支柱初撐力低 6、機(jī)頭機(jī)尾未打壓柱的 |
| 機(jī) 電 運(yùn) 輸 | 1、主副井提升設(shè)備有嚴(yán)重缺陷 2、礦井主排水設(shè)備失修或管路能力不足 3、礦井單回路供電 4、主扇風(fēng)機(jī)備用風(fēng)機(jī)起不到備用作用的 5、礦井供電線路、設(shè)備老化 | 1、采區(qū)泵房供電能力不足 2、罐道磨損嚴(yán)重 3、采區(qū)上、下山管理 4、主提升絞車?yán)K老化 5、主要運(yùn)輸大巷軌道老化 6、采區(qū)提升設(shè)備老化或保護(hù)不齊全 7、主提升地點(diǎn)無(wú)候車室 8、副井安全保護(hù)不齊全 9、主要運(yùn)輸大巷高度不符合要求 | 1、主提升裝置各種保護(hù)試驗(yàn)失效，各種保護(hù)不起作用 2、提升鋼絲繩磨損斷絲銹蝕，使用時(shí)間超過(guò)規(guī)程規(guī)定未更換或未按規(guī)定檢驗(yàn)和檢查的 3、壓風(fēng)機(jī)（包括風(fēng)包）安全閥斷水、斷電、超溫、超壓、保護(hù)裝設(shè)不全或不起作用的 4、井上下使用的高低壓開(kāi)關(guān)操作機(jī)構(gòu)失靈，閉鎖裝置不起作用的 5、井下三大保護(hù)及照明信號(hào)等不按規(guī)定使用或保護(hù)不起作用的，電動(dòng)機(jī)綜保及過(guò)流短路保護(hù)人為甩掉不用的 |
| 綜 合 | 受多種因素影響的復(fù)采 | 1、懸移支架工作面管理 2、懸移支架工作面安裝、回撤 | |
| 其 它 | 1、井筒嚴(yán)重變形 2、礦井安全出口不符合要求 | 1、放炮透老巷 2、大煤倉(cāng)施工 3、井下通訊設(shè)施不符合要求 | 1、采煤工作面出口不暢通 2、炮眼封泥不符合要求 3、瞎炮處理 |
三、管理措施
礦井隱患排查整改工作實(shí)行3級(jí)管理，即班組、區(qū)隊(duì)和礦井。班組實(shí)行班排查，主要排查整改生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患；區(qū)隊(duì)實(shí)行日排查，主要排查整改本區(qū)隊(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的隱患；礦井實(shí)行周排查，主要排查整改礦井重大、較大隱患和一般隱患。
（一） 安全隱患排查方法
建立健全隱患排查制度。礦井按不同生產(chǎn)性質(zhì)、工作范圍、作業(yè)特點(diǎn)、危害因素分別編制各作業(yè)崗位隱患排查卡、班組隱患排查卡、區(qū)隊(duì)隱患排查卡，礦安檢科編制全礦隱患排查整改通知表。
1、崗位人員每班對(duì)照崗位隱患排查卡內(nèi)容要求，進(jìn)行崗位隱患排查，班組長(zhǎng)對(duì)本班組隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督管理，并持班組隱患排查卡對(duì)班組作業(yè)范圍內(nèi)隱患進(jìn)行全面排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，確認(rèn)無(wú)危險(xiǎn)時(shí)方準(zhǔn)人員作業(yè)。當(dāng)班作業(yè)結(jié)束，收集整理隱患排查整改情況，形成班組隱患排查臺(tái)賬。
2、安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理科室、區(qū)隊(duì)，對(duì)照本系統(tǒng)隱患排查卡內(nèi)容要求，對(duì)分管區(qū)域內(nèi)的隱患進(jìn)行全面排查，將排查卡反饋至安全監(jiān)控調(diào)度中心。同時(shí)，由科室、區(qū)隊(duì)值班干部收集整理后，形成科室、區(qū)隊(duì)隱患排查臺(tái)賬，并由專人負(fù)責(zé)。
3、礦井主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人要根據(jù)全礦隱患排查整改工作安排，每周組織一次全面隱患排查，礦每月至少組織一次全礦全面隱患排查分析會(huì)，對(duì)當(dāng)月礦井隱患進(jìn)行梳理分析，由安全檢查部門(mén)統(tǒng)一建立全礦隱患排查臺(tái)賬，實(shí)行檔案化管理，并經(jīng)礦主要負(fù)責(zé)人審核簽字后，按要求及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)。
礦安全檢查部門(mén)每月參照備案的安全檢查表，重點(diǎn)排查重大、較大隱患、一般隱患，建立隱患排查整改臺(tái)賬，跟蹤、督查隱患整改情況，實(shí)施隱患排查整改閉合管理。
（二） 隱患整改及上報(bào)
礦井主要負(fù)責(zé)人及安全礦長(zhǎng)必須親自安排本單位的日常隱患排查及整改工作。每班對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行排查，指派專人負(fù)責(zé)隱患的整改。隱患整改必須堅(jiān)持“五定”原則，確保整改落到實(shí)處。要認(rèn)真填寫(xiě)隱患排查及整改記錄、驗(yàn)收記錄，指派專人負(fù)責(zé)，并建立臺(tái)賬。
