第1篇 x地產公司會計電算化管理制度
地產公司會計電算化管理制度
為規(guī)范會計電算化的管理,使會計電算系統(tǒng)正常、安全地運行,根據(jù)財政部《會計電算化管理辦法》 及有關規(guī)章制度要求,結合本公司情況,特制定本制度。
第一條 會計電算電腦的使用與維護
1. 會計電算電腦是財務部門處理會計事務的專用工具,一律不得作為他用或外借。
2. 會計電算軟件應有專人保管負責,不得外借,因人為損壞或感染病毒而造成不良后果,將追究有關人員責任。
3. 會計電算電腦應指定專人負責管理,上機操作員應持有《會計電算上崗證》。
4. 嚴禁隨意使用外來軟件,尤其是游戲軟件,以免感染病毒。
5. 各操作員的權限設定與口令設定應符合會計核算有關制度。
6. 上機操作必須嚴格按會計電算軟件的有關操作流程進行,嚴禁非正常關機或啟動。
第二條 計算機會計核算工作流程
一. 初始工作:
1. 根據(jù)會計核算需要,確定所需功能模塊;
2. 建立單位名稱,取用匯率方式;
3. 確定各操作員的權限及口令;
4. 建立會計科目及編碼;
5. 建立報表格式及數(shù)據(jù)調用公式;
6. 輸入各科目初始數(shù)據(jù)。
二. 憑證輸入及審核:
1. 由各日常核算人員根據(jù)原始編好號碼的單證,在計算機上填制憑證,用計算機打印憑證的要按號對應裝訂;
2. 審核人員不僅要用計算機審核憑證。而且要對編好號的單證或打印出的憑證進行審核,審核與錄入人員不能同為一人。
三. 憑證輸入完畢,并經審核之后,進行登帳處理并結帳;
四. 結帳處理完畢后,打印出所需各種報表,按時報送有關部門;
五. 明細帳及總分類帳等有關資料,每年年終必須打印一次并裝訂成冊。
第三條 會計電算檔案的管理
1. 會計電算檔案的管理應遵守《會計檔案管理辦法》;
2. 對文本資料應進行嚴格登記,應由專人設專柜管理;
3. 對磁盤資料每月結帳前應備份,在進行數(shù)據(jù)變動前也必須備份數(shù)據(jù);備份數(shù)據(jù)軟盤應寫好標簽,貼上保護歸檔;
4. 操作員因要作變動時,在交接前應打印出會計檔案所需文本資料,辦好交接手續(xù)。
第2篇 x房地產公司文書管理制度
房地產開發(fā)有限公司文書管理制度
第一章 總則
第一條 為使公司文書管理制度化、規(guī)范化,以增進文書處理的品質及效率,特制定本制度。
第二條 范圍
本公司各部門與外界往來文書的收發(fā)均由行政管理部負責。
第二章 收文
第三條 簽收文件時,要確認收文單位或收件人姓名無誤后再進行簽收。
第四條 簽收文件時,要對文件的分數(shù)、標題等內容逐分清查核對,如發(fā)現(xiàn)其中一項不對口,應及時報告主管領導。
第五條 簽收文件應簽寫姓名并注明時間。
第六條 文件的登記編號:對收到的文件,要分類逐件在《收文登記簿》上詳細登記或通過電子掃描建立《電子收文登記簿》。登記項目一般包括收到日期、順序編號、來文單位、發(fā)文字號和文件標題。參加各種會議帶回的文件、材料,在傳達、匯報結束后應交行政管理部保管,個人不得存放。
第七條 內部制發(fā)文件流轉,由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。
第三章 發(fā)文
第八條 公司的文件由行政管理部負責起草和審核,由總經理簽發(fā);公司文件由各部門負責起草的,應報辦公室審核,由總經理簽發(fā)。
第九條 以各部門名義撰寫的文件,由各部門自行登記、簽發(fā)。
第十條 在公司日常項目開發(fā)和經營管理中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項應按有關制度辦理,經分管領導批準后,由主管業(yè)務部門書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用公司文件的形式發(fā)布。
第四章 分文
第十一條 外來文件由行政管理部登記收文后,根據(jù)業(yè)務性質分送各有關部門處理。
第十二條 內部制發(fā)文件流轉時,由發(fā)文部門登記簽發(fā)后,直接送收文部門登記簽收。
第五章 會簽
第十三條 許多部門或多人會簽處理的文件應附上《收文處理單》。
第十四條 各部門收到需參與會簽的文件時,須本著本部門的職責及時認真處理并簽署意見。
第十五條 文件收文后,再依《收文處理單》內所指定的會簽順序,轉送其他會簽部門或某人,若某部門或某人為最后一個會簽單位,則處理后見本文件轉送行政管理部。
第十六條 重要文件的審核、批示與執(zhí)行涉及公司總體協(xié)調或應由總經理審核的文件,由行政管理部匯總簽署意見,呈總經理或交其他授權者做最終的審核、批示,并下發(fā)相關部門予以執(zhí)行。
第六章 立檔
第十七條 經辦理歸檔后的文件應立檔管理。行政文件由辦公室立檔管理,業(yè)務文件由相關業(yè)務部門立檔管理,次年移交檔案室管理。
第十八條 立檔按年度、機構、問題分類立卷,卷中按規(guī)定編頁碼號,卷首有案卷目錄。
第十九條 文件檔案用卷宗按規(guī)定裝訂保存。
第七章 文書日常管理
第二十條 借閱
1、凡因工作需要借閱文件時,必須履行手續(xù),一般文件經部門經理簽字同意,重要文件經總經理同意方可借閱。
2、文件借出室外需登記,借閱期間應保證文件的完整與安全,閱后在規(guī)定時間內歸還。
3、翻印(復印)如需復印文件,應經領導同意方可復印。
第二十一條 保管
1、文件應妥善保管,防蟲、防霉、防丟失,保證文件的安全。
2、所有文件應有專柜存放,枷鎖,定期清理翻動、通風、防潮。
3、機密文件按密級保管,不得隨便放置于公共場所,不得私自摘錄或對外泄露。
