關(guān)于審計的自查報告十二篇

發(fā)布時間：2024-10-23 查看人數(shù)：51

關(guān)于審計的自查報告

第一篇關(guān)于審計的自查報告4350字

按照開展審計工作評議的統(tǒng)一安排，4月30日，區(qū)審計局召開自查自評會議，并邀請工作評議組成員、部分區(qū)_代表、被審計單位負(fù)責(zé)人以及機關(guān)退休老同志參加。會上，大家肯定了近年來審計工作所取得的成績，同時也指出審計工作存在的不足，并制定了初步整改措施。

一、近年來審計工作所取得的成績

在區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)_、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下，近三年來審計工作取得了長足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個方面：

(一)審計觀念全面更新。觀念是行動的先導(dǎo)。三年來，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，切實做到了“三個轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務(wù)轉(zhuǎn)變，改變了社會上認(rèn)為“審計工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計氛圍、融洽了審計關(guān)系，審計工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個人主動請予審計，要求審計的越來越多，請審計提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來越多，采納審計建議、按審計意見進行整改的越來越多。

(二)審計工作成效明顯。2024以來，我局共開展了109個項目(單位)的審計及審計調(diào)查，查出管理不規(guī)范金額41463萬元，糾正歸還原渠道的資金達3418萬元;開展災(zāi)后恢復(fù)重建、擴大內(nèi)需和港澳援建項目跟蹤審計(調(diào)查)623人次，發(fā)放整改意見函215份，對項目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效;開展“普九”債務(wù)化解審計調(diào)查，核減債務(wù)1101萬元;牽頭組織了區(qū)級政府性負(fù)債清理，核減債務(wù)12541萬元，核減率7.08%;核減國家建設(shè)工程投資4300萬元，挽回經(jīng)濟損失3600萬元，核減城市建設(shè)中以開發(fā)帶動的項目虧損3016萬元，積極消化了一些不穩(wěn)定的社會矛盾;向有關(guān)部門移送案件線索6件;堅持以審促糾、以審促建，提出合理性建議105條，促使被審計單位建立完善了56項管理制度，審計職能作用得到充分發(fā)揮。

(三)機制制度逐步健全。一是健全工作機制。以區(qū)委政府的名義先后出臺了《關(guān)于進一步加強審計監(jiān)督，促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的意見》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果運用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國家投資建設(shè)項目管理暫行規(guī)定》等5個規(guī)范性文件，從而使審計工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標(biāo)科學(xué)、責(zé)任明確的原則，先后制定了《政務(wù)公開制度》、《審計程序制度》、《廉政監(jiān)督責(zé)任制度》、《廉潔從審紀(jì)律》等數(shù)項內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計計劃、審計查證、審計審理、審計執(zhí)行“四權(quán)分離”的管理辦法，待進一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對進一步提升審計質(zhì)量和效能，促進廉潔從審起到積極的推動作用。

(四)審計質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計工作的“生命線”。近年來，我們堅持以完善控制體系為抓手，嚴(yán)把“四關(guān)”，狠抓審計質(zhì)量全面提高，三年間無一例質(zhì)量投訴。一是嚴(yán)把審前調(diào)查關(guān)。通過查資料、走訪、問詢等方式開展審前調(diào)查，深入了解被審計單位的機構(gòu)設(shè)置、資金來源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計方案提供依據(jù)。二是嚴(yán)把質(zhì)量復(fù)核關(guān)。將審計復(fù)核工作貫穿于審計項目實施的全過程，對每一個審計項目嚴(yán)格實行三次復(fù)核，即征求意見稿復(fù)核、全面復(fù)核、對外報告復(fù)核，確保項目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯、廉政“零”投訴。三是嚴(yán)把處理處罰關(guān)。在重點把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時，堅持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。認(rèn)真開展審計決定執(zhí)行回訪活動，督促被審計單位落實整改事項，進一步加強管理。四是嚴(yán)把項目抽審關(guān)。創(chuàng)新實行項目抽審制，即由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，定期在已完成的審計項目中抽取一定比例項目實行再審，通過抽審提高審計質(zhì)量，并將抽審情況在機關(guān)內(nèi)部予以通報。

(五)審計形象明顯提升。一是堅持文明從審。做到“三個結(jié)合”：即依法審計和文明審計相結(jié)合、審計監(jiān)督與審計服務(wù)相結(jié)合、防護性與建設(shè)性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中服務(wù)，在服務(wù)中監(jiān)督，學(xué)會換位思考，用審計別人的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，用理解自己的理念來理解別人。二是狠抓班子建設(shè)。以建設(shè)學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子為契機，要求班子成員深層“_”、全面“洗臉”、經(jīng)常“洗手”、長期“洗禮”，要有一種本領(lǐng)恐慌的危機感、責(zé)任感、使命感，樹立終身學(xué)習(xí)意識。堅持重大事項集體討論決定，堅持民主集中制原則，樹立團結(jié)協(xié)作意識。班子連續(xù)三年被評為“四好班子”。三是抓實廉政教育。通過開展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開展“向王瑛同志學(xué)習(xí)、爭做樸實吃苦感恩的巴中人”等活動，堅持每年簽訂《廉潔從審書》，讓廉潔從審意識入腦入心。通過聘請行風(fēng)監(jiān)督員和特約審計員，強化社會監(jiān)督，三年間無一例廉政投訴。四是充實審計力量。先后成立了經(jīng)濟責(zé)任審計分局、政府投資審計分局、審計執(zhí)法監(jiān)察大隊，爭取了10個財撥編制，晉升了3名副科級領(lǐng)導(dǎo)干部，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份，選調(diào)了6名干部充實審計隊伍，干部職工的凝聚力得到進一步增強。五是搞好參謀服務(wù)。對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價值的審計建議，三年來，共上報《審計信息》69期，《審計要情》28期，《審計專報》35期，使審計工作全面進入黨政領(lǐng)導(dǎo)的決策視野，充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性功能。

二、深入查找自身存在的問題和不足

(一)審計管理有待加強。一是審計力量不足?，F(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計人員，今年安排計劃項目29個(不含災(zāi)后重建、擴大內(nèi)需、港澳援建項目423個和領(lǐng)導(dǎo)交辦項目)，審計任務(wù)重與審計力量不足的矛盾非常突出。二是審計手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計狀態(tài)，利用計算機審計的工作還沒有完全開展起來;審計信息化建設(shè)相對滯后，一些先進的審計技術(shù)和方法沒有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計監(jiān)督不細(xì)。由于“有心無力”，審計的廣度和深度不夠，效益審計開展較少，微觀審計多、宏觀審計少，個別領(lǐng)域、個別項目審得不透、不細(xì)。

(二)機關(guān)作風(fēng)有待改進。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們在機關(guān)認(rèn)真開展了作風(fēng)整頓建設(shè)活動，通過自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個別同志身上不同程度存在，“不守時”，作風(fēng)散漫，上下班遲到早退;“不守紀(jì)”，不遵守規(guī)章制度，工作時間聽音樂、聊天、打游戲;“不忌口”，律己不嚴(yán)，接受被審計單位宴請;“不敬業(yè)”，責(zé)任心不強，審計工作效率較低。

(三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進言”不深，對問題的實質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設(shè)性不強;給被審計單位的建議不實，整改意見過于粗糙，可操作性差，促使被審單位強化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數(shù)量的審計意見、審計決定未能落到實處，必須加大對整改情況的跟蹤檢查力度，審計執(zhí)法工作有待加強。

(四)專業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學(xué)歷，但中級以上職稱僅占35%，能熟練運用ao系統(tǒng)進行審計的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項目工程審計只得依賴外聘造價人員。加之，審計任務(wù)重、培訓(xùn)機會少，業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。

(五)質(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計意見書、審計決定不能完全真實、客觀、公允地反映被審計單位的財政、財務(wù)收支審計結(jié)果;個別同志面對繁重審計任務(wù)有畏難情緒，工作的積極性和主動性不強，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計效率不高;極個別同志缺乏政治責(zé)任心，工作中存在“走過場”的現(xiàn)象，深入細(xì)致不夠。

(六)審計宣傳有待強化。重業(yè)務(wù)輕宣傳。集中精力抓審計任務(wù)完成，對審計宣傳無暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計宣傳“養(yǎng)在深閨”，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實效。審計宣傳呈“粗放型”，“掛標(biāo)語、發(fā)傳單”多，對典型案例解剖分析少，宣傳實效不大。

三、認(rèn)真落實整改提高的各項措施

(一)把握角色定位，樹立服務(wù)大局的審計理念。以開展工作評議為契機，用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的審計工作。跳出審計看審計，要堅持圍繞黨委、政府中心工作和社會關(guān)注的熱點、難點、焦點，安排項目計劃和開展審計工作，從機制、體制層面建言獻策，強化審計服務(wù)大局功能。跳出審計干審計，要堅持站在被審計單位的角度，深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強內(nèi)部管理層面提出有真效、有實效、有長效的審計建議，強化審計建設(shè)功能。

(二)開展作風(fēng)整頓，塑造文明高效的審計行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的《審計法實施條例》相結(jié)合、與開展審計業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性”機關(guān)管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風(fēng)。針對存在的“四不”問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時”;將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開，工作時間只準(zhǔn)使用審計內(nèi)網(wǎng)，根治上班時間“不守紀(jì)”問題;嚴(yán)格工作紀(jì)律，嚴(yán)肅執(zhí)行“審計八不準(zhǔn)”，探索試行工作經(jīng)費項目包干制，防止“不忌口”;推行服務(wù)制、首問責(zé)任制、辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。