c級(jí)隱患由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)及時(shí)組織整改，整改報(bào)告經(jīng)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)礦安檢部門(mén)。b級(jí)隱患由礦安檢部門(mén)對(duì)隱患提出整改意見(jiàn)，指導(dǎo)隱患單位制定隱患整改方案，并督促落實(shí)整改。對(duì)資金投入較大或需要多單位共同整改的隱患，應(yīng)提交礦安全辦公會(huì)議研究決定。a級(jí)隱患由礦安全辦公會(huì)議研究，提出初步整改方案上報(bào)縣煤炭管理辦公室，經(jīng)縣煤炭管理辦公室審批后積極組織整改。
各級(jí)各單位對(duì)日常隱患排查、專項(xiàng)安全檢查、全面安全檢查、季度安全大檢查查出的各類的隱患，按照“五定”的原則落實(shí)整改，做到隱患整改“五落實(shí)”、“五到位”納入隱患整改檔案，實(shí)行閉合管理。
（三） 隱患整改驗(yàn)收及銷號(hào)
隱患整改復(fù)查驗(yàn)收情況應(yīng)納入各級(jí)隱患排查臺(tái)賬，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收合格，經(jīng)復(fù)查驗(yàn)收人員簽字，予以銷號(hào)。c級(jí)隱患整改完成后，由礦包片領(lǐng)導(dǎo)復(fù)查驗(yàn)收；b級(jí)隱患整改完成后，由礦組織安全檢查部門(mén)驗(yàn)收；a級(jí)隱患整改完成后，由礦組織預(yù)驗(yàn)收，報(bào)縣煤管辦復(fù)查驗(yàn)收。
（四） 重大隱患整改
重大隱患的整改由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，組成重大隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組，在主管業(yè)務(wù)部門(mén)指導(dǎo)下，做出停產(chǎn)或停止使用相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)備設(shè)施的決定，制定針對(duì)性安全技術(shù)措施，限期進(jìn)行整改。對(duì)可能危及周邊單位和人員的重大隱患，應(yīng)及時(shí)告知。
礦安檢部門(mén)對(duì)全礦的重大隱患實(shí)行掛牌督辦，建檔管理，節(jié)點(diǎn)控制，逐項(xiàng)驗(yàn)收，做到排查整改閉合管理到位。
重大隱患排查整改實(shí)行“一案一檔”管理，保存期至少一年。存檔的主要內(nèi)容應(yīng)包括：重大隱患評(píng)估定級(jí)材料，礦井安全生產(chǎn)重大事故隱患排查整改報(bào)告表，監(jiān)管部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書(shū)，重大隱患整改方案；監(jiān)管部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表，重大隱患整改完成評(píng)估報(bào)告，安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告書(shū)，監(jiān)管部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表及其他相關(guān)資料。
四、獎(jiǎng)懲規(guī)定
（一）加大責(zé)任追究力度，落實(shí)隱患排查整改責(zé)任。生產(chǎn)單位是隱患排查整改的主體，主要負(fù)責(zé)人對(duì)隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé)，各級(jí)分管副職對(duì)分管范圍內(nèi)的隱患排查整改工作負(fù)責(zé)，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)本工作區(qū)域的隱患排查整改工作負(fù)責(zé)；礦安檢科對(duì)全礦范圍的隱患排查整改工作負(fù)指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、督促整改落實(shí)責(zé)任。
（二）建立“前追后究”制度。“前追”：礦安全檢查部門(mén)按分管業(yè)務(wù)范圍，在生產(chǎn)區(qū)域發(fā)現(xiàn)了重大、較大隱患，而下一級(jí)管理人員在同一作業(yè)區(qū)域、同一班次沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，要追究有關(guān)人員的責(zé)任；“后究”：所有工作區(qū)域因?yàn)殡[患沒(méi)有被排查發(fā)現(xiàn)且沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行治理而發(fā)生事故的，要對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行追究責(zé)任這樣，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)監(jiān)督一級(jí)，一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)，環(huán)環(huán)相扣，形成了自上而下安全隱患分級(jí)管理工作體系，使安全管理的壓力得到了層層傳遞。
（三）礦井每季度對(duì)各各單位隱患管理進(jìn)行一次檢查，評(píng)比第一名獎(jiǎng)2000元，最后一名罰2000元。
本制度自二〇一六年十月一日起執(zhí)行。