第二十二條 文件的銷毀
文件的銷毀應請示領導簽字同意,并建賬登記,經兩人以上監(jiān)督銷毀,任何人不得私自銷毀文件。
第八章 附則
第二十三條 本制度報總經理批準后頒布實施,由行政管理部負責解釋。
第3篇 f房地產公司福利制度
一、餐費補貼
為解決員工工作午餐的費用,公司為每位員工每月發(fā)放餐費補貼。每月底,由人力資源部將此筆補貼計入工資總額中,并從工資中代扣代繳個人所得稅。
二、節(jié)日補貼
按照我國的民族習慣,公司在節(jié)日為正式員工發(fā)放過節(jié)費,以寄同樂之情。發(fā)放標準根據(jù)公司的發(fā)展業(yè)績調整。
三、住房公積金
1.根據(jù)國家相關法令,為解決員工住房問題。公司正式員工均繳納住房公積金,員工以上一年月平均工資總額的_____%繳納,高于上一年_____市職工平均工資____%以上部分不做為基數(shù)。人力資源部發(fā)工資時在稅前代扣代繳,同時公司支付等額的住房公積金。
2.住房公積金的年度期限為上年_____月至下年_____月,每年_____月起住房公積金的金額進行調整。住房公積金實行個人帳戶,并支付活期利息。
3.住房公積金使用辦法:租房,能提供正式收據(jù)報銷;符合住房公積金中心的手續(xù)的貸款;房屋大修。
4.住房公積金提取:員工離退休、調離本市或出國定居時可辦理銷戶;手續(xù)完備的買房貨款償還。
第4篇 房地產公司辦公用品管理制度格式怎樣的
房地產開發(fā)有限公司辦公用品管理制度
(五) 第一章 總則
第一條 為加強公司辦公用品管理,控制費用開支,規(guī)范辦公用品的采購與使用,特制定本制度。
第二條 本制度適用于對辦公日常消耗品、宣傳品、設備耗材等的管理。第二章 辦公用品采購
第三條 辦公用品的采購采用集中采購、定量供應的辦法。
1、 集中采購由行政管理部負責并管理。
2、 集中采購的辦公用品包括復印紙、傳真紙等紙張;計算機消耗的磁盤;打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒;日記本、各類筆墨等。
3、 實行定期計劃批量采購供應。即:每月15日前各部室向行政管理部提報當月所需用品計劃,由行政管理部統(tǒng)一采購。
4、 特殊辦公用品可以經行政管理部門同意授權各部門自行采購。
5、 各部門或班組若臨時急需采購辦公用品,由部門或班組專人填寫《辦公用品請購單》,并在備注欄內注明急需采購的原因,經班組負責人審定同意后,交行政管理部批準同意后,實施采購任務。
6、 必需品、采購不易或耗用量大者應約量庫存。
7、 結算辦法。公司辦公室根據(jù)各單位辦公用品領用數(shù)量及單價,編制明細表經確認后報財務劃轉。第三章 辦公用品的分發(fā)領用
第四條 各部門領用辦公用品須填寫《辦公用品領用單》,一式兩份,一份用于分發(fā)辦公用品,另一份用于分發(fā)辦公用品的臺賬登記。
第五條 接到各部門的《辦公用品領用單》(兩份)之后,有關人員要進行核對,并做好登記。然后再填寫一份《辦公用品分發(fā)通知書》交發(fā)送室。
第六條 發(fā)送室進行核對后,把申請所要全部用品備齊,分發(fā)給各部門。
第七條 用品分發(fā)后應做好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同《辦公用品分發(fā)通知書》轉交辦公用品管理室記賬存檔;另一份《辦公用品分發(fā)通知書》連同分發(fā)物品一起返回各部門。第四章 辦公用品管理
第八條 新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請,向行政管理部請領辦公用品并列入領用卡,人員離職時,應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。
第九條 印刷品(如信紙、信封、表格等)除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。
第十條 部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。
第十一條 對決定報廢的辦公用品,要做好登記,在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項,并報相關領導同意后,到相關人員處理報廢注銷手續(xù)。
第十二條 辦公用品(價格在1000元以上的)正常使用發(fā)生的損壞時,要及時向行政管理部報告,由行政管理部安排修理,如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄,使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。
第十三條 公司對辦公用品的使用情況,實行年內不定期檢查、年末普查的檢查制度,檢查工作由行政管理部負責。第五章 附則
第十四條 本制度由行政管理部制定、解釋,報總經理批準后執(zhí)行,修改時亦同。
第5篇 房地產公司人力資源管理制度怎么寫
房地產公司人力資源管理制度8
1.目的:為加強公司人力資源管理工作,特制訂本規(guī)定。
2. 適用范圍:適用于本公司范圍內的人力資源管理工作。
3．職責本公司人力資源管理工作由行政辦公室負責。人力資源管理工作包括:員工的招聘、入職、培訓、業(yè)績考核、離職、員工個人信息檔案、社保關系等。
4. 工作內容員工入職、調配、離職管理
5. 招聘入職
7.
1.1 .
1.應聘者通過公司筆試、面試、背景審查和體格檢查,并經確認合格后,可被公司聘為正式員工。
7.