(三)搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造技藝精湛的審計隊伍。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗”為基本要求，加強隊伍培訓(xùn)。以“請進來教”為基本途徑，邀請上級審計機關(guān)和相關(guān)部門的專家，進行計算機審計、法律、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學(xué)”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計算機審計熟手，送到上級審計機關(guān)和大專院校強化培訓(xùn)，提高工程審計和運用ao系統(tǒng)審計能力，培養(yǎng)審計專業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價值取向，通過優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批查核賬務(wù)的能手、分析研究的高手、計算機應(yīng)用的強手和精通管理的行家里手。

(四)強化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時俱進的審計模式。一是試行審計“四權(quán)分離”。將審計內(nèi)部職責(zé)劃分為“審計計劃”、“審計查證”、“審計處理”、“審計執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置對應(yīng)劃分成四類，形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運行規(guī)范、密切協(xié)作的運作機制和管理模式，改變由同一個業(yè)務(wù)部門“一竿子插到底”的審計作業(yè)模式，這既能提高審計效率，又能有效防范審計風(fēng)險。二是充分發(fā)揮審計監(jiān)督的特有優(yōu)勢，運用審計結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報告，扎實抓好審計信息科研工作，促進政府相關(guān)部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計結(jié)論的經(jīng)濟違規(guī)問題得到整改，審計建議得到落實，增強審計執(zhí)法的嚴(yán)肅性、_性和實效性。

(五)加強廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的審計形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求審計人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己，嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定、審前制、審后回訪制、審計組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實行項目質(zhì)量責(zé)任追究制，切實維護審計機關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽光審計”。利用報刊雜志、政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)，公開審計內(nèi)容、審計程序和審計結(jié)果，公布舉報電話，定期發(fā)布有關(guān)審計信息，不斷提升審計形象。

第二篇審計局整治自查情況報告2900字

一、學(xué)習(xí)宣傳干部選拔任用工作有關(guān)規(guī)定情況

通過深入學(xué)習(xí)，審計局黨組進一步認(rèn)識到，《干部任用條例》、“四項監(jiān)督制度”及有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了“三個代表”重要思想和___選拔任用干部的新要求，是我們黨關(guān)于選拔任用工作必須遵循的基本規(guī)章，也是對干部選拔任用工作的監(jiān)督，是從源頭上預(yù)防和治理用人上不正之風(fēng)的有力武器。全面貫徹和嚴(yán)格執(zhí)行《干部任用條例》及有關(guān)規(guī)定，對于推進干部工作的科學(xué)化、民主化、制度化，對于形成朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的領(lǐng)導(dǎo)集體，保證黨的基本路線的貫徹執(zhí)行，保證黨的事業(yè)的興旺發(fā)達和國家的長治久安具有十分重大的意義。

二、整治工作中采取的措施

通過學(xué)習(xí)，局黨組一班人形成共識，并在整治用人上不正之風(fēng)采取了以下措施：

一是高度重視關(guān)于深入整治用人上不正之風(fēng)進一步提高選人用人公信度的工作。局黨組把中央、省、市委有關(guān)干部選拔任用工作的規(guī)定，作為局黨組中心學(xué)習(xí)組及局黨組民主生活會的重要內(nèi)容，并將這些內(nèi)容列入我局各處室周五的學(xué)習(xí)內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)宣傳，在審計局大力營造風(fēng)清氣正的用人環(huán)境，為進一步抓好審計局干部隊伍建設(shè)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，深入貫徹落實好《干部任用條例》等有關(guān)規(guī)定，推動我局選人用人公信度不斷提高奠定了思想基礎(chǔ)。

二是我局黨組在干部選拔任用中，不折不扣地執(zhí)行干部選拔任用工作的各項規(guī)定。以高度的政治責(zé)任感和歷史使命感，進一步做好選人用人工作，做到對本級管理的干部的任用，不符合規(guī)定的不上會；對上級管理的干部的任用，不符合規(guī)定的不上報，嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作有關(guān)事項報告制度。

三是堅持憑工作實績用干部，切實做到讓想干事的人有機會、能干事的人有舞臺、有作為的人有地位，激發(fā)人才的創(chuàng)造活力和工作熱情，把干部職工的精力和心思引導(dǎo)到抓工作落實、促進審計事業(yè)發(fā)展上來。

四是進一步加大紀(jì)檢、監(jiān)察對干部選拔任用中各項工作落實的督促力度。加強干部選拔任用工作的民主監(jiān)督，進一步發(fā)揮群眾監(jiān)督作用。

五是結(jié)合單位實際，建立干部選拔任用工作制度。

六是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項等規(guī)定。每年按照市委組織部的有關(guān)要求，局黨組領(lǐng)導(dǎo)班子成員均按時報告?zhèn)€人有關(guān)事項。

三、在干部任用工作中執(zhí)行有關(guān)規(guī)定情況

1、堅持選拔任用黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的原則、基本條件，遵守任職資格規(guī)定情況，在干部競爭上崗工作中嚴(yán)格把好任職資格條件關(guān)。提拔任職的干部均符合《干部任用條例》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定的基本條件，在下一級崗位的任職時間、文化程度、接受培訓(xùn)等情況符合有關(guān)規(guī)定。2024年以來，我局無破格提拔的干部。

2、嚴(yán)格按照選拔任用工作程序進行民主推薦。參加民主推薦的人員范圍符合《干部任用條例》及市委有關(guān)市黨政機關(guān)推行競爭上崗工作的有關(guān)規(guī)定；參加民主測評的人數(shù)必須達到應(yīng)參加人數(shù)的80％以上；考察人選在民主推薦基礎(chǔ)上由局黨組集體研究確定，在集體研究過程中，局黨組正確處理好既尊重民意，又不簡單以票取人關(guān)系。在選拔任用工作中，不存在個人推薦中層領(lǐng)導(dǎo)干部人選情況。

3、認(rèn)真進行組織考察工作?？疾鞂ο笸ㄟ^綜合遴選的方式擇優(yōu)確定。即競爭者參加筆試、面試、民主測評各個環(huán)節(jié)的競爭，依據(jù)總分高低，按照一定比例擇優(yōu)確定考察對象并公布名單。筆試、面試成績和民主測評結(jié)果應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的比例計入總分。

考察工作由我局專門成立的競爭上崗工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織進行（辦公室由人事處處長、副處長及監(jiān)察室主任組成）?？疾旃ぷ鲌猿值虏偶?zhèn)湓瓌t，考察內(nèi)容包括考察對象的德、能、勤、績、廉情況及其政治業(yè)務(wù)素質(zhì)與競爭職位的適應(yīng)程度，考察工作中，注重考察工作實績和群眾公認(rèn)程度?？疾旃ぷ髦?，個別談話和征求意見的范圍符合有關(guān)要求。

4、認(rèn)真執(zhí)行任職的有關(guān)規(guī)定。在黨組討論決定任職前，認(rèn)真聽取了我局紀(jì)檢監(jiān)察部門的意見；嚴(yán)格執(zhí)行了《黨委（黨組）討論決定任免事項守則》的各項要求；選拔任用的職務(wù)是符合機構(gòu)編制“三定”規(guī)定及公務(wù)員管理有關(guān)職務(wù)層次、職數(shù)、職務(wù)名稱規(guī)定的；按規(guī)定進行了任前公示，公示中，對擬提拔對象，無不良反應(yīng)，并嚴(yán)格執(zhí)行了任職試用期制度。2024年以來，我局通過及時上崗的中層干部，不存在“帶病提拔”現(xiàn)象和用人失察失誤的情況。

5、嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用工作的各項紀(jì)律執(zhí)行規(guī)定。我局在競爭上崗工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及黨政機關(guān)競爭上崗工作暫行規(guī)定等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守人事工作紀(jì)律。

為了認(rèn)真做好內(nèi)設(shè)機構(gòu)中層干部缺位競爭上崗工作，確保在競爭上崗工作中充分發(fā)揚民主，建立健全競爭激勵機制，拓寬選人用人渠道，防止出現(xiàn)不正之風(fēng)，我局專門成立了競爭上崗工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局黨組書記、局長方鑒常同志任組長，成員由局領(lǐng)導(dǎo)班子6位同志組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由人事處處長、副處長及監(jiān)察室主任組成。按照《干部任用條例》和市委關(guān)于黨政機關(guān)競爭上崗工作的有關(guān)規(guī)定，我局制定《市審計局競爭上崗工作方案》。競爭上崗工作方案嚴(yán)格明確了競爭上崗工作的指導(dǎo)思想、組織領(lǐng)導(dǎo)、競爭職位、資格條件、程序和方法等有關(guān)規(guī)定和要求。我局嚴(yán)格按照公布職位、公開報名、資格審查、考試、民主測評、個別推薦、領(lǐng)導(dǎo)評定、綜合測評、組織考察和擬定職位、公示、黨組討論決定等程序進行。通過上述程序，任命了8名中層干部。局紀(jì)檢監(jiān)察室把監(jiān)督工作貫穿于每個環(huán)節(jié)，全過程進行嚴(yán)格監(jiān)督。