1.1 .2.新入公司員工需憑以下資料到人力資源部辦理入職手續(xù):
a. 《應聘人員登記表》
a. 身份證和學歷證書及復印件
a. 一寸紅底彩色照片2張
d. 《擔保書》(某些重要崗位提供)員工應提供真實個人資料,因提供虛假證件而造成的一切后果由員工自負,公司概不負責。
7.
1.1 .3.新員工填寫《員工個人信息登記表》、《員工試用期上崗表》。
7.
1.1 .4.人力資源部應對新員工進行入職輔導,并提供如下資料和幫助:
a. 《員工手冊》
a. 《新聘員工報到表》
a. 公司通訊錄
d. 簡單介紹公司及周邊環(huán)境、就餐等情況。
a. 宿舍安排(如有需要)
7.
1.1 .5.人力資源部將組織新員工參加新員工培訓。
7.
1.1 .6.員工的個人資料包括家庭住址、電話、婚姻及子女狀況、緊急情況聯(lián)絡人須及時真實地提供給公司人力資源部,入職后以上資料如有變動,應及時知會人力資源部。
7.
1.1 .7.人力資源部須在新員工入職一個星期內與其簽訂勞動合同。員工調配
7.
1.1 .8.公司有權根據(jù)員工的能力、工作表現(xiàn)和公司的實際需要,將員工調至公司內任何部門工作,亦有權按業(yè)務需要調動員工前往各下屬公司工作。
7.
1.1 .9.調動必須事先獲得有關部門領導及人力資源部審批,并完備調離原部門手續(xù),交接好工作。任何公司系統(tǒng)內私人協(xié)議調動都是不允許的,違者按自動離職處理。
7.
1.1 .10.人力資源部將經常公布公司內部職位空缺信息,員工可報名或推薦外部人才,由人力資源部及相關部門負責具體協(xié)調工作。員工離職
7.
1.1 .
11.凡離職者,必須先填寫離(辭)職申請表及員工辭職報告。
7.
1.1 .12.員工離職應按公司規(guī)定移交所有屬于公司的財產,經核準且辦妥移交手續(xù)后,方可正式離職。
7.
1.1 .13.未辦離職手續(xù)自行離職者,公司有權扣留其一個月工資,公司財產若有損失、遺失,其損失全額從薪資中扣還;如薪資不足以抵扣時,公司保留依法追討的權利。
7.
1.1 .14.公司簽有特定協(xié)議的員工,按特定協(xié)議要求辦理相應的離職手續(xù)。
7.
1.1 .15.各部門第一負責人或重要崗位管理人員離職,公司將安排離職審計。
7.
1.1 .16.人力資源部應與離職員工協(xié)商后,安排離職面談。勞動合同管理《勞動合同》文本《勞動合同》分為兩個文本:《公司員工勞動合同》(以下簡稱'勞動合同')和《公司臨時聘用合同》(以下簡稱'用工協(xié)議')。前者適用于公司正式聘用的員工,公司負責正式員工的社會保險繳付;后者適用于在原單位已辦理退休、退養(yǎng)等手續(xù)的員工,公司不負責這部分員工的社會保險繳付。聘用合同見附件。合同管理
7.
1.1 .17.勞動合同的簽訂:轉正的員工(以下稱乙方)與公司(以下稱甲方)簽署《勞動合同》或《用工協(xié)議》,試用期列入勞動合同或用工協(xié)議有效日期內。
7.
1.1 .18.勞動合同的變更、解除、終止,依據(jù)新勞動法第四章
第三十六條 至
第四十四條 。
7.
1.1 .19.勞動合同期限屆滿,勞動合同即終止。甲乙雙方經考核和協(xié)商同意,可以續(xù)訂勞動合同,并填制《勞動合同續(xù)簽附表》。見附件。
7.
1.1 .20.訂立無固定期限勞動合同的,乙方離休、退休、退職或勞動合同約定的解除條件出現(xiàn),勞動合同終止。員工績效管理公司實行目標導向的績效管理,同時強調績效管理過程中的持續(xù)溝通與反饋。績效管理按月度進行,一年十、休息日)。有薪假期取假程序
7.
1.1 .39.有薪假期由人力資源部統(tǒng)一管理并審核各部門員工可休假天數(shù),由各所在部門在權限范圍內安排。
7.
1.1 .40.除喪假外,員工取假應提前3天向所在部門經理和人力資源部申報并填寫《請假申請單》注明擬休假的種類和時間。
7.
1.1 .4
1.具體休假時間,經理以上員工休假須經總裁批準并在人力資源部備案;其它員工經分管副總批準并在人力資源部備案。休假期間若遇公眾假期或法定節(jié)假日,不另增加休假時間。員工獎懲管理獎勵:公司員工在工作績效優(yōu)秀并作出特別貢獻的情況下,將獲得特殊的獎勵,員工獎勵將獲得獎金、獎品、晉級、加薪等,同時將公開表彰并記入員工發(fā)展檔案。
7.
1.1 .42.以下行為將得到獎勵:
a. 為公司客戶提供出色服務而受到多次贊揚(有具體事實)
a. 為公司創(chuàng)造顯著經濟效益
a. 為公司挽回重大經濟損失
d. 為公司取得重大社會榮譽
a. 在管理上有創(chuàng)新建議,經采納實施,卓有成效
a. 績效評估結果多次為a級
a. 遇有災變,勇于負責,處置得當
7.
1.1 .43.獎勵分為年度獎勵和不定期即時獎勵。
7.
1.1 .44.員工在公司服務滿五周年,將獲得由公司領導簽發(fā)的紀念品和獎金。懲罰:懲罰的目的是懲前毖后,保證維持有效有序的工作水準,保障公司和員工的權益。公司將根據(jù)員工不當行為的嚴重程度給予以下各級別的懲罰。懲罰實行年度內升級制度,如本年度內接受過懲罰,則再有不當行為將接受下一級以后的懲罰。
7.