6、認(rèn)真執(zhí)行干部交流、回避和免職、辭職、降職等制度。2024年以來，為進一步推進我局干部交流工作，提高干部綜合素質(zhì)和能力，結(jié)合審計工作需要，經(jīng)局黨組集體研究決定，對7名在職干部在局內(nèi)部進行了平級交流輪崗。在執(zhí)行干部交流和任職過程中，對照有關(guān)規(guī)定進行檢查，我局沒有需要任職回避情況，也沒有發(fā)生免職、辭職、降職等情況。

四、其他情況

局黨組高度重視干部選拔任用情況的檢查監(jiān)督，把檢查監(jiān)督干部選拔任用情況作為黨組民主生活會的重要內(nèi)容。在干部選拔任用中，我局嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律。干部選拔任用中，局紀(jì)檢監(jiān)察室把監(jiān)督工作貫穿于每個環(huán)節(jié)，全過程進行嚴(yán)格監(jiān)督。到目前為止，沒有接到群眾反映干部選拔任用方面的問題。在競爭上崗工作完成后，局人事處對干部選拔任用工作基礎(chǔ)材料及時進行了整理及立卷歸檔。

七、今后工作打算。

繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《干部任用條例》和“四項監(jiān)督制度”及中央、省市委有關(guān)干部任用規(guī)定，不斷加強和規(guī)范我局的干部選拔任用工作和我局干部隊伍建設(shè)工作。

1、進一步深入學(xué)習(xí)，加大宣傳貫徹的力度。學(xué)習(xí)貫徹《干部任用條例》和“四項監(jiān)督制度”等有關(guān)干部任用規(guī)定，是一項長期任務(wù)，我們要堅持理論聯(lián)系實際，把有關(guān)干部任用規(guī)定的學(xué)習(xí)與學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的十七大精神結(jié)合起來，與黨風(fēng)廉政建設(shè)、健全科學(xué)的干部選拔任用機制和監(jiān)督管理機制結(jié)合起來。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《干部任用條例》、“四項監(jiān)督制度”等有關(guān)干部任用規(guī)定。在干部選拔任用工作中，堅持選拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部必須堅持的六項原則，嚴(yán)格按照選拔任用黨政領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)具備的基本條件和任職資格，嚴(yán)格程序，嚴(yán)守干部選拔工作紀(jì)律。

3、加大對干部任用工作的監(jiān)督工作力度。從提高黨的執(zhí)政能力和領(lǐng)導(dǎo)水平的高度，堅持對干部選拔任用工作的監(jiān)督和對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督一起抓，加強對干部選拔任用工作實行全程監(jiān)督，不斷改進方法，健全制度，完善機制，實現(xiàn)干部監(jiān)督工作的科學(xué)化、規(guī)范化。

第三篇審計綜合審計工作自查報告400字

一年來，我局圍繞進一步提高審計質(zhì)量，扎實開展審計質(zhì)量控制工作，大力推進審計隊伍專業(yè)化和審計業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，切實加強和改進審計管理，審計工作取得了良好成效。

一、以人為本，致力提高審計隊伍執(zhí)法水平

（一）推進審計隊伍專業(yè)化建設(shè)。一是鼓勵干部再學(xué)習(xí)，參加在職第二專業(yè)學(xué)歷教育，培養(yǎng)一專多能復(fù)合型審計人才。目前我局16名審計人員中，大專以上雙學(xué)歷的有10人，其中本科雙學(xué)歷的有3人；兼具本科會計、計算機專業(yè)的有2人，兼具本科會計、建筑專業(yè)的有1人，兼具?？埔陨县敃?、建筑、計算機3個專業(yè)的有1人。二是獎勵干部考職稱，提高專業(yè)技能?，F(xiàn)有高級職稱1人，中級職稱11人，初級職稱4人。三是通過壓擔(dān)子、培養(yǎng)入黨、破格提拔使用等，促進年輕干部盡快成長。目前45歲以下的中層干部或業(yè)務(wù)骨干占業(yè)務(wù)人員的60%.四是通過有計劃選送干部進修和定期開展局內(nèi)全員集訓(xùn)等措施，加快業(yè)務(wù)骨干和審計能手培養(yǎng)。

第四篇內(nèi)部審計自查報告3700字

供電公司審計部：

天?？h電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被武威供電公司(原武威地區(qū)電力局)協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個供電所、3個專業(yè)所、3個多經(jīng)企業(yè)，機關(guān)本部設(shè)有14個職能股室，黨政工團婦機構(gòu)健全、運作正常。

目前，企業(yè)在冊職工327名，現(xiàn)擁有35千伏變電站8座，開關(guān)站2座，主變?nèi)萘?8臺/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺/46384kva;固定資產(chǎn)累計達3868 萬元。

近年來，局黨委解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、與時俱進、開拓創(chuàng)新，高舉改革發(fā)展大旗，團結(jié)和帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚“立足藏鄉(xiāng)、負(fù)重奮進、團結(jié)拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神，以求真務(wù)實的態(tài)度用心工作，使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理取得可喜成效。20__年供售電量首次突破1億千瓦時大關(guān);20__年、20__年供售電量突破2億千瓦時大關(guān);20__年供售電量又一次刷新了歷史最高紀(jì)錄，分別達到2.38億千瓦時和2.32億千瓦時。20__年、20__年、 20__年連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬元，被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號;20__年元月被__市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽稱號;20__年3月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達標(biāo)工作(簡稱“雙達標(biāo)”)通過省電力公司整體驗收，同年被國家電網(wǎng)公司授予20__年度“戶戶通電工程先進單位” 榮譽稱號。

近年來，我局內(nèi)部審計工作在武威供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，電費管理審計，物資采購、供應(yīng)、管理審計，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計，電力營銷審計，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：

一、內(nèi)部審計管理工作

我局內(nèi)審股成立于20__年4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項審計實施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

我局內(nèi)部審計工作在武威供電公司審計部的幫助指導(dǎo)下，較好地完成了各年度的審計工作任務(wù)。1、審計部通過抽調(diào)審計人員現(xiàn)場審計，現(xiàn)場培訓(xùn)和委派到其他異地培訓(xùn)等方式，使縣局審計人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，審計部時刻把加強隊伍建設(shè)，規(guī)范審計檔案管理和審計基礎(chǔ)工作作為首要任務(wù)抓緊抓實，經(jīng)常組織縣局審計人員相互交流，相互學(xué)習(xí)，最終內(nèi)部審計工作做到統(tǒng)一模式，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一要求。

二、我局審計工作目標(biāo)及原則

工作目標(biāo)：內(nèi)部審計工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

工作原則：堅持“抓重點、求實效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點領(lǐng)域、重點單位、重點環(huán)節(jié)、重點問題等開展審計監(jiān)督工作。2.求實效，就是內(nèi)部審計工作計劃要注重實效。要通過科學(xué)安排審計項目，抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，并注意堅持點面結(jié)合，最大限度的發(fā)揮審計在維護企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營管理風(fēng)險、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟效益等方面的積極作用。3.留余地，就是內(nèi)部審計計劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，要與內(nèi)部審計力量相適應(yīng)，堅持實事求是原則。要正確把握和處理好內(nèi)部審計數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平，就是內(nèi)部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關(guān)系，建立有效的管理機制，切實提高工作水平。

三、我局審計項目的完成情況

20__---20__年7月審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟責(zé)任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責(zé)任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。

2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。

3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

7、完成了線路施工費用的專項審計2項。

8、完成了局財務(wù)費用預(yù)決算審計2項。

四、主要完成的審計成果及其應(yīng)用情況

1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。

3、整體推進，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

五、內(nèi)部審計工作開展存在的問題及建議

20__—20__年7月我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

1、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。

2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。

3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念。

4、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

5、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。

6、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點和職工關(guān)心的熱點，積極開展各項審計調(diào)查。

7、建議審計部門應(yīng)加強制度建設(shè)，強化人員培訓(xùn)。重點開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進行研究，促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

六、內(nèi)部審計工作展望

隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計意識大大增強，審計觀念不斷更新，加強內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟日益增多，為保障各方投資利益，對內(nèi)部審計的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)價值最大化并防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力，更需要加強內(nèi)部審計。

隨著科技的發(fā)展，計算機的應(yīng)用和審計軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進管理、提高效益等方面是任何外部審計機構(gòu)都難以做到的。

面對有利的發(fā)展形勢，內(nèi)部審計人員必須增強使命感，堅定信心，開拓進去，通過工作成果，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。

第五篇縣電力局內(nèi)部審計自查報告3550字

供電公司審計部：

縣電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供電公司(原地區(qū)電力局)協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個供電所、3個專業(yè)所、3個多經(jīng)企業(yè)，機關(guān)本部設(shè)有14個職能股室，黨政工團婦機構(gòu)健全、運作正常。

近年來，局黨委解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、與時俱進、開拓創(chuàng)新，高舉改革發(fā)展大旗，團結(jié)和帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚“立足藏鄉(xiāng)、負(fù)重奮進、團結(jié)拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神，以求真務(wù)實的態(tài)度用心工作，使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理取得可喜成效。供售電量首次突破1億千瓦時大關(guān);、供售電量突破2億千瓦時大關(guān);供售電量又一次刷新了歷史最高紀(jì)錄，分別達到2.38億千瓦時和2.32億千瓦時。、、連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬元，被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號;元月被市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽稱號;3月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達標(biāo)工作(簡稱“雙達標(biāo)”)通過省電力公司整體驗收，同年被國家電網(wǎng)公司授予“戶戶通電工程先進單位”榮譽稱號。

近年來，我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，電費管理審計，物資采購、供應(yīng)、管理審計，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計，電力營銷審計，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：

一、內(nèi)部審計管理工作

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項審計實施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的幫助指導(dǎo)下，較好地完成了各年度的審計工作任務(wù)。1、審計部通過抽調(diào)審計人員現(xiàn)場審計，現(xiàn)場培訓(xùn)和委派到其他異地培訓(xùn)等方式，使縣局審計人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，審計部時刻把加強隊伍建設(shè)，規(guī)范審計檔案管理和審計基礎(chǔ)工作作為首要任務(wù)抓緊抓實，經(jīng)常組織縣局審計人員相互交流，相互學(xué)習(xí)，最終內(nèi)部審計工作做到統(tǒng)一模式，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一要求。

二、我局審計工作目標(biāo)及原則

工作原則：堅持 “抓重點、求實效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點領(lǐng)域、重點單位、重點環(huán)節(jié)、重點問題等開展審計監(jiān)督工作。 2.求實效，就是內(nèi)部審計工作計劃要注重實效。要通過科學(xué)安排審計項目，抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，并注意堅持點面結(jié)合，最大限度的發(fā)揮審計在維護企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營管理風(fēng)險、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟效益等方面的積極作用。3.留余地，就是內(nèi)部審計計劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，要與內(nèi)部審計力量相適應(yīng)，堅持實事求是原則。要正確把握和處理好內(nèi)部審計數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平，就是內(nèi)部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關(guān)系，建立有效的管理機制，切實提高工作水平。

三、我局審計項目的完成情況

---7月審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟責(zé)任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責(zé)任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。

2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。

6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

7、完成了線路施工費用的專項審計2項。

8、完成了局財務(wù)費用預(yù)決算審計2項。

四、主要完成的審計成果及其應(yīng)用情況

1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。

五、內(nèi)部審計工作開展存在的問題及建議

—7月我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和金融犯罪。

6、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點和職工關(guān)心的熱點，積極開展各項審計調(diào)查。

六、內(nèi)部審計工作展望。

隨著科技的發(fā)展，計算機的應(yīng)用和審計軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

面對有利的發(fā)展形勢，內(nèi)部審計人員必須增強使命感，堅定信心，開拓進去，通過工作成果，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。

第六篇財務(wù)審計教育整改藥房自查自糾整改報告3400字

財務(wù)審計整改報告范文

自收到山亭區(qū)審計局對我鎮(zhèn)《__同志任__鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責(zé)任審計的報告》后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財政所對這次經(jīng)濟責(zé)任審計非常重視，立即組織相關(guān)人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：

針對存在的具體問題逐一整改。

一、對于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目;擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位;通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付;對專項資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足;對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。

二、對于財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶;對庫存白條進行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回;對業(yè)務(wù)費已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費嚴(yán)格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費的開支;固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳;加強完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支;應(yīng)繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。

三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。織夢內(nèi)容管理系統(tǒng)

四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。

在積極整改的同時，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：織夢好，好織夢。

一是加強財務(wù)隊伍建設(shè)。組織財會人員學(xué)習(xí)《財會基礎(chǔ)知識》，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強化思想訓(xùn)練，提高財會人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

四是加強對鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預(yù)算外收費票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費票證領(lǐng)、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。

教育整改報告模板

在保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動中，我嚴(yán)格按照學(xué)習(xí)計劃和個人整改方案，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的__大精神，進一步解放思想，實事求是，從大局出發(fā)，突出發(fā)展第一要務(wù)，緊密結(jié)合個人工作實際，緊扣群眾提出的意見和建議，切實轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，改進工作方法，提高工作效率，從自身的薄弱環(huán)節(jié)抓起，落實整改措施，講求整改實效，從而增強自身的黨性修養(yǎng)，提高業(yè)務(wù)管理水平，促進工作全面發(fā)展，無論是在理論水平還是工作能力上都有了明顯的提高，現(xiàn)將個人整改情況報告如下：

（一）注重加強理論學(xué)習(xí)

以解決思想和工作中存在的實際問題為著力點，以改進自己的工作作風(fēng)和工作方式為落腳點，積極參加黨支部組織的各項政治學(xué)習(xí)，堅持用馬克思主義、___思想和鄧小平理論武裝自己頭腦，特別是在學(xué)習(xí)鄧小平理論的科學(xué)體系和“三個代表”精神實質(zhì)上花大力氣，在學(xué)習(xí)理論聯(lián)系實際、指導(dǎo)實踐上下真功夫，學(xué)習(xí)理論的自覺性有了名下逆光的提高。充分利用業(yè)余時間進行自學(xué)，在學(xué)習(xí)的系統(tǒng)性上下功夫，對照“三個代表”的要求，補足自身欠缺的政治理論知識，提高自身的政治素養(yǎng)，在第三階段的教育活動中，不但完成黨組織布置的各項學(xué)習(xí)任務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了胡錦濤同志在“三個代表”重要思想理論研討會上的講話，撰寫了心得體會，還將其他的重要文獻重新通讀一遍，政治理論水平得到了進一步的提高。

（二）自覺增強黨性修養(yǎng)

在學(xué)習(xí)中，重視提高個人的思想政治素質(zhì)，加強黨性修養(yǎng)，強化宗旨觀念和公仆意識，自覺地以”三個代表”的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，帶頭按照黨章規(guī)定的黨員義務(wù)和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的標(biāo)準(zhǔn)，按照市委袁榮祥書記提出的五個表率要求和衛(wèi)生系統(tǒng)黨員先進性的具體要求，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，進一步樹立了全心全意為人民服務(wù)的思想，認(rèn)認(rèn)真真做人，踏踏實實為官。

（三）不斷改進工作作風(fēng)

繼續(xù)發(fā)揚求真務(wù)實的作風(fēng)，深入群眾，深入基層，傾聽基層干部職工的呼聲，了解和掌握了他們的利益要求和愿望，真實把握人民群眾的根本利益要求，更好地為人民服務(wù)；增強工作透明度，多傾聽黨組其他成員的意見，及時召開會議研究解決實際問題；無論是具體分管還是沒有分管的科室，對他們的具體工作情況都給予了關(guān)心，定期與科室領(lǐng)導(dǎo)談心；加強了對兼任所長職務(wù)的公共衛(wèi)生監(jiān)督所的工作指導(dǎo)，每月兩次下所研究討論具體工作；克服消極思維、模糊認(rèn)識所造成的各種束縛，破除急躁情緒，迎難而上，積極工作，進一步增強駕馭全局的能力。

（四）推動全面工作開展

進一步建立和健全和完善了局機關(guān)的學(xué)習(xí)理論制度，限度調(diào)動廣大黨員的積極性主動性，踐行“三個代表”重要思想，推動衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展；確立以人為本的管理理念，發(fā)揮團隊協(xié)作精神，從精簡行政審批、強化監(jiān)督、推行政務(wù)公開、實施績效考核、轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)入手，提高依法行政水平，實現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)有突破，常規(guī)工作有創(chuàng)新，各項指標(biāo)有落實；不斷加強反腐敗六個機制建設(shè)，提高系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政廉醫(yī)水平，同時繼續(xù)探索行風(fēng)建設(shè)治本清源的措施和與時俱進的工作方法；圍繞農(nóng)村衛(wèi)生工作重點，協(xié)調(diào)衛(wèi)生各方力量，進行第三輪專題調(diào)研，進一步摸清了基層衛(wèi)生工作狀況。

（五）加強自律奉獻方面

在日常工作中，始終堅持嚴(yán)以律已，以誠待人，遵紀(jì)守法，遵守各項規(guī)章制度；堅持民主集中制原則，自覺地置于黨的集體領(lǐng)導(dǎo)下；嚴(yán)格按照黨的有關(guān)紀(jì)律要求約束自己，經(jīng)常做到自查、自省、自警、自勵，正確行使人民賦于的權(quán)力，不搞以權(quán)謀私，不搞錢權(quán)交易，廉潔奉公，勤政為民，做一名真正的人民公仆；想方設(shè)法提高辦事效率，以良好的精神風(fēng)貌接待來辦事的群眾，耐心解答他們的問題；在電視上代表市直衛(wèi)生系統(tǒng)對整改工作作出表態(tài)講話，樹立了衛(wèi)生系統(tǒng)干部的良好形象。

藥房自查自糾整改報告

藥學(xué)的職業(yè)活動涉及公眾的健康和生命，社會對藥學(xué)職業(yè)活動的期望中的一部分逐漸形成為廣泛的各種控制，這些控制一部分形成社會法規(guī)，一部分形成藥學(xué)職業(yè)道德準(zhǔn)則。

對藥學(xué)職業(yè)道德來說，首先要有不斷提供優(yōu)質(zhì)的各種藥品的觀念，以滿足人民群眾防病治病的需要。藥品是防病治病，與疾病斗爭的武器，有疾病就有醫(yī)學(xué)，有醫(yī)就有藥，否則防病治病又從何談起。藥學(xué)人員應(yīng)該從每個時期防病治病的實際需要出發(fā)，全心全意的為廣大群眾服務(wù)。形成藥學(xué)職業(yè)道德準(zhǔn)則。對藥學(xué)職業(yè)道德來說，首先要有不斷提供優(yōu)質(zhì)的各種藥品的觀念，以滿足人民群眾防病治病的需要。藥品是防病治病，與疾病斗爭的武器，有疾病就有醫(yī)學(xué)，有醫(yī)就有藥，否則防病治病又從何談起。藥學(xué)人員應(yīng)該從每個時期防病治病的實際需要出發(fā)，全心全意的為廣大群眾服務(wù)。