1.1 .45.員工有下列行為將導致懲罰:
a. 違反公司各項規(guī)章制度和工作規(guī)范;
a. 拒不服從合理的工作分配,影響工作;
a. 違反工程規(guī)范,管理程序,導致工程質量受損;
d. 被客戶投訴并經核實有過錯;
a. 未經允許擅取公司的任何數(shù)據(jù)、記錄、物品或擅自使用公司設施;
a. 散布謠言,致使同事、上級或公司蒙受不利;
a. 遺失經管的財物、重要文件、數(shù)據(jù);泄露公司機密,使公司利益受到損害;
a. 疏忽職守,工作不負責任,造成事故或導致公司財物、設備損失;
a. 偽造和未經請示涂改公司、客戶的任何資料或記錄;
a. 擅自出借公司的場地、物品、設施;
a. 損壞公司形象;
a. 造謠惑眾、侮辱、恐嚇、毆打同事,嚴重危害他人人身安全,損害他人名譽;m.各種貪污,收受賄賂,營私舞弊,賭博等違反國家法律法規(guī)的行為。
7.
1.1 .46.懲罰形式
a. 書面警告;
a. 書面警告并扣薪;
a. 書面嚴重警告并扣薪;
d. 無薪停職檢查;
a. 降職(級)/降薪;
a. 解除勞動合同(無任何經濟補償)。
第6篇 某房地產公司銷售人員管理制度
房地產公司銷售人員管理制度
1、銷售員職責
①在銷售主管的直接領導下開展各項工作。
②熟練掌握業(yè)務知識。
③積極進行銷售工作,按時完成銷售指標。
④負責客戶的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房,簽約直至售后服務的一系列服務。
⑤有疑問及時向主管或經理反映。
⑥每日認真填寫客戶檔案,工作日志,每周一交上周《工作情況》及《客戶分析》,每月的最后一周遞交下月《工作計劃》。
⑦進修學習銷售理論和有關知識,接受公司的考核。
⑧隨時收集相應的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司開拓新業(yè)務。
⑨完成上級委派的其他業(yè)務。
⑩銷售員的業(yè)務記錄要當天晚上或第二天早上9:00之前交于銷售主管,過時不候,也不能補交。
※填寫認購書、合同正附本,如銷售人員出現(xiàn)錯誤,罰款20元/處,張力經理負連帶責任,罰20元/處。
※當日值班銷售人員負責電話接聽。辦公區(qū)域不得沒有銷售人員。
※銷售員應配備計算器、熒光筆等必備的辦公用品,缺少時應及時補充以便業(yè)務的開展。
※
2、銷售人員行為準則
①對外工作必須堅持心向本銷售體利益,必須使客戶滿意的原則。
②在業(yè)務交往中,不得泄露銷售部內部機密。
③一切按財務制度辦事,客戶交款應到公司辦理,個人不得收取客戶定金及房款。因業(yè)務需要用款時,需事先向經理請示。
④在業(yè)務洽談過程中,應尊重同事,接聽電話和接待客戶時,盡量不把矛盾暴露給客戶,有問題及時、低聲詢問、協(xié)調。
⑤在業(yè)務工作中,不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者將處分。
⑥誠實守信,辦事認真,任何人不得從事第二職業(yè)或兼職工作。
⑦不準在工作區(qū)聊天,不準在工作時間做與工作無關的事。
⑧銷售人員不許拿答客問接待客戶,更不許給客戶看。
⑨說話嚴謹,不確定及不清楚的不要向客戶隨便承諾。
注:以上行為制度要求全體工作人員認真遵守,違反規(guī)定者處以20元/次罰款,銷售主管50元/次,銷售經理100元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。
第7篇 地產公司銷售部簽約監(jiān)審制度范本
地產公司銷售部簽約監(jiān)審制度
為了規(guī)范和保證和約簽定過程中的嚴肅性、規(guī)范性,充分保障公司和客戶的利益,杜絕因為合約簽定中的失誤,造成的經濟損失和法律糾紛,特制定本簽約監(jiān)審制度。
第一條認購書監(jiān)審制度
1、監(jiān)審內容
(1)房號是否書寫正確;
(2)成交單價是否書寫正確;
(3)銷售房屋面積是否書寫正確;
(4)房屋銷售總價款是否計算準確、大小寫是否一致;
(5)首付款,剩余款是否計算、書寫正確;
(6)其他約定是否恰當合理。
2、監(jiān)審流程和監(jiān)審人
(1)監(jiān)審流程
認購書填寫完成,業(yè)務員自查--報現(xiàn)場經理(主管)審查--確認無誤后,蓋章--次由現(xiàn)場銷售經理(主管)審查--確認無誤后,一份交客戶,一份交財務保存
(2)監(jiān)審人
現(xiàn)場銷售經理
3、責任
(1)銷售經理初查,檢查出錯誤,要求業(yè)務員必須重新填寫認購書,由業(yè)務員以10元/套向財務購買新認購書;
(2)現(xiàn)場銷售經理復查后,若再次檢查出錯誤,給予業(yè)務員50元/次罰款處罰,同時由業(yè)務員以10元/套向財務購買新認購書;
(3)若連續(xù)出現(xiàn)第三次錯誤,取消本次業(yè)務員的銷售業(yè)績;
第二條合同監(jiān)審制度
1、監(jiān)審內容
(1)正本合同(<商品房買賣合同>)監(jiān)審內容
房號是否書寫正確,確保房號的'唯一性,排他性',房號填寫按照認購書房填寫的房號;
合同單價是否書寫正確,參照認購書填寫;
套內面積單價是否折算正確,折算公式為:總房價款/套內面積
合同房屋面積、公攤面積,依照產權監(jiān)理報告;
房屋銷售總價款是否計算、書寫正確;
首付款,剩余款是否計算、書寫正確;
交房日期是否正確;
維修基金是否計算正確;
預售許可證號、土地使用證號、建設工程規(guī)劃許可證號、施工許可證號是否正確;
土地使用年限是否書寫正確;
施工單位是否書寫正確;
客戶聯(lián)系方式:最少兩個聯(lián)系電話,通信地址必須是能夠收到信件的地址。
(2)其他監(jiān)審內容
補充協(xié)議是否正確簽定;
補充條款中約定事項是否符合甲方要求;
甲乙雙方是否簽字蓋章;
《購房借款協(xié)議書》是否有客戶手印(右手拇指);
和約書份數(shù)是否正確;
客戶資料是否正確、完整填寫。
2、監(jiān)審流程和監(jiān)審人
監(jiān)審流程
所有和約填寫完成,業(yè)務員自查--報現(xiàn)場主管審查--確認無誤后,蓋章--甲方法人代表簽字--再次交現(xiàn)場銷售經理審查--確認無誤后,一份交客戶,其余交財務保存
監(jiān)審人
現(xiàn)場銷售經理
3、責任
(1)銷售經理初查,檢查出錯誤,要求業(yè)務員必須重新填寫認購書,由業(yè)務員以10元/套向財務購買新認購書;
(2)現(xiàn)場銷售經理復查后,若再次檢查出錯誤,給予業(yè)務員50元/次罰款處罰,同時由業(yè)務員以10元/套向財務購買新認購書;
(3)若連續(xù)出現(xiàn)第三次錯誤,取消本次業(yè)務員的銷售業(yè)績;
第8篇 某某房地產公司工程成本管理制度
某房地產開發(fā)公司工程成本管理制度
1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。
2.公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3.工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;
⑵ 負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5.工程中間結算程序。
⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽;
⑵ 財務部根據(jù)有關文件資料、施工單位領用的供應材料數(shù)額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。
6.工程決算程序。
⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽;
⑵ 財務部根據(jù)各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數(shù)和材料結算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結算應付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領導批準;
⑶ 大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算;
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結算。
第9篇 某某房地產公司財務管理制度怎么寫
某房地產開發(fā)公司財務管理制度
財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構,負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:
1、 負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應收款項;辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。
2、 負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī),按照會計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳,及時記帳、結帳、對帳,做到日清月結,帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。
3、 負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項,配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設置,健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、 建立經濟核算制度,利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據(jù)。
5、 配合公司內部審計。
根據(jù)上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度。
第一章 資金審批制度
1、 總則
⑴ 所有款項的支付,須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;
⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司主管領導批準;
⑷ 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;
⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經營業(yè)務),須公司主管領導批準;
⑹ 非正常經營業(yè)務調出資金須經過公司主管領導批準;
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。
2、 施工工程用款審批制度
施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序,按以下'施工工程用款支付審批工作流程'執(zhí)行。
施工工程用款支付批工作流程
3、 行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經公司主管領導批準后財務方可報支;
⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批準。
4、 公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼;
⑵ 公司職員出差根據(jù)需要,由部門經理決定選用交通工具;
⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行:
① 房租標準:
a、部門經理以上職員,房租標準為120元/日;
b、一般職員,房租標準為100元/日。
② 伙食補貼、市內交通補貼標準
伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。
⑷ 、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,報經公司主管領導審批后支付。
5、 車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行 的方式結算;
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù),并由辦公室建帳予以核銷使用;
⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用。
6、 辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;
⑵ 辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
⑶ 辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊;
⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;
⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批準,其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排;
⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經總經理批準后報財務部備案。
7、 行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財