藥品質(zhì)量問題重于泰山，是每個醫(yī)療機構(gòu)興衰榮辱的關(guān)健，也是患者最關(guān)心的問題，我們時時刻刻把藥品質(zhì)量問題放在第一位，在把握藥品購進的貨源安全穩(wěn)定的同時，同樣重視藥品在使用中的各個環(huán)節(jié)，確保了患者用藥安全有效。在這里我們要感謝全體護士，她們嚴(yán)格把關(guān)，杜絕了外來藥品在本院使用，保證了患者用藥的及時安全，感謝她們對藥劑科工作的大力支持。

加強職業(yè)道德教育，糾正行業(yè)不正之風(fēng)。突出加強藥劑人員思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)和生活作風(fēng)的教育，深入開展理想信念教育、黨章和法紀(jì)教育、社會主義榮辱觀教育、廉潔自律教育，筑牢廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，

要進一步表彰先進典型，堅持正確導(dǎo)向，廣泛開展職業(yè)道德、社會公德和家庭美德教育，不斷增強全體人員廉潔意識，抵制不正之風(fēng)的侵蝕。

加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高科室人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。積極參加醫(yī)院舉辦的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高服務(wù)的能力和水平。積極爭取醫(yī)院對藥劑工作的支持和幫助，廣泛開展各種學(xué)習(xí)交流，推進全體科室人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有新的提高。

第七篇審計局雙隨機一公開自查報告2200字

審計局雙隨機一公開自查報告

根據(jù)省安監(jiān)局工作安排，2024年5月審計局將組織“雙隨機兩公開”專項執(zhí)法檢查(“雙隨機、一公開”，是指各級安監(jiān)部門在執(zhí)法檢查時依托全省安全生產(chǎn)隱患排查治理“兩化”系統(tǒng)平臺，隨機抽取檢查對象和檢查事項，隨機抽取檢查人員和技術(shù)專家，及時公開檢查對象，公開執(zhí)法檢查結(jié)果的工作制度)，根據(jù)《省安監(jiān)局“雙隨機”執(zhí)法檢查工作制度(試行)》，現(xiàn)將自查報告匯報如下：

一、被檢查企業(yè)

序號

企業(yè)名稱

企業(yè)地址

武漢維漢銅業(yè)有限責(zé)任公司

武漢市漢南區(qū)

大冶市大紅山礦業(yè)有限公司

黃石市大冶市

湖北馳順化工有限公司

黃石市陽新縣

湖北雞籠山黃金礦業(yè)有限公司

黃石市陽新縣

十堰罕王德山礦業(yè)曹家店尾礦庫

十堰市丹江口

南化君仙礦業(yè)有限公司

十堰市鄖陽區(qū)

宜昌西部化工有限公司磷礦石膏渣場

宜昌市遠安縣

宜昌富升化工有限公司

宜昌市枝江市

南漳龍蟒磷制品公司

襄陽市南漳縣

湖北江華機械有限公司

襄陽市襄城區(qū)

襄陽澤東化工集團有限公司

襄陽市襄城區(qū)余家湖化工園區(qū)

湖北雙環(huán)科技股份有限公司

孝感市應(yīng)城市

荊州市華泰制衣有限公司

荊州城南開發(fā)區(qū)

能特科技有限公司

荊州市開發(fā)區(qū)

荊州市江漢精細(xì)化工有限公司

荊州市沙市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

中國石化江漢油田分公司鹽化工總廠

潛江市

黃岡市龍慶化工有限公司

黃岡市龍感湖管理區(qū)

黃岡市恒興源化工有限責(zé)任公司

黃岡市團風(fēng)縣

湖北祥云(集團)化工股份有限公司

黃岡市武穴市

黃岡市浠水縣藍天聯(lián)合氣體公司

黃岡市浠水縣

二、檢查時間

5月16日—31日，各檢查組實施檢查。

三、檢查內(nèi)容

依據(jù)《安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察職責(zé)和行政執(zhí)法責(zé)任追究的暫行規(guī)定》(總局令第24號)第八條，檢查內(nèi)容具體如下：

1.依法通過有關(guān)安全生產(chǎn)行政審批的情況;

2.有關(guān)人員的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)、考核情況;

3.建立和落實安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況;

4.按照國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，安排用于配備勞動防護用品、進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的經(jīng)費，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況;

5.依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員的情況;

6.危險物品的生產(chǎn)、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位配備或者聘用注冊安全工程師的情況;

7.從業(yè)人員、被派遣勞動者和實習(xí)學(xué)生受到安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)及其教育培訓(xùn)檔案的情況;

8.新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，以及按規(guī)定辦理設(shè)計審查和竣工驗收的情況;

9.在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置安全警示標(biāo)志的情況;

10.對安全設(shè)備的維護、保養(yǎng)、定期檢測的情況;

11.重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監(jiān)控和制定應(yīng)急預(yù)案的情況;

12.教育和督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施的情況;

13.為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況;

14.在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，與對方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況;

15.對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查，督促整改安全問題的情況;

16.建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理，以及向從業(yè)人員通報的情況;

17.制定、實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，以及有關(guān)應(yīng)急預(yù)案備案的情況;

18.危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位建立應(yīng)急救援組織或者兼職救援隊伍、簽訂應(yīng)急救援協(xié)議，以及應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資的配備、維護、保養(yǎng)的情況;

19.按照規(guī)定報告生產(chǎn)安全事故的情況;

20.依法應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他情況。

除上述檢查內(nèi)容外，同時檢查企業(yè)汛期應(yīng)急救援預(yù)案制定和演練情況、“兩化”系統(tǒng)隱患排查治理情況;對事故發(fā)生單位要檢查事故調(diào)查處理、事故企業(yè)內(nèi)部責(zé)任人受處理情況、職工受教育和整改措施落實情況;對“三個15天”不落實企業(yè)要按企業(yè)隱患排查清單或排查標(biāo)準(zhǔn)，檢查企業(yè)隱患排查工作落實情況。

四、檢查要求

1.被檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位要按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定做好自查自改，并配合檢查。

2.被檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位所在地市(州)、縣(區(qū))安監(jiān)局要做好相應(yīng)配合工作。

3.檢查結(jié)果將在省安監(jiān)局和“兩化”體系信息管理系統(tǒng)中公布，相關(guān)媒體將進行報道。

五、工作紀(jì)律

1.檢查組要嚴(yán)格遵守法定程序和權(quán)限。

2.檢查組不得妨礙生產(chǎn)經(jīng)營單位正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

3.檢查組不得索取、收受被檢查對象及相關(guān)利益人的財物或其他利益。

4.檢查組不得徇私枉法和營私舞弊。

審計局雙隨機一公開自查報告

___在政府工作報告中提到，推動簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革向縱深發(fā)展。繼續(xù)大力削減行政審批事項，注重解決放權(quán)不同步、不協(xié)調(diào)、不到位問題，對下放的審批事項，要讓地方能接得住、管得好。深化商事制度改革，開展證照分離試點。全面公布地方政府權(quán)力和責(zé)任清單，在部分地區(qū)試行市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。對行政事業(yè)性收費、政府定價或指導(dǎo)價經(jīng)營服務(wù)性收費、政府性基金、國家職業(yè)資格，實行目錄清單管理。深化價格改革，加強價格監(jiān)管。修改和廢止有礙發(fā)展的行政法規(guī)和規(guī)范性文件。創(chuàng)新事中事后監(jiān)管方式，全面推行“雙隨機、一公開”監(jiān)管，隨機抽取檢查對象，隨機選派執(zhí)法檢查人員，及時公布查處結(jié)果。推進綜合行政執(zhí)法改革，實施企業(yè)信用信息統(tǒng)一歸集、依法公示、聯(lián)合懲戒、社會監(jiān)督。

第八篇單位內(nèi)部審計自查報告2550字

20__年，縣審計局以深化平安建設(shè)為重點，按照《縣平安建設(shè)項目實施方案》要求，結(jié)合本部門實際，積極開展平安機關(guān)創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責(zé)，取得了一定成效。

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，層層細(xì)化責(zé)任

局黨組充分認(rèn)識到平安建設(shè)的重要意義，把“平安機關(guān)”創(chuàng)建活動作為審計系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認(rèn)真履行社會治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制，切實把創(chuàng)建活動的各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長，其他黨組成員為副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員的綜治維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面。二是目標(biāo)責(zé)任到位。制定了《市審計局關(guān)于開展“平安機關(guān)”創(chuàng)建活動的實施方案》，明確創(chuàng)建目標(biāo)，落實創(chuàng)建任務(wù)，強化組織保障。層層簽訂責(zé)任書，責(zé)任到股室，責(zé)任到人。

二、宣傳教育到位，思想認(rèn)識統(tǒng)一

在社會治安綜合治理和“平安機關(guān)”建設(shè)上，局黨組立足宣傳教育，增強干部職工安全防范意識，調(diào)動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學(xué)習(xí)時間，必講綜治工作的重要性認(rèn)識和工作要求，讓全體審計干部繃緊這根弦，切實增強平安建設(shè)的責(zé)任感和緊迫感。同時，充分利用宣傳欄和黨務(wù)、政務(wù)公開網(wǎng)站等載體，宣傳各級關(guān)于加強社會治安綜合治理，維護社會政治穩(wěn)定的有關(guān)文件精神，增強干部職工的平安意識。另外，以領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法為重點，狠抓領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的法律素質(zhì)，增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。

三、注重上下聯(lián)動，整體推進平安建設(shè)

局機關(guān)將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，堅持每季度召開一次會議，研究部署平安建設(shè)工作，認(rèn)真制定本單位社會治安綜合治理實施方案，按照活動方案開展工作，確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對重點群體對象，加強調(diào)查了解，對苗頭性問題及時掌握情況，按規(guī)定程序上報處理。今年來局機關(guān)干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對組織、“法_功”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀(jì)_件。二是矛盾糾紛排查調(diào)處工作措施到位。建立健全單位內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作制度，做到有人抓，有人負(fù)責(zé)。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調(diào)處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉(zhuǎn)刑案件，沒有發(fā)生非法游行、集會、鬧事、等重大_件，審計機關(guān)團結(jié)和諧，全體審計人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事，確保審計機關(guān)內(nèi)部安全防范機制健全。建立《機關(guān)安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機關(guān)和職工住宅樓的的安全，堅持每月對局機關(guān)辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。認(rèn)真落實門衛(wèi)制度，并對門衛(wèi)值班情況進行定期或不定期的抽查，嚴(yán)格進出車輛和人員登記手續(xù)。嚴(yán)格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實行在崗值班，領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班。同時，對重要財產(chǎn)、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu)，治庸治懶的要求，強化作風(fēng)督查，重點督查局各科室、二級單位作風(fēng)建設(shè)情況。強化機關(guān)效能建設(shè)督查制度、績效責(zé)任追究制度、考勤制度、財務(wù)管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關(guān)效能制度，切實增強干部勤政意識、責(zé)任意識;圍繞政令暢通和優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，強化執(zhí)行力督查。重點督查各股室各項目標(biāo)任務(wù)落實情況，各項制度執(zhí)行情況。經(jīng)檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責(zé)或履行職責(zé)不當(dāng)，造成社會影響，引發(fā)集體上訪或群體性_件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進機關(guān)和諧。為切實把綜治平安建設(shè)的各項措施落到實處，以家庭的平安和諧促進機關(guān)和諧、社會和諧，今年在局機關(guān)廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動，努力實現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標(biāo)，即：無家庭暴力、無吸食毒_、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。

四、加強民意調(diào)查，維護社會穩(wěn)定

結(jié)合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實際問題。深入農(nóng)戶，與老黨員、貧困戶面對面交流，了解民意，結(jié)成幫扶對子，用實際行動維護了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實事、辦好事?；顒悠陂g，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補助。

存在的主要問題：少數(shù)同志對落實綜治責(zé)任和開展平安創(chuàng)建的工作認(rèn)識還有待于提高，參與的積極性不高、主動性不強;部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴(yán)格。

下步工作重點：一是進一步加強對綜治維穩(wěn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，要把落實綜治責(zé)任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計執(zhí)法工作的重要內(nèi)容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標(biāo)本兼治、綜合治理”的方針，進一步抓好隊伍建設(shè)，高度重視綜治責(zé)任制的落實和平安創(chuàng)建工作的開展，落實好責(zé)任。二是進一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強思想教育，提高廣大干部職工的思想素質(zhì)和安全防范意識，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制，以推進綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強內(nèi)部管理，確保安全穩(wěn)定。根據(jù)內(nèi)部管理工作實際，不斷健全和完善規(guī)章制度，強化管理;按照規(guī)章制度落實內(nèi)部管理，落實環(huán)境執(zhí)法工作，維護正常的辦公秩序，確保人員和物質(zhì)器材安全，防止職務(wù)犯罪。四是鞏固和深化綜治成果，加大宣傳力度。結(jié)合政治思想教育，持之以恒抓好綜治和平安教育，努力使全體干部充分認(rèn)清綜治和平安建設(shè)工作的重要意義和現(xiàn)實意義，始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來，真正做到統(tǒng)一行動。認(rèn)真總結(jié)綜治經(jīng)驗，建立健全一整套管用的綜治和平安建設(shè)工作制度及長效機制，推進綜治和平安建設(shè)工作經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化。

單位內(nèi)部審計自查報告范文

第九篇審計質(zhì)量檢查自查報告2100字

審計質(zhì)量檢查自查報告

按照市委組織部的委托和我局今年的審計計劃，依據(jù)市紀(jì)委、市委組織部和市審計局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對全市鄉(xiāng)局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計的實施意見》的有關(guān)規(guī)定，我局派出審計組，于2024年10月9日至10月19日對街道黨工委書記某同志的任期經(jīng)濟責(zé)任進行了審計。審計工作得到某同志和街道領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)同志的積極配合，工作進展順利，現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：

一、基本情況

街道是市政府下屬的局級建制行政機關(guān)，共有16個編制，實有16人，其中行政編12個、工勤編1個，事業(yè)編3個。退休8人，提前離崗2人；內(nèi)設(shè)3個科室。某同志任該街道黨工委書記并主管財務(wù)工作。本次審計的時間范圍為2024年11月至2024年8月，資產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)的變化情況系用2024年年末數(shù)字與2024年8月末的數(shù)字相比較。

街道和某同志對提供的與審計有關(guān)的會計資料和其他資料的真實性、完整性、可靠性作出了。

為了不影響被審計單位的。正常工作秩序并保證審計質(zhì)量，本次審計采取了報送審計與就地審計相結(jié)合的方式。在審計開始前，進行了審前調(diào)查，對審計有關(guān)事項進行了公示，召開了被審計單位中層以上干部（含直屬基層單位領(lǐng)導(dǎo)）參加的座談會，設(shè)立了監(jiān)督和聯(lián)系電話，認(rèn)真聽取和審計了有關(guān)方面的情況。審計中嚴(yán)格執(zhí)行《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）》和《某市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計操作規(guī)程》，除正常財務(wù)資料以外，還查閱并采用了被審計單位相關(guān)年度的工作總結(jié)等相關(guān)資料。

二、審計結(jié)果

（一）主要經(jīng)濟指標(biāo)

1、經(jīng)費收支情況

2024年至2024年8月，收入合計2747120.00元，其中財政撥款2540986.00元，其他收入206134.00元。同期支出合計2661428.00元。收支相抵后，結(jié)余85692.00元。

2、資產(chǎn)負(fù)債情況

2024年債權(quán)306702.00元，債務(wù)138438.00元。2024年8月債權(quán)307095.00元，比前期增加393元；債務(wù)126041.00元，比前期減少97.00元，下降9%；2024年帳面無固定資產(chǎn)，2024年8月為85692.00元（不包括未入帳的辦公樓）。

3、主要工作完成情況

2024年以來，該街道每年的招商引資任務(wù)均為500萬元，連年超額完成任務(wù)，其中2024年超額50%，2024年超額12%，2024年超額33%。

三年來投資19.2萬元，對街道所轄的46條大小巷路全部實現(xiàn)了硬覆蓋，其中渣油路8條，水泥路3條，紅磚路35條，徹底解決了轄區(qū)“行路難”的問題。并且通過種植標(biāo)準(zhǔn)花香路活動、衛(wèi)生檢查評比活動、冬季清雪等工作，保證了轄區(qū)的暢通、凈化、美化，連年被市里評為城市管理先進單位。

在市政府的幫助下投資40多萬元，完成了兩個社區(qū)辦公用房和庭院的建設(shè)；投資10多萬元，為社區(qū)配置了微機、打印機、掃描儀等現(xiàn)代化辦公設(shè)備；投資4萬多元，在兩個社區(qū)都建起了圖書室，配置了桌椅、書報等；投資20多萬元，在兩個社區(qū)建起了健身活動室。以上設(shè)施的建設(shè)和配置，拓展了社區(qū)服務(wù)范圍，強化了社區(qū)功能，繁榮了社會文化，受到群眾的擁護和歡迎，也得到上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的肯定。2024年被評為吉林市級社區(qū)建設(shè)示范街道。

街道其他各項工作，也都取得可喜成績。黨建工作和精神文明工作年年受到市委表彰；與18個企業(yè)簽定用工合同，開發(fā)就業(yè)崗位321個，輸出勞務(wù)人員1480人（含境外1100多人），扶持創(chuàng)業(yè)成功項目5個，扶助微型企業(yè)48家，辦理《再就業(yè)優(yōu)惠證》237個。小額貸款52萬元，被評為市再就業(yè)先進單位，所轄社區(qū)被市評為再就業(yè)模范社區(qū)；連續(xù)八年被市政府評為計劃生育先進單位；社會治安秩序明顯好轉(zhuǎn)，被市評為“平安街道”；全街道986戶，2142人納入最低生活保障線，陽光慈善超市接到捐贈衣物2163件，米面2000斤，豆油300多斤，現(xiàn)金4000多元，安置下崗失業(yè)人員5000多人次，有近2400人得到了靈活就業(yè)補貼，解決了居民的生活困難，保障了居民的基本生活需求。

（二）審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1、違反《現(xiàn)金管理條例實施細(xì)則》第六條“開戶單位之間的經(jīng)濟往來必須通過銀行進行轉(zhuǎn)帳結(jié)算”、第七條“結(jié)算起點為一千元”和第八條“除本條例第六條第（五）、（六）項外，開戶單位支付給個人的款項中，支付現(xiàn)金不得超過一千元”的規(guī)定，2024年12月至2024年8月超出規(guī)定限額累計150666.29元。