務部按照本制度有關規(guī)定進行審核,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;
⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;
⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據(jù)給經辦人;
⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付;
⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任;
⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。
第二章 工程成本管理制度
1、 公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。
2、 公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3、 工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4、 財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;
⑵ 負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5、 工程中間結算程序。
⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽;
⑵ 財務部根據(jù)有關文件資料、施工單位領用的供應材料數(shù)額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。
6、 工程決算程序。
⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽;
⑵ 財務部根據(jù)各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數(shù)和材料結算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結算應付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領導批準;
⑶ 大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算;
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結算。
第三章財產管理制度
1、 公司財產的范圍
⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品;
⑵ 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在 元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;
⑶ 凡單項價值在 元以下或價值在 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、 公司財務部負責公司所有財產的會計核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;
⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;
⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業(yè)務核算,應設立臺帳,登記公司財產的購入、使用及庫存情況,負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。
3、 財產的購置與調撥
⑴ 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管領導批準后方可采購;
⑵ 財產購回后,應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯(lián),財務部憑財產收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳;
⑶ 各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報辦公室審批,公司主管領導批準;
⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領用部門存查,一聯(lián)送財產歸口管理部門作為財產發(fā)出憑據(jù),一聯(lián)由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳;
⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產歸口管理部門辦理,送財務部備案。
4、 財產的清查、盤點
⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查;
⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;
⑶ 財產盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任;
⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見;
⑸ 凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經理,決定處理意見。
生產管理職責
第10篇 房地產公司銷售部客戶確認制度八
房地產公司銷售部客戶確認制度(八)
(一)前臺接待管理制度
1、每日上班前由主管根據(jù)銷售人員既定順序排定接待客戶和接聽電話順序;
2、客戶上門,銷售人員應按順序接待客戶;
3、在初次接待客戶的過程中,通過雙方溝通,了解客戶是否以前來過現(xiàn)場或來電咨詢過項目情況,客戶是否認識公司內部人員或朋友,家人是否在此定購、咨詢購房等現(xiàn)象。
(二)一般撞單現(xiàn)象的處理規(guī)定
1、客戶確認的原則:客戶確認嚴格以銷售人員已上交的《客戶資料表》的電腦記錄或文字形式登記在先者為準。
2、時效性:發(fā)生撞單現(xiàn)象之日(含當日)起,之前10日內做好處理的客戶資料表有效,如果10日內沒做好處理,該客戶資料將充公,將來業(yè)績、提成全部上交公司。
3、有效性、準確性。
(1)未聯(lián)系上的客戶無效;
(2)已成交的老客戶介紹新客戶購房,必須在客戶資料表中及時體現(xiàn)新客戶的基本情況(姓名或姓氏及電話)或老客戶的確認函,否則無效;
(3)同一日接待的客戶,根據(jù)實際調查的情況,先接待的有效。
(三)特殊情況處理規(guī)定
1、如一個銷售人員發(fā)現(xiàn)客戶或其家人、朋友同其他銷售人員事先接觸(以客戶資料表為準),屬同一購買行為;客戶由原始銷售人員繼續(xù)跟蹤,業(yè)績及傭金均歸原始銷售人員。
2、如果發(fā)生客戶到銷售主管或以上領導處投訴或反應,原始銷售人員不稱職,那么銷售經理有權安排其他銷售人員繼續(xù)談判直至簽約,業(yè)績、傭金可視情況算作新銷售人員或兩人平分或算作原始銷售人員。此類客戶今后帶來的新客戶,有權自愿選擇銷售人員洽談。
3、無論已成交還是未成交客戶介紹的新客戶,如客戶未明確強調,需找原銷售人員的,按照新上門客戶接待。
4、非銷售人員接待的客戶應按照當天銷售人員接待順序轉交給銷售人員繼續(xù)跟蹤。
5、公司領導或其他部門人員介紹的客戶,需由銷售人員接待的,按照當天銷售人員接待順序轉交給銷售人員接待,特殊情況下,銷售經理有權指定人員接待,業(yè)績、傭金視具體情況參照《銷售人員考核及獎罰細則》確定。
(四)搶單現(xiàn)象的規(guī)定
搶單是指違背事實真相,或捏造事實而發(fā)生的故意爭搶客戶的現(xiàn)象。搶單現(xiàn)象一經發(fā)現(xiàn),最低扣發(fā)該人員一月底薪,嚴重者開除。
(五)如發(fā)生不在上述情況范圍內的其他情況的“撞單”現(xiàn)象,本著銷售人員相互協(xié)作、增進團結的目的,以銷售人員自行協(xié)商解決為原則。
第11篇 房地產股份公司應收帳款管理制度
房地產股份有限公司應收帳款管理制度
為加強對本公司應收款項的管理,積極清收債權,保證資金的及時回流,盡力減少資金占用,使應收款項總成本維持較低水平,特制定本制度。
應收款項包括'應收帳款'、'預付帳款'、'其他應收款'等內容。財務部為'應收帳款'的綜合管理部門,銷售部、行政部應在各自的職責范圍內作好'應收帳款'的催收及業(yè)務跟蹤工作。應收款項管理實行目標責任制,與部門的考核業(yè)績掛鉤,列為年度考核內容之一。
一、應收帳款的管理
應收帳款是公司銷售樓宇、出租房屋、出讓土地使用權而應向客戶收取的款項,是應收款項的主要內容,是公司財務管理的重點。
為防止拖欠及減少壞帳損失、銷售部必須做好客戶的'5c'調查(品質、能力、資本、抵押和條件)調查,并簽定嚴格、規(guī)范的銷售或租賃合同?！稑怯钯I賣確認書》應載明下列事項:未經公司批準不按合同規(guī)定時間付款的,公司可沒收定金,原訂購樓宇公司將另行銷售;經公司批準延期付款的,客戶將按日交納0.05%的滯納金?！斗课葑赓U合同》則須根據(jù)住戶及標的物的不同情況收取一定的押金并規(guī)定違約的相關罰則。
銷售部與客戶談妥樓宇買賣條款并簽定統(tǒng)一編號、一式三聯(lián)的《樓宇買賣確認書》后,即送財務部一份,財務部應將樓宇銷售資料作詳細記錄,以便及時確認應收帳款,并登記入帳和隨時跟蹤到期資金回收情況。
財務部應密切配合銷售部作好催收工作,每周將樓宇銷售應收款的回收情況分類匯總,制作明細表提供給銷售部,由銷售業(yè)務人員通知客戶及時交款。
銷售部根據(jù)房屋出租合同及相關情況,列明租戶、出租面積、租賃期、租金額等內容,列出明細表交財務部憑以收款記帳,當月財務部根據(jù)'應收帳款'明細帳余額,列示當月逾期未交租金的租戶清單,并及時通知銷售部向租戶催收。
發(fā)生客戶不按合同支付樓款或租金等違約事實,由財務部按照規(guī)定沒收定金、押金沖抵租金。
二、其他應收款項的管理
1、預付帳款
預付帳款核算支付給設計、施工單位及建材、設備供應商款項的科目。該款項的支付須嚴格按照工程項目付款審核程序詳細填寫《工程付款申請書》,經項目主管工程師、預算工程師、工程部經理、財務部經理、總經理簽署、審批后,財務部才能對外辦理付款手續(xù)。
財務部應對預付帳款科目進行跟蹤清理,及時轉入'開發(fā)成本'等科目核算。對預付帳款科目的期末余額應編制明細表作為資產負債表的附表,并作出文字說明。
2、備用金
該科目核算公司各部門或人員由于工作需要所借資金。借款時需填制備用金借款申請書,說明借款原因及還款時間,經部門經理審核確認后交財務部領款,工作完成后及時清還借款,不得挪作他用。財務部應加強備用金的管理,期末列示各部門人員借款情況,交各部門負責人督促報銷和還款。
3、關聯(lián)公司往來
該科目核算集團內部單位關聯(lián)交易、資金劃撥情況。付款時應遵守公司資金劃撥管理規(guī)定,填制《資金內部調撥申請書》,完成付款審批手續(xù)。定期發(fā)送往來帳款對帳單,請對方單位核對確認帳項余額,發(fā)現(xiàn)差異及時查找原因調整帳務。
4、其他應收款
該科目核算除以上各項內容之外的非主要經營業(yè)務引起的零星、小額債權。為防止造成壞帳,由財務部牽頭,以業(yè)務發(fā)生部門為主要責任人,逐筆進行跟蹤清理。
三、其他
財務部應對應收款項按期進行核對、分析、檢查。編制'帳齡分析表'、'不良債權統(tǒng)計表'、'重點債權清查表',及時向有關部門反饋催收、清理情況,找出難點和薄弱環(huán)節(jié),提出改進意見,研究新的清理應收款項的有效辦法和防范拖欠措施。
財務部應按應收款項的年末余額3%的比例提取壞帳準備,發(fā)生的壞帳損失按規(guī)定程序報經董事會批準后沖銷'壞帳準備'科目。
第12篇 地產公司工程管理制度3
地產公司工程管理制度(三)
第一條 為了加強公司建設工程的全面管理,確保每個工程項目達到預期的質量、進度、經濟目標,結合公司實際情況,制定本制度。
第二條 工程部負責公司建設工程生產的全面管理工作。
第三條 項目建設前期管理工作包括前期策劃介入、擬定設計任務書、總體規(guī)劃、地質勘探、單體設計、協(xié)助項目報建等工作。
1、前期策劃介入
收集并提供項目建設的功能(質量)、進度、投資信息作決策參考,參與制定項目的專業(yè)目標(功能、質量、面積等)、工期目標、費用目標。
2、設計任務書
根據(jù)前期策劃的項目決策,擬定設計任務書。設計任務書包含項目概況、總體規(guī)劃要求及構想、建筑風格構想、建筑功能要求等內容。
3、總體規(guī)劃
根據(jù)前期策劃的項目決策,進行設計委托。向設計單位提交設計任務書、建筑紅線圖、規(guī)劃局規(guī)劃要點批文、室外市政管線資料等,由設計單位進行總體規(guī)劃及單體方案初稿設計,負責設計進度的跟蹤,有關設計事項的協(xié)調,完成并確認后交綜合部進行總體規(guī)劃報建。
4、地質勘探
根據(jù)總體規(guī)劃要求委托地質勘探,提交工程地質資料作設計、項目建設的依據(jù)。
5、設計方案
5.1報建方案設計:根據(jù)總體規(guī)劃批復,提出并匯總方案初稿修改意見,供設計單位修改方案參考,進行報建方案設計。負責設計進度的跟蹤,有關設計事項的協(xié)調,完成報建方案設計并確認后交綜合部進行單體方案報建。
5.2 初步設計及聯(lián)合報建用圖:根據(jù)報建方案批復,提出并匯總報建方案修改意見,供設計單位深化方案參考,進行初步設計及聯(lián)合報建用圖設計。負責設計進度的跟蹤,有關設計事項的協(xié)調,完成初步設計及聯(lián)合報建用圖并確認后交綜合部進行聯(lián)合報建。