對此問題，責(zé)令對有關(guān)工作人員加強教育，防止今后繼續(xù)出現(xiàn)此類問題。

2、帳外資產(chǎn)問題

違反《行政單位會計制度》第二十四條“固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照取得或購建時的實際成本記賬。盤盈和接受捐贈的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照同類資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān)憑據(jù)確定固定資產(chǎn)價值。對固定資產(chǎn)進行改建、擴建，其凈增值部分，應(yīng)當(dāng)計入固定資產(chǎn)價值?！钡囊?guī)定，該街道現(xiàn)有辦公樓因尚有部分工程款未能付清，相關(guān)手續(xù)不全，所以價值未在資產(chǎn)帳上反映，形成帳外資產(chǎn)。

依據(jù)上述規(guī)定，責(zé)令該街道盡快采取措施確定辦公樓價值，及時入帳，防止國有資產(chǎn)流失。

3、漏繳稅款問題

違反《______稅收征收管理法》第四條第三款“納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款?！焙蛧敹悾?994］026號通知關(guān)于“單位和個體經(jīng)營者銷售自己使用過的艦艇、摩托車和應(yīng)征消費稅的汽車，無論銷售者是否屬于一般納稅人，一律按簡易辦法按照6%的征收率計算增值稅”（我市執(zhí)行4%）的規(guī)定，出售轎車收入25600.00元，漏繳增值稅124.00元。

依據(jù)《______稅收征收管理法》第六十四條關(guān)于“納稅人不進行納稅申報，不繳或者少繳應(yīng)納稅款的，由稅務(wù)機關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款?！钡囊?guī)定，責(zé)令限期自行補繳所漏稅款。

4、未執(zhí)行政府采購規(guī)定問題

第十篇審計專項自查報告5250字

1.審計專項自查報告

根據(jù)《_____公司全面落實審計整改實施辦法》有關(guān)公司文件精神，結(jié)合______公司開展的第二次保險機構(gòu)財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性檢查，加強中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當(dāng)交易自查自糾和20__年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進行，___公司高度認(rèn)識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發(fā)展的具體行動，在思想上高度重視，細(xì)致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。

二、嚴(yán)格清查，不走過場

成立清查小組后，___公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真自查，及時自糾

按照《________司全面落實審計整改實施辦法》的要求，_____公司對違規(guī)承保、虛假退費、違規(guī)理賠、手續(xù)費及中介業(yè)務(wù)管理問題、_____問題、保費核算問題、虛列費用、應(yīng)收保費問題、資金管理問題、違規(guī)對外擔(dān)保等十類重點問題進行了自查。

1、違規(guī)承保

20__年度____公司保費收入達______元，各險種保費收入、其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項業(yè)務(wù)收入均如實反映并及時確認(rèn)納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴(yán)格執(zhí)行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費等數(shù)據(jù)不真實情況。同時，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費率承保的情況。

2、虛假批改或違規(guī)注銷

各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

3、違規(guī)理賠

20__年度___公司賠付支出__元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

4、手續(xù)費及中介業(yè)務(wù)管理問題

未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務(wù)虛掛為中介機構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續(xù)費、賬外暗中支付手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。嚴(yán)格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費。

5、農(nóng)業(yè)保險問題

根據(jù)農(nóng)險相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保農(nóng)業(yè)保險套取財政補貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。

6、保費核算問題

不存在通過拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費的情況。

7、應(yīng)收保費問題

在應(yīng)收保費方面，至20__年底___公司應(yīng)收保費余額為____萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應(yīng)收保費比例較大。雖然按規(guī)定計提了壞帳準(zhǔn)備，但努力降低應(yīng)收保費仍是一個主要工作，爭取在20__年底有一大幅度的下降。

8、虛列費用

不存在使用__報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或貼補市場手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。

9、資金管理問題

不存在通過虛構(gòu)經(jīng)濟事項或使用__報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或好處費等情況；公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。

10、違規(guī)對外擔(dān)保

20__年，___公司根據(jù)上級公司《關(guān)于開展____有關(guān)事項清查工作的通知》及相關(guān)文件精神，結(jié)合《關(guān)于開展對外擔(dān)保有關(guān)事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔(dān)保行為清查工作，經(jīng)清查確認(rèn)，并無通知禁止范圍內(nèi)的對外擔(dān)保行為。

2.審計專項自查報告

根據(jù)總行下發(fā)的《__銀行稽內(nèi)控風(fēng)險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:

一、儲蓄存款業(yè)務(wù)

儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛__開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無抬高存款利率無多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。

二、企業(yè)帳戶管理

對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。

三、內(nèi)部結(jié)算檢查

1、印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

2、有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。

3、賬務(wù)組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。

四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查

對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單__業(yè)務(wù)進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。

五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

嚴(yán)格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風(fēng)險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20__年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。

3.審計專項自查報告

根據(jù)《__縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)201_年度__縣實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作方案的通知》（_政辦〔201_〕___號）通知要求，我局按照考核內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)對201_年度實行最嚴(yán)格水資源管理制度的落實情況進行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)自查情況報告如下：

一、工作開展情況

1.加強領(lǐng)導(dǎo)，靠實責(zé)任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作進行了全面安排和部署，成立了最嚴(yán)格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)制度制訂、人員抽調(diào)、情況報送、督查檢查等工作。并結(jié)合我局實際情況制定了相關(guān)工作制度，通過嚴(yán)格實施工作制度，層層分解任務(wù)，逐級靠實責(zé)任，切實做到了認(rèn)識到位、行動到位、措施到位，為實行最嚴(yán)格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。

2.強化宣傳，營造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導(dǎo)作用，堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴(yán)格水資源管理制度的基礎(chǔ)，采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標(biāo)語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《______環(huán)境保護法》、《______水污染防治法》等法規(guī)為主要內(nèi)容的水資源專題宣傳教育活動，進一步增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，形成了人人愛護環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的社會氛圍。

二、自評情況

經(jīng)自查，我局建立了實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，自評得分為__分；制定了切實可行的最嚴(yán)格水資源管理工作制度并加以落實，自評得分為__分；積極開展實行最嚴(yán)格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為__分。綜合自評總分為___分。

三、成效與經(jīng)驗

在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作重點，切實增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，使實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作真正取得了實效。

四、下一步工作措施

在今后工作中，我們將嚴(yán)格按照中央、自治區(qū)、市和縣關(guān)于實行最嚴(yán)格水資源管理制度的目標(biāo)要求，進一步完善工作制度，靠實責(zé)任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。

4.審計專項自查報告

按照郊區(qū)工委《關(guān)于在農(nóng)口開展“三重三抓一監(jiān)督”活動的安排意見》，我鎮(zhèn)本著實事求是的原則對鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財務(wù)進行了全面自查。切實把財務(wù)管理和實際情況相結(jié)合，對好的經(jīng)驗，進行總結(jié)，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮(zhèn)各單位的財務(wù)基礎(chǔ)工作，同時為__年財務(wù)工作的科學(xué)管理奠定基礎(chǔ)?，F(xiàn)將自查情況匯報

一、總體工作情況

（一）加強綜合管理，健全財務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置

__年的工作中我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個崗位責(zé)職，使財務(wù)管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定從事會計工作，配備財務(wù)人員，財會人員具有一定的專業(yè)理論素質(zhì)和較強業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務(wù)的規(guī)范性，從而進一步提高工作質(zhì)量，通過考核來促進基礎(chǔ)管理。

為了提高我鎮(zhèn)財務(wù)管理水平和會計核算質(zhì)量，制訂了工作目標(biāo)考核辦法，量化、細(xì)化考核內(nèi)容，實行工作目標(biāo)考核責(zé)任制。

（二）完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理行為

__年的財務(wù)管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設(shè)為重點，完善了會計人員崗位責(zé)任制、財務(wù)處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)保管清查制度、財務(wù)收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責(zé)、整合財務(wù)管理的程序、統(tǒng)一財務(wù)管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財務(wù)管理及相關(guān)的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進一步完善了財務(wù)管理制度，規(guī)范了財務(wù)管理行為。

（三）夯實會計基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程

對我鎮(zhèn)發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統(tǒng)一的`要求與規(guī)范，使得會計基礎(chǔ)工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務(wù)經(jīng)費的使用上，本著節(jié)約、合理使用的.原則，堅持以預(yù)算為主線，所有的支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，并合理安排用款進度，保證預(yù)算期間各階段的資金需要。

（四）增強賬務(wù)核算準(zhǔn)確性，為決策提供有效支持

在財務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財務(wù)審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀(jì)行為。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，報送及時并附有財務(wù)情況說明書。

（五）加大固定資產(chǎn)管理工作力度

結(jié)合我鎮(zhèn)實際，明確了固定資產(chǎn)購置、領(lǐng)用、調(diào)撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規(guī)范了本部門的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)管理工作。1、審核各部門上報的固定資產(chǎn)購置、處置、調(diào)撥等申請計劃，嚴(yán)格入庫手續(xù)，做好帳務(wù)處理。2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊，物款相符，登記準(zhǔn)確，沒有造成固定資產(chǎn)流失的情況。

二、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

（一）財務(wù)管理力度需進一步加強

還存在管理工作上的松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。

（二）財務(wù)人員素質(zhì)需進一步提高

隨著電算化在財務(wù)工作的應(yīng)用，在規(guī)范和方便財務(wù)工作的同時，也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