5.3施工圖設計:提出并匯總初步設計修改意見,供設計單位繼續(xù)深化方案參考,進行施工圖設計。負責設計進度的跟蹤,有關設計事項的協(xié)調,完成施工圖設計并確認后交綜合部送審。
6、協(xié)助項目報建
7、參加工程的招標、評標、安標工作。
第四條 圖紙、技術文件管理
1、圖紙會審
組織、協(xié)調各單位、部門進行技術交底、圖紙會審,形成書面《圖紙會審記錄》,作為項
目施工的依據(jù)。
1.1單位(單項)工程的圖紙會審,可根據(jù)建設要求、出圖情況分專業(yè)、分階段進行會審。
1.2各專業(yè)的施工圖紙出齊后,必須組織一次綜合會審,解決各專業(yè)矛盾問題。
1.3圖紙會審由工程部主持,設計單位(或專業(yè)主管)應對圖紙進行技術交底。
1.4《圖紙會審記錄》由施工部整理,經設計單位、施工、監(jiān)理單位會簽,最后由工程部會簽確認后有效。未經會審的圖紙不得使用,如工程處自行施工,工程部必須予以制止。
1.5圖紙會審流程:
2、工程圖紙、技術文件收發(fā)制:工程部設專職資料員,負責收集、整理、、發(fā)出工程圖紙、
技術文件并分類存檔。工程部發(fā)至工程處、公司其他部門或外單位的工程圖紙、技術文件,必須由項目技術總監(jiān)簽字確認,任何沒有項目技術總監(jiān)簽發(fā)的工程技術文件或圖紙均無效,具體流程如下:
2.1項目技術總監(jiān)確認流程(注:任何沒有附《確認表》的文件均為公司不承認文件)
第五條 進度的控制
工程部應根據(jù)公司的營銷計劃或項目建設計劃,向工程處下達書面的進度目標。總進度目標根據(jù)實際需要可分解出分進度目標,如樣板房開放、商品房預售、工程專項驗收、工程竣工驗收等時間目標。工程處施工部在單位單項工程進行前應根據(jù)進度目標制定詳細的進度計劃(包括總計劃及分階段的計劃),并以橫道圖或網(wǎng)絡圖的方式在現(xiàn)場辦公地點表現(xiàn)出來,而且提供給工程部備份,由工程部現(xiàn)場管理專業(yè)工程師作平時監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)有滯后的情況,密切聯(lián)系工程處現(xiàn)場管理人員調查并發(fā)現(xiàn)原因,及時反饋信息,向工程處發(fā)出書面《聯(lián)系單》,要求作出調整。
1、工程部現(xiàn)場管理專業(yè)工程師應每天對各單位(單項)工程進度檢查,并將檢查情況措施匯報工程部經理。
2、工程部經理每周應對各單位(單項)工程進度進行檢查,并將檢查情況及措施匯報上級部門。
3、工程部每月應對工程工期控制點進行檢查,并將檢查情況及措施匯報上級部門。
第六條 質量與安全
1、施工方案審批
工程處施工部要提交工程單位單項工程的施工組織設計,分項分部工程的施工方案,專業(yè)主管工程師進行審核,提出專業(yè)意見,反饋到施工部,其中包括:主要的分部分項工程、新材料、新工藝、新設備(以往工程管理沒有接觸過的)的承包商等等,都應在進場前提供施工方案。
1.1施工方案審核程序
2、安全文明施工
工程處應制定并執(zhí)行安全文明施工制度、措施,工程部參與工程處安全文明施工,檢查督促工程處安全文明施工。
3、質量監(jiān)督及周報制
負責對各建設項目定期檢查和對各分項分部工程不定期的巡視、抽查,參加各分部分項工程驗收和各單位單項工程的竣工驗收,發(fā)現(xiàn)質量問題及時發(fā)出整改指令,對重要的分項工程、分部工程或關鍵工序提出質量預控措施,并監(jiān)督落實。工程處質安部要提交每周的《質安周報》,交由工程部的現(xiàn)場管理專業(yè)工程師審核并存檔。工程部現(xiàn)場主管每周提交《工程項目周報表》,交由工程部經理審核上交總經理辦公室。現(xiàn)場管理專業(yè)工程師要和質安員保持經常性的聯(lián)系和溝通,對項目的質量、安全情況要進行全面的了解和監(jiān)控;對重大的質量、安全事件的處理要起到決策的作用。
4、 材料、設備的控制:主要材料及大型設備考察和確定應體現(xiàn)在工程部的工作計劃中,作為技術支持,考慮和定板的過程,應由專業(yè)主管工程師及工程處供應部及其部門組成的人員全程參加,考察完成后工程部組織有關考察人員編寫書面的考察報告(含專業(yè)的技術意見),并提供給項目技術總監(jiān),反饋到工程處供應部。工程部由項目技術總監(jiān)根據(jù)所有因素作出決策,發(fā)出《項目技術總監(jiān)確認表》。
同時,現(xiàn)場管理專業(yè)工程師必須和工程處質安部緊密聯(lián)系,隨時監(jiān)控材料、設備的使用情況,如發(fā)現(xiàn)使用的情況和考察報告不相符,應反饋信息,隨時作出處理和調整。
4.1材料、設備的控制程序
第七條 合同管理:凡公司各部門和工程處簽訂的,和工程相關的,所有承包商合同和班
組合同,應在工程部資料員處備份,現(xiàn)場管理專業(yè)工程師要熟悉合同情況,監(jiān)控合同執(zhí)行情況,有偏差應及時反饋信息,向工程處發(fā)出書面意見,要求作出處理和調整。
第八條 工程變更;工程變
更以項目技術總監(jiān)簽發(fā)的《項目技術總監(jiān)確認表》及圖紙說明為依據(jù)(圖紙說明應有設計人員簽字確認),沒有《項目技術總監(jiān)確認表》及圖紙,說明不能實施工程變更,(為配合現(xiàn)場施工安排,可由技術總監(jiān)口頭通知工程變更,事后需及時補確認手續(xù))。工程變更需溝通各專業(yè)協(xié)調作出,避免出現(xiàn)專業(yè)間矛盾,并需將工程變更資料及時反饋到成本核算中心,以便于核算調整。
第九條 與公司各部門的《工作聯(lián)系單》簽收辦法
工程部和公司各部門的聯(lián)系方式主要通過書面的《工作聯(lián)系單》來進行。工程部作為公司和工程處的聯(lián)系,公司各部門發(fā)給工程處實施的方案或計劃都必須發(fā)至工程部,經過工程部經理助理的審核,加上具體審核意見,并經部門經理簽字認可,可發(fā)至工程處實施或返回發(fā)單部門。同樣,工程處發(fā)至工程部需要其他部門協(xié)助的,則同樣由工程部審核簽名發(fā)出。
另:各分支機構或各部門需獨立核算的項目,需要工程處施工,但不屬于工程項目造價范圍內的,由工程處發(fā)出《工程造價確認書》,經各部門或各分支機構認可,由工程處財務部保存,到最后交到結算部門匯總從工程處造價內扣除,使投資控制方面有明確的信息。
第十條 協(xié)助工程處的收集單項,單位工程竣工檔案,并協(xié)助工程處辦理單項單位工程的移交手續(xù)。
第十一條 根據(jù)相關法律制定商品住宅《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》,監(jiān)督售后服務中心、工程處按商品房銷售合同約定對業(yè)主履行保修義務;提供商品房裝修指引,協(xié)助物業(yè)公司審核業(yè)主裝修申請,提出專業(yè)指導意見。