（三）內(nèi)審制度需進一步健全

各單位均沒有設(shè)置內(nèi)部審計人員，建議上級單位制定一個統(tǒng)一的財務(wù)審計制度，以便遵照執(zhí)行。

5.審計專項自查報告

6.審計專項自查報告

3月26日在衛(wèi)生局召開了院長會議，會后院領(lǐng)導(dǎo)對我院的財務(wù)管理情況非常重視。結(jié)合衛(wèi)生局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)專向治理的工作要求，對我院財務(wù)狀況進行了自查，現(xiàn)將我院自查情況報告如下：

1、財務(wù)管理情況執(zhí)行收支兩條線制度。防保站、一體化收入納入衛(wèi)生院總賬，不存在賬外賬資金或小金庫。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現(xiàn)象。

2、我院不存在挪用衛(wèi)生室建設(shè)款、農(nóng)村孕產(chǎn)婦補助款、衛(wèi)生室農(nóng)合款及縣外轉(zhuǎn)診報銷款。公共衛(wèi)生經(jīng)費用于對公共衛(wèi)生服務(wù)人員工資及公共衛(wèi)生設(shè)備及辦公用品購置。

3、備用金使用：由于我院建設(shè)公共衛(wèi)生用房，建筑用款沒有入賬，故備用金沒有日清月結(jié)。

4、藥品的購進管理做到往來賬目清楚，定期盤存藥品，藥品賬目相符。

5、國定資產(chǎn)賬目相符，購置設(shè)備先申請后入賬，再入固定資產(chǎn)賬。

6、負(fù)責(zé)情況：由于拉動內(nèi)需我院需配套資金，存在自行貸款現(xiàn)象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營近兩年內(nèi)不存在此現(xiàn)象。

7、不存在隱形負(fù)債情況。

8、工資發(fā)放：20__年工資全部兌現(xiàn)。

9、支出情況：有的月份存在超支情況。

整改措施：對于以上情況我院要做的

1、杜絕坐收、坐支行為，不從收款室支出任何單據(jù)，對于支出的單據(jù)財務(wù)人員拒收。

2、及時把建房支出入賬，沖減備用金做到日清月結(jié)。

3、自行貸款要申報，并說明理由，如局黨組不批，不自行貸款。

第十一篇審計局保密工作自查情況報告2000字

根據(jù)市委保密委員會相關(guān)文件精神，結(jié)合實際情況及單位工作性質(zhì)，我局按照檢查內(nèi)容認(rèn)真開展了保密工作自查工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)

2024年以來，在市委保密委員會的指導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實《______保守國家秘密法》精神，以涉密人員、涉密載體、涉密計算機保密管理為重點，進一步加強保密工作領(lǐng)導(dǎo)，強化督促檢查，狠抓各項保密措施和保密責(zé)任制落實，杜絕重大失泄密事件的發(fā)生。

㈠建立機構(gòu)。為了適應(yīng)新形勢下保密工作的新情況、新問題，進一步健全和完善了以局長為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)處理保密工作的日常事務(wù)，為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。

㈡落實責(zé)任。局領(lǐng)導(dǎo)班子組始終將保密工作納入重要議事日程，狠抓責(zé)任制的落實，年初專門召開會議，制定保密措施，形成了由一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，辦公室組織協(xié)調(diào)的管理體系。

㈢細(xì)化任務(wù)。堅持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，實行目標(biāo)責(zé)任制，納入總體目標(biāo)考核的內(nèi)容之一，并將目標(biāo)任務(wù)層層分解，落實細(xì)化，做到年初有布置，平時有檢查，年終有考核。

二、強化宣傳教育

加強保密教育，增強保密觀念，是做好保密工作的前提和基礎(chǔ)。對此，我局高度重視保密工作的宣傳教育，領(lǐng)導(dǎo)干部和涉密人員堅持帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)各項保密工作的有關(guān)規(guī)定，不斷提高依法管理保密工作的水平。同時，利用各種會議等多種形式加強對工作人員的保密宣傳教育，促使大家自覺履行保密義務(wù)和責(zé)任，改變了無密可保、有密難保等錯誤認(rèn)識。

三、健全完善制度

一是進一步完善保密規(guī)章制度，確保重點涉密要害部位的安全;二是對我局秘密載體的管理、使用情況堅持每季度檢查的制度，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足和隱患，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定的要求整改;三是制定了計算機管理制度，實行計算機網(wǎng)絡(luò)安全防護情況的檢查，采取局域網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件每星期定期升級殺毒等措施。堅持誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)和上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)的原則，防止了失泄密問題的發(fā)生。

四、嚴(yán)格保密管理

㈠加強秘密載體管理。為了確保秘密載體的安全，本著嚴(yán)格管理、嚴(yán)密防范、確保安全、方便工作的原則，我局嚴(yán)格按照要求，加強秘密載體的制作、收發(fā)、傳送、使用、保存、銷毀六大環(huán)節(jié)的管理，使秘密載體的管理工作步入了規(guī)范化軌道。在制作環(huán)節(jié)上，無論是紙介質(zhì)載體，還是磁介質(zhì)載體均統(tǒng)一在機關(guān)內(nèi)制作，對不需歸檔的材料及時銷毀。在收發(fā)和傳遞環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格履行清點、登記、編號、簽發(fā)手續(xù)，傳遞時，指派機要人員負(fù)責(zé)并采取相應(yīng)安全保密措施。在使用環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格知悉人員范圍，對擅自擴大知悉范圍，凡不準(zhǔn)記錄、錄音、錄像的，傳達者均事先申明，復(fù)制秘密必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并履行登記手續(xù)。在保存上，嚴(yán)格按照國家檔案法律法規(guī)歸檔，并指派專人負(fù)責(zé)，配備必要的保密設(shè)備。在銷毀上，認(rèn)真履行審核、清點、登記手續(xù)，采取相應(yīng)不泄密的方法銷毀，杜絕將秘密載體當(dāng)作廢品出售。

㈡加強考試保密督促工作。為了確保我市各類考試平穩(wěn)順利進行，本著誰主管，誰負(fù)責(zé)的原則，積極推進和完善國家考試保密體系建設(shè)，加強監(jiān)督各類考試的各項保密措施，狠抓試卷印制、運輸、保管以及考試實施、評卷等每個環(huán)節(jié)的安全管理與監(jiān)控;要措施到位、責(zé)任到人，注重防范個別人受利益驅(qū)使，監(jiān)守自盜，確保考試安全。

㈢加強檔案保密管理。為了加強文件檔案的借閱、傳閱中的安全保密工作，進一步完善了《檔案保管制度》、《檔案人員崗位職責(zé)》、《文件、材料、資料的收集制度》、《檔案的銷毀制度》、《文件的傳閱制度》等制度。通過這些制度的建立，使我局的文件做到清退齊全，傳閱及時，檔案的立卷、歸檔、移交、銷毀等各個環(huán)節(jié)的安全。

㈣加強手機使用管理。建立了手機使用保密管理及涉密人員使用手機備案制度，做到核心涉密場所禁止帶入手機，重要涉密場所禁止使用手機，一般涉密場所限用手機。同時要求干部職工嚴(yán)禁在使用手機時談?wù)搰颐孛埽?guī)定單位領(lǐng)導(dǎo)和重要涉密崗位的工作人員不得使用他人贈予的手機，定期開展手機使用保密管理情況檢查，實現(xiàn)工作常態(tài)化。

㈤實行涉密計算機專人管理。配備和確定了兼職保密人員，加強涉密人員管理教育的同時簽訂責(zé)任書，逐步建立完善了保密工作制度。培訓(xùn)了新上崗人員，對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體檢查部署，建立了文件保密廢資料登記銷毀程序。及時登記、傳閱、清理和回交機要文件;對網(wǎng)上公文的傳遞，做到了涉密計算機不聯(lián)網(wǎng)，涉密文件不上網(wǎng)，上網(wǎng)文件不涉密，上網(wǎng)信息有審批有登記;堅持做好定密工作，自查中未發(fā)現(xiàn)一起違法事件。

㈥加強信息上報審批。加強網(wǎng)上報送信息審批制度，對公開的信息內(nèi)容，特別是涉及人民群眾切身利益的政府信息進行了全面清理、檢查，努力做到規(guī)范保密審查，確保了信息公開工作保密安全。

我局以這次自查為契機，堅持不懈地抓好對全體人員特別是涉密人員的教育管理，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位訓(xùn)練，不斷完善規(guī)章制度，強化保密意識，堅決杜絕失泄密問題發(fā)生，為我市經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。

第十二篇財務(wù)審計自查報告650字

關(guān)于__部審計財務(wù)自查自糾的報告

根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》__公司文件精神，結(jié)合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴(yán)格清查，不走過場

成立清查小組后，我部按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真自查，及時自糾

按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

1、我部所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費用。

2、嚴(yán)格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。

3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我部根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

關(guān)于審計的自查報告十二篇

按照開展審計工作評議的統(tǒng)一安排，4月30日，區(qū)審計局召開自查自評會議，并邀請工作評議組成員、部分區(qū)*代表、被審計單位負(fù)責(zé)人以及機關(guān)退休老同志參加。會上，大家肯定了近年來審計工作所取得的成績，同時也指出審計工作存在的不足，并制定了初步整改措施。一、近年來審計工作所取得的成績在區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)*、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下，近三年來審計工作取得了長足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個方面：(一)審計觀念全面更新。觀念是行動的先導(dǎo)。三年來，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計

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